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    Visio-Procesos Adquisiciones 1

    Cargado por

    Rogelio Pinales Rubalcava
    El documento describe los procesos de la Dirección de Adquisiciones para recibir y revisar requisiciones de compra, determinar si se realizará una adquisición directa, licitación o invitación restringida, y emitir una orden de compra. Se incluyen los pasos para investigar productos, solicitar cotizaciones, revisar la disponibilidad de recursos y recibir los materiales adquiridos.

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    Rogelio Pinales Rubalcava
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    El documento describe los procesos de la Dirección de Adquisiciones para recibir y revisar requisiciones de compra, determinar si se realizará una adquisición directa, licitación o invitación restringida, y emitir una orden de compra. Se incluyen los pasos para investigar productos, solicitar cotizaciones, revisar la disponibilidad de recursos y recibir los materiales adquiridos.

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    El documento describe los procesos de la Dirección de Adquisiciones para recibir y revisar requisiciones de compra, determinar si se realizará una adquisición directa, licitación o invitación restringida, y emitir una orden de compra. Se incluyen los pasos para investigar productos, solicitar cotizaciones, revisar la disponibilidad de recursos y recibir los materiales adquiridos.

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    Entradas

    Procesos de la Direccin de Adquisiciones

    Salidas

    Pa y to

    $ Recepcin y Revisin Incial de Requisiciones de Compra

    Adjudicacin Directa?

    No

    Requisicin de Compra

    Compra por Licitacin o Invitacin Restringida

    Informacin Suficiente?

    No

    Regreso de Requisicin de Compra a Usuario

    No Compra Nacional?

    Compras de Importacin

    Compra al Contado?

    No

    Compras al Contado Orden de Compra

    Informacin Suficiente?

    Solicitud de Cotizacin

    No

    Solicitud de Cotizacin

    Investigacin de Producto

    Entradas

    Procesos de la Direccin de Adquisiciones

    Salidas

    Suficiencia de Recurso? No

    Cotizacin de Proveedor

    Orden de Compra

    Orden de Compra

    $ $

    Crdito por Insuficiencia de Recurso

    Proveedores

    Requiere Resguardo?

    No

    Producto, Materiales o Equipo

    Recepcin de Materiales

    Control de Inventarios en Almacn

    Reparto y Entrega de Materiales

    Producto, Materiales o Equipo entregado a Usuarios

    Pa y to

    $ Cancelacin de Requisicin u rdenes de Compra

    Solicitud de Cancelacin de Orden Compra

    Recepcin de Requisicin
    Usuario
    Inicio

    Secretaria de la Direccin de Adquisiciones

    Enviar Instructivo para llenado de Requisicin

    Revisar diariamente Red Administrativa envo de Requisiciones

    Ingresar con Clave Autorizada a Red Administrativa

    Revisar informacin de compra de requisiciones

    Elaborar y enviar Requisicin en Red Administrativa

    Informacin completa?

    Regresar va Red Administrativa Requisicin mencionando falta de Informacin

    No

    Ingresar en Sistema de Compras Requisicin

    Imprimir Requisicin devuelta e Identificar motivo

    Asignar No. de Folio a Requisicin

    Registrar en Bitcora Requisicin por Folio

    Verificar Tabla de Familia de Compras

    Asignar Requisicin a Comprador Compra Nacional? Archivar Requisicin No Imprimir Requisicin

    A. Compras Importacin

    Enviar va electrnica Requisicin a Compras de Importacin

    Enviar va electrnica Requisicin a Comprador

    B. Solcicitud de Cotizacin

    Fin

    Solicitud de Cotizacin
    Usuario Comprador Proveedor

    Inicio Verificar Red Administrativa envo de Requisiciones Recibir Requisicin va electrnica

    I. Investigacin de Producto

    B. Recepcin de Requisicin

    Enviar Solicitud de Cotizacin a Proveedores Recibir Solicitud de Cotizacin

    Enviar a Usuario va electrnica Acuse de Recibo de Requisicin Recibir Acuse de Recibo Revisar Especificaciones de Compra S

    Verificar informacin de Solicitud de Cotizacin

    Dudas en Solicitud?

    No S Compra Contado?

