FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

180805
CONSTRUCCION RESERVORIO NOCTURNO PARA SISTEMA DE RIEGO MIRMACA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: AGROPECUARIA

PROGRAMA:

RIEGO

SUBPROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI AGRICULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

NOMBRE:

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICACION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. FELICIANO GUTIERREZ QUISPE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

FELICIANO GUTIERREZ QUISPE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO

AYACUCHO

PROVINCIA

PAUCAR DEL SARA SARA

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ALEJANDRO MIRANDA DIAZ

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

AYACUCHO

PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA

MIRMACA

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL LA AGRICULTURA BAJO RIEGO EN LA REGION AYACUCHO ATRAVIESA POR UNA ETAPA DE POSTERGACIN Y ATRASO, A PESAR DE QUE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA CONCENTRA A UN GRAN PORCENTAJE DE L POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA. AS TENEMOS QUE, DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA REGIONAL SLO EL 28.11 % SE PRODUCE BAJO RIEGO; SUMANDO A ESTA PROBLEMATICA SE TIENE QUE EN UN ALTO PORCENTAJE DE DICHA SUPERFICIE SE DESARROLLA UNA AGRICULTURA EXTENSIVA EN SECANO, CON CULTIVOS ANDINOS EN ROTACIN DE PROLONGADOS PERIODOS DE DESCANSO, CON TECNOLOGA TRADICIONAL Y BAJOS INDICES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD POR HECTAREA. PROBLEMTICA EN LA CUAL SE HALLA LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE MIRMACA UBICADA EN LA ZONA CLIMATICA DE CARACTER FRIGIDO, DONDE EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EST SUPEDITADO EN MAYOR O MENOR GRADO A LA PRESENCIA DE LAS LLUVIAS PARA LA PRODUCCIN COMO UNA PRCTICA HABITUAL DE CULTIVO; PERO LA ESCACEZ GENERALIZADA DE AGUA PARA LA AGRICULTURA DURANTRE GRAN PARTE DEL AO GENERA UNA FUERTE NECESIDAD DE CREAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA EPOCA DE ESTIAJE MEDIANTE LA PRACTICA DEL RIEGO . EL SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE EN LA ZONA PRESENTA UNA CAPTACIN ARTESANAL A TRAVS DE UN MURO LATERAL , LAS CUALES SON TRANSPORTADAS A TRAVS DE 60 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO SIMPLE, APARTIR DEL CUAL SE TRANSPORTAN POR MEDIO DE CANALES DE TIERRA (ACEQUIA) DE 9,000 METROS HACIA UN RESERVORIO NOCTURNO ARTESANAL DE APROXIMADAMENTE 2000 M3 EN MAL ESTADO DONDE SE ALMACENA EL AGUA PARA REGAR 400 HAS DE TERRENO EN SECANO. EL CAUDAL DE AFORADO EN LA ZONA DE UBICACIN DE LA BOCATOMA (RIO MIRMACA) ES DE 600 LT/SG. EN POCAS DE ESTIAJE Y HASTA 1750 LT/SG. EN POCAS DE AVENIDA, ESTIMNDOSE UNA DISMINUCIN DEL 65% EN POCAS DE ESTIAJE, ES DECIR, EL CAUDAL SE REDUCE HASTA 200 LT/SG. APROXIMADAMENTE. EL NUMERO TOTAL DE FAMILIAS QUE HACEN USO DE DICHO SISTEMA ES DE 150 FAMILIAS QUE REPRESENTAN A 750 HABITANTES, CULTIVANDO LOS PRODUCTOS PRINCIPALMENTE EL MAIZ, PAPA, CEBADA, ALFALFA Y OTROS TUBERCULOS ANDINOS.

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

EXISTENCIA DE RESERVORIO NOCTURNO

0%

LA COMUNIDAD DE MIRMACA SE ENCUENTRA EN EXTREMA POBREZA

70%

LA COMUNIDAD DE MIRMACA DESARROLLA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE SUBSISTENCIA.

88%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

BAJA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE MIRMACA.

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1: DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Causa 2: PRACTICAS INAPROPIADAS DE SIEMBRA Y CULTIVO

Causa 3: PRODUCCIN PARA AUTOCONSUMO.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE MIRMACA.

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0%

100%

CONOCIMIENTOS DE LA PRODUCCIN AGRCOLA.

