Manual de Mantenimiento Operativo

MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
GERENCIA DE OPERACIONES
INDICE
1. INTRODUCCIN......................................................................................................................1 2. OBJETIVO.................................................................................................................................1 3. AMBITO DE APLICACIN .....................................................................................................1 . 4. RESPONSABLES....................................................................................................................1 5. CONTENIDO DEL MANUAL..................................................................................................2 PROCEDIMIENTOS:...................................................................................................................6 Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depsitos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura y Automotriz)...............................................................7 Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, y Automotriz)..................................................................................12 Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Soldadura). ........................................16 . Mantenimiento Preventivo Electromecnico y de Lnea en Poliductos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz)....................................20 Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Derecho De Va).................................25 Mantenimiento Correctivo Electromecnico - Poliductos - ( Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz)...............................................................29 Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Lnea..................................................................................................33 FORMULARIOS:........................................................................................................................37 Solicitud de Trabajo de Mantenimiento...............................................................................38 Orden de Trabajo de Mantenimiento...................................................................................39 Requisicin de Materiales.....................................................................................................40 Requisicin de Compra de Materiales................................................................................41 Informe de Trabajo de Mantenimiento................................................................................42 6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES...................................................................................43
1. INTRODUCCIN.
PETROCOMERCIAL, es la responsable del transporte, almacenamiento y comercializacin de hidrocarburos, con estndares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implement la nueva estructura orgnica en PETROECUADOR y sus Filiales, establecindose como poltica corporativa la Implementacin de la Gestin por Procesos; siendo as, se cre la Gerencia de Operaciones a la cual le corresponde establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de los hidrocarburos, desde la recepcin de poliductos provenientes de refineras y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Poliductos, Terminales y Depsitos de almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO. Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en las dependencias encargadas del mantenimiento opertico en poliductos, terminales y depsitos buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyar a cumplir con la misin de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIN. El presente Manual es de aplicacin obligatoria en Poliductos, Terminales, Depsitos y dems dependencias que intervienen en el mantenimiento de operaciones a nivel nacional. 4. RESPONSABLES. La implementacin y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, ser responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Coordinadores, Superintendentes, Intendentes, Supervisores y dems funcionarios que intervienen en los procesos de mantenimiento operativo en Poliductos, Terminales y Depsitos a nivel nacional.
5. CONTENIDO DEL MANUAL.
El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:
1. Mantenimiento Preventivo en Terminales y Depsitos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura y Automotriz) 2. Mantenimiento Correctivo en Terminales (Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, y Automotriz) 3. Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Soldadura). 4. Mantenimiento Preventivo Electromecnico y de Lnea en Poliductos (Mecnico, Civil, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz). 5. Mantenimiento Correctivo de Lnea - Poliducto (Derecho De Va) 6. Mantenimiento Correctivo Electromecnico - Poliductos - ( Mecnico, Elctrico, Electrnico, Medidores, Soldadura, Automotriz) 7. Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada y Equipos Mayores y Menores de Mantenimiento de Lnea
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por: Econ Alfredo Reyes, Ing. .Eduardo Luna, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muoz y L. Rodrigo Arias M. rea: MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S. Pag: 1 / 6 Proceso: Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Subproceso:
GERENCIA DE OPERACIONES
INICIO
TRANSPORTAR PRODUCTOS
ALMACENAR PRODUCTOS
CONTROLAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS
INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA
CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por: Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muoz, Econ. Alfredo Reyes, Ing. Eduardo Luna y L. Rodrigo Arias M. rea: POLIDUCTOS MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Aprobado por: CPFG-EM. RICARDO UNDA S. Pag: 2 / 6 Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Proceso: TRANSPORTAR COMBUSTIBLES
Subproceso: OPERAR POLIDUCTOS

