UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

REA DE SISTEMAS Y TELEMTICA

GRUPO 6

< SISTEMA DE VENTAS:

COBRANZA >

Manual del sistemas

Curso :
Anlisis y Diseo de Sistemas
Profesor :
Ing Antaurco Trujillo Walter

Integrantes:

Mallqui Benigno Gabriela

Paucar Ventura Cristhian
Sevillano Caldas Jaime
Davila Ramirez Christhian

Lima Per 2017

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NDICE

1. MODELO DEL NEGOCIO ................................................................... 3

1.1 MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO (MNE 1) ................... 3

1.1.1 Identificacin de los Procesos del Negocio (MNE 1.1) .................................... 3
1.1.2 Identificacin de los actores del entorno del negocio (MNE 1.2) ..................... 4
1.1.3 Descripcin de los Procesos del Negocio (MNE 1.3) ....................................... 5
1.1.4 Especificacin de Reglas de Negocio (MNE 1.4) ............................................. 6

2. ANLISIS DE SISTEMAS ................................................................. 11

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION (ASI 1) .................... 11

2.1.1 Determinacin del alcance del Sistema (ASI 1.1) .......................................... 11
2.1.2 Obtencin de Requerimientos (ASI 1.2) ......................................................... 12
2.1.3 Obtencin del Modelo de Casos de Uso del Sistema (ASI 1.3) ..................... 13
2.1.4 Determinacin de Subsistemas de Anlisis (ASI 1.4) ..... Error! Bookmark not
defined.
2.1.5 Especificacin de la Interface de Usuario (ASI 1.5) ........ Error! Bookmark not
defined.

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1. MODELO DEL NEGOCIO

1.1 MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO (MNE 1)

1.1.1 Identificacin de los Procesos del Negocio (MNE 1.1)

Formato de Identificacin de los Procesos de Negocio

Nmero Proceso de Negocio
1 Gestionar Cobranza

Diagrama de Proceso de negocio (Grfico o lista de procesos de negocio)

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1.1.2 Identificacin de los actores del entorno del negocio (MNE 1.2)

Formato de Identificacin de los Actores

Nmero Actor Roles/Responsabilidades
1 Agente de Cobranza Es quien se encarga de dar
la orden de cobranza
2 Jefe de Cobranza El agente de cobranza
busca datos de los clientes
morosos para localizarlos
3 Recaudador Ubica al cliente deudor y
cobra la deuda
4 Cliente Presenta una cuenta por
pagar.

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1.1.3 Descripcin de los Procesos del Negocio (MNE 1.3)

Formato de Descripcin de Proceso de Negocio

Proceso de negocio: Gestionar Cobranza

Objetivo Gestionar Cobranza a los clientes en cuestion
Personal involucrado :
Jefe de cobranza : Superviza a los agentes y recuadadores ,ademas analiza y verifica los estados de cuenta de los clientes
Agente de cobranza : Registra compromisos de pago y tambien actualiza los estados de cuenta de los clientes.
Recaudador : Realiza visitas a los clientes para efectuar los cobros respectivos.
Cliente : Efectuan los pagos correspondientes a sus cobros que sera recaudado por el Recaudador.
Precondiciones: El jefe de cobranza administra el estado de cuenta de clientes sujeto a un sistema de cobranza vigente
a travs de sus agentes y recaudadores.
Flujo basico 1 El jefe de cobranza ordena la cobranza
2 El agente de cobranza ordena el estado de cuenta del sistema
3 El recaudador contacta al cliente
4 El recaudador contacat al cliente por medio de visita a domisilio
5 El cliente recibe el documento
6 El recaudador contacta al cliente por medio de llamadas
7 El cliente va solicitar validar la deuda
8 El agente de cobranza va a reportar solicitud
9 El jefe de cobranza ordenar validacin
10 El recaudador va enciar carta al cliente
11 El agente de cobranza va informar imposibilidad de cobranza
12 El jefe de cobranza va tomar medidas legales
13 El cliente va acordar forma de pagp
14 el cliente va acordar medio de pago
15 El agente de cobranza va registrar el informe del procedimiento de cobranza
16 El agente de cobranza va ordenar realizar la cobranza
17 EL recaudador va recibir informacin del cliente
18 el cliente paga su deuda
19 El agente de cobranza reporte cobranza existosa
20 El jefe de cobranza analiza informe
21 El jefe de cobranza actualiza el libro
Extensiones :
3.a El recaudador debe contactar al cliente
3.1 En caso que sea visita a domicilio (paso4) Y/o llamra al cliente(paso6) ,valid su deuda?
** no conforme con su deuda?
* si ,confirm pago?
s,continuamos con el paso 13
no,volvemos al paso 3

