Acta de Entrega

ACTA DE ENTREGA
En las instalaciones e la Oficina Sub Regional de Vilcas Huamn, siendo las

8:00 am del dia 28 de noviembre del 2013, de una parte Soledad Bautista
Gmez, con DNI N 43307710, Asistente Administrativa ENCARGADA,
saliente de la obra Mejoramiento de Servicio Educativo en la IEP N
38231/MX-P de la localidad de Pacchahuallhua, Distrito de Independencia
Provincia de Vilcashuaman Departamento de Ayacucho y la otra parte el Sr.
Medardo Martinez Vera, con la finalidad de proceder con la entrega de cargo
de documentos:
DATOS PERSONALES DE QUIEN ENTREGA EL CARGO
Nombres y Apellidos:
Soledad Bautista Gmez
DNI N:
43307710
Cargo:
Asistente Administrativa ENCARGADA
Fecha Ingreso:
04 de Noviembre del ao 2013
Fecha de Renuncia:
Motivo de Renuncia:
Personales
Obra:
Mejoramiento de Servicio Educativo en la IEP N
38231/MX- P de la localidad de Pacchahuallhua, Distrito de
Independencia Provincia de Vilcashuaman Departamento de
Ayacucho
DATOS PERSONALES DE QUIEN RECIBE EL CARGO
Nombres y Apellidos:
Medardo Martnez Vera
DNI N:
28300465
Cargo:
Asistente Administrativo
Fecha Ingreso:
Obra:
Mejoramiento de Servicio Educativo en la IEP N
38231/MX- P de la localidad de Pacchahuallhua, Distrito de
Independencia Provincia de Vilcashuaman Departamento de
Ayacucho
DOCUMENTOS EN GIRO QUE SE ENTREGA

OR
D
1
DO
C
O/
C
NR
O
14
0
DESCRIPCION
O/
C
14
1
O/
C
4
5
PROVEEDOR
MONTO
Mara
Taype
Canchari
8,140.00
TIPO
DE
COMPRA
Cotizacin
Adq. Materiales de
Ferretera
Rubn
Chirinos
Caldern
2,338.50
Cotizacin
14
2
Adq. De Aceros
Rubn
Chirinos
Caldern
6,590.00
Cotizacin
O/
C
O/
C
14
6
14
7
Adq. De Materiales
de Oficina
Adq. De Fierros y
Ladrillos de Techo
Anda Laura
737,50
Cotizacin
INCOFER SAC
10,363.9
0
Cotizacin
O/
15
Adq. De Cumbreras
Negociaciones
6,720.00
Cotizacin
Adq. Correas
Madera
de
OBSERVACION
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Falta
Ingresar
conformidad por
mesa de partes
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Falta
Adjuntar
Factura
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Se
derivo
al
y Tira fones
O/
C
15
5
Adq.
De
Andina
O/
C
19
9
O/S
10
Negociaciones
Kevin
39,650.0
0
AMC N 09
Transp. Materiales
MULT. WGC
1,119.60
Cotizacin
21
3
Servicio
Almacenero
de
Odin
Almeida
Rivera
1,400.00
Contrato
O/S
21
1
Servicio
Transporte
de
Donato
Pauca
Flores
430,00
Cotizacin
11
C/P
Pago de AFP
Pagado
C/P
Milagros
Rodas
Bulege
SUNAT B/NACION
222,00
12
48
7
47
7
47
7
47
7
Siafista para su
pago
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Recien
me
entrego
la
factura
y
documentar
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Se
derivo
al
Siafista para su
pago
Para Rendicin
1,476,0
Pagado
Para Rendicin
Pago
ESSALUD
S.C.T.R
Pago de Planilla
SUNAT B/NACION
203,0
0
18,184.2
4
Pagado
Para Rendicin
Pagado
47
8
45
6
45
4
49
4
Planilla
de
Remuneraciones
Adq.
Material
Oficina
Materiales
de
Construccin
Transporte
de
Materiales
Medardo Martinez
Vera
George
Mamani
Coronado
PROVEMAC EIRL
2,398.00
Pagado
209,00
Pagado
6,360.00
Pagado
Cirila
Cisneros
4,215.75
Pagado
49
3
53
1
Adq. De Cemento
PROVEMAC EIRL
Pagado
Pago de Planilla
Medardo Martinez
Vera
11,020.0
0
2,398.00
Para Rendicin,
contiene
contratos, hoja
de tareo, copia
DNI, planilla
Para
rendicin
falta Pecosa
Para
rendicin
falta Pecosa
Para
rendicin
falta pecosa
Para
rendicin
falta pago de
detraccin
Para
rendicin
falta pecosa
Para
rendicin
contiene leyes
sociales
13
C/P
14
C/P
15
C/P
16
C/P
17
C/P
18
C/P
19
C/P
20
C/P
Kevin
Teja
Pago de SNP
Personal Obrero
Ayala
Pagado
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO QUE SE ENTREGA:

