Corrida Mielapicola Sedatu2013
Corrida Mielapicola Sedatu2013
Corrida Mielapicola Sedatu2013
A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
Y URBANO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ACTIVO FIJO
Colmena alambrados,
Colmenas Completas(Consta de una camara de 10 Bastidores
144 2 alzas con
145 16 bastidores alambrado
Nucleo
Nucleos Nuevos de 4 Bastidores con Reina
144
600.00
Colmena
Colmenas completas actuales
110
700.00
pieza
alza con 8 bastidores
40
110.00
pieza
Piso con vigueta
3
95.00
pieza
Techo sin forrar
10
95.00
pieza
Velo con camisa
14
300.00
rollo
Alambre
2
120.00
pieza
Ahumador
10
350.00
pieza
Cua
10
250.00
pieza
Cera estampada
5
129.00
EQUIPO
Estractor para 20 bastidores
2
28,000.00
pieza
Tambores de 200 lt
5
350.00
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
PRESUPUESTO
18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajao mensual
TOTAL
presupuesto
$ 35,000.00
MIEL APICOLA
DE INVERSION
MONTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,880.00
86,400.00
77,000.00
4,400.00
285.00
950.00
4,200.00
240.00
3,500.00
2,500.00
645.00
56,000.00
1,750.00
PROMUSAG
$
$
20,880.00
86,400.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,400.00
285.00
950.00
4,200.00
240.00
3,500.00
2,500.00
645.00
56,000.00
18,000.00 $
18,000.00
35,000.00
SOCIOS
TOTAL
$
$
$ 77,000.00 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,750.00 $
20,880.00
86,400.00
77,000.00
4,400.00
285.00
950.00
4,200.00
240.00
3,500.00
2,500.00
645.00
56,000.00
1,750.00
18,000.00
$ 35,000.00 $
35,000.00
AO 5
133,293
23,460
10,260
AO 6
AO 7
AO 8
0
23,460
10,260
0
23,460
10,260
0
23,460
10,260
109,901
125,016
143,732
167,013
33,720
33,720
33,720
10,843
90
13,066
109
15,745
131
18,972
158
22,861
191
27,548
230
10,934
13,175
15,876
19,130
23,052
27,778
Total
97,195
AO 4
110,012
23,460
10,260
7,530
9,073
Se considera una produccion de 30 kg. de miel por colmena (en cinco cosechas al ao)
AO 5
314,890
8,528
AO 6
379,443
10,277
AO 7
457,229
12,383
AO 8
550,960
14,922
Total
153,397
184,843
222,736
268,397
323,419
Se considera de acuerdo al mercado local el precio del kilogramo de miel y cera en:
Miel $ 12.00 / Kg.
Cera $ 15.00 / Kg.
389,719
469,612
565,882
SALDO
355,999
435,892
532,162
56,202
AO 2
179,969
4,874
74,943
AO 3
216,863
5,873
97,720
AO 4
261,320
7,077
124,665
156,406
AO 2
#REF!
AO 3
#REF!
AO 4
#REF!
AO5
#REF!
Cera
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AO 4
#REF!
#REF!
AO5
#REF!
#REF!
#REF!
Total
#REF!
#REF!
#REF!
Se considera una produccion de miel de 30 kg. Por colmena
Ingresos por venta sin proyecto
Concepto
AO 1
Miel
#REF!
Cera
#REF!
AO 2
#REF!
#REF!
AO 3
#REF!
#REF!
Total de acuerdo
#REF!
Se considera
al mercado #REF!
local el precio #REF!
del kilogramo #REF!
de miel y cera#REF!
en:
MEMORIAS DE CALCULO
COSTOS DE PRODUCCION
Concepto
Unidad
Cantidad
Precio
Azucar
kg
Cera
Un
45
ao1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
Variable
Medicinas
17,272.00
11,201.40
12,700.00
7,366.00
14,935.20
63,474.60
Un
50
Presup.
