UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PLAN DE NEGOCIOS DE UN CAR WASH ECOLOGICO CON

SERVICIO RECREATIVO DURANTE LA ESPERA EN LA
PROVINCIA DE CHICLAYO 2017

AUTORES:
Gamboa Santisteban, Anthony
Larrea Diaz, Josemara
Fonseca Bustamante, dison
Saavedra Guerrero, Angela

Chiclayo, 26 de Junio de 2017

INDICE
I. CAPITULO I: ANALISIS ESTRATEGICO
1.1. Visin
1.2. Misin
1.3. Valores
1.4. FODA
1.5. ESTRATEGIAS
II. CAPITULO II: MODELO DE MEGOCIO DE MERCADO
2.1. Necesidad
2.2. Anlisis de la demanda
2.3. Anlisis de la oferta
2.4. Demanda para el proyecto
2.5. Plan de Marketing (4Ps)
III. CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1. Descripcin del proyecto
3.2. Necesidad de recursos
3.3. Programa de produccin
3.4. Distribucin de planta
IV. CAPITULO IV: ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
4.1. Organigrama estructural
4.2. Organigrama funcional
4.3. Descripcin de puestos
4.4. Aspectos legales y tributarios
V. CAPITULO V: COSTOS Y PRESUPUESTOS
5.1. Costos directos
5.2. Costos indirectos
5.3. Gastos
VI. CAPITULO VI: INVERSION Y FINANCIAMIENTO
6.1. Inversin en activos
6.2. Inversin en capital de trabajo
6.3. Fuentes de financiamiento
6.4. Servicios de la deuda
VII. CAPITULO VII: ESTADOS FINANCIEROS
7.1. Estado de ganancias y perdidas
7.2. Flujo de caja
7.3. Anlisis de sensibilidad
VIII. CAPITULO VIII: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
8.1. Evaluacin econmica (VAN, TIR)
8.2. Evaluacin financiera (VAN, TIR)
 MODELO CANVAS : CAR WASH ECOLOGICO + SNACK

Socios clave Actividades Propuestas de Relaciones con Segmentos de

clave Valor Clientes cliente
Inversionistas
Proveedores de Lavado de autos Ofreceremos un servicio de Atencin personalizada en Personas que
utensilios, insumos y con insumos lavado de autos en seco, con los servicios: brindar un cuenten con un
herramientas orgnicos. el cual ahorraremos servicio innovador y automvil o vehculo
necesarias para realizar Servicio adicional consideradamente recursos eficiente en el proceso de motorizado de 4
el servicio principal de de snack. no renovables como es el lavado; y adems, permitir llantas.
lavado de autos. Alianzas agua. a los clientes tener la Personas o clientes
Proveedores de snacks estratgicas con El sistema empleado usar facilidad de ahorrar tiempo del segmento
y bebida. empresas de productos que consisten en y permanecer en nuestro socioeconmico A y
transporte. ceras ecolgicas que se establecimiento mientras B que radiquen en la
Ofrecer precio ms aplicaran en la carrocera del espera el servicio de ciudad de Chiclayo.
competitivo que los vehculo. lavado.
lavados Ofreceremos una sala de
convencionales. espera donde el cliente podr
 degustar de snack, acceso a
Recursos wifi y televisores con cable; Canales de
garantizando una buena
clave comunicacin o
pasanta.
Contamos con personal distribucin
Materiales
especialmente seleccionado
orgnicos para el Redes sociales.
por la empresa, el cual est
lavado y Emisin radial
sumamente capacitado,
manteniendo del Publicidad: paneles
cubriendo de esta manera
vehculo (crema publicitarios, volantes,
todas sus expectativas.
abrillantadora, banners, semaforistas.
Seguridad garantizada al
aromatizantes
cliente; emplearemos
ecolgicos, etc).
personal calificado y cmaras
Personal eficiente
de vigilancia garantizando la
en los servicios:
seguridad del cliente.
lavado de autos y
servicio adicional
de snack.
Fuentes de
financiamiento
obtenidos por una
institucin de
crdito.
Local ubicado
estratgicamente
dentro de la
ciudad.
CAPITULO I:
ANALISIS
ESTRATEGICO
1.1. Visin

Ser el primer centro de lavado de autos Ecolgico de gran renombre en

la ciudad de Chiclayo, caracterizado por la calidad del servicio, y el
tiempo de respuesta, asumiendo as el compromiso con nuestros
clientes, poniendo a prueba el alto nivel de nuestro equipo de trabajo
profesional, innovador y contribucin con la sociedad y medio ambiente.

1.2. Misin

Obtener total satisfaccin y confianza de todos los clientes, ofreciendo

un servicio de lavado de autos con altos estndares de calidad;
aadiendo un valor agregado como el servicio opcional de snack, en
donde se ofrece un ambiente de confort para la estada y espera,
superando las expectativas; adems de promover el buen uso de los
recursos naturales, en este caso, el agua.

1.3. Valores

Respeto hacia el cliente

Buen servicio con honestidad
Lealtad y fidelidad
Compromiso y cumplimiento de palabra
Responsabilidad y puntualidad en la hora de entrega
Seguridad
 1.4. FODA

FORTALEZAS
F1: Mayor alcance de difusin de la DEBILIDADES
informacin por medio de paneles,
afiches, banners, y las redes
sociales.
F2: Excelente infraestructura.
F3: Proveedores brindan asistencia
tcnica, permite procesos y D1: Empresa nueva en el mercado.
procedimiento de calidad. D2: Necesidad de financiamiento de
F4: Personal capacitado en las reas capital.
respectivas de trabajo. D3: No ofrece servicio a domicilio de
F5: Menor tiempo de espera por el recogida y entrega del vehculo.
servicio. D4: Forma de pago en efectivo.
F6: Servicio adicional (Wifi, cafetera)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A1: Cambios climticos (lluvias)