* no,continuamos con el paso 7

** s confirm pago?
* s,continuamos con el paso 13
* no;en caso, es la ultima llmada!!
no,volvemos al paso 3
s,pasamos al paso 10

14.a paralelamnte continuamos con el paso 15 y paso17

Postcondiciones Que cada cliente haya confirmado puntualamente a los agentes el compromiso de sus pagos
respectivos para evitar ejecutar soluciones por la via legal.

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1.1.4 Especificacin de Reglas de Negocio (MNE 1.4)

.

1. Catlogo de Reglas del Negocio

Cdigo Regla del Descripcin
Negocio
Orden de El jefe de cobranzas solo puede ordenar la
Rn1 cobranza cobranza
Informacin del El jefe de cobranza solo puede entregarle al
Rn2 cliente Agente de cobranza la informacin del cliente
Comunicacin EL recaudador solo puede comunicarse
con el cliente directamente con el Recaudador
El contacto con el cliente se da por llamadas o
Rn3 visita a domicilio
Documentos El documento que recibe el cliente son las
recibidos por el amonestaciones y las negociaciones (arreglos
Rn4 cliente para pagar la deuda)
Duracin de las El tiempo en el que el recaudador hace las
Rn5 llamadas y visita llamadas y visitas ser de 90 das
Validacin de El cliente solo lo puede solicitar
Rn6 deuda
Reporte de El reporte consta de un mximo de 10 hojas
Rn7 validacin
Duracin de El tiempo estimado de la validacin de la
Entrega de deuda es de 2 das
resultados de la
validacin de la
Rn8 deuda
Carta enviada La carta solo es enviada cuando terminan los
Rn9 90 das de plazo para pagar
Rn10 Forma de pago Se paga en cuotas o el pago total de la deuda
Medio de pago Se da en efectivo, cheques, transferencia
Rn11 bancaria o cheque diferido
Rn12 Pago en Soles El cliente solo puede pagar en soles
Control de La informacin de los clientes deudores se
deudas actualiza cuando este emite un pago por cuota
Rn13 o paga completamente la deuda
Informe de Costa de un reporte de 20 hojas que solo el
imposibilidad de Agente de cobranza realiza y entrega al jefe de
Rn14 pago cobranza
Acciones El jefe de cobranza solo puede realizar esta
Rn15 Legales accin.
Actualizacin del El nico que puede actualizar el libro es el Jefe
Rn16 libro de cobranza
Rn17 Reporte de Pago Este reporte solo lo puede hacer el recaudador
resultados de la El jefe de cobranza solo puede validar los
Rn18 cobranza resultados de la cobranza

2. Actividades y Reglas del Negocio

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Proceso: Realizar un pedido Cdigo: 1

