Diagnostico Inicial para ISO 9001

DIAGNSTICO INICIAL PARA DISEO E IMPLEMENTACIN DE SGC BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
ENTIDAD: FECHA: INFORMACIN SUMINISTRADA POR: REALIZADO POR:

SI
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN IMPLEMENTADO DOCUMENTADO
Num. ISO
REQUISITO
TOTAL
IDEA
Item
NO
NA
OBSERVACIONES
1 2
4.1 4.1
REQUISITOS GENERALES Se encuentran identificados los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad y su aplicacin a travs de la Organizacin. Se ha definido la secuencia y la interaccin de estos procesos.
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4.1
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad Tiene procedimiento para el control de documentos 4.2.3 (procedimientos, guia para elaboracin de procedimientos, instrucciones, manuales, etc) 4.2.3 Tienen gua para elaborar documentos Tienen un inventario de la documentacin existente y de 4.2.3 la faltante Existe un procedimiento para la administracin de los 4.2.4 registros 4.2.4 Existe un inventario de registros 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 5.1 Se tiene una poltica de calidad Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan 5.1 con calidad 5.1 5.1 5.4 Ha difundido la poltica de calidad Se llevan a cabo revisiones del SGC PLANIFICACIN DE LA CALIDAD Los objetivos de calidad han sido establecidos en las 5.4.1 funciones y niveles pertinentes. Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad 5.4.2 del SGC 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Se tienen definidas las responsabilidades de las personas 5.5.1 que puedan afectar la calidad segn la ISO 9001:2008 5.5.1 Se tiene organigrama 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la direccin 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicacin Se han efectuado mejoras en los procesos de 5.5.3 comunicacin 5.6 5.6 6.1 6.1 REVISIN POR LA DIRECCIN Se han establecido las entradas, los resultados y otras caractersticas del proceso de revisin por la direccin PROVISIN DE RECURSOS
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0%
0%
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Existe una metodologa para la asignacin sistemtica de los recursos 6.2 RECURSOS HUMANOS Se ha determinado la competencia del personal que 6.2.2 realiza trabajos que afectan a la calidad del producto/servicio Existe una metodologa que permita identificar las 6.2.2 necesidades de formacin y suministrar la misma al personal del SGC Se mantienen registros que evidencien la educacin, 6.2.2 formacin, habilidades y experiencia.
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31
32
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SI
Num. ISO
REQUISITO
TOTAL
IDEA
Item
NO
NA
OBSERVACIONES
33 34 35
7.1 7.1 7.1
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO Se planifican los procesos para la realizacin del producto y la prestacin del servicio Se han determinado los requisitos del producto/servicio Se han establecido los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos por parte de los procesos de realizacin del producto/servicio y sus resultados PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
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36
7.1
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37 38
7.2 Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos, 7.2.1/ convenios o intercambios, presentacin de ofertas o 7.2.2 ventas (ventas nacionales y de exportacin) Se han establecido los procesos de comunicacin con el 7.2.3 cliente Se han efectuado mejoras en los procesos de 7.2.3 comunicacin con el cliente 7.3 DISEO Y DESARROLLO Existe una metodologa que establezca el control que se debe efectuar durante diseo y/o desarrollo del producto o servicio El personal es competente para estas actividades 7.4 COMPRAS Conocen cules son los proveedores que ms afectan la 7.4.1 calidad 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los proveedores Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y 7.4.1 calificar peridicamente a los proveedores que se han considerado crticos 7.4.1 Tienen un plan de seleccin y calificacin de proveedores 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Se tiene una metodologa parta realizar el proceso de 7.4.1 compras Se tiene una metodologa para realizar el proceso de 7.4.1 importaciones Se tienen datos o informacin de las materias primas a 7.4.2 comprar o servicios a subcontratar 7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO Se tiene una descripcin completa de los procesos de 7.5.1 realizacin del producto o prestacin de servicio 7.5.2 Existen procesos que requieran validacin? 7.5.3 y/o la ruta para la trazabilidad?
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace
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7.5.3 Se identifican los productos? Existe una metodologa para el tratamiento del producto 7.5.4 suministrado por el cliente Existe una metodologa para la preservacin del producto 7.5.5 durante el proceso interno Existe una metodologa que describa actividades para la 7.5.5 preservacin del producto durante el despacho, distribucin y entrega de los productos 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del producto Tienen una metodologa que describa la gestin metrolgica de la empresa Existe un responsable de la funcin metrolgica de la empresa Tienen establecido un sistema de codificacin para los instrumentos y equipos de medicin 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% Lina y con cada inge de obras-subcontrata
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60 61 62 63 64 65
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SI
Num. ISO
REQUISITO
TOTAL
IDEA
Item
NO
NA
OBSERVACIONES
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8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente Existe un procedimiento para auditoras internas de 8.2.2 calidad Existe un sistema o forma de evaluacin y seleccin de 8.2.2 auditores internos de calidad Estn formados los candidatos seleccionados para las 8.2.2 auditorias internas de calidad Se ha elaborado un programa de auditoras internas de 8.2.2 calidad 8.2.3 Se aplican mtodos para la medicin de los procesos
72
Tienen definidos indicadores de desperdicios, 8.2.3 devoluciones, quejas, reclamos, acciones de mejoramiento, auditorias internas de calidad Tienen metodologas para la medicin y seguimiento del 8.2.4 producto (materias primas, producto en proceso, producto terminado) Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de 8.2.4 la prestacin del servicio 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptacin Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin 8.2.4 y seguimiento del producto Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin 8.2.4 y seguimiento del servicio 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME Existe un procedimiento para el control de productos o servicios no conformes ANLISIS DE DATOS El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y tendencias de los procesos y los productos El anlisis de datos se aplica a los proveedores 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
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MEJORA Existe mejora demostrable a travs de las auditoras 8.5.1 internas Existe mejora demostrable a travs de la poltica de 8.5.1 calidad Existe mejora demostrable a travs de los objetivos de 8.5.1 calidad Existe mejora demostrable a travs del anlisis de los 8.5.1 datos Existe mejora demostrable a travs de las acciones 8.5.1 correctivas Existe mejora demostrable a travs de las acciones 8.5.1 preventivas Existe mejora demostrable a travs de la revisin por la 8.5.1 direccin Tienen un procedimiento para implementar y verificar la 8.5.2 eficacia de las acciones correctivas Tienen un procedimiento para implementar y verificar la 8.5.3 eficacia de las acciones preventivas Tienen una metodologa para la atencin de quejas y reclamos PROMEDIO
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RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

NUMERAL
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN COMPROMISO DE LA DIRECCIN PLANIFICACIN DE LA CALIDAD RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN REVISIN POR LA DIRECCIN PROVISIN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEO Y DESARROLLO COMPRAS PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME ANLISIS DE DATOS MEJORA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4.1 4.2 5.1 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.2 8.3 8.4 8.5
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROMEDIO
0%
PERFIL DE RESULTADOS
100% 90% 80% 70%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
60% 50% 40% 30% 20% 10%

PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO MEJORA REQUISITOS GENERALES COMPRAS PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO REVISIN POR LA DIRECCIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN PROVISIN DE RECURSOS DISEO Y DESARROLLO CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN PLANIFICACIN DE LA CALIDAD PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMPROMISO DE LA DIRECCIN RECURSOS HUMANOS CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ANLISIS DE DATOS
0%
PROMEDIO
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PARAMETROS ISO 9001:2008
GRAFICO DEL PERFIL
4/7/2014
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ENTIDAD: FECHA: INFORMACIN SUMINISTRADA POR: REALIZADO POR:

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RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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PARAMETROS ISO 9001:2008

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