O1: Gran cantidad de proveedores de A2: Aumento de lavaderos
productos de limpieza. informales.
O2: Flujo vehicular en la zona. A3: Polticas gubernamentales que
O3: No hay un servicio sustituto restringen el uso del suelo y limitan
O4: Capacidad para cumplir con la el agua.
demanda. A4: Alta inseguridad en el pas
O5: Estabilidad econmica financiera (delincuencia y extorsiones)
en nuestro pas. A5: Recesin econmica
ANLISIS DE LA MATRIZ FODA
FORTALEZAS
Mayor alcance de difusin de la informacin por medio de paneles,
afiches, banners, y las redes sociales. Tenemos canales de
comunicacin que permiten que el cliente este informado de que
es lo que ofrecemos en el mercado. Adems de las promociones
y descuentos que ofrecemos.
Excelente infraestructura, nuestra empresa est equipada con las
mejores mquinas y herramientas del medio para el lavado de
autos, esto permite un nivel de rendimiento mayor y una reduccin
de tiempos en los procesos de lavado, adems que brindamos un
confort para el cliente a travs de una rea de espera, lo cual es
lo que nos diferencia de las dems empresas.
Mis proveedores nos brindan de una asesora tcnica para la
manipulacin de las herramientas y maquinaria que se utilizan en
el proceso de lavado. Adems, los productos son de muy buena
calidad y se preocupan por el medio ambiente.
Contamos con el personal ms eficiente a la hora de realizar sus
respectivos procesos, porque cuentan con las herramientas y el
uniforme necesario, es por ello que los colaboradores se sienten
motivados cuando realizan su trabajo. Adems logramos que ellos
se sientan identificados con la empresa,
Menor tiempo de espera en el servicio, la empresa tiene
parmetros establecidos de tiempos para la realizacin de lavado,
pues va depender del tamao del vehculo. Ofrecemos seguridad
y calidad de lavado a un menor tiempo, con esto velamos la
satisfaccin del cliente.
Contamos con un servicio innovador adicional para el cliente
mientras espera por su auto, tenemos un snack, donde el cliente
puede ver gozar de la tecnologa que ofrecemos, Wifi, televisin
por cable, adems de nuestros acogedores muebles, todo ello
garantizan un excelente resultado del servicio prestado.
DEBILIDADES
Somos una empresa nueva en el mercado esto puede ser que nos
perjudique ya que otras empresas con ms tiempo y experiencia
en el mercado tengan ganado un nombre. La falta de experiencia
nos limita en el servicio.
Necesidad de financiamiento de capital, sabemos que para hacer
un proyecto como pretendemos se necesita de una inversin de
capital fuerte, pues la tecnologa que se desea implantar es cara
pero de muy buena capacidad y rendimiento.
No se ofrece un servicio a domicilio, esto nos reduce clientes ya
que no le podemos dar un servicio de lavado en su casa, trabajo
u oficina.
La forma de pago es en efectivo, no se realiza el pago con tarjetas
de crdito ya que se requiere de otras herramientas para la
utilizacin de las tarjetas de crdito.

OPORTUNIDADES
Gran cantidad de proveedores de productos de lavado y
abastecimiento para el snack, para la realizacin del servicio, esto
eleva la diferenciacin del servicio.
Flujo vehicular en la zona, esto permite tener una alta demanda
de clientes.
No hay un servicio sustituto para la actividad de lavado, por lo cual
el servicio ofrecido es indispensable.
Capacidad de cumplir con la demanda, debido al respaldo de la
tecnologa que posee la empresa CAR WASH AUTOMATIZADO
- ECOLGICO. Adems de los programas gubernamentales que
apoyan el desarrollo de planes de negocio.
Estabilidad econmica financiera en nuestro pas. El cliente est
dispuesto a pagar un servicio de mejor calidad especialmente si
la empresa da un servicio diferenciado y personalizado.
AMENAZAS
Fenmenos climticos, en el mbito global, por ejemplo, el
Fenmeno El Nio.
Aumento de lavaderos informales. Competidores desleales que
abren negocios cerca del auto lavado, sin cumplir con todos los
requisitos legales y su estrategia es nicamente bajo precio.
Polticas gubernamentales que restringen el uso del suelo y limitan
el agua. Los decretos de ley el cual los lavaderos de autos deben
tener un sistema de reciclaje de agua y un departamento de
control ambiental.
Alta inseguridad en el pas (delincuencia y extorsiones), el nivel
de inseguridad en el pas va en aumento, es cierto que el nivel de
pobreza ha disminuido, pero los delitos y extorsiones estn en el
da a da, suceden a vista y paciencia de autoridades que solo
hacen el intento de contrarrestar estos hechos, pero no solo debe
quedar en intentos si no de lograr el objetivo que ayude a
contribuir al bien comn de la sociedad.

1.5. Estrategias

Lograr un posicionamiento considerable en el mercado

Chiclayano dentro del primer ao de operacin.
Consolidar el sistema automatizado de lavado de autos dentro de
la ciudad, innovando en los procesos y actividades
constantemente, y convirtindonos en los lderes dentro del rubro.
Ofrecer un valor agregado representado por el servicio adicional
de snack, y que este se convierta y caracterice por lograr la
preferencia y fidelizacin del cliente a corto plazo, en donde este
podr ocupar su tiempo de espera en un ambiente clido y
agradable.
Ofrecer promociones y descuentos que permitan dar a conocer el
negocio, de esta forma, se esperara lograr una operatividad del
70% del tiempo de servicio, en los 6 primeros meses.
CAPITULO II:
MODELO DE
NEGOCIO DE
MERCADO
2.1. NECESIDAD

Adems de la necesidad de tener aseado los vehculos de los

conductores, nosotros cubriremos necesidades relacionadas al precio,
recursos y tiempo. Dentro de los negocios de car-wash encontramos un
gran desperdicio de agua, el cual es un recurso escaso en nuestra
sociedad; asunto que atenderemos con nuestro lavado en seco; el
factor tiempo es otro problema, la mayora de clientes prefiere invertir
el mnimo de minutos en la realizacin de este tipo de actividades.
Adems, aseguramos un trato diferente al vehculo, ya que no existir
el riesgo habitual de rayones o hendiduras, que pueden generarse por
las mangueras a presin que suelen emplearse y adems, nuestro
proceso permite incluso lograr una limpieza ms profunda. Finalmente,
al ofrecer un servicio bsico, los precios de este no sern elevados,
generando atraccin al pblico en general.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