POLIDUCTOS
OPERAR EL POLIDUCTO
REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEA
COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A1 REPARAR PINCHAZOS, CAMBIO DE TUBERIA O REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO
ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE
REMITIR PLAN PARA APROBACION DE SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
RECIBIR LOS COMBUSTIBLES DE CABECERAS Y TERMINALES A SER TRANSPORTADOS
A2
REALIZAR CORRECCIONES
NO
APRUEBA?
TRANSPORTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS TOMAR CORRECTIVOS SI PARAR OPERACION
SI IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO
CONTROLAR PRESIONES Y CAUDALES EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES
OPERATIVO? CORRECTO? NO
NO INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8 Y EPR
SI ENTREGAR PARTIDAS A TERMINAL A2 ELABORAR BALANCE DEL MOVIMIENTO DE PRODUCTO REPORTE MENSUAL AL SUBGERENRTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
A3
INGRESAR LA INFORMACION AL SISTEMA PCO8 Y EPR
FIN
A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTO A2.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH) A3.- BALANCE REMITIDO A PROGRAMACION Y SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPSITOS (MECNICO,CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Cdigo: CV.02.05.01 Fecha: 15/12/2009 9:49:51 Versin: 1
Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ Y ING. JORGE QUINCHA
Distribucin: INTRANET.
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCESOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN TERMINALES. (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL EL CIERRE DE LAS ORDENES DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES Y DEPSITOS (MECNICO,CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TCNICOS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL "SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DE MANTENIMIENTO" ELABORAR Y PRESENTAR AL INTENDENTE DE TERMINALES Y DPOSITOS ANTES DE FINALIZAR CADA AO EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA PRE ESTABLECIDO, CON LO CUAL SE PREVIENE DAOS FUTUROS Y COSTOS. ORDEN DE TRABAJO.
O/T:
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLES DE REALIZAR LOS PLANES ANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE CONTROLAR LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. RESPONSABLES DE CONTROLAR Y DAR DIRECTRICES PARA LA EJECUCIN NORMAL DE LOS MANTENIMIENTOS. Autoridad
COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
TCNICOS DE MANTENIMIENTO /TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO/SUPERVIS OR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS SUPERINTENDENTES / INTENDENTES
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO A1 PLAN DE ANUAL MANTENIMIENTOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO A2 ORDEN DE TRABAJO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS ARCHIVOS DE LA COORDINACIN PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
A3 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A4 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES A5 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COODINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA MANUAL DE MOPRO NORMAS API, ASTM
LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
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DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERMINALES (MECANICA, CIVIL,ELECTRONICO, ELECTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)
COORDINADOR MANTENIMIENTO
AREA ASIGNADA
BODEGA
COORDINADOR DE TERMINAL
Inicio
Hacer antes de finalizar cada ao
Elaborar el plan anual de mantenimiento
Coordinador y Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A1
Recibir Orden de Trabajo
Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos
Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A2
Revisar y verificar el Plan de Mantenimiento
Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento
Verificar existencias de Materiales en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento
Verificar existencias de Materiales
Si
No
Elaborar la requisicin de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones
A3
Informa a Coordinador la no existencia de materiales
Supervisor de Mantenimiento
Entregar Materiales de acuerdo a requisicin
Reprogramar actividades
Revisar Informe de Trabajo
Coordinador de Mantenimiento
Asistente de Bodega
Coordinador de Terminal
Recibir material
Acepta trabajo?
Realizar requisicin de Compras
Si
A4
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento
No
Acepta y firma el Informe de Trabajo
Todo trabajo deber realizarse previo:
Coordinador de Terminal A5
Proceso de Compras de Materiales.
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento
* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)
Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento
A5
A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisicin de Materiales A4: Requisicin de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Fin
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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, Y AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Pginas: Elaborado por: GATON JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Y ING. JORGE QUINCHA
Distribucin: INTRANET
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD. EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO.
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN TERMINALES (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAD POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES (MCANICO, ELCTRICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DE SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVIA AUTORIZACIN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
O/T:
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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable PLANIFICAR Y DISPONER A SUPERVISORES CUMPLAN CON LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. SUPERVISAR Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE REALICEN ADECUADAMENTE EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES. Autoridad
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO.
SUPERVISOR / TCNICO LDER
TCNICOS/ TCNICO LDER/SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN TERMINALES Y DEPSITOS
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE DISPONER ATENCIN A DAO O NECESIDAD DEL TERMINAL Y DEPOSITOS A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS
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Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y DEPSITO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR LA COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO SUPERVISOR DE MANTENIMEINTO DE TERMINALES Y DEPOSITOS COORDINACIN DE MATERIALES DE TERMINALES Y DEPSITOS WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA NORMAS API, ASTM INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
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DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TERMINALES * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)
* AREA ASIGNADA
BODEGA
Incio
Reportar dao o necesidad a Coordinacin de Mantenimiento o personal tcnico de Mantenimiento
Coordinador de Terminal y Depsito