35%

75%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Resultado 1: INFRAESTRUCTURA Alternativa 1: CONSTRUCCION DE 01 RESERVORIO NOCTURNO DE CONCRETO ARMADO, FC=175 KG/CM2, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2,810 M3.PARA LA COMUNIDAD DE MIRMACA. CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL

TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE COCNCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2, OBRAS DE CONCRETO ARMADO FC=175 KG/CM2 , REVOQUES Y ENLUCIDOS, ACCESORIOS, MISCELANEAS.

750 Resultado 2: CAPACITACION A LA JUNTA DE USUARIOS CAPACITACION EN GESTION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y GESTION DE SISTEMA DE RIEGO.

Resultado 3: MITIGACION AMBIENTAL

RESTITUCION DE AREAS VERDES, BOTADEROS TEMPORALES, RECUPERACION DE TERRENOS EXPUESTOS A IMPACTO.

Alternativa 2: CONSTRUCCION DE RESERVORIO NOCTURNO DE GEOMEMBRANA TIPO PVC DE 1MM CON GEOTEXTIL, DE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE

Resultado 1: INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS Y OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2, INSTALACION DE GEOMENBRANA,

750

2,810 M3.PARA LA COMUNIDAD DE MIRMACA. CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL. Resultado 2: CAPACITACION A LA JUNTA DE USUARIOS

ACCESORIOS, MISCELANEAS

CAPACITACION EN GESTION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y GESTION DE SISTEMA DE RIEGO.

Resultado 3: MITIGACION AMBIENTAL

RESTITUCION DE AREAS VERDES, BOTADEROS TEMPORALES, RECUPERACION DE TERRENOS EXPUESTOS A IMPACTO.

III. FORMULACION Y EVALUACION 11 HORIZONTE DE EVALUACION . Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

SE HA PROYECTADO 10 AOS DE HORIZONTE DE EVALUACION TENIENDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE EVALUACION DEL ANEXO SNIP 10.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servici o Descripci n U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AGUA PARA RIEGO

MM C

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

888,30 6

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA DEMANDA ES CONSTANTE Y SE DETERMINA POR EL REQUERIMIENTO DE LOS CULTIVOS, EL CAUDAL DE DISEO DE LA DEMANDA ES DE 201.24 LT/SG.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servici o Descripci n U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AGUA PARA RIEGO

MM C

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

218,67 5

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

SE HA CONSIDERADO LA PROYECCION DE LA OFERTA CONSTANTE DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

DADO QUE PRIMAN LOS LIMITANTES QUE SON LA CANTIDAD DE AGUA Y LA CANTIDAD DE LOS TERRENOS.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servici o Descripci n U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AGUA PARA RIEGO

MM C

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

669,63 1

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: -.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

8,000.0

8,000.0

COSTO DIRECTO

367,381.27

Resultado 1

GLB

1.0

365,101.27

365,101.27

Resultado 2

GLB

1.0

1,080.0

1,080.0

Resultado 3

1.0

1,200.0

1,200.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

10,953.04

10,953.04

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

40,161.14

40,161.14

Total

426,495.45

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

8,000.0

0.9

7,200.0

COSTO DIRECTO

367,381.27

308,665.0668

Resultado 1

365,101.27

306,685.0668

Insumo de Origen nacional

365,101.27

0.84

306,685.0668

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Resultado 2

1,080.0

972.0

Insumo de Origen nacional

1,080.0

0.9

972.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Resultado 3

1,200.0

1,008.0

Insumo de Origen nacional

1,200.0

0.84

1,008.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

SUPERVISION

10,953.04

0.9

9,857.736

GASTOS GENERALES

40,161.14

0.84

33,735.3576

Total

426,495.45

359,458.1604

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACIN

MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACIN

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

MANTENIMIENTO

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Total a Precios de Mercado

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

Total a Precios Sociales

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

2,772

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 568.66

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

359,458.16

17,789.75

377,247.91

Alternativa 2

387,887.80

17,032.74

404,920.54

Costos Incrementales

Alternativa 1

359,458.16

17,789.75

377,247.91

Alternativa 2

387,887.80

17,032.74

404,920.54

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

BENEFICIOS

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

162,980

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS. MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS POBLADORES.

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 624,950.65

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

JUNTA DE USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MIRMACA.