A. POBLACIN
Poblacin actual que cuenta con un automvil en la ciudad
de Chiclayo.

B. DATOS IMPORTANTES

Poblacin actual de la provincia de Chiclayo =

850,484
Nmero de autos en la regin Lambayeque = 60,498
(Automvil, camioneta station vagn, camioneta panel,
camioneta pick up, camioneta rural)
Nmero de autos en la provincia de Chiclayo
considerando que tiene el 80% del total de la regin
= 48,398.4
C. MUESTRA Y MUESTREO

Est conformada por 62 personas de la ciudad de Chiclayo que

actualmente cuentan con un vehculo de 4 ruedas, se determin
esta poblacin por ser estos quienes residen en la ciudad, y
adems, quienes utilizaran un lavadero automatizado para el
cuidado y limpieza de su automvil.
Para lo cual hemos credo conveniente aplicar la siguiente
frmula:

Npqz 2
n 2
C ( N 1) pqz 2

Donde:
N= Valor de la muestra inicial (preliminar)
Z= 1.96 = Para un nivel de confianza del 95%
C= 12.5% = Error estndar
P= 50% = Probabilidad a favor
Q= 50% = Probabilidad en contra
Calculo de la muestra:

(48,398.4)(0.5)(0.5)(1.96)2
=
(0.125)2 (48,398.4 1) + [(0.5)(0.5)(1.96)2 ]
46,481.8
=
756.20 + [0.9604]

= 61

o Objetivos de la Investigacin de mercado

Nuestros objetivos con la investigacin del mercado es llegar
a conocer sobre las necesidades que tienen nuestros
clientes potenciales para as poder cumplir con los requisitos
y/o demandas de los mismos; tambin llegar a conocer si el
servicio que vamos a proveer tiene tendencias a ser exitoso
o no de tal manera que podamos que acciones tomar para el
desarrollo de la empresa.
 o Metodologa a utilizarse
Para la investigacin del Mercado usamos dos mtodos el mtodo
cualitativo del cual obtuvimos informacin por medio de observacin
y entrevistas profundas; y el mtodo cuantitativo del cual obtuvimos
informacin por medio de encuestas.

Mtodos de Investigacin:

2. Mtodo Cualitativo:
o Entrevistas Profundas: se entrevist a dos
administradores/dueos de lavadoras de autos y esta fue la
informacin que obtuvimos:

ENTREVISTA 1

Nombre de la Empresa: LUCHETS

Nombre de Entrevistado: Luisa Mendoza
Cargo: Dueo/Administrador Tiempo de Experiencia: 20
aos
Actividades: administracin de lavadora y lubricadora

PREGUNTAS

1. Qu tan fcil fue para usted iniciar un negocio como la lavadora

de autos? Cul fue su inversin en este negocio?

No fue fcil empezar el negocio porque no ramos conocidos y los

clientes eran pocos, pero una vez arrancados las cosas fueron
avanzando. La inversin fue de $15,000

2. Qu permisos tuvo que solicitar para poner en marcha su

negocio? Conoce de alguna restriccin para este tipo de
negocios?

Permisos municipales, permiso de bomberos y permiso de interagua,

permiso de trampa de grasa. No hay restricciones.
3. A qu tipo de cliente est enfocado su servicio

Mis servicios estn enfocados toda clase de clientes.

4. En qu se basa para fijar los precios de los diferentes tipos de

lavados? Cules son los rangos de precios por el servicio
prestado?

En lo que es el cambio de aceite, los precios dependen de la marca

de aceite que se vaya a usar los cuales estn en un rango entre
$19.00 a $30.00; y en cuanto al lavado de los autos los precios son
los precios del mercado entre $3.00 a $10.00, si el cliente desea que
su auto sea encerado hay un precio adicional entre $3.00 a $5.00
dependiendo el tipo de auto.

5. Qu servicio es el que ms escogen sus clientes?

El servicio que solicitan ms nuestros clientes es el servicio de lavado

sencillo que es simplemente el lavado por fuera del auto y aspirado
por dentro.

6. Qu tan seguido regresan sus clientes? Qu estrategias usa

para mantener a sus clientes?

Mis clientes regresan despus de 3 o 4 das, para mantener a mis

clientes se les da un buen servicio y a nuestros clientes fieles se les
da por un cambio de aceite a su carro el servicio sencillo de lavado
gratis.

7. Cmo ha llegado a posicionar sus servicios en el mercado?

Por medio del buen servicio que ofrecemos nuestros clientes dicen
que somos una excelente lavadora.
8. En qu grado de madurez se encuentra el negocio de
lavadoras de autos?
Para m el negocio se encuentra en un estado creciente ya que cada
da contamos con clientes nuevos.

9. Cules han sido la oferta y la demanda dentro de este tipo de

servicios en el pasado? En qu se diferencia ahora?
Me he percatado que la oferta de los servicios de lavado de autos y
lubricadoras ha crecido ltimamente y la demanda igual, nuestra
lavadora atiende en das malos un promedio de 50 carros y das
buenos unos 100 carros, la temporada ms alta para nosotros es el
verano.

10. Cmo ve usted a la competencia?

La competencia no es un problema para nosotros, la verdad la
demanda de estos servicios es bastante que hasta nos ha tocado
algunas veces enviar a nuestros clientes a donde la competencia
porque hemos estado full pero ellos igual prefieren esperar porque
no les ha gustado el servicio de otras.

11. Qu tipo de servicio adicional le piden sus clientes? Qu

otro tipo de servicio cree usted que debera implementar para
mejorar sus servicios?

El servicio adicional que ofrecemos es el de la lubricadora, al

momento no creo que debamos implementar algo ms.

12. Qu tipo de recursos usa para dar sus servicios? Tiene

algn tipo de reglamento interno sobre el cuidado del medio
ambiente?
Tratamos lo ms posible de mantener limpio el lugar de trabajo, no
hacer basura ni desperdiciar el agua, trabajamos con aceite,
tratamos en lo posible de no ensuciar.
ENTREVISTA 2

o Nombre de Empresa: Lavadora Brasil

o Nombre: Jos Garrido Olavarra
o Cargo: Dueo/Administrador Tiempo de Experiencia: 3 aos
o Actividades: Se encarga de la administracin de la lavadora.

