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    Ley 1178 Trabajo Final

    Cargado por

    Wara Velasquez Rivas
    El documento describe los objetivos y operaciones para reorganizar el Fondo Estatal de Desarrollo mediante la creación de una unidad de manejo de proyectos. Esto incluye reformular el POA y presupuesto para incorporar proyectos, definir los procedimientos y sistemas de la nueva unidad, y mejorar los procesos de adquisición, contabilidad y auditoría de proyectos.

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    Ley 1178 Trabajo Final

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    Wara Velasquez Rivas
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    El documento describe los objetivos y operaciones para reorganizar el Fondo Estatal de Desarrollo mediante la creación de una unidad de manejo de proyectos. Esto incluye reformular el POA y presupuesto para incorporar proyectos, definir los procedimientos y sistemas de la nueva unidad, y mejorar los procesos de adquisición, contabilidad y auditoría de proyectos.

    Descripción original:

    aplicacion de ley 1178, sitemas

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    El documento describe los objetivos y operaciones para reorganizar el Fondo Estatal de Desarrollo mediante la creación de una unidad de manejo de proyectos. Esto incluye reformular el POA y presupuesto para incorporar proyectos, definir los procedimientos y sistemas de la nueva unidad, y mejorar los procesos de adquisición, contabilidad y auditoría de proyectos.

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    Ley 1178 Trabajo Final

    Cargado por

    Wara Velasquez Rivas
    El documento describe los objetivos y operaciones para reorganizar el Fondo Estatal de Desarrollo mediante la creación de una unidad de manejo de proyectos. Esto incluye reformular el POA y presupuesto para incorporar proyectos, definir los procedimientos y sistemas de la nueva unidad, y mejorar los procesos de adquisición, contabilidad y auditoría de proyectos.

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    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

    CENTRO DE CAPACITACION

    WARA VELASQUEZ RIVAS


    6088586 LP

    CASO DE APLICACION LEY 1178


    GESTION POR RESULTADOS
    REORGANIZACION DEL FONDO ESTATAL DE DESARROLLO

    OBJETIVO

    75% de los
    proyectos
    incluidos dentro del
    marco normativo de
    adjudicacion de
    proyectos en la
    gestion 2016 para
    reducir la corrupcion
    en la adjudicacion
    de proyectos

    OPERACIONES

    PLAZO

    SISTEMAS

    PRESUPUESTO

    RESPONSABLE

    Informe aprobado
    del
    plan ministerial
    sobre las normas y
    procesos de
    evaluacion y
    seguimiento para la
    adjudicacion de
    proyectos inscritos
    en el POA

    SPIE

    10000

    Director unidad
    de planificacion

    RESOLUCION
    MINISTERIAL

    POA reformulado
    para la
    inscripcion de todos
    los proyectos con
    financiamento
    externo e interno

    SPO

    Director unidad
    de planificacion

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    Presupuesto
    reformulado para
    incorporacion de
    unidad de manejo
    de proyectos
    Presupuesto de
    cada proyecto
    inscrito en el sigma

    SP

    Direccion general
    de asuntos
    administrativos

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    Jefe de
    organizacin
    de planificacion

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    Unidad de manejo
    de proyectos creado
    MOF, MPP y
    procedimientos de la
    unidad definido

    SOA

    INDICADORES

    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO


    CENTRO DE CAPACITACION

    Personal de unidad
    de manejo de
    proyectos evaluado,
    seleccionado,
    capacitado e
    institucionalizado
    Proceso de
    adquisicion de
    bienes para
    proyectos revisado,
    evaluado, mejorado
    y ejecutado.
    Manejo de cuentas
    de los proyectos y
    proceso de registro
    de operaciones en el
    SIGMA normado

    Operaciones de
    gastos de proyectos
    registrados
    adecuadamente en
    el sistema contable
    Estados finacieros
    de ejecucion de
    proyectos
    aprobados por la
    MAE
    Proyectos auditados
    anualmente

    CASO DE APLICACION LEY 1178


    GESTION POR RESULTADOS

    WARA VELASQUEZ RIVAS


    6088586 LP

    SAP

    20000

    jefe de recursos
    humanos

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    SABS

    15000

    Jefe de
    contrataciones

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    STCP

    Jefe de unidad
    de Tesoreria

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    SCI

    Contador

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    SCG

    Jefe de unidad
    de auditoria

    RESOLUCION
    ADMINISTRATIVA

    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO


    CENTRO DE CAPACITACION

    WARA VELASQUEZ RIVAS


    6088586 LP

    CASO DE APLICACION LEY 1178


    GESTION POR RESULTADOS
    REORGANIZACION DEL FONDO ESTATAL DE DESARROLLO

    OPERACIONES
    Informe aprobado
    del
    plan ministerial
    sobre las normas y
    procesos de
    evaluacion y
    seguimiento para la
    adjudicacion de
    proyectos inscritos
    en el POA
    POA reformulado
    para la
    inscripcion de todos
    los proyectos con
    financiamento
    externo e interno
    Presupuesto
    reformulado para
    incorporacion de
    unidad de manejo
    de proyectos
    Presupuesto de
    cada proyecto
    inscrito en el sigma

    SISTEMAS

    SISTEMA
    RECEPTOR

    SPO

    Reformulacion de POA

    SPIE
    SP

    SP

    Reformulacion de presupuesto

    Reformulacion de presupuesto para la inscripcion de proyectos

    SPO
    SABS

    SABS
    SP
    STCP

    SAP
    Unidad de manejo
    de proyectos creado
    MOF, MPP y
    procedimientos de la
    unidad definido

    EFECTO/ACCION

    SOA

    SP

    PAC, ejecucion de compras

    Compra de inmuebles o reorganizacion para la unidad de manejo de proyectos


    Compra de bienes para la ejecucion de proyectos
    Programacion y ejecucion de flujos financieros

    Reformulacion de plan de personal y POAI para el personal de la unidad de manejo de


    proyectos
    Inscripcion de gastos por concepto de sueldos y beneficios para los nuevos Items
    incorporados para la unidad de manejo de proyectos

    CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO


    CENTRO DE CAPACITACION

    Personal de unidad
    de manejo de
    proyectos evaluado,
    seleccionado,
    capacitado e
    institucionalizado
    Proceso de
    adquisicion de
    bienes para
    proyectos revisado,
    evaluado, mejorado
    y ejecutado.
    Manejo de cuentas
    de los proyectos y
    proceso de registro
    de operaciones en el
    SIGMA normado

    Operaciones de
    gastos de proyectos
    registrados
    adecuadamente en
    el sistema contable
    Estados finacieros
    de ejecucion de
    proyectos
    aprobados por la
    MAE
    Proyectos auditados
    anualmente

    CASO DE APLICACION LEY 1178


    GESTION POR RESULTADOS

    STCP

    Pago de sueldos de funcionarios nuevos

    SP

    Creacion de planillas para nuevos cargos

    WARA VELASQUEZ RIVAS


    6088586 LP

    SAP

    SABS

    STCP

    STCP

    SCI

    Reporte de flujo de cajas

    SCG

    Genera informacion contable sustentada y ordenada para el control interno y externo


    posterior

    SABS

    Evaluacion de costos por adquisicion de bienes

    STCP

    Instruccin de correcciones en los controles de efectivo

    SABS

    Ajustes en procedimiento de contratacion de bienes

    SCI

    Dispocision de fondos

    SCG

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