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO JUNTA DE REGANTES MIRMACA OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

RESIDUOS PRODUCTOS DE OBRAS DE CONCRETO

Durante la Construccin

MEZCLADORA TIPO TROMPO EN LUGAR 600 ADECUADO

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS FORMULADO DENTRO DEL CONVENIO SNIP N 19545, DE FECHA 14/06/2010.

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

03/06/2011 08:15 p.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

Ninguna.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N 004-2011-UF-GLMDSFR/FGQ

30/05/2011

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION - PLANIFICACION

INFORME N 004-2011-UF-GLMDSFR/FGQ

30/05/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

INFORME TECNICO N 007-2011-OPIGL-MDSFR/rdcc

02/06/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

INFORME TECNICO N 007-2011-OPIGL-MDSFR/rdcc

02/06/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

03/06/2011 03/06/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO N 007-2011-OPI-GL-MDSFR/rdcc

ESPECIALISTA:

Ing. Richard Daniel Ccayo Caicho

RESPONSABLE:

Ing. Richard Daniel Ccayo Caicho

FECHA:

02/06/2011

27. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD 1 Modificacin posterior a la Viabilidad

Documento:

OFICIO N 216-2012-MPPSS/ALC.

Fecha:

31/05/2012

Informe Tcnico:

36521

Ejecutora:

AGRO RURAL - DIRECCION ZONAL AYACUCHO

Responsable de la Unidad Ejecutora:

ECON. RENE JANETTE PACHECO SANTOS

Resumen:

Se fundamenta el cambio de la Unidad Ejecutora por los siguientes motivos: - Con Oficio N 216-2012-MPPSS/Alc., de fecha 31May2012, la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara - Pausa RENUNCIA a ser la Unidad Ejecutora; - Con Oficio N 111-2012-AGAGRORURAL-DO-DZAYAC-D, de fecha 30May2012, ACEPTA ser la Unidad Ejecutora del PIP; - Con Informe N 029-2012-OPI-GL-MDSFR/RDCC de fecha 31May2012, la OPI otorga la CONFORMIDAD por haber constatado el cumplimiento que AGRORURAL Direc. Zonal Ayacucho, tiene la capacidad tecnica, financiera y operativa, asi como la competencia legal para la ejecucin del PIP y cuenta con la CONFORMIDAD de la Unidad Ejecutora propuesta.

2 Modificacin posterior a la Viabilidad

Documento:

OFICIOS, INFORMES

Fecha:

11/06/2012

Informe Tcnico:

37341

Ejecutora:

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Responsable de la Unidad Ejecutora:

ECON. RENE JANETTE PACHECO SANTOS

Resumen:

SE FUNDAMENTA LA RECTIFICACION Y/O SUBSANANCION DEL CAMBIO DE LA NUEVA UNIDAD EJECUTORA POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: Con Oificio N 216-2012MPPS/ALC. de fecha 31MAY2012, la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara Pausa, RENUNCIA a ser la U.E.- Con Oficio N 111-2012-AG-AGRORURAL-DO-DZAYAC-D, de fecha 30May2012, ACEPTA ser la U.E. del PIP; - Con Informe N 029-2012-OPI-GLMDSFR/RDCC, de fecha 31May2012, la OPI otorga la CONFORMIDAD por haber constatado el cumplimiento que AGRORURAL: tiene la capacidad tecnica, financiera y operativa, asi como la competencia legal para la ejecucion del PIP y cuenta con la CONFORMIDAD de la U.E. propuesta.

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

206729
INSTALACION DEL RESERVORIO NOCTURNO EN EL ANEXO LAS NIEVES DE SANQUIMAYO, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: AGROPECUARIA

PROGRAMA:

RIEGO

SUBPROGRAMA:

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI AGRICULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

NOMBRE:

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. JOSE CLAUDIO GUEVARA BENDEZU

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROVINCIA

LUCANAS

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ALEX MARTIN ZEA LARA

rgano Tcnico Responsable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

AYACUCHO

LUCANAS OCAA ANEXO LAS NIEVES DE SANQUIMAYO

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL ANEXO DE LAS NIEVES DE SANQUIMAYO, SE RIEGA DE FORMA MIXTA, ESTO QUIERE DECIR QUE EL SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO ES CAPTADA DE UNA QUEBRADA LA CUAL RIEGA UNA PARTE DE TERRENOS, LA OTRA FORMA DE RIEGO ES NATURAL DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES, YA SEA EN FORMA DE NIEVE O DE LLUVIA. QUE SOLO PERMITE TRABAJAR LA TIERRA EN TEMPORADAS DE LLUVIA QUE SON REGULARMENTE LOS MESES DE DICIEMBRE ABRIL DONDE LAS PRECIPITACIONES SON CONSTANTES.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