PREGUNTAS
1. Qu tan fcil fue para usted iniciar un negocio como la lavadora
de autos? Cul fue su inversin en este negocio?
No fue tan fcil empezar el negocio, pero ya tena experiencia en el
mismo y eso me ayudo a poder salir adelante, lo ms difcil al principio
fue conseguir la clientela, pero con el tiempo ya nos hicimos
conocidos y fuimos referidos.
La inversin para este negocio fue alrededor de $9,000.

2. Qu permisos tuvo que solicitar para poner en marcha su

negocio? Conoce de alguna restriccin para este tipo de
negocios?
Permisos municipales, permiso de bomberos y permiso de salud.
Hasta el momento no contamos con algn tipo de restriccin.

3. A qu tipo de cliente est enfocado su servicio?

Mis servicios estn enfocados a la clase media.

4. En qu se basa para fijar los precios de los diferentes tipos de

lavados? Cules son los rangos de precios por el servicio
prestado?
Baso mis precios en los precios que ofrecen la competencia y los
 precios del mercado. El rango en mis precios por el servicio de lavado
est entre $3.00 a $10.00 dependiendo que servicio de lavado
quiera el cliente.

5. Qu servicio es el que ms escogen sus clientes?

El servicio por el cual vienen ms nuestros clientes es por el servicio
de lavado sencillo que es simplemente el lavado por fuera del auto y
aspirado por dentro.

6. Qu tan seguido regresan sus clientes? Qu estrategias usa

para mantener a sus clientes?
Mis clientes vienen 1 vez por semana, mi estrategia no es ms que
simplemente dar un buen servicio y atencin a nuestros clientes.

7. Cmo ha llegado a posicionar sus servicios en el mercado?

Por medio del buen servicio que ofrecemos.

8. En qu grado de madurez se encuentra el negocio de lavadoras

de autos?
Para m el negocio se encuentra en un estado maduro ya que hay
varias compaas que ofrecen el mismo servicio y tenemos muy
pocos clientes nuevos.

9. Cules han sido la oferta y la demanda dentro de este tipo de

servicios en el pasado? En qu se diferencia ahora?
En cuanto a la oferta de los servicios de lavado de autos ha crecido
durante los aos al igual que la demanda, normalmente lavamos
unos 900 carros al mes, no es mucha la diferencia de otros aos.

10. Cmo ve usted a la competencia?

La competencia es bastante, aunque no podra decir que todas
ofrecen un buen servicio.
11. Qu tipo de servicio adicional le piden sus clientes? Qu
otro tipo de servicio cree usted que debera implementar para
mejorar sus servicios?
Al momento no doy otro servicio ms que el lavado de autos mas s
creo que aadir los servicios de lubricadora ayudara a que nuestra
clientela crezca.

12. Qu tipo de recursos usa para dar sus servicios? Tiene

algn tipo de reglamento interno sobre el cuidado del medio
ambiente?
El recurso que usamos es el agua, nuestro reglamento interno sobre
el cuidado del medio ambiente es reciclar y tratar de no malgastar el
agua, como por ejemplo dejar las mangueras de agua abiertas si no
se las est usando al momento.

13. De qu manera ayuda usted a preservar el agua?

Como dije anteriormente no mantenemos las mangueras abiertas sin
que sea necesario, esto ayuda que no malgastar el agua.

Conclusin

Por lo que expuesto en las entrevistas realizadas, podemos concluir

que el empezar uno de estos negocios no esta tan fcil ya que hasta
que el negocio no se llegue a dar a conocer los clientes son
mnimas sin embargo una vez que el mismo brinde un buen servicio
a los clientes ellos mismos refieren a amigos y as sucesivamente,
tambin este negocio da mejores ingresos si tiene un servicio
complementario, normalmente el servicio que se ofrece junto al
lavado del auto es el cambio de aceite de autos.
El precio del mercado en el momento para el lavado de autos est
entre $3.00 y $15.00 dependiendo el tipo de carro, el servicio ms
ofrecido es el servicio de lavado por fuera, y aspirado por dentro.

Los clientes lavan sus autos normalmente entre 1 a 2 veces por

semana, lo cual nos indica que son constantes y el buen servicio
los hace regresar.

El negocio de lavado de autos se podra decir q esta en un estado

creciente ya que cada da las personas tienen menos tiempo para
dedicarse a lavar sus propios autos, razn por la cual el uso de negocios
de lavadoras de carros tiene cada da ms demanda. Muchos de estos
negocios no cuentan con un buen plan para no desperdiciar el agua.
 3. Mtodo Cuantitativo

o Encuestas:

Se hizo un total de 61 entrevistas a los clientes potenciales para ver

cules son sus preferencias, y los resultados fueron los siguientes:

1. Cuntos vehculos posee Ud.?

Tabla n1

Respuestas Nmero de %
Personas
Uno 305 79
Dos 57 15
Ms de dos 23 6
Fuente: Encuestas

Grfico n 1

Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Como nos podemos percatar el 79% de personas encuestadas solo poseen un
carro, el 15% dos y el 6% mas de dos, esto nos deja saber la posibilidad de
cuantos autos por clientes iriamos a lavar.
2. Con qu frecuencia lava su vehculo?

Tabla n 2

Respuestas Nmero de %
Personas
Una vez por 249 64
semana
Dos veces por 34 9
semana
Una vez al mes 45 12
Cada 15 das 57 15
Fuente: Encuestas

Grfico n 2

Fuente: Encuenta

Conclusiones:

Aqu nos podemos percatar que el 64% de los encuestados lavan su auto una
vez por semana, el 9% dos veces a la semana, 12% una vez al mes y el 15%
cada quince das. Con esto nos damos cuenta o podemos predecir con que
frecuencia iran a regresar los clientes por el servicio.
3. Para lavar su vehculo usted?