    Enviar Requisicin a Procedimiento Compra a Contado

    Confirmar envo de Solicitud de Cotizacin

    No

    D. Compra Contado

    Revisar Especificaciones de Compra

    Solicitar y/o Recibir confirmacin de envo de Cotizacin

    Archivar Solicitud Cotizacin

    No

    Informacin Suficiente? Dar seguimiento a Solicitud de Cotizacin

    Informar telefnicamente a Usuario inicio de Investigacin de Producto

    Elaborar Solicitud de Cotizacin a Proveedor


    J. Orden de Compra

    C. Orden de Compra

    E. Investigacin de Producto

    FIn

    Orden de Compra
    Usuario
    J. Solicitud de Cotizacin

    Comprador

    Proveedor
    Elaborar y Enviar Cotizacin

    Inicio

    Recibir Cotizacin
    C. Solicitud de Cotizacin

    No

    Cotizaciones suficientes?

    Solicitar autorizacin para elaborar Orden de Compra

    S Archivar Cotizaciones

    Enviar Orden de Compra

    Elaborar Cuadro Comparativo

    Recibir Orden de Compra

    Seleccionar a Proveedor para asignar Compra Brindar informacin de especificaciones y condiciones de Orden de Compra
    S

    Verificar informacin de Orden de Compra

    Dudas, cambios en Compra?

    Consultar en Sistema la suficiencia de Recursos del rea Solicitante

    No

    Solicitar y/o Recibir confirmacin de Orden de Compra

    Informar a Usuario inicio de Crdito por Insuficiencia de Recursos

    Confirmar envo y especificaciones de Orden de Compra

    No

    Recursos suficientes?

    Archivar Orden de Compra

    S H. Crdito por Insuficiencia de Recursos

    Elaborar Orden de Compra

    Dar seguimiento a Orden de Compra y Entrega de Mercanca, Equipo

    K. Recepcin de Material

    Consultar estatus de Compra en Monitor de Compra

    Verificar el registro de Orden de Compra en Red Administrativa

    Fin

    Investigacin de Producto
    Usuario
    Inicio

    Comprador
    Informar telefnicamente a Usuario inicio de Investigacin de Producto Solicitar informacin sobre especificaciones

    Proveedor

    Recibir Formato de Solicitud de Especificaciones de Producto

    E. Solicitud de Cotizacin

    Brindar informacin general y especfica sobre conceptos solicitados

    Brindar informacin general y especfica sobre conceptos solicitados

    Registrar informacin brindada por Usuario en Cuadro de Historial

    Solicitar a Proveedor informacin sobre especificaciones Enviar Formato de Solicitud de Especificaciones de Producto

    Recibir y registrar informacin de Especificaciones de Proveedor Elaborar Solicitud de Cotizacin a Proveedor

    Enviar Formato de Aceptacin de Especificaciones

    I. Solicitud de Cotizacin

    Recibir informacin en Formato de Aceptacin de Especificaciones

    Firmar de Conformidad Espcificaciones de Investigacin

    Recibir firma de conformidad con Especificaciones de Investigacin

    FIn

    Compras al Contado
    Coordinador Administrativo
    Inicio Recibir copia de Requisicin

    Gestor

    Secretaria

    Comprador

    D. Solicitud de Cotizacin

    Verificar Red Administrativa envo de Requisiciones Recibir Requisicin va electrnica

    Verificar si la compra es en efectivo o tarjeta de crdito

    Verificar si la compra es Urgente

    Enviar a Usuario va electrnica Acuse de Recibo de Requisicin

    Realizar la compra

    Revisar Especificaciones de Compra Imprimir Requisicin y entregar copia a Gestor

    Verificar Documentacin

    Compra Ugente?

    No

    Entregar mercanca a Almacn Central

    Archivar

    Registrar en Programa diario de Compras al Contado y Tarjeta de Crdito

    Entregar mercanca a Usuario

    Solicita firma de conformidad en Factura

    Recibir Documentacin de Compra

    Compra Efectivo
    S

    No

    Entregar Documentacin de Compra

    Recibir Original de Documentacin de Compra

    Recibir Copia de Documentacin de Compra

    Elaborar Orden de Compra y Entrada

    Entregar Documentacin de Compra a Coordinador

    Archivar

    Elaborar Orden de Compra y Entrada

    Relizar Descargo y Reposicin de Caja Chica

    Fin

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