HECTAREAS DE CULTIVO

59.5 HA

CAUDAL DE AGUA PARA RIEGO

26.34 L/SEG

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS REDUCIDOS NIVELES DE PRODUCCIN AGRCOLA EN EL ANEXO LAS NIEVES DE SANQUIMAYO

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

ESCASA TECNIFICACIN EN LA ACTIVIDAD AGRCOLA

USO DE TCNICAS CULTIVO Y RIEGO INADECUADO

Causa 2:

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO

ESCASA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Causa 3:

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIN AGRCOLA DEL ANEXO LAS NIEVES DE SANQUIMAYO

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) (mximo 3)

HECTAREAS DE CULTIVO

59.5 HA

80 HA

9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales

USO DE TCNICAS CULTIVO Y RIEGO ADECUADO

INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Alternativa 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CORTE Y ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE PERMITIR TENER UN TERRENO REGULAR HE UNIFORME, PARA LA CAPTACIN DE CONCRETO CICLPEO, CANAL ALIMENTADOR DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCIN DEL RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO. PARA TENER OPTIMAS CONDICIONES DE REPRESAMIENTO DEL AGUA, LUEGO LA CONSTRUCCIN DE UN CANAL DE SALIDA DE CONCRETO SIMPLE QUE PERMITIR EL DRENAJE DEL RESERVORIO, ESTO COMPLEMENTADO CON LA CAPACITACIN Y EL

Resultado 1: USO DE TCNICAS CULTIVO Y RIEGO ADECUADO

CAPCITACION Y CONFORMACION DE JUNTA ADMINISTRADORA E IMPACTO AMBIENTAL 150

Resultado 2: INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

VERTEDERO DE CONCRETO CICLOPEO Y CANAL DE ALIMENTACION

DESARROLLO DE TALLERES PRACTICO PARA LOS AGRICULTORES

Resultado 3: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO

RESERVORIO NOCTURNO

Alternativa 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CORTE Y ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE PERMITIR TENER UN TERRENO REGULAR HE UNIFORME, PARA LA CAPTACIN Y CONSTRUCCIN DE UN CANAL DE ALIMENTADOR DE CONCRETO SIMPLE HASTA EL RESERVORIO, CONSTRUCCIN DEL RESERVORIO CON GEOMENBRANA ESPECIAL PARA EL REPRESAMIENTO DEL AGUA, LUEGO CONSTRUCCIN DE UN CANAL DE SALIDA DE CONCRETO SIMPLE QUE PERMITIR EL DRENAJE DEL RESERVORIO, ESTO COMPLEMENTADO CON LA CAPACITACIN Y EL DESARROLLO DE TALLERES PRACTICO PARA LOS AGRICULTORES.

Resultado 1: USO DE TCNICAS CULTIVO Y RIEGO ADECUADO

CAPCITACION Y CONFORMACION DE JUNTA ADMINISTRADORA E IMPACTO AMBIENTAL

Resultado 2: INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

VERTEDERO DE CONCRETO CICLOPEO Y CANAL DE ALIMENTACION

150

Resultado 3: EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO

RESERVORIO NOCTURNO DE GEOMEMBRANA

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

LA DETERMINACIN DE LA VIDA TIL DEL PROYECTO, RADICA EN EL MANTENIMIENTO CONSTANTE, LAS CONDICIONES DE OPERACIN Y LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. TOMANDO EN CONSIDERACIN LOS LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

CAUDAL PARA RIEGO

L/S

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA DEMANDA HA SIDO CALCULADA EN FUNCION A LA CEDULA DE CULTIVO DE LA ZONA DEL PROYECTO. SE HA TENIDO EN CUENTA EL CALCULO POR MES PARA LA DETERMINACIN DE DICHO VOLUMEN.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

CAUDAL PARA RIEGO

L/S

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

LA OFERTA DEL PROYECTO VIENE DE LA PRECIPITACIONES FLUVIALES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE - ABRIL. A LA VEZ UN CANAL DE CONDUCCION SIN REVESTIR QUE PROVIENE DE LA QUEBRADA SANQUIMALLO Y ABASTECE DE AGUA PARA EL CULTIVO.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