29.00
Jornal
149
100
Unidad
Cantidad
Precio
mes
mes
12
6
450.00
300.00
5,400.00
1,800.00
Anual
6,000.00
6,000.00
Gastos de Administracion
Anual
10,260.00
Movilizaciones (Flete)
Costo cosecha y extraccion de miel
Total
20,813
13,498
24,578
16,265
29,616
19,599
36,416
23,617
14,997.43
8,876.03
18,071.90
10,695.62
21,776.64
12,888.22
26,240.86
15,530.30
17,997
76,181
21,686
91,296
26,132
110,012
31,489
133,293
Costos Fijos
Fijo
Total
10,260.00
97,194.60
$23,460.00
Total
Concentrado de Costos
GASTOS DE ADMINISTRACION
ELECTRICIDAD
AGUA
PAPELERIA
Telefonia
PASAJE
TOTAL
MENSUAL
45.00
60.00
150.00
300.00
300.00
AO 1
540.00
720.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
10,260.00
3300
I. Inicial
110
254
306
369
444
536
645
778
937
249
300
361
436
525
632
762
918
Divisin ( sust.ao 1 y 5 )
Total de colmenas en la cosecha
principal
Colmenas a la mitad de la
64
77
92
111
134
161
194
234
249
300
361
436
525
632
762
918
64
77
92
111
134
161
194
234
312
376
454
547
659
794
956
1153
Colonias
11
13
16
19
Ncleos
11
13
16
19
23
Miel (KGS)
7,468
8,998
10,843
13,066
15,745
18,972
22,861
27,548
Cera (KGS)
62
75
90
109
131
158
191
230
25
cosecha principal
Compra de Colmena Completa
144
Total anual
Mortalidad
aos
Ventas
Datos de produccin
Divisiones ( sust.equipo) %
25
25
25
25
25
25
25
25
No castraciones
Prod miel/ao
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1a. Cosecha
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2a. Cosecha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Cera/colmena/ao
Mortalidad colonia %
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Notas tcnicas
1.- 900 kg se cosechan en una jornada entre 5 personas
2.- La cera se cambia de 4 a 6 aos
3.- Los tambores con cap. De 300 kgs. Fenolizados cuestan $ 200.00
4.- Precio de la miel a la venta
5.- Precio de adquisicin kg/miel
6.- Precio de la venta de cera
Estampada
Costo cosecha por ao
$20.00
0
$65.00
Unidad/Colmena
2 Litros
4 Litros
6 Kg
0.020 Kg
6 hojas
Concepto
Apistan
Baybarol
Azucar
Vitaminas
Hojas de cera
Colmenas
1
1
1
1
1
Total
60.00
120.00
51.00
560.00
15.00
No. de colmenas
249
0.30
No. de colmenas
# de jornales/Colmena
No. de colmenas
No. de colmenas
# de jornales/Colmena
No. de colmenas
# de jornales/Colmena
# de jornales/Colmena
No. de colmenas
$ por Jornal
Total
14,935.20
149
100
2 AO
No. de cosechas
2
Total
$
17,996.92
180
100
3 AO
No. de cosechas
2
Total
$
21,686.28
217
100
4 AO
No. de cosechas
2
Total
$
26,131.97
261
100
5 AO
No. de cosechas
2
$ por Jornal
525
0.30
$ por Jornal
436
0.30
100
$ por Jornal
361
0.30
No. de cosechas
$ por Jornal
300
0.30
# de jornales/Colmena
$ por Jornal
No. De Jornales
6 AO
No. de cosechas
Total
$
Total
31,489.03
315
632
0.30
# de jornales/Colmena
No. de colmenas
$ por Jornal
762
0.30
# de jornales/Colmena
No. de colmenas
0.30
100
$ por Jornal
918
37,944.28
379
7 AO
No. de cosechas
100.00
2
Total
$
45,722.85
457
8 AO
No. de cosechas
100.00
2
Total
$
55,096.04
551
COSTOS
/MES
TOTAL
AO
450.00 $
150.00 $
500.00
855.00
1,439.33
933.45