Disponer a Supervisores de Mantenimiento atender dao o necesidad reportada
Recibir disposicin de trabajo
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos
A1
Verificar existencias de Materiales
Si
Verificar existencias de Materiales en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento
Se reporta de forma: - Solicitud de trabajo - Va mail, fax, telfono
No
Tcnico Lder de registro de mantenimiento
Asistente de Bodega
A2
Realizar tramite de adquisicin de material
Recibir material
Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos
Coordinador de Terminal y Depsito
A3
- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Compra de material por RDC
Ejecutar Trabajo de Mantenimiento
No
Acepta trabajo?
Supervisor de Mant. De Terminales y Depsitos / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Todo trabajo deber realizarse previo:
Si
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento
* Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)
Supervisor de Mant. De Terminales y Depsitos / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento
Coordinador de Terminal y Depsito A4
A4
A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento
Tcnico Lder de registro de mantenimiento
Fin
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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO * (SOLDADURA). Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Cdigo: CV.02.05.03 Fecha: 15/12/2009 11:46:58 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE Y FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ Aprobado por: CPFG-EMRICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LNEA (SOLDADURA) 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DEL DAO O NECESIDAD LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA - POLIDUCTO (SOLDADURA)
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) EJECUTAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (SOLDADURA) PREVIA AUTORIZACIN OTORGADO POR SEGURIDAD INDUSTRIAL CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL VIGENTES REGISTRAR, MANTENER, Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.
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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable Autoridad
RESPONSABLE DE PLANIFICAR Y DISPONER A COORDINADOR DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE LNEA LA EJECUCIN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA / TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO DE LINEA EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES RECIBIDAS.
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA TECNICO LDER DE MANTENIMIENTO DE LNEA WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIN DE TRABAJO A2 FORMULARIO E12 RETIRO DE MATERIALES DE BODEGA TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LNEA PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR MATERIALES DE BODEGA A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRA A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
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Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
TCNICO DE MANTENIMIENTO DE LNEA COORDINACIN DE MANTENIMIENTO DE LNEA
WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES LEY ORGNICA DE L SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS CONTRATO VIGENTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LNEA Y SEGURIDAD DE POLIDUCTOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
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DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
rea: INTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTOS
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subprocesos: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTOS * (SOLDADURA)

COORDINADOR MANTENIMIENTO DE LINEA
* AREA ASIGNADA
BODEGA
INTENDENTE DE POLIDUCTO
INSPECCION TECNICA / PATRULLAS MILITARES
Incio
Disponer a Tcnicos de Mantenimiento de Lnea atender dao o necesidad reportada
Coordinador de Mantenimiento de Lnea
RECIBIR DISPOSICION DE TRABAJO
Reportar dao o necesidad a Coordinacin de Mantenimiento de Lnea
A1
SI
Tcnico /Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea
Coordinador de Inspeccin Tcnica / Patrullas Militares
Existe Radiografas?
NO
Solicitar que se tomen radiografas en soldaduras de tubera a empresas externas
Verificar existencias de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimiento

Verificar existencias de materiales
Se reporta de forma: -Telfono - En reuniones de trabajo
Si
No
Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones
Entregar Materiales de acuerdo a lo solicitado en Formulario E12
Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea A2
Asistente de Bodega
Informa a Coordinador de Mantenimiento Lnea, la no existencia de materiales
Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea
Recibir material
Tcnico/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea
A3
- Verificacin y transferencia de otras bodegas - Compra de material con fondo de trabajo - Prestamos de otras instituciones - Compra de material por RDC
Cuadrillas (Cuerpo de Ing) de mantenimiento de Lnea
Todo trabajo deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial.
Recibir Informe de Trabajo
Intendente de Poliducto
Analizar las causas de afectacin o dao
Fueron Provocadas?
Si
Comunicar al Intendente de Poliductos y abogado del cuerpo de Ingenieros para que proceda a la denuncia y dems tramites legales
Analizar informe y proceder de acuerdo a lo que estipulen los organismos de control (DNH) y contrato vigente por el servicio de mantenimiento de Lnea y Seguridad de poliductos
No
Cerrar la orden de trabajo y Realizar Informe de trabajo realizado
Tcnico de Mantenimiento de Lnea/Tcnico Lder de Mantenimiento de Lnea
A4
Archivar informe
Fin
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A1: Memorando A2: Formulario E-12 (Retiro de materiales de Bodega) A3: Requisicin de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECNICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ. Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO.
Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA
Distribucin: INTRANET.
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO EL CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECNICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, CIVIL, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELCTRONICO, MEDIDORES , SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ. ELABORAR Y PRESENTAR PARA APROBACIN AL INTENDENTE DE POLIDUCTOS EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO ANTES FINALIZAR CADA AO. CUMPLIR CON LAS NORMAS ADIMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO
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5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
O/T:
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLES DE ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. Autoridad
COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE POLIDUCTOS
TCNICO, TECNICO LDER , EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS DE SUPERVISOR DE ACUERDO AL PLAN ANUAL MANETENIMIENTO DE MANTENIMIENTO CONTROLAR QUE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO SE ENCUENTREN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO.
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin PERMANENTE A1 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTOS EN POLIDUCTOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO A2 ORDEN DE TRABAJO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO EN POLIDUCTOS COORDINACIN DE MANTENIMIENTO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO A3 REQUISICIN DE MATERIALES TECNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE MATERIALES A4 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES A5 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR MANUAL DE BODEGA SISTEMA MAIN TRACKER NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS
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REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
23
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subproceso: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO Y DE LNEA EN POLIDUCTOS ( MECANICO, CIVIL, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ
AREA ASIGNADA
BODEGA
Inicio
Hacer antes de finalizar el ao
Elaborar el plan anual de mantenimiento
Coordinador y Supervisor de Mantenimiento A1
RECIBIR ORDEN DE TRABAJO
Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de Mantenimiento
Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento
REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO
A2
VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES EN SISTEMA INFORMATICO PARA GESTION DE MANTENIMIENTO
VERIFICAR EXISTENCIA DE MATERIALES
Si
No
Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de A3 Mantenimiento

Recibir material Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder/Supervisor de Mantenimiento
Asistente de Bodega
Acepta trabajo?
No
Si
Cuadrilla del cuerpo de ingenieros del ejercito/ Tcnico/Tcnico Lder/ Supervisor de Mantenimiento

Algunos trabajos deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)
Coordinador de Terminal A5
A4
Realizar Informe de trabajo y enviar a Intendente de Poliducto
1
A5
Registrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento Tcnico Lder de registro de mantenimiento
Fin
24
A1: Plan de Mantenimiento A2: Orden de Trabajo A3: Requisicin de Materiales A4: Requisicin de Compras A5: Informe de Trabajo de Mantenimiento
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VA) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Cdigo: CV.02.05.05 Fecha: 15/12/2009 16:25:36 Versin: 1 Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG.-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LNEA CORRECTIVO (DERECHO DE VA) 2. ALCANCE Desde: Hasta: LA ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO. LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA - POLIDUCTO (DERECHO DE VA) A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN AMBIENTAL CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTO (DERECHO DE VIA) REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
O/T:
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6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable ELABORAR EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROLAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE LOS MANTENIMIENTOS SE REALICEN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO. Autoridad
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
EJECUTAR LOS TCNICO DE MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTO/TCNICO ACUERDO A LO DISPUESTO LDER DE MANTENIMIENTO POR SUS LINEAS DE SUPERVISIN. 7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin A1 MEMORANDO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE CUMPLIMIR A DISPOSICIONES A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIALES A4
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Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
INFORME DE TRABAJO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE INFORMAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS SISTEMA MAIN TRACKER MANUAL DE BODEGA PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTOS DECRETO SUPREMO NO. 3417. REGISTRO OFICIAL NO. 826 DEL 07 DE MAYO DE 1979 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1658. REGISTRO OFICIAL NO. 928 DEL 04 DE MAYO DE 1988 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
27
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA POLIDUCTO (DERECHO DE VA)

