Plan Agregado

Gestin de Operaciones
PADOL - ESAN
UNIVERSIDAD ESAN
PROGRAMA
PADE Operaciones y Logstica
CURSO
Gestin de Operaciones de Transformacin
Aldo BRESANI
y Servicios
Profesor
CASO INDIVIDUAL: PLAN
Ttulo
AGREGADO
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de

la UNIVERSIDAD ESAN por:
XXXXXX
SURCO, 06 DE NOVIEMBRE
DE 2014
PADOL - ESAN
CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO
I.
RESUMEN
El presente caso de plan agregado lo que buscamos es obtener la

utilizacin de los recursos de una forma eficiente, de forma tal que
nos permita reducir costos y poder obtener unas mejores utilidades
de la empresa.
Para realizar el presente trabajo se tendr en cuenta el pronstico
presentando en un periodo de 13 semanas, as como las dems
consideraciones mostradas en el caso
Tener en consideracin el cuadro de costos asignados:
ITEM
Produccin
Produccin Hras Extras
Subcontratacin
Contratos
Despidos
Inventarios
Ordenes Atrasadas
COSTO
$
$
$
$
$
$
2,200.00
150%
4,200.00
2,600.00
1,400.00
80.00
700.00
Dentro del desarrollo se aplicaran los escenarios reales y explicara el

motivo de las decisiones tomadas.
II.
ALCANCES Y LIMITACIONES
El presente desarrollo tendr las siguientes consideraciones:
Se realizarn contratos y despidos segn lo requiera la

operacin
Se asignar las vacaciones a los 100 empleados en el primer
periodo, esto debido a que la demanda de pronstico es la ms
baja del ao.
No se realizarn horas extras
No se realizarn subcontrataciones
PADOL - ESAN
El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronstico

de la demanda del mes siguiente.
Se tratar de mantener por periodos prolongados la estabilidad
de contrato del personal.
III.
DATOS:
Periodo 1 = 50 unidades
N Trabajadores = 150, de los cuales 100 tomarn su
vacaciones en el primer periodo y retornarn en el segundo
periodo
Proyeccin de la demanda:
PERIODO
10
11
12
13
DEMANDA
PROYECTADA
30
47
10
6
17
0
21
4
24
0
18
0
22
0
12
0
19
2
17
8
16
8
15
4
IV.
SOLUCIN PROPUESTA:
En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la

solucin propuesta
PERIO
DO
DEMAND
A
PROYECT
ADA
PROD
FABRICA
DOS EN
EL MES
TOTAL
PROD
DEL MES
10%
PRONOST
ICO
IF PT
MES
CONTRA
TOS
1
2
3
4
5
6
7
30
47
106
170
214
240
180
50
70
173
217
197
133
43
50
150
150
150
150
150
160
100
220
323
367
347
283
203
4.7
10.6
17.0
21.4
24.0
18.0
22.0
70
173
217
197
133
43
23
0
0
0
0
0
0
10
220
23
210
233
12.0
13
50
9
10
11
12
13
TOTA
L
120
192
178
168
154
2019
13
63
21
23
35
170
150
180
180
120
1970
183
213
201
203
155
19.2
17.8
16.8
15.4
201.9
63
21
23
35
1
1012
II PT
DESPI
DOS
40
20
30
0
90
60
120
PADOL - ESAN
Explicacin:
o P1: Solo se fabrican 50 productos, esto debido al periodo
de vacaciones de 100 trabajadores.
o P2-P6: Se mantiene la estabilidad laboral de los 150
trabajadores y se tiene la capacidad para mantener los
inventarios finales en los almacenes, este tiempo servir
para reclutar personal y poder contratarlos en los
periodos siguientes.
o P7: Se realiza el contrato de 10 empleados.
o P8: se realiza el contrato de 50 empleados para poder
cumplir con la demanda pronosticada para el mes
siguiente, quedndonos con un mnimo de inventario al
final del mes.
o P9: Se recibi la renuncia de 40 empleados, la cual puede
ser asumida por la empresa sin afectar la entrega de sus
productos.
o P10: Debido a conflictos internos entre los empleados la
empresa decide despedir a 20 trabajadores.
o P11: La empresa decide contratar a 30 nuevos empleados
por un tiempo de prueba.
o P13: Entre trminos de contratos renuncias y despidos un
total de 60 personas dejaron de laborar, con lo felizmente
tuvo la capacidad para poder cubrir con la demanda del
ltimo periodo.
Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos

La empresa mantuvo un promedio de 159 trabajadores al mes,
esto con una ecuacin de tendencia de y = 1.044x + 151.92
PADOL - ESAN
TRABAJADORES EN LOS PERIODOS

250
200
150
f(x) = 1.04x + 151.92
100
50
0
TRABAJADORES
10
11
12
13
Linear (TRABAJADORES)
CUADRO RESUMEN DE COSTOS:
ITEM
COSTO
Produccin
$
2,200.00
150%
Produccin Hras
Extras
Subcontratacin
Contratos
Despidos
Inventarios
Ordenes Atrasadas
$
4,200.00
$
2,600.00
$
1,400.00
$
80.00
$
700.00
TOTAL
Costo total de la operacin $

V.
CONCLUSIONES:
DATOS
1970
90
120
1012
TOTAL
$
4,334,000.00
$
$
$
234,000.00
$
168,000.00
$
80,960.00
$
$
4,816,960.00
4,816,960.00
PADOL - ESAN
En este caso no se han realizado subcontrataciones debido a

que se ha preferido asegurar los estndares de los productos,
supervisados directamente por nuestro personal calificado
Debido al punto anterior se prefiri correr con el costo originado
por mantener inventario.
Si bien es cierto se ha tratado de mantener la estabilidad de
empleo, debido a la carga operativa se tienen renuncias y
tambin es necesario contratar nueva mano de obra para poder
mantener la produccin y poder cumplir con la demanda
pronosticada.

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El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los reglamentos de

CASO INDIVIDUAL: PLAN AGREGADO

El presente caso de plan agregado lo que buscamos es obtener la

Dentro del desarrollo se aplicaran los escenarios reales y explicara el

El presente desarrollo tendr las siguientes consideraciones:

Se realizarn contratos y despidos segn lo requiera la

El inventario al final del mes debe cubrir el 10% del pronstico

En el presente cuadro se muestran los datos correspondientes a la

Grafica Trabajadores Por Mes Vs Periodos

TRABAJADORES EN LOS PERIODOS

f(x) = 1.04x + 151.92

CUADRO RESUMEN DE COSTOS:

Costo total de la operacin $

En este caso no se han realizado subcontrataciones debido a

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