Regla de
Numero Actividad Descripcin actividad Rol / Actor negocio
Recuperacin de cartera
1 Ordenar cobranza morosa Jefe de cobranzas Rn1
Informacin obtenida de los
Obtener clientes morosos (cuentas por
informacin del cobrar ,reportes, cuadros de
2 cliente vencimiento ) Asistente de cobranzas Rn2
Accin de ubicar al cliente
3 Contactar al cliente moroso Recaudador Rn2
Ubicar al cliente en forma
5 Visitar al domicilio presencial Recaudador Rn3,Rn5
6 Llamar al cliente Ubicar al cliente con llamadas Recaudador Rn3, Rn5
El cliente recibe su documento
7 Recibir documento de amonestacin Cliente Rn4
Solicitar validar El cliente solicita su
8 deuda autentificacin de su deuda Cliente Rn6
Manifiesta que el cliente se
Reportar solicitud encuentra desconforme con su Asistente de cobranzas Rn7
9 deuda
10 Validar deuda Se certifica la deuda Jefe de cobranzas Rn8
Enviar carta al ltimo documento de
11 cliente advertencia Recaudador Rn9
El cliente desea pagar su deuda
de acuerdo a su disponibilidad
(pagar su deuda totalmente o
pagar su deuda en partes
Acordar forma de )confiando otra vez en su
12 pago promesa de pago Cliente Rn10,Rn12
El pago se realizar en
diferentes medios( efectivo,
Acordar medio de cheques, transferencia bancaria
13 pago o cheque diferido) Cliente Rn11,Rn12
El recaudador recepciona
Recepcionar informacin actualizada del
informacin cliente moroso (estado de
actualizada del cuenta ,nmero de cuenta
14 cliente ,datos personal) Recaudador Rn13
Informar
imposibilidad de El cliente est indispuesto a
15 cobranza pagar su deuda Asistente de cobranzas Rn14
La deuda pasa a una etapa
Ordenar acciones judicial, con una demanda por
16 legales parte de la empresa. Jefe de cobranzas Rn15
Registrar
informacin del Se informa que un cliente
procedimiento de moroso va a pagar a previo
17 cobranza acuerdo Asistente de cobranzas Rn16

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Reportar cobranza
18 exitosa Verificacin del pago Asistente de cobranzas Rn17
Pagar deuda Se cancela parte o total de
19 deuda Cliente Rn10
Se informa que el cliente ya
20 reportar cobranza pag Recaudador Rn16
Analizar reporte de El jefe de cobranza verifica y
21 cobranza analiza el reporte Jefe de cobranzas Rn17

22 Actualizar libro El libro diario se actualiza Jefe de cobranzas Rn16

Regla de negocio; Cdigo de la regla

1. Actividades e informacin asociada

Proceso: Realizar un pedido

Numero Actividad Nombre de la Informacin Atributos de la informacin
1 Ordena cobranza Orden de Cobranza N de orden
Datos de cliente
Fecha
Datos de Agente de cobranza
Detalle de deuda
2 Obtiene informacin Estado de Cuenta Datos de cliente
del cliente Registro de deudas
Movimientos
3 Contacto al cliente Cliente DNI
Nombres y Apellidos
Direccin
Telfono
Ciudad
Estado
5 Visita al domicilio Orden de visita Hoja de visita
N de Hoja de visita
Datos de Cliente
Datos de Agente
Fecha emisin
Plazo
6 Llamada al cliente Registro de Llamadas Registro de Llamadas
Cliente
Fecha
Respuesta

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7 Recibe documento Carta de Amonestacin N de Carta

Datos de Cliente
Detalle de deuda
Detalle contrato vencido
Fecha
8 Reporta solicitud Reporte de Inconformidad Detalle de Deuda
Fecha
Detalle
9 Solicita validar deuda Solicitud de Validacin Detalle de Deuda
Fecha
Detalle
10 Valida deuda Certificado de deuda Detalle de deuda
Fecha de emisin

11 carta al cliente Carta de Amonestacin N de Carta

Datos de Cliente
Detalle de deuda
Detalle contrato vencido
Fecha
12 Acuerdo de forma de Forma de pago de deuda Datos de cliente
pago Registro de orden de Cobranza
Estado de cuenta
Detalle Forma de pago

13 Acuerda medio de medio de pago Forma de pago de deuda

pago Detalle de medio de Pago
14 Recepcin de Reporte de actualizacin de Datos de cliente
informacin actualizada cliente Estado de uenta
del cliente
15 Informa imposibilidad Reporte de imposibilidad de Detalle de deuda
de cobranza cobranza Detalle contrato vencido
Orden de visita
Registro de Llamadas
16 Ordena acciones Registro de procesos legales Detalle de deuda
legales clientes Detalle contrato vencido
Reporte de imposibilidad de
cobranza
Carta de Amonestacin