TECNICOS DE MANTENIMIENTO
BODEGA
Inicio
Disponer a Tcnicos de Mantenimiento atienda requerimiento
Reportar dao o requerimientos a coordinador de mantenimiento

A1
Recibir la disposicin y coordinan con las cuadrillas del CDR la ejecucin de los trabajos
Patrullas militares/Personal de mantenimiento

CDR: Cuerpo de Ingenieros del Ejercito
Control de crecimiento de vegetacin (desbroce) Mantenimiento de torres y pasos elevados Reparacin de revestimiento de tubera, bayonetas full raps Correccin y/o reposicin de marcos H Reparacin limpieza y pintura de puentes Limpieza de alcantarilla, cunetas y drenajes Limpieza y pintura de tubera area. Mantenimiento de letreros y puntos de sealizacin Mantenimiento de vlvulas y canastillas Mantenimiento y rasanteo del derecho de va y profundizacin de tubera. Construccin de obras de proteccin
Tcnico de Mantenimiento/ Tcnico Lder de Mantenimiento
REVISAR Y VERIFICAR PLAN DE MANTENIMIENTO
Tcnico/ Tcnico Lder de Mantenimiento
Verificar existencia de materiales
Verificar existencia de materiales en sistema informtico para la Gestin de Mantenimiento
Si
No
Elaborar E12 y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones
A2
Asistente de Bodega
1

Recibir material
A3
Acepta trabajo?
No
Si
Cuadrilla de Mantenimiento CDR
Realizar Informe del trabajo realizado y cierre de la orden de trabajo
Intendente de Poliducto A4
Tcnicos Lder y Tcnicos de Mantenimiento de Lnea
Analizar e informar a Intendente de Poliductos los trabajos realizados
A4
Fin
A1: Memorando A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compras A4: Informe de Trabajo
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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO POLIDUCTOS - ( MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO
Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Revisado por: TNFG- SU MARCELO MARTNEZ, FRANCISCO DE LA TORRE, FERNANDO G. DEL HIERRO Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG- SU MARCELA MARTNEZ, ING. JORGE QUINCHA
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POLIDUCTOS - ELECTROMECNICO. 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD. LA ELABORACIN DEL INFORME DE TRABAJO Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO - POLIDUCTOS - ( MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ) A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADES EN ESTE MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO-POLIDUCTOS (MECNICO, ELCTRICO, ELECTRNICO, MEDIDORES, SOLDADURA Y AUTOMOTRIZ) CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTES VIGENTES. EJECUTAR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECNICO PREVIA AUTORIZACIN OTORGADA POR SEGURIDAD INDUSTRIAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO
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5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECTUTA A LOS DIFERENTES EQUIPOS POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES. ORDEN DE TRABAJO
O/T:
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto COORDINADOR DE MANTENIMIENTO ELECTOMECNICO Responsable DISPONER Y APROBAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN Autoridad
TCNICO / TCNICO LDER / EJECUTAR LOS TRABAJOS SUPERVISORE DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (ELECTRICO/MECNICO) INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS REPORTAR LOS DAOS O NECESIDADES. EMITIR CONFORMIDAD O NO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin A1 MEMO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIN DE TRABAJOS A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO TCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
30
Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR NORMAS API, ASTM, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS POLIDUCTO PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PBLICAS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PETROCOMERCIAL 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
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DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECANICO POLIDUCTOS- * (MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO, MEDIDORES, SOLDADURA, AUTOMOTRIZ)
* AREA ASIGNADA
BODEGA
INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS
Incio