O/C
161
O/C
157
O/S
239
O/S
212
O/S
179
O/S
238
O/C
156
RUBEN
CHIRINOS
EMCCYT
EL
ANGEL EIRL
RIVERA ODIN
NICOLAS
COLLAHUA
ELIZABETR
MARIBEL
ESCRIBA SOCA
JAIME
INVERS.FRUTO
S
DE
AYACUCHO
ADAPTADOR
5125.5
GASOLINA
3,004.00
PAGO
ALMACENERO
MAESTRO
DE OBRA
SERV
FOTOCOPIA
PAGO
CONDUCTOR DE
CAMIONETA
ADQUISICION DE
AGREGADOS
1400.00
2,500
1,706.00
1,250.00
39,600
O/S
241
DONATO
SERV
430.00
FLORES
.TRANSPORTE
PAUCCA
O/C
162
INVER.VILHUA
COMBUSTIBLE
2335.00
O/C
150
INVER.VILHUA
ARENA GRUESA
9300.00
O/C
146
MULT.ESCRIBA UTILES
737.50
ANDIA
ESCRITORIO
O/S
180
EL
COPIAS
600.00
ESTUDIANTE
O/C
240
CORPORACION COPIAS
422.10
EMPRESARIAL
O/S
199
MULT.APONTE
FLETE
1,119.6
O/C
141
RUBEN
ADQUIS.MATERI
2,338.5
CHIRINOS
ALES
INFORME
FALTA
MULTISERV.RE
CURVAS
448.00
N68
GENERAR
YNA
ORDEN
BERROCAL
NOTA: LOS MATERIALES DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO DE LA
FERRETERIA MANTARO YA SE ENTREGO A LA OBRA FALTA
DOCUMENTAR:
LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGO A MILAGROS RODAS (SIAFISTA) PARA
SU PAGOS A CONTINUACIN DE DETALLO:
1.-INCOFER SAC LADRILLO MONTO -
10,363.90
2.- CIRILA AYALA CISNEROS SERV.DE TRANSPORTE- 2,068.00

3.-MARIA CANCHARI TAIPE-MADERA4.-NEGOCIACIONES KEVIN TEJA ANDINA-
8,140.00
39,650.00
5.-MULTISERV.ESCRIBA-UTILES DE ESCRIT.-
737.50
6.-NEGOCIACION KEVIN-TIRAFONES-
6,720.00
7.-RUBEN ROBERTO CHIRINOS FIERRO-
6590.00
8.-DONATO FLORES-SERV FLETE-
430.00
--------------------------
--S/.
74,699.40
Un folder manila de informe n062-2013-gra-gg/osrv/mse/fcg:
asunto pago de labores desarrolladas del es octubre 2013 del
ing.Fidel Castro .
Un folder manila que contiene planilla de los jornales mesoctubre 2013
02 archivadores
rendicin
contiene
comprobante
de
pago
para
NOTA: En su poder del Ing. Maximiliano se encuentra un expediente de