Tabla n 3

Respuestas Nmero de %
Personas
Autolavado 170 44
Lava en casa 181 47
Otros 34 9
Fuente: Encuestas

Grfico n 3

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Nos podemos percatar que solo 44% de los encuestados usan el autolavado
para lavar sus autos, por lo cual de ahora en adelante solo tomamos en cuenta
a las 170 personas que sern nuestros clientes potenciales.
4. En qu sector de la ciudad se encuentra ubicada la lavadora de autos a la
que acude?

Tabla n 4

Respuestas Nmero de %
Personas
Alborada 23 13

Centro 34 20

Samborondon 23 13

Garzota 34 20

Otro 57 34
Fuente: Encuestas

Grfico n 4

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Nos podemos percatar que el 13% de las 170 personas que usan el servicio de
autolavado lo hacen en la zona de la Alborada, al igual que el Samborondon,
el 20% en el Centro y la Garzota y el 34% en otras zonas de la ciudad, como
Guayacanes, Kennedy, Sauces, etc.
5. Qu clase de inconveniente le representa el enviar su auto a lavar?

Tabla n 5
Respuestas Nmero de %
Personas
Prdida de Tiempo 125 73
Daos en el Carro 11 7
Otros 34 20
Fuente: Encuestas

Grfico n 5

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Con esta pregunta nos damos cuenta que para el 73% de las 170 personas que
usan el servicio de auto lavado les representa una prdida de tiempo, el 7%
tienen daos en sus autos y el 20% otros, el cual se refiere a robos o ningn
dao. Por lo cual podemos concluir que a este 73% les facilitara el servicio a
domicilio, al 7% les ayudara que los productos que usamos no causan daos
en los autos y para el otro 20% contamos con una mayor seguridad.
6. Qu tipo de servicio de lavado obtiene para su auto?

Tabla n 6

Respuestas Nmero de Personas %

Lavado Express (lavado

exterior y aspirado interior) 51 30

Lavado Sencillo (Lavado exterior,

aspirado interior y encerado) 68 40

Lavado Deluxe (Lavado

exterior, Lavado de tapicera y 17 10
alfombra, aspirado y encerado)

Lavado del motor

(Lavado exterior, 34 20
aspirado interior y lavado
de motor)
Fuente: Encuestas

Grfico n 6

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Como nos podemos dar cuenta el 40% de las 170 personas que usan el
lavado de autos prefieren el lavado sencillo, el 30% el lavado express, el
10% el lavado Deluxe y el 20% el lavado de motor, as pudiendo concluir
que la mayor parte de la clientela seria para los servicios bsicos del
autolavado.

7. Qu beneficios considera importante que le deberan brindar?

Tabla n 7

Respuestas Nmero de Personas %

Seguridad 90 53
Comodidad 57 33
Rapidez 23 14
Fuente: Encuestas

Grfico n 7

Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Con esta pregunta nos percatamos en que es lo mas importante para la 170
personas que usan el autolavado, el 54% dijo que seguridad, el 33%
comodidad y el 13% rapidez. As podemos nosotros mejorar nuestros
servicios en estos aspectos para satisfacer al cliente.
8. Qu opina usted de la idea de crear un servicio de lavado de autos a
travs del uso de productos biodegradables y sistema a vapor?

Tabla n 8

Respuestas Nmero de Personas %

Buena Idea 159 93

Mala Idea 11 7
Fuente: Encuestas

Grfico 2.8

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Con esta pregunta nos podemos dar cuenta de que tan fcil seria para
nosotros poder implementar el servicio de lavado ecolgico. El 93% piensa
que es una buena idea, mientras el 7% piensa que no.
 9. Le gustara que le prestaran este servicio?

Tabla n 9

Respuestas Nmero de Personas %

Si 159 93
No 11 7
Fuente: Encuestas

Grfico n 9

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Al igual que la pregunta anterior tenemos un 93% de aceptacin de las

personas que usan el autolavado en probar el nuevo sistema de lavado
ecolgico y el 7% no estara dispuesto a probarlo.
 10.Cunto estara dispuesto a pagar por el servicio de lavado?

Tabla n 10

Respuestas Nmero de Personas %

Express $5.00 - $7.00 51 30

Sencillo $7.00 - $9.00 68 40
Motor $9.00 - $12.00 34 20
Deluxe $12.00 - $15.00 17 10
Fuente: Encuestas

Grfico n 10

Fuente: Encuestas

Conclusione:

Con esta pregunta podemos saber cuanto estaria dispuesto el cliente a

pagar por cada uno de los servicios, el 30% esta dispuesto a pagar entre
$5.00 y $7.00 por el servicio express, el 40% pagaria entre $7.00 y $9.00
por el servicio sencillo, el 20% pagaria entre $9.00 y $12.00 por el servicio
de lavado de motor y el 10% pagaria entre $12.00 y $15.00 por el servicio
Deluxe, de esta manera podemos nosotros marcar nuestros precios.
 11. A parte del lavado de su vehculo, Qu otros servicio adicional le
gustara que le ofrezca?

Tabla n11

Respuestas Nmero de Personas %

Cambio de Aceite 113 67

Cambio de Llantas 34 20
Mecnico 23 13
Fuente: Encuestas

Grfico n 11

Fuente: Encuestas

Conclusiones:

Con esta pregunta podemos enterar de que otros servicios adicionales se

les podra ofrecer a los clientes, el 67% deseara el cambio de aceite, el 20%
cambio de llantas y el 13% la asistencia de un mecnico.

o Conclusiones de la investigacin de mercado

Por lo que podemos ver en el resultado de las encuestas a 385
personas es los siguientes puntos ms importantes, el 44% de las
personas usan los servicios de autolavado; el 73% de las personas
 encuestadas que usan el servicio de autolavado dicen que el llevar
sus autos a un autolavado les representa prdida de tiempo y al 53%
de ellas les gustara tener mayor comodidad para este servicio, por lo
cual vemos que el 93% de estas personas les gustara tomar el servicio
de lavado ecolgico. Lo cual nos indica que tenemos un buen potencial
de clientes y que el proyecto puede ser viable, las personas
encuestadas que estaran dispuestas a tomar el servicio, pagaran por
el mismo un valor $5.00 a $15.00. Estas personas tambin solicitan un
servicio adicional como el cambio de aceite, el cual fue el de mayor
requisito con 67%.