Coordinador de Poliducto
Recibir disposicin de Trabajo
A1
Verificar existencia de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimiento
Verificar existencia de materiales
Si
No
Elaborar la requisicin de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento
Asistente de Bodega
A2
A3
Intendente / Coordinador de Mantenimiento
Recibir material
No
Acepta trabajo?
Si
Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento (Elctrico/Mecnico)
Todo trabajo deber realizarse previo: * Permiso de trabajo otorgado por Seguridad Industrial. * Tramite de Viticos (en caso de requerirse)
A4
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Mantenimiento
Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento
Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Informtico para Gestin de Mantenimiento
A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compra A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Fin
32
A4
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEA Nombre del Proceso: MANTENIMIENTO OPERATIVO.
Pginas: Elaborado por: GASTN JARAMILLO, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Revisado por: TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, FERNANDO G. DEL HIERRO, FRANCISCO DE LA TORRE Aprobado por: CPFG-EM RICARDO UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ
1. PROPSITO NORMAR Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA EN POLIDUCTOS DE EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ Y MECNICO. 2. ALCANCE Desde: Hasta: EL REPORTE DE DAO O NECESIDAD ELABORACIN DEL INFORME Y CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO
SE APLICA A TODAS LA ACITIVIDADES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEA A NIVEL NACIONAL
3. DUEO DEL PROCESO COORDINADORES DE MANTENIMIENTO 4. POLTICAS CUMPLIR CON LA NORMAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y LEGALES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDADES SUPERIORES DE PETROCOMERCIAL CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LNEA-POLIDUCTOS ( EQUIPO PESADO, AUTOMOTRIZ, MECNICO) CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL REGISTRAR, MANTENER Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A TRAVS DEL SISTEMA INFORMTICO PARA GESTIN DEL MANTENIMIENTO. 5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS O/T: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ORDEN DE TRABAJO ES EL MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTA POR DAOS OCURRIDOS FUERA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y QUE IMPIDEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES.
33
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Puesto Responsable RESPONSABLE DE CONTROLAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL A CARGO PARA LOS MANTENIMIENTOS A REALIZARSE RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO RESPONSABLE DE SUPERVISAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA QUE REALICEN UN MANTENIMIENTO ADECUADO Autoridad
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
TCNICO DE MANTENIMIENTO
TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin PREIMPRESO PERMANENTE PREIMPRESO PERMANENTE SOLICITAR A BODEGA MATERIALES A3 REQUISICIN DE COMPRAS COORDINACIN DE MATENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO A1 MEMO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO COORDINADOR DE MANTENIMIENTO WORD PERMANENTE DISPONER CUMPLIMIENTO DE TRABAJO A2 REQUISICIN DE MATERIALES TCNICO LDER DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO COORDINACIN DE MANTENIMIENTO
34
Disposicin Final Identificacin Formato Responsable de Recoleccin Archivo Acceso Tipo de Archivo Tiempo de Retencin Disposicin Final
SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES A4 INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TCNICO LDER DE MANTENIMIENTO COORDINACION DE MANTENIMIETO
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS Cdigo Nombre PLAN DE EMERGERCIA DE LOS POLIDUCTOS, NORMA API, ASTM, MANUAL DE OPERACIONES MANUAL DE MANTENIMIENO PARA VEHICULOS SISTEMA PETROECUADOR 9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
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DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Aprobado por:
Pag: 1 / 1
Subproceso: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MAYORES Y MENORES DE MANTENIMIENTO DE LNEA
* AREA ASIGNADA
BODEGA
INTENDENTE / COORDINADOR DE POLIDUCTOS
Incio
Coordinador de Poliductos
Recibir disposicin de trabajo
Tcnico Lder de Mantenimiento
Verificar la existencia de materiales en Sistema Informtico para gestin de mantenimiento
A1
Verificar la existencia de materiales
Si
No
Tcnico Lder de registro de Mantenimiento A2
Asistente de Bodega
A3
Recibir material
Intendente / Coordinador de Poliducto
No
Acepta trabajo?
Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento
Si
Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Poliducto y Mantenimiento
Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento
A4
Coordinador de Poliducto A4
Realizar O/T y registrar el cierre de la O/T en Sistema Maintracker
A1: Memo A2: Requisicin de Materiales A3: Requisicin de Compras A4: Informe de Trabajo de Mantenimiento
Tcnico Lder de registro de Mantenimiento
Fin
36
FORMULARIOS
37
SOLICITUD DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
38
ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
39
REQUISICION DE MATERIALES
40
REQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL
41
INFORME DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
42
6. FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON. Capitn de Fragata - EM Ricardo Unda S. Gerente de Operaciones TNFG-SU Marcelo Martnez .
GERENCIA DE OPERACIONES.
Marcelo Zabala Francisco de la Torre Fernando del Hierro Jos Luis Ypez Luis Vinueza Elas Valencia Jorge Quincha
Distrito Norte Distrito Norte Distrito Norte Distrito Norte Distrito Sur Distrito Sur Distrito Sur
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 1. 2. 3. 4. 5.
Rodrigo Arias Cristina Calles Gastn Jaramillo Elizabeth Grijalva Pablo Jarrn
Coordinador. Distrito Norte. Distrito Norte. Distrito Sur. Distrito Sur.
43

