Plan de Trabajo Cafetin

PLAN DE TRABAJO CAFETIN Colegio 2012 MISION: - Ofrecer la mejor atencin en el servicio de cafetines a nivel de todo de Chimbote y Nuevo
Chimbote con higiene, rapidez y calidad de nuestros productos y servicios. VISION: - Ser reconocidos como el mejor cafetn de la regin y constituir un ejemplo a seguir para los dems cafetines. VALORES: - Higiene. - Puntualidad. - Honradez. - Trabajo en equipo. - Compromiso. - Responsabilidad.
TRABAJO DE MERCADERIAS - Inventarios: Manejo del stock a travs de Excel. Revisin diaria tanto en entradas como en salidas de la mercadera. Utilizacin del mtodo PEPS ( primero en entrar primero en salir). - Ventas: Todo producto es primero revisado para obtener el costo de adquisicin y el costo de venta. Ningn producto sale a venta sin previo costeo. Ningn producto que tenga menos del 20% de utilidad ser adquirido o vendido a menos que su costo de venta sea elevado. TRABAJO DE PERSONAL - Horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. segn sea el caso.
- Refrigerio 10:00 a.m. o 12:00 p.m. segn sea el caso. - Todo el personal con contacto directo con alimentos debe contar con carnet sanitario. - Mal uso de los materiales utilizados ser descontado. - Se debern regir de acuerdo a ley como por ejemplo: no usar aretes, uas pintadas y largas, el pelo amarrado y el uso obligatorio de delantales y algn elemento para proteger el cabello.
TRABAJO DE CUENTAS POR COBRAR - Toda cuenta por cobrar ser registrada al finalizar cada sesin de trabajo por ejemplo: despus de recreo y despus de almuerzo. - Los responsables de reportar las cuentas por cobrar al no reportar una cuenta ser descontada de su pago o utilizar la forma adecuada de solucionar el problema. - El trabajador no autorizado en dar crditos no tiene la potestad de hacerlo sin previa consulta. Si en caso ocurriera este evento ser descontado de su pago semanal, si no logra cobrarlo en el lapso de la semana. - No hay crditos a alumnos para ningn caso, solo previo pedido y compromiso del padre de familia. - Establecer fechas de pagos con las personas solicitantes de crdito que pueden ser semanal, quincenal o mensual. - Todas las cuentas estn registradas en Excel. TRABAJO DE CUENTAS POR PAGAR: - Toda boleta, factura, etc. por pagar ser registrada al momento de su llegada en Excel. - Se realizar un cronograma de pagos con horarios y das para cancelarlos para tener un mejor manejo de caja. TRABAJO DE BALANCE GENERAL: - Este balance se realizar mensualmente y reportara la situacin econmica y financiera de la empresa. TRABAJO DEL ESTADO DE RESULTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS: - Al realizarse los pagos del personal semanalmente, este estado se debe presentar terminada la semana de trabajo.
- Reportar si hay ganancias o perdidas al finalizar la semana y con cuanto se contar al empezar la semana de trabajo. - Gracias a este estado podremos saber cuanto capital se requiere a la semana con lo cual se podrn realizar presupuestos futuros. TRABAJO DEL ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO: - Ser reportado en el periodo solicitado que podra ser mensual, semestral o anual. TRABAJO DE FLUJO DE CAJA: - Realizar diariamente un reporte del flujo de caja para obtener resultados de ingresos y egresos diarios. - Reportar diariamente este flujo de caja para poder tener un control de la liquidez y si el negocio es rentable y obtiene utilidades. MANEJO DE COSTOS Y PRECIOS DE VENTAS: - Todo costo deber ser asentado en la hoja de Excel correspondiente y ser realizado nicamente por la persona encargada para esta funcin con el objetivo de no generar errores. - El precio de venta de todos los productos o servicios deben generar una utilidad minima del 20%, en ningn caso se adquirirn o vendern productos que generen menos del 20% igual en el caso de los servicios. - Todo producto o servicio extra ser asentado en la hoja de Excel correspondiente. PROVEEDORES: - Se trabajar principalmente con los proveedores que otorguen crditos y con los que tienen productos que no se pueden obtener fcilmente. - No habr pedidos ni compras a proveedores que vendan el mismo producto, solo uno tiene la prioridad y va primero por el que otorgue crdito a menos que el otro proveedor otorgue descuentos y bonificaciones que al realizar el costeo te genere mas ingreso a pesar de ser pagado al contado. - Habr un cronograma estricto de horarios y das de pagos, cualquier pago no realizado en una cta. por cobrar se realizar hasta la siguiente semana para no variar el horario de pagos y ser realizado el mismo dia designado para cada proveedor. PRODUCTOS Y SERVICIOS: - Habr 3 zonas: zona de envasado, zona de principalmente preparados y liquidos y la zona de helados.
- Toda zona cuenta con una caja que se debe devolver terminada la labor asi como el monto generado en el dia y los fiados. |

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