17 Registra informacin Procedimiento de cobranza Detalle de deuda

del procedimiento de Detalle contrato vencido
cobranza

18 Reporta cobranza Reporte de cobranza exitosa Detalle de deuda

exitosa Detalle contrato vencido
Forma de pago de deuda
Medio de pago
19 Pago deuda Pago de deuda Detalle de deuda
Detalle contrato vencido
Forma de pago de deuda
Medio de pago
Fecha
20 Reporta cobranza Reporte de cobranza Detalle de deuda
Detalle contrato vencido
Forma de pago de deuda
Medio de pago
Fecha
Datos Recaudador

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2. ANLISIS DE SISTEMAS

1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACION (ASI 1)

1.1.1 Determinacin del alcance del Sistema (ASI 1.1)

Alcance:
El sistema permitir:
1. Para el Jefe de Cobranza:
Visualizar las deudas pendientes de los clientes, cuando la fecha de vencimiento de
stas estn prximas, en ese caso el Jefe de Cobranza podr enviar correos electrnicos
a fin de notificar a los clientes.

Tendr tambin, la opcin para atender a los casos reportados como inconformes por
los usuarios (Solicitudes de Validacin de deuda) para poder revisarlos.

A su vez, tener un reporte en tiempo real de los clientes que ya efectan el pago luego
de la notificacin.
2. Para el Cliente:

Recibir un correo electrnico con los detalles de su deuda y la fecha de vencimiento.

El cliente podr acceder a su cuenta de usuario en la pgina de la empresa, donde tendr
la notificacin de deuda pendiente, la cual podr pagar la deuda, si es que el cliente est
conforme, Caso contrario enviar la solicitud de validacin hacia el Jefe de cobranzas.

3. Para el Recaudador.
Permitir al que tenga la informacin de los clientes que debe visitar.

Diagrama de contexto

Analiza el reporte muestra medio

Gestionar Cliente
de cobranza de pago
Jefe de cobranza
cobranza
validar deuda Enviar Solicitud
para validar deuda

Contacta al cliente Reporte de Cobranza

Recaudador

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2.1.2 Obtencin de Requerimientos (ASI 1.2)

Requerimientos Funcionales

Nmero Requerimiento Descripcin Prioridad

RF01 Registro de pagos Debe permitir el registro de pagos a
los clientes que cuenten con alguna
3
Tarjeta
RF02 Actualizacin del libro Debe permitir actualizar el libro de
manera eficiente
RF03 Acuerdos de pago Debe permitir el registro de fecha,
3
hora, medio y forma de pago.
RF04 Gestin de estados de Debe permitir la apertura, consulta,
cuenta actualizacin, cancelacin y
5
eliminacin del estado de cuenta.
RF05 Formas de contactar al Debe permitir administrar formas de
cliente contactar al cliente. 3
RF06 Anlisis de reporte de Debe permitir ejecutar el anlisis de
2
cobranza los reportes diariamente.
RF07 Registro de clientes Debe permitir el registro de clientes
potencialmente morosos. que rehsan confirmar acuerdo de
3
pago.

Requerimientos no Funcionales

Nmero Requerimiento Descripcin Prioridad

Aviso de error en la base Cualquier error en la ubicacin de la
de datos base de datos principal o secundaria 4
RNF01 debe ser sealado durante el acceso
al sistema.
RNF02 Copia de seguridad del El sistema debe permitir grabar
sistema diariamente una copia de seguridad 3
de la base de datos as como su
recuperacin.
RNF03 Reparar base de datos Debe permitir compactar el
contenido de la base de datos; 3
desechando los registro eliminados y
reconstruyendo los ndices.
RNF04 Acceso a la informacin Solo las personas autorizadas deben
tener acceso a la informacin, por lo 3
que tendrn que validarse
previamente.
RNF05 Tiempo de respuesta El sistema no debe tardar ms de 5
segundos en mostrar los resultados 4
de la bsqueda del estado de cuenta
de un cliente.