2.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Car Wash Mr.

Lavas Car Wash RICAR CAR WASH Estacin 1
Polo
Avenida Los Incas, 101 - La AV. LORA Y LORA Haya de la Torre
Calle Tacna, 171
Victoria 0409 553
074-232202 074-223020 979341623 987 855 533
S/. 30.00 S/. 40.00 S/. 45.00 S/. 40.00
9 am - 8 pm 8 am - 7 pm 8 am - 6 pm 9 am - 8 pm
Lun - Sab Lun - Sab Lun - Sab Lun - Sab
Lavado Lavado
Lavado tradicional Lavado tradicional
tradicional tradicional

2.4. DEMANDA PARA EL PROYETO

Se obtiene por los ingresos percibidos durante el ao por los

servicios de lavado Estndar que ofrecemos. Los ingresos del
proyecto estn determinados por la suma de las ganancias
recibidas del servicio Estndar la cual tiene el precio por
servicio de lavado para autos de S/. 45.00 nuevos soles y para
camionetas S/. 55.00
 CUADRO N 1
INGRESO POR EL SERVICIO DE LAVADO ESTANDAR

Diarios Precio Mensual Anual

Autos 6 S/. 45.00 S/. 7,020.00 S/. 84,240.00
Camionetas 4 S/. 55.00 S/. 6,016.67 S/. 72,200.00
S/. S/. S/.
Total 10 100.00 13,036.67 156,440.00

PROYECCION 10% 12% 14% 20%

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
S/.
S/. 84,240.00 S/. 92,664.00 S/. 103,783.68 S/. 118,313.40
141,976.07
S/.
S/. 72,200.00 S/. 79,420.00 S/. 88,950.40 S/. 101,403.46
121,684.15
S/. S/.
S/. 172,084.00 S/. 192,734.08 S/. 219,716.85
156,440.00 263,660.22
Fuente: Elaboracin propia

2.5. PLAN DE MARKETING (4P)

PRODUCTO
Los beneficios y ventajas que nuestro cliente recibe al solicitar
nuestro servicio
Lavado del auto con procesos y la tecnologa (maquinas)
especializado en el cuidado y mantenimiento del vehculo y
adems del personal calificado para el lavado de su
vehculo.
Se le brinda un servicio adicional para el entretenimiento
del cliente, durante el proceso de lavado del auto.
Nos basamos en un servicio integral de calidad, un lugar
cmodo y seguro, adems de la venta de accesorios para
vehculos.
Nuestra principal estrategia est orientada a satisfacer las
necesidades de los clientes. Por eso, se ha creado lneas
 de servicio, as llegar a tener una diversidad de clientes.
Tendramos al lavado bsico y el servicio Premium.

PRECIO
Uno de los pasos fundamentales antes de establecer el precio
de nuestro servicio es saber qu es lo que se quiere lograr con
el monto que le vamos a poner, la decisin sobre qu precio
colocar a nuestro servicio ser crucial para el xito de nuestras
ventas, por lo tanto, en cualquier decisin de importe, vamos a
tener en cuenta cual ser el objetivo global, que el negoci quiere
lograr conseguir con el precio del servicio, para esto se tiene que
cumplir 5 puntos que son:
Lograr determinado retorno de la inversin
Capturar determinada porcin del mercado
Enfrentar a la competencia
Tener exclusividad
Usarla como ventaja diferencial

Para poder lograr posicionar un precio acorde a nuestro mercado

se tendr en cuenta tres maneras para identificar cual es el precio
que requiere nuestros posibles clientes:
1. Preguntar a nuestro segmento de clientes: Preguntando a un
nmero suficiente de nuestro nicho de mercado acerca de
cuanto cree que sera el precio adecuado para servicio de
lavado, se puede formar una idea acerca de cunto se puede
vender con cada precio.
2. Comparar con productos de nuestros competidores: Se
comparar el producto con otros iguales actualmente en el
mercado, observando sus precios y volmenes de venta.
 3. Prueba de mercado: Probar la aceptacin de nuestro precio
a nuestros posibles clientes ser el mtodo ms realista de
estimar el problema demanda vs. Precio. Se trata de
ofrecer el servicio a clientes predeterminados y a distintos
niveles de precio, con el fin de establecer el costo ms
aceptado y los volmenes de ventas.

A. ESTRATEGIA PARA ELECCIN DE PRECIOS

CONDICIONES QUE DEBEN DARSE
ESTRATGIA TCTICA
EN EL MERCADO
Una gran parte del mercado no tiene conciencia del
ALTO PRECIO servicio
ESPUMACIN Los que han tomado conciencia tienen fuerza por
RAPIDA adquirir el servicio
ALTO NIVEL DE
La empresa quiere crear preferencia de marca
PROMOCI
N Cuando el tamao del mercado es limitado
ALTO PRECIO
ESPUMACIN La mayor parte del mercado tiene conciencia del
LENTA servicio
BAJO NIVEL DE Estn dispuestos a pagar precios elevados
PROMOCI No es fuerte la competencia
N El mercado es grande
BAJO PRECIO
Tienen conciencia del producto
PENETRACI La mayora de los compradores son sensibles al
N RAPIDA ALTO NIVEL DE precio
Cuando los costos de fabricacin y
PROMOCI
distribucin disminuyen a mayor produccin y ventas
N
Existe una competencia fuerte
El mercado es grade
BAJO PRECIO
PENETRACIN Tienen conciencia del servicio
LENTA ALTO NIVEL DE El mercado es sensible al precio
PROMOCIN Competencia fuerte
Fuente: Lo Nuevo del Marketing (2012)

Estas estrategias de precio estn basadas en el comportamiento del

mercado, es decir ante determinadas condiciones se elabora una
estrategia de precio para el servicio; as como tambin el nivel de fuerza
de la promocin a emplear.
La empresa emplear la estrategia de PENTRACIN RAPIDA, ya que
entraremos con bajos precios y un alto nivel de promocin para que
nuestra empresa sea reconocida en el mercado y as logremos que
nuestros futuros clientes posicionen en su mente la calidad del
servicio que les estamos brindando.

