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    Ejemplo - Listado de Verificación GD

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    KarmelinJimenez
    Este documento presenta una lista de verificación con 31 preguntas para auditar el proceso de gestión directiva del Politécnico de Colombia en relación con los requisitos de la norma ISO 9001. El objetivo es verificar el grado de conformidad de este proceso clave con los requisitos aplicables. La lista cubre temas como el establecimiento del sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad, los recursos, la satisfacción del cliente, las auditorías internas y la medición de procesos y servicios.

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    Ejemplo - Listado de Verificación GD

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    Este documento presenta una lista de verificación con 31 preguntas para auditar el proceso de gestión directiva del Politécnico de Colombia en relación con los requisitos de la norma ISO 9001. El objetivo es verificar el grado de conformidad de este proceso clave con los requisitos aplicables. La lista cubre temas como el establecimiento del sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad, los recursos, la satisfacción del cliente, las auditorías internas y la medición de procesos y servicios.

    Descripción original:

    LISTADO VERIFICACION

    Título original

    Ejemplo- Listado de Verificación GD

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    Este documento presenta una lista de verificación con 31 preguntas para auditar el proceso de gestión directiva del Politécnico de Colombia en relación con los requisitos de la norma ISO 9001. El objetivo es verificar el grado de conformidad de este proceso clave con los requisitos aplicables. La lista cubre temas como el establecimiento del sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad, los recursos, la satisfacción del cliente, las auditorías internas y la medición de procesos y servicios.

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    Este documento presenta una lista de verificación con 31 preguntas para auditar el proceso de gestión directiva del Politécnico de Colombia en relación con los requisitos de la norma ISO 9001. El objetivo es verificar el grado de conformidad de este proceso clave con los requisitos aplicables. La lista cubre temas como el establecimiento del sistema de gestión de calidad, la política y objetivos de calidad, los recursos, la satisfacción del cliente, las auditorías internas y la medición de procesos y servicios.

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    POLITECNICO DE COLOMBIA

    LISTA DE VERIFICACIN
    VERSIN: 1
    CDIGO: A1-FR08 PGINA 1 de 6

    FECHA: PROCESO: GESTION DIRECTIVA No.01

    AUDITOR (S): AUDITADO (S):

    DOCUMENTOS RELACIONADOS: REQUISITOS:

    MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACION DEL ISO 9001:


    PROCESO, PLAN ESTRATEGICO, PLAN
    OPERATIVO, INFORME DE GESTION, CUADRO
    DE MANDO INTEGRADO.

    OBJETIVO: ALCANCE:
    Verificar de grado de conformidad del proceso de Aplica desde la determinacin del marco estratgico,
    Gestin Directiva con los requisitos aplicables en la hasta la evaluacin de su eficacia, incluye la
    norma ISO 9001. determinacin de planes operativos y la revisin por la
    direccin.

    CUMPLE
    N. PREGUNTAS COMENTARIOS
    SI NO

    Cmo se ha establecido,
    documentado, implementado y
    1.
    mantenido su Sistema de Gestin
    de Calidad?
    Cmo identifica los procesos
    2. requeridos por el Sistema de
    Gestin de la Calidad?
    Dnde estn definidos los
    criterios y mtodos requeridos
    3. para asegurar que tanto la
    operacin como el control de
    estos procesos son eficaces?
    Cmo demuestra la
    4. disponibilidad de recursos e
    informacin necesarios para
    apoyar la operacin y
    seguimiento de estos procesos?
    Cmo se realiza el seguimiento,
    5. la medicin y el anlisis de estos
    procesos?
    Qu acciones ha implementado
    6. para alcanzar los resultados
    planificados?
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    LISTA DE VERIFICACIN
    VERSIN: 1
    CDIGO: A1-FR08 PGINA 2 de 6

    CUMPLE
    N. PREGUNTAS COMENTARIOS
    SI NO

    7.

    Cul es el compromiso con el


    desarrollo, implementacin y
    mejora continua del Sistema de
    Gestin de la Calidad?
    8. Dnde est establecida la
    poltica de la calidad de la
    Organizacin?
    9. Dnde se han establecido los
    objetivos de la calidad?
    10. Dnde se definen los niveles de
    responsabilidad y autoridad del
    personal de la institucin?
    11. Dnde se define la
    responsabilidad y autoridad de
    esta persona?
    12. Cmo asegura la disponibilidad
    de recursos?
    13. Cmo determina las
    necesidades y expectativas de
    sus clientes y cmo se evala el
    grado de satisfaccin?
    14. Cmo asegura que su poltica
    de calidad es entendida y
    aplicada en todos los niveles de
    la organizacin?
    15. Posee usted evidencias de la
    aplicacin y mantenimiento de los
    objetivos y metas de calidad en la
    organizacin?
    16. Cmo asegura que la
    planificacin del Sistema de
    Gestin de la Calidad se realiza
    con el fin de dar cumplimiento a
    los objetivos de la calidad?
    17. Estn definidas sus
    responsabilidades y autoridades
    como Representante de la
    Direccin?
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    LISTA DE VERIFICACIN
    VERSIN: 1
    CDIGO: A1-FR08 PGINA 3 de 6

    CUMPLE
    N. PREGUNTAS COMENTARIOS
    SI NO

    18. Cmo asegura que existe una


    comunicacin apropiada dentro
    de la organizacin?
    19. Qu mtodo posee para realizar
    la revisin peridica del Sistema
    de Gestin de la Calidad?

    20. Cmo asegura la conveniencia,


    adecuacin y eficacia continuas
    de su Sistema de Gestin de la
    Calidad?
    21. Qu registros mantiene como
    evidencia de las revisiones
    realizadas?
    22. Cmo realiza el seguimiento de
    la informacin relativa a la
    percepcin del cliente?
    23. Cada cunto realiza este
    seguimiento?

    24. Qu mtodos ha determinado


    para obtener dicha informacin?

    25. Qu mtodo utiliza para


    analizarla?
    26. Existe un procedimiento
    documentado para la realizacin
    de las auditoras?
    27. Dnde estn documentados las
    responsabilidades y requisitos
    para la planificacin y la
    realizacin de auditoras, para
    informar los resultados y para
    mantener los registros?
    28. Cmo establece y evala la
    competencia de los auditores
    internos de calidad?
    29. Qu mtodos utiliza para el
    seguimiento y la medicin de los
    procesos del Sistema de Gestin
    de Calidad?
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    LISTA DE VERIFICACIN
    VERSIN: 1
    CDIGO: A1-FR08 PGINA 4 de 6

    CUMPLE
    N. PREGUNTAS COMENTARIOS
    SI NO

    30. Qu mtodos utiliza para medir


    y hacer seguimiento a las
    caractersticas del servicio de
    formacin para el trabajo, con el
    fin de verificar el cumplimiento de
    los requisitos del mismo?
    31. Cmo asegura que determina,
    recopila y analiza los datos
    apropiados para demostrar la
    idoneidad y la eficacia del
    Sistema de Gestin de la
    Calidad?
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    LISTA DE VERIFICACIN
    VERSIN: 1
    CDIGO: A1-FR08 PGINA 5 de 6

    HALLAZGOS

    ASPECTOS POR RESALTAR

    ASPECTOS POR MEJORAR

    REQUISITO NO CONFORMIDAD No. Acc.

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