1,058.33
613.83
1,244.60
AO
1
5,400.00 $
1,800.00 $
$
$
$
$
$
$
$
2
5,670.00
1,890.00
$
$
$
$
$
$
$
6,000.00
10,260.00
17,272.00
11,201.40
12,700.00
7,366.00
14,935.20
6,300.00
10,773.00
20,812.76
13,497.69
14,997.43
8,876.03
17,996.92
86,934.60 $ 100,813.82
APICOLA
OSTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO
AO
3
5,953.50 $
1,984.50 $
4
6,251.18 $
2,083.73 $
6,615.00
11,311.65
24,577.79
16,264.71
18,071.90
10,695.62
21,686.28
$
$
$
$
$
$
$
6,945.75
11,877.23
29,616.23
19,598.98
21,776.64
12,888.22
26,131.97
AO
$
$
$
$
$
$
$
5
6,563.73
2,187.91
7,293.04
12,471.09
36,415.88
23,616.77
26,240.86
15,530.30
31,489.03
AO 1
$
$
5,400.00 $
1,800.00 $
5,670.00 $
1,890.00 $
5,953.50
1,984.50
$
$
6,000.00 $
10,260.00 $
6,300.00 $
10,773.00 $
6,615.00
11,311.65
COSTOS VARIABLES
Azucar
Cera
Medicinas
Movilizaciones (Flete)
Costo cosecha y extraccion de miel
23,460.00
AO 1
24,633.00
AO 2
25,864.65
AO 3
$
$
$
$
$
17,272.00
11,201.40
12,700.00
7,366.00
14,935.20
$
$
$
$
$
20,812.76
13,497.69
14,997.43
8,876.03
17,996.92
$
$
$
$
$
24,577.79
16,264.71
18,071.90
10,695.62
21,686.28
63,474.60
76,180.82
91,296.30
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
AO 3
para
TOTAL
TOTAL
AO 2
$
$
$
23,460.00 $
63,474.60 $
86,934.60 $
AO 2
AO 3
24,633.00 $
76,180.82 $
100,813.82 $
25,864.65
91,296.30
117,160.95
APICOLA
AO 4
AO 5
$
$
6,251.18 $
2,083.73 $
6,563.73
2,187.91
$
$
6,945.75 $
11,877.23 $
7,293.04
12,471.09
27,157.88
AO 4
$
$
$
$
$
29,616.23
19,598.98
21,776.64
12,888.22
26,131.97
110,012.05
$
$
$
28,515.78
AO 5
$
$
$
$
$
36,415.88
23,616.77
26,240.86
15,530.30
31,489.03
$ 133,292.83
AO 4
AO 5
27,157.88 $
110,012.05 $
137,169.93 $
28,515.78
133,292.83
161,808.61
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
149,352
4,045
181,769
4,923
221,222
5,991
269,238
7,292
Ingresos Totales
153,397
186,692
227,213
276,530
Ao 1
Miel (KGS)
Cera (KGS)
Precios de Venta
Miel de abeja
Cera
Ao 2
7,468
62
Ao 1
$
$
Ao 3
8,998
75
Ao 2
20.00
65.00
Ao 1
$ 149,352.00
$ 4,044.95
$
$
Ao 4
10,843
90
Ao 3
20.20
65.65
Ao 2
$ 181,768.85
$ 4,922.91
$
$
13,066
109
Ao 4
20.40
66.31
Ao 3
$ 221,221.78
$ 5,991.42
$
$
20.61
66.97
Ao 4
$ 269,237.97
$ 7,291.86
APICOLA
Ao 5
327,676
8,875
336,551
Ao 5
15,745
131
Ao 5
$
$
20.81
67.64
Ao 5
$ 327,676.07
$ 8,874.56
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
153,396.95
23,460.00
63,474.60
86,934.60
66,462.35
32,174.00
34,288.35
3,428.84
30,859.52
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
VALOR ORIGINAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
86,400.00
4,400.00
285.00
950.00
4,200.00
240.00
3,500.00
2,500.00
645.00
56,000.00
1,750.00
TOTAL
160,870.00
186,691.76
24,633.00
76,180.82
100,813.82
85,877.93
33,782.70
52,095.23
5,209.52
46,885.71
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 4
227,213.20
25,864.65
91,296.30
117,160.95
110,052.25
35,471.84
74,580.41
7,458.04
67,122.37
$
$
$
$
$
$
$
$
$
276,529.83
27,157.88
110,012.05
137,169.93
139,359.90
37,245.43
102,114.47
10,211.45
91,903.03