PLAZA
Nuestros clientes nos podrn contactar para recibir el servicio de
lavado de su vehculo en nuestro local ubicado en la provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque, adems nos podrn ubicar a travs de
nuestra pgina web, en la cual encontraran la informacin del servicio que
brindamos, adems de encontrar como llegar a nuestro local de manera
fcil y segura, mediante este medio el cliente podr hacer una reservacin
para el servicio de lavado de su vehculo, la cual es un medio seguro para
solicitar un servicio de lavado ya que va estar garantizado por las polticas
de la empresa.

El trfico en la Panamericana Norte entrando a la cuidad de Chiclayo es muy

concurrente por buses, camiones y autos particulares. Nuestro primer local se
encontrara cruzando la Av, Agusto B. Legua y contara con un acceso muy
fcil de ingresar.
PROMOCIN

Para la promocin de la empresa de LAVADERO DE AUTOS SJA, se

utilizan los siguientes recursos.

RADIO
El comercial radial en donde se va a difundir nuestro servicios,
accesorios y marca es la Radio la Karibea donde estar
contratada por un con un espacio radial de aproximadamente 15 a
20 segundos. Su horario ser todos los das de lunes a domingo,
esto se realizar por un periodo de 2 meses y su continuidad
depender del resultado que se obtengan.

MERCHANDISING
Incluye toda actividad desarrollada en nuestro local, para pretender
cambiar la conducta de compra. Los objetivos bsicos ser llamar
la atencin, dirigir al cliente hacia el servicio, facilitar la accin de
compra, para esto se desarrollar una gama de calendarios y
llaveros con imagen de la empresa y sus productos para atraer y
dar a conocer nuestro servicio.

INTERNET
A travs de nuestra pgina web, se informar el servicio integral
que ofrecemos, de la mano con las promociones que se ejecutaran
de manera semanal, se tendr una opcin donde se aceptar
comentarios y sugerencias por parte de la cibernautas, para la
mejora de la empresa y penetracin en el mercado.
CAPITULO III:
INGENIERIA
DEL
PROYECTO
 3.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

3.1.1. Diagrama Proceso Macro

Cursograma analtico Operario

Diagrama nm. 1 Hoja nm. 1 de 5 Operacin 5

Transporte Espera 2
Servicio: Proceso macro de lavado de carros
Inspeccin
Actividad: Recepcin de carros, ubicacin de estos en el lugar de Almacenamiento 1

lavado, lavarlos, ubicarlos en la zona de secado, secado y aspirado, 2

entrega al cliente
1

Lugar: Edificio de parqueaderos de la pontificia universidad javeriana

Elaborado por:Juliana Vargas/ Juan Felipe Bayona

Aprobado por:

Simbolo
Tiempo
Descripcin: Observaciones
(min)

Ofrecer el servicio de lavado e

indicarle al cliente la ubicacin Lo realiza el asistente
1
para que le sea recibido el Valet Parking
vehculo

Ofrecer los servicios Lo realiza el asistente

1
detalladamente Valet Parking

Recibir el vehculo y registrar los

objetos de valor que el cliente
quiera referenciar, anotar en la Lo realiza el asistente
3
hoja de control el tipo de lavado Valet Parking
y entregar recibo

Priorizar los carros segn la Lo realiza el asistente

hora de salida Valet Parking
3
Espera a que el administrador
suba por los carros

Ubicar los carros en la zona de Lo realiza el

5
lavado administrador

Realizar el lavado del vehculo

segn el pedido del cliente 25 Lo realiza el lavador

Ubicar los carros en la zona de Lo realiza el

2
secado administrador

Realizar el secado del carro con

10 Lo realiza el lavador
la aspirada

Verificar la calidad del lavado del Lo realiza el

2
carro administrador
 Ubicar los carros en la zona de Lo realiza el
2
espera administrador

TOTAL 54 5 2 1 2 1

3.1.2. Servicio de enjuague

3.1.2.1. Cursograma analtico Servicio Enjuague

Cursograma analtico Operario

Diagrama nm. 2 Hoja nm. 2 de 5 Operacin Transporte 11
Servicio: Proceso Enjuague Espera Inspeccin 0
Almacenamiento 1
Actividad: Enjuague, secado y aspirado 0
1

Lugar: Edificio de parqueaderos de la pontificia universidad javeriana

Elaborado por:Juliana Vargas/ Juan Felipe Bayona

Aprobado por:
Simbolo
Tiempo
Descripcin: Observaciones
(min)

Lavar las latas y los

guardabarros con agua caliente
reciclada a una temperatura de 50oC 5 Lo realiza el lavador
con champ inyectado, a una
presin de 1000 psi.

Realizar mezcla que consiste en una

manotada de jabn en polvo marca
destra por 4 litros de agua, verter el 2 Lo realiza el lavador
agua a presin para hacer espuma

Enjabonar las llantas y los

guardabarros con una escoba y con Lo realiza el lavador
3
la mezcla hecha anteriormente

Refregar el techo, el cap, las

puertas, los bordes de las puertas y
en general todas las latas del carro
con una lanilla y con el agua y 5 Lo realiza el lavador
champu que qued del primer
enjuague

Enjuagar con agua reciclada a

temperatura ambiente a presin de
1000 psi con inyeccin de cera las
latas del carro y los guardabarros 3 Lo realiza el lavador
para no dejar nada de champ ni de
jabn

Enjuagar con agua limpia a una

presin de 1000 psi para retirar 5 Lo realiza el lavador
champu y cera
Transportar el vehculo a la zona Lo realiza el
2
de secado administrador
Se seca el carro con toalla
5 Lo realiza el lavador
incluyendo los vidrios

Sacar las alfombras del carro y

revisar los papeles importantes para
organizarlos en una parte segura, 3 Lo realiza el lavador
evitando as que sean aspirados.
Aspirar el carro y limpiar el tablero
3 Lo realiza el lavador
con toalla hmeda
Aplicar silicona a las llantas con
fregona por el lado amarillo 3 Lo realiza el lavador