pago por adquisicin de ladrillos de techo y otros materiales a nombre de
PROVEMAC EIRL.
DOCUMENTOS DE RENDICIONES
Un archivador palanca contiene la rendicin de gasto del ao 2012
por la suma de
S/. 57,275.04 NS.
Un archivador palanca contiene la rendicin de gastos del ao 2013
por la suma de
S/. 215,363.06 NS.
Un folder conteniendo rendiciones de gasto del ao 2013 por la suma
de
S/. 164,548.73 NS.
INFORMES MENSUALES
Informe mensual de la obra de los meses octubre, noviembre y
diciembre-2012 (03 flderes).
Informe mensual de la obra del mes de enero, febrero, marzo y mayo2013 (03 flderes).
No existe informe mensual del mes de abril por estar paralizada la
obra.
Los informes mensuales de los meses de junio a setiembre del 2013
no entrego al .asistente administrativo para el archivo.
EXPEDIENTE TECNICO
02 archivadores de palanca del expediente tcnico
REQUERIMIENTO EN CURSO
Informe N 013-GRA-GG/OSVH/MSE/FGC-RO (Requerimiento de
insumos y servicios) se ha adquirido, falta realizar orden de compra.
Informe N 020-GRA-GG-OSVH/MSE/FGC-RO (Requerimiento de
insumos y servicios) se ha adquirido, falta realizar orden de compra.
Medardo.
Informe
022GRA-GG-OSVH/MSE/FGC-RO
(Requerimiento
de
servicios) ya viene laborando, falta realizar sus contratos, as mismo
falta comprar combustible.
PRESUPUESTO ANALITICO
Un ejemplar del presupuesto analtico de gasto.
AUXILIAR ESTANDAR
Se le entrega el auxiliar estndar en digital, para el control de gastos

y elaboracin de gastos financieros mensuales.
SALDOS PRESUPUESTALES
Expediente N 11403 S/. 155,650.61
Expediente N 2212 S/. 582,156.30
NOTA: Los gastos coordinar con la Srta. Milagros Rodas responsable del
SIAF
ANEXO
Se anexa a la presente Acta de Entrega el INFORME N 001-2013GRA/OSRVH/MSEIEPPI-V/SBG., con fecha 20 de Noviembre del
ao 2013, dirigido al Ing. PIO M. PACHECO HUAMANRIMACHI
DIRECTOR DE LA SUBREGION DE VILCASHUAMAN, en la cual
pongo en conocimiento que el cargo que me hizo entrega el
Sr. Medardo Martnez Vera Asistente Administrativo TITULAR,
se realizo en ausencia del Director y Administrador de la Sub
Regin de Vilcas Huamn, cargo que cuenta con varias
observaciones. Debo mencionar tambin que el cargo recibido
con fecha 04 de noviembre se hizo sin contar con un Contrato
ni Resolucin alguna que avale mi ingreso como Asistente
Administrativa TITULAR de obra
Mejoramiento de Servicio
Educativo en la IEP N 38231/MX- P de la localidad de
Pacchahuallhua, Distrito de Independencia Provincia de Vilcas
Huamn Departamento de Ayacucho, contrato ni resolucin que
hasta la fecha no cuento, razn por la cual remito mi entrega
de cargo con la intencin de no perjudicar a los interesados y
tomen las medidas correctivas necesarias.
------------------------------------------------
-----------------------
SOLEDAD BAUTISTA GMEZ

MARTINEZ VERA
MEDARDO
DNI. N 43307710
DNI. N 28300465

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En las instalaciones e la Oficina Sub Regional de Vilcas Huamn, siendo las

DATOS PERSONALES DE QUIEN RECIBE EL CARGO

DOCUMENTOS EN GIRO QUE SE ENTREGA

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO QUE SE ENTREGA:

2.- CIRILA AYALA CISNEROS SERV.DE TRANSPORTE- 2,068.00

7.-RUBEN ROBERTO CHIRINOS FIERRO-

8.-DONATO FLORES-SERV FLETE-

NOTA: En su poder del Ing. Maximiliano se encuentra un expediente de

Se le entrega el auxiliar estndar en digital, para el control de gastos

SOLEDAD BAUTISTA GMEZ

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