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DEP ANUAL
17,280.00
880.00
57.00
190.00
840.00
48.00
700.00
500.00
129.00
11,200.00
350.00
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
336,550.63
28,515.78
133,292.83
161,808.61
174,742.02
39,107.70
135,634.32
13,563.43
122,070.89
TOS DE DEPRECIACIONES
TASA
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
AOS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
VALOR RESCATE
$
69,120.00
$
3,520.00
$
228.00
$
760.00
$
3,360.00
$
192.00
$
2,800.00
$
2,000.00
$
516.00
$
44,800.00
$
1,400.00
32,174.00 $
128,696.00
AO 1
AO 2
$ 153,396.95 $ 186,691.76 $
$
$
$
$ 153,396.95 $ 186,691.76 $
$ 23,460.00 $ 24,633.00 $
$ 63,474.60 $ 76,180.82 $
$ 86,934.60 $ 100,813.82 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 66,462.35 $ 85,877.93 $
AO 3
227,213.20
227,213.20
25,864.65
91,296.30
117,160.95
110,052.25
COLA
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
276,529.83
276,529.83
27,157.88
110,012.05
137,169.93
139,359.90
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
336,550.63
128,696.00
465,246.63
28,515.78
133,292.83
161,808.61
303,438.02
AO 1
$
$
$
$
$
153,396.95
23,460.00
63,474.60
86,934.60
AO 2
$ 186,691.76 $
$ 24,633.00 $
$ 76,180.82 $
$ 100,813.82 $
40,020.00 $
26%
41,613.78 $
22%
AO 3
227,213.20
25,864.65
91,296.30
117,160.95
43,238.11
19%
INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS
APICOLA
BRIO
AO 4
$
$
$
$
$
276,529.83
27,157.88
110,012.05
137,169.93
AO 5
$
$
$
$
45,100.08 $
16%
336,550.63
28,515.78
133,292.83
161,808.61
47,215.91
14%
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
10%
INGRESOS
COSTOS
$
$
$
$
153,396.95
186,691.76
227,213.20
$
$
276,529.83 $
465,246.63 $
$ 1,309,078.37
$
$
$
$
311,750.00
86,934.60
100,813.82
117,160.95
FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
(1+t)-n
-$
$
$
$
311,750.00
66,462.35
85,877.93
110,052.25
1.00000
137,169.93 $
161,808.61 $
139,359.90
303,438.02
0.68301
915,637.92
$
VAN
TIR
B/C
0.90909
0.82645
0.75131
0.62092
393,440.46
$
185,923.53
26.12%
1.25
CRITERIO DE DECISIN
ESTE PROYECTO ES VIABLE POR QUE NOS REFLEJA UN BENEFICIO COSTO MAYOR A UNO, LO QUE SIGNIFICA
QUE SE RECUPERA LA INVERSON REALIZADA, SE TIENEN UTILIDADES Y ADEMAS SE TIENEN GANANCIAS EXTR
EL PROYECTO
OLA
N, TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
139,451.77
154,290.71
170,708.64
$
$
188,873.59
288,881.55
942,206.27
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
311,750.00
$
79,031.45
$
83,317.21
$
88,024.76
$
93,688.91
$
100,470.42
$
756,282.75
www.agroproyectos.org
Catalogo 2013
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Precios de ma
5 corridas fina
10 corridas fin
20 corridas fin
Mas de 20 cor
cotizar al corr
Agroproyecto
formulaciones y c
le resolvemos de
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Ecoturismo
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras:$2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
cotizar al correo: agroproyectos10@gmail.com
Agroproyectos SC
le resolvemos de inmediato