Manual de Mantenimiento Operativo

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MANUAL DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

5. CONTENIDO DEL MANUAL.

El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:

CONTROLAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS

INSPECCIONAR LA CORROSION Y PROTECCION CATODICA

CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

Proceso: TRANSPORTAR COMBUSTIBLES

Subproceso: OPERAR POLIDUCTOS

REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEA

COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A1 REPARAR PINCHAZOS, CAMBIO DE TUBERIA O REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO

ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE

REMITIR PLAN PARA APROBACION DE SUBGERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

RECIBIR LOS COMBUSTIBLES DE CABECERAS Y TERMINALES A SER TRANSPORTADOS

TRANSPORTAR LAS PARTIDAS PROGRAMADAS TOMAR CORRECTIVOS SI PARAR OPERACION

SI IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y PREVENTIVO

CONTROLAR PRESIONES Y CAUDALES EN LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES

NO INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8 Y EPR

INGRESAR LA INFORMACION AL SISTEMA PCO8 Y EPR

Cdigo: CV.02.05.01 Fecha: 15/12/2009 9:49:51 Versin: 1

COORDINADOR Y SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR

PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Hacer antes de finalizar cada ao

Elaborar el plan anual de mantenimiento

Coordinador y Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A1

Recibir Orden de Trabajo

Supervisor de Mantenimiento de Terminales y Depsitos

Disponer a Supervisores de Mantenimiento el cumplimiento al Plan de Mantenimiento

Coordinador de Mantenimiento de Terminales y Depsitos A2

Revisar y verificar el Plan de Mantenimiento

Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento

Verificar existencias de Materiales en Sistema Informtico para Gestin de mantenimiento

Verificar existencias de Materiales

Elaborar la requisicin de Materiales y entregar a Bodega con sus respectivas autorizaciones

Tcnico Lder de Registro de Mantenimiento

Informa a Coordinador la no existencia de materiales

Entregar Materiales de acuerdo a requisicin

Revisar Informe de Trabajo

Realizar requisicin de Compras

Ejecutar Trabajo de Mantenimiento Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Acepta y firma el Informe de Trabajo

Todo trabajo deber realizarse previo:

Proceso de Compras de Materiales.

Realizar Informe de trabajo y enviar a Coordinador de Terminal y Mantenimiento

Supervisor / Tcnico Lder / Tcnicos de Mantenimiento

Cdigo: CV.02.05.02 Fecha: 15/12/2009 10:59:00 Versin: 1

SUPERVISOR / TCNICO LDER

TCNICOS/ TCNICO LDER/SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN TERMINALES Y DEPSITOS

rea: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS

MACROPROCESO: ALMACENAR Y TRANSPORTAR

PROCESO: MANTENIMIENTO OPERATIVO

Reportar dao o necesidad a Coordinacin de Mantenimiento o personal tcnico de Mantenimiento

Coordinador de Terminal y Depsito

Recibir disposicin de trabajo