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    IVA 07 Guia Facil Archivo

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    Belkis Sierva de Dios
    Este documento explica el proceso para crear un archivo TXT de retención de IVA desde un archivo de Excel. Se deben ingresar los datos en las columnas apropiadas de Excel y guardar el archivo como TXT delimitado por tabulaciones. Luego se carga el archivo en el portal del SENIAT para verificar y procesar las retenciones de IVA.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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    Este documento explica el proceso para crear un archivo TXT de retención de IVA desde un archivo de Excel. Se deben ingresar los datos en las columnas apropiadas de Excel y guardar el archivo como TXT delimitado por tabulaciones. Luego se carga el archivo en el portal del SENIAT para verificar y procesar las retenciones de IVA.

    Título original

    IVA 07 Guia Facil Archivo TXT

    Derechos de autor

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Formatos disponibles

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    Este documento explica el proceso para crear un archivo TXT de retención de IVA desde un archivo de Excel. Se deben ingresar los datos en las columnas apropiadas de Excel y guardar el archivo como TXT delimitado por tabulaciones. Luego se carga el archivo en el portal del SENIAT para verificar y procesar las retenciones de IVA.

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    Cmo realizar un Archivo TXT de Retencin de IVA

    1. Seleccione un documento de Excel, el cual trabajar por columnas identificadas de la siguiente manera:
    Columna A B C D E F G H I J K L M N O P Instrucciones RIF del Agente de Retencin Periodo Impositivo Fecha de Factura Tipo de Operacin (C=compre; V=ventas) Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Crditos) RIF de Proveedor Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Crditos) Numero de Control Monto total del documento Base Imponible Monto del IVA Retenido Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la N/C o N/D) Numero de Comprobante de Retencin Monto Exento del IVA Alcuota Numero de Expediente

    2. Ingrese los datos. El documento quedara de la siguiente manera en el documento de Excel: Modelo de Archivo cuando existan pagos sujetos a Retencin:

    Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retencin:

    Nota: Existen dos tipos de Declaraciones de Retencin, una con pago y otra con pago cero.

    3. Seleccione la columna, seguidamente haga clic en el lado derecho del Mouse, se mostrar una ventana en el documento. 4. Seleccione la opcin formato de Celdas.

    5. Se mostrara la ventana Formato de Celdas, el contribuyente deber realizar los cambios de las columnas de Excel a travs de la pestaa Numero, segn el cuadro, mostrado a continuacin:

    6. Haga clic en el botn Aceptar 7. Seleccione la Opcin Guardar Como del documento de Excel y seleccione Guardar como Tipo: texto (Delimitado por tabulaciones) (*.TXT). Haga clic en el botn Guardar para guardar el documento.

    El archivo quedara guardado bojo el formato TXT.

    8. Seleccione en el portal del SENIAT, Sistema en Lnea/Retencin de IVA (prueba de carga de archivo); para verificar si el mismo esta correcto.

    Si al procesar el archivo el mismo posee errores, seleccione la opcin errores. Una vez seleccionado le indicara en que columna tuvo el error.

    Nota: debe corregir el archivo nuevamente

    Una vez corregido el documento procese el archivo nuevamente, si el archivo no contiene errores el sistema le mostrar la siguiente pantalla.

    9. Ingrese al portal del SENIAT www.seniat.gob.ve con su clave y usuario. Seleccione la Opcin IVA / Retenciones y procese su archivo TXT. Una vez ya finalizado el proceso de pruebas.

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