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RNF06 Facilidad de uso La interfaz del sistema debe ser

flexible, intuitiva y amigable adems 3
debe incorporar smbolos estndar
para que pueda ser usado solo por
los usuarios autorizados.
RNF07 Disponibilidad de La informacin del cliente debe estar
informacin de cliente disponible para los diferentes 5
mdulos que la requieran para el
eficiente funcionamiento del sistema.
RNF08 Acuerdos de pago Debe permitir el registro de fecha,
3
hora, medio y forma de pago.
RNF09 Visualizacin de la deuda Debe permitir al cliente la
4
visualizacin del monto que debe.
RNF10 Validacin de la deuda Debe permitir la corroboracin de la
solicitud de validacin. 4
RNF 11 Servidos de Correo El sistema est conectado a un
servidor de gmail

2.1.3 Obtencin del Modelo de Casos de Uso del Sistema (ASI 1.3)

Diagrama de Casos de Uso del Sistema (Grfico)

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Descripcin de Casos de Uso del Sistema

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1.- Caso de Uso del Sistema Anlisis del reporte de cobranza

2.- Descripcin del caso de uso
El sistema permite que el jefe de cobranza analice y actualice el libro.

3.- Actor(es)
Jefe de cobranza

4.- Precondiciones
El jefe de cobranza debe estar registrado

5.- Postcondiciones
Actualizacin del libro , reporte de validacin

6.- Pasos (Flujo de Eventos)

Nro Accin del Actor Respuesta del Sistema
1 El actor visualiza la lista de las personas El sistema verifica los nombres de los
que han pagado clientes que han pagado
2 El actor d la orden a actualizar el libro El sistema actualiza automticamente la
el libro de la empresa con los pagos
realizados por los clientes.
3 El actor actualiza el libro peridicamente El sistema actualiza el sistema

7.- Requerimiento asociado

RF02,RF03,RF06

8.- Prototipo de interfaz de usuario

INTJ01,INTJ02

1.- Caso de Uso del Sistema Solicitar validar la deuda

2.- Descripcin del caso de uso
Usuario cliente :conformado por el cliente y el jefe de cobranza

3.- Actor(es)
cliente ,jefe de cobranza

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4.- Precondiciones
El cliente y el jefe de cobranza deben estar registrado en el sistema

5.- Postcondiciones
Validacin de la deuda

6.- Pasos (Flujo de Eventos)

Nro Accin del Actor Respuesta del Sistema

1 El actor actualiza la El sistema muestra solo a los clientes que an deben e

base de datos .
2 El cliente recibe por El sistema enva inconformidad del cliente solicitando su
correo su informe de validacin al jefe de cobranza, en caso que este no se
duda y no est modific nada ir al paso 1;y si se lleg a modificar el jefe
conforme con su deuda de cobranza modifica y actualiza la informacin del
cliente ir a 2
3 El cliente est conforme El sistema recibe la informacin que est conforme con
con la deuda la deuda
7.- Requerimiento asociado
RF06

8.- Prototipo de interfaz de usuario

INTJ03,INTC01

1.- Caso de Uso del Sistema Acordar medio de pago

2.- Descripcin del caso de uso
El cliente define su medio de pago

3.- Actor(es)
Cliente.