CAUDAL PARA RIEGO

L/S

-93

-93

-93

-93

-93

-93

-93

-93

-93

-93

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

15,737.78

15,737.78

COSTO DIRECTO

314,755.52

Resultado 1

GLB

1.0

40,179.0

40,179.0

Resultado 2

GLB

1.0

21,173.02

21,173.02

Resultado 3

GLB

1.0

253,403.5

253,403.5

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

9,442.67

9,442.67

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

6,295.11

6,295.11

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

346,231.08

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

15,737.78

0.91

14,321.3798

COSTO DIRECTO

314,755.52

250,841.961945

Resultado 1

40,179.0

33,602.371185

Insumo de Origen nacional

15,146.775

0.84

12,723.291

Insumo de Origen Importado

19,720.455

0.867

17,097.634485

Mano de Obra Calificada

3,207.24

0.91

2,918.5884

Mano de Obra No Calificada

2,104.53

0.41

862.8573

Resultado 2

21,173.02

14,949.32318

Insumo de Origen nacional

213.74

0.84

179.5416

Insumo de Origen Importado

10,820.54

0.867

9,381.40818

Mano de Obra Calificada

2,462.98

0.91

2,241.3118

Mano de Obra No Calificada

7,675.76

0.41

3,147.0616

Resultado 3

253,403.5

202,290.26758

Insumo de Origen nacional

3,218.23

0.84

2,703.3132

Insumo de Origen Importado

160,987.24

0.867

139,575.93708

Mano de Obra Calificada

46,879.65

0.91

42,660.4815

Mano de Obra No Calificada

42,318.38

0.41

17,350.5358

SUPERVISION

9,442.67

0.91

8,592.8297

GASTOS GENERALES

6,295.11

0.91

5,728.5501

UTILIDADES

0.0

0.0

0.0

Total

346,231.08

279,484.721545

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACIN

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

2,895

MANTENIMIENTO

969

969

969

969

969

969

969

969

969

969

Total a Precios de Mercado

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

3,864

Total a Precios Sociales

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

3,284

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACIN

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

7,837

MANTENIMIENTO

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

1,959

Total a Precios de Mercado

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

9,796

Total a Precios Sociales

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

8,237

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,308.21

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

21,075.59

21,075.59

Alternativa 1

279,484.72

52,862.25

332,346.97

Alternativa 2

0.00

0.00

0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1

279,484.72

31,786.66

311,271.38

Alternativa 2

0.00

0.00

0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

VALOR NETO DE LA PRODUCCION

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

270,048

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

LOS BENEFICIOS ESTAN EN FUNCION AL EXCEDENTE DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS ESTAN EN FUNCION AL EXCEDENTE DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 1,349,409.67

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO

100

COSTO DIRECTO

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GASTOS GENERALES

100

UTILIDADES

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

JUNTA DE REGANTES Y POBLADORES DEL ANEXO

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin

Compromiso

ACUERDO DE COMPROMISO

JUNTA DE REGANTES Y POBLADORES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo

LEVANTAMIENTO DE POLVO

Durante la Construccin RIEGO CONTINUO

DESBROCE DE LA VEGETACIN Durante la Construccin REPOBLACION DE LA VEGETACIN 0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

27/03/2012 12:53 p.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME N 013-2012-UDAUF-MDL

26/03/2012

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

INFORME N 013-2012-UDAUF-MDL

26/03/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

26/03/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

INFORME N024-2012-JEGGOPI/MDO

27/03/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

26/03/2012 26/03/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: INFORME N024-2012-JEGG-OPI/MDO

ESPECIALISTA:

ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA

RESPONSABLE:

ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA

FECHA:

27/03/2012

27. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD 1 Modificacin posterior a la Viabilidad

Documento:

OFICIO 232-2012-MDO-A

Fecha:

21/11/2012

Informe Tcnico:

235-2012-MPLP-GM/GPP

Resumen:

El PIP CUENTA CON UN COFINANCIAMIENTO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO POR UN MONTO DE S/: 31,488.80 NUEVOS SOLES. ACREDITADO POR DOCUMENTO QUE SE INDICA.

ING. JOSE CLAUDIO GUEVARA BENDEZU Responsable de la Formulacin del Perfil

JOSE ALBERTO URIBE DEL AGUILA Responsable de la Unidad Formuladora

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"