4.- Precondiciones
El cliente debe estar conforme con su deuda

5.- Postcondiciones

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Se actualiza la base de datos y se actualiza el registro de pago

6.- Pasos (Flujo de Eventos)

Nro Accin del Actor Respuesta del Sistema
1 El cliente escoge su En el caso de tarjeta el sistema brinda la opcin de
medio de pago. introducir el tipo de tarjeta y nmero de tarjeta para que
se cobre, si acepta se cobra automticamente de su
cuenta. En caso contario borra los datos introducidos

En el caso de efectivo y cheque el sistema le brinda la

cuenta de la empresa para su respectivo pago.
El cliente sale del El sistema se cierra.
sistema.
7.- Requerimiento asociado
RF01

8.- Prototipo de interfaz de usuario

INTC02

1.- Caso de Uso del Sistema Contactar al cliente

2.- Descripcin del caso de uso
El sistema debe permitir administrar las formas de contactar al cliente, considerando los
siguientes datos de caso
3.- Actor(es)
Recaudador

4.- Precondiciones
Cliente moroso registrado

5.- Postcondiciones

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Administrar a los Clientes morosos

6.- Pasos (Flujo de Eventos)

Nro Accin del Actor Respuesta del Sistema
1 Actor visualiza los datos de los clientes El sistema muestra a los clientes
morosos y enva correo tipo1 morosos, la fecha de inicio y final del
plazo para pagar, direccin y DNI,
.

Si el sistema encuentra si hay clientes

con deudas vencidas ir a 2 y mostrar
informacin de clientes morosos; si no
encuentra clientes con deudas vencidas
ir a 2.1 mostrando informacin que no
hay clientes con deuda vencida, en otro
caso ir a 1 .
2 Actor visualiza la informacin y enva un El sistema muestra la informacin de la
correo electrnico tipo2. deuda vencida asignando un cdigo al
cliente con deuda vencida y mostrar
detalle de informacin al cliente

El sistema enva un correo tipo2 a todos

los clientes con deuda vencida.
3 Actor conforme con el envo de correos Cierra el sistema.
genera un reporte de los clientes y sale
del sistema.
9- FLUJO ALTERNATIVO
2.1 No hay clientes con deuda vencida El sistema identifica la no existencia de
clientes morosos.
7.- Requerimiento asociado
RF05

8.- Prototipo de interfaz de usuario

INTR01

2.1.4 Determinacin de Subsistemas de Anlisis (ASI 1.4)

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Paquete Negocio Paquete BD

Cliente Persistencia
Estado de cuenta #Actualizacin
Trabajador de Negocio

<<Interfaz grfico>>
Paquete GUI
+Interfaz de Cliente de sistema Paquete Utilidad
+reorte de pago
+Solicitud de Validacion Objeto Cliente
+Ventana Atender
Solicitudes de
Validacion ( jefe de
cobranza) Objeto Deuda
+Ventana Confirmacin de Deuda
+Contactar Cliente

2.1.5 Especificacin de la Interface de Usuario (ASI 1.5)

Nmero INTJ01
Propsito de la interface El jefe de cobranza visualiza a sus clientes que han
pagado y `puede actualizar su libro
Grfica de la interface

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Nmero INTJ02
Propsito de la interface El jefe de cobranza enva reporte de deuda a los
clientes por medio de correos electrnicos, actualiza
la base de datos de sus clientes que has pagado y
an no.
Grfica de la interface

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Nmero INTJ03
Propsito de la interface El jefe de cobranza evala las solicitudes de
validacin de las deudas de los clientes. Y actualiza
la base de datos si se ha realizado algn cambio .
Grfica de la interface

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Nombre del Sistema Pg. 22 de 24

Nmero INTC01
Propsito de la interface El cliente visualiza su deuda (monto), y tiene la opcin de
estar conforme con su deuda continuar con su pago o enviar
solicitar validacin.
Grfica de la interface

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Nmero INTC02
Propsito de la interface El cliente selecciona la forma de pago en el caso de tarjeta
se introduce el agente bancario y el nmero de la tarjeta
para hacer la transaccin correspondiente (monto), en el
caso se efectivo o cheque se le muestra la cuenta de la
empresa para que realice su pago correspondiente.
Grfica de la interface

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Nmero INTR01
Propsito de la interface El recaudador tiene visualizacin a los clientes con deuda
vencida y no vencida, tambin puede generar un reporte y
enviar correos segn el estado(vencido y no vencido de la
deuda correspondiente) del cliente.
Grfica de la interface

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