Lo realiza el
Verificar el estado del carro 2
administrador
Lo realiza el
Entrega del carro
administrador
TOTAL 41 11 1 0 1 0

3.1.2.2. Diagrama de procesos de servicio enjuague

3.1.3. Servicio de Enjuague y Lavado de motor
 3.1.3.1. Cursograma analtico lavado de motor

Cursograma analtico Operario

Diagrama nm. 3 Hoja nm. 3 de 5 Operacin Transporte 18
Servicio: Proceso Lavado de motor Espera Inspeccin 1
Almacenamiento 0
2
Actividad: Enjuague, lavado de motor, Secado y aspirado
0

Lugar: Edificio de parqueaderos de la pontificia universidad javeriana

Elaborado por:Juliana Vargas/ Juan Felipe Bayona

Aprobado por:
Simbolo
Tiempo
Descripcin: Observaciones
(min)

Preparar mezcla de 60 a 80 cm3 de

desengrasante por 500 cm3 de agua, en la
bomba de la petrolizadora y conectar 1 Lo realiza el lavador
petrolizadora al compresor

Levantar el capo y tapar las partes que se

pueden daar con la lavada del motor
como son las bujas y el computador 1 Lo realiza el lavador

Aplicar desengrasante al motor pasando

rpidamente la petrolizadora evitando
quedarse en el mismo sitio por mucho 2 Lo realiza el lavador
tiempo

Enjabonar la parte de adentro del capo

con la escoba y con mezcla de jabn en Lo realiza el lavador
2
polvo y agua

Enjuagar el motor con agua a presin a

una temperatura aproximada de 35oC para 4 Lo realiza el lavador
retirar bien el mugre

Secar el motor con aire a presin que sale

del compresor 2 Lo realiza el lavador

Mezclar en la bomba de la petrolizadora

50% de grafito y 50% de ACPM 1 Lo realiza el lavador

Aplicar el grafito con la petrolizadora al

motor el cul lo protege del barro y el 2 Lo realiza el lavador
aceite

Lavar las latas y los guardabarros con agua

caliente reciclada a una temperatura de
35oC con champ inyectado, a una presin 5 Lo realiza el lavador
de 1000 psi.

Realizar mezcla que consiste en una

manotada de jabn en polvo marca destra
por 4 litros de agua, verter el agua a 2 Lo realiza el lavador
presin para hacer espuma

Enjabonar las llantas y los guardabarros

con una escoba y con la mezcla hecha Lo realiza el lavador
3
anteriormente

Refregar el techo, el cap, las puertas, los

bordes de las puertas y en general todas
las latas del carro con una lanilla y con el
agua y champu que qued del primer 5 Lo realiza el lavador
enjuague

Enjuagar con agua reciclada a temperatura

ambiente a presin de 1000 psi con
inyeccin de cera las latas del carro y los
guardabarros para no dejar nada de 3 Lo realiza el lavador
champ ni de jabn

Enjuagar con agua limpia a una presin

de 1000 psi para retirar champu y cera 5 Lo realiza el lavador

Transportar el vehculo a la zona de Lo realiza el administrador

2
secado
Se seca el carro con toalla incluyendo los
5 Lo realiza el lavador
vidrios
Sacar las alfombras del carro y revisar los
papeles importantes para organizarlos en
una parte segura, evitando as que sean 3 Lo realiza el lavador
aspirados.

Aspirar el carro y limpiar el tablero con

3 Lo realiza el lavador
toalla hmeda
Aplicar silicona a las llantas con fregona
por el lado amarillo 3 Lo realiza el lavador

Lo realiza el administrador
Verificar el estado del carro 2
Lo realiza el administrador
Entrega del carro

TOTAL 56 18 1 0 2 0
3.1.3.2. Diagrama de operaciones lavado de motor
 3.1.4. Servicio de Enjuague y Lavado de Chasis
3.1.4.1. Cursograma analtico y lavado de chasis
Cursograma analtico Operario
Diagrama nm. 4 Hoja nm. 4 de 5 Operacin Transporte Espera 16
Servicio: Proceso Lavado de chasis Inspeccin Almacenamiento 2
0
2
Actividad: Enjuague, lavado de chasis, secado y aspirado
0

Lugar: Edificio de parqueaderos de la pontificia universidad javeriana

Elaborado por:Juliana Vargas/ Juan Felipe Bayona

Aprobado por:
Simbolo
Tiempo (min)
Descripcin: Observaciones

Preparar mezcla de 60 a 80 cm3 de

desengrasante por 500 cm3 de agua, en la
bomba de la petrolizadora y conectar 1 Lo realiza el lavador
petrolizadora al compresor

Aplicar el desengrasante a la parte de abajo del

carro y a los guardabarros 3 Lo realiza el lavador

Enjuagar la parte de abajo del carro y los

guardabarros con agua a presin y a una
temperatura de aproximadamente 35 C
o 2 Lo realiza el lavador

Mezclar en la bomba de la petrolizadora 50% de

grafito y 50% de ACPM 1 Lo realiza el lavador

Aplicar el grafito con la petrolizadora a la

parte de abajo del carro y a los guardabarros
para protegerlos del barro 3 Lo realiza el lavador

Bajar el carro del carcamo 2 Lo realiza el lavador

Lavar las latas y los guardabarros con agua

caliente reciclada a una temperatura de
o
35 C con champ inyectado, a una presin 5 Lo realiza el lavador
de 1000 psi.

Realizar mezcla que consiste en una manotada

de jabn en polvo marca destra por 4 litros de
agua, verter el agua a presin para hacer 2 Lo realiza el lavador
espuma

Enjabonar las llantas y los guardabarros con una

escoba y con la mezcla hecha anteriormente Lo realiza el lavador
3

Refregar el techo, el cap, las puertas, los bordes

de las puertas y en general todas las latas del
carro con una lanilla y con el agua y champu que
qued del primer enjuague 5 Lo realiza el lavador

Enjuagar con agua reciclada a temperatura

ambiente a presin de 1000 psi con inyeccin de
cera las latas del carro y los guardabarros para
no dejar nada de champ ni de jabn 3 Lo realiza el lavador

Enjuagar con agua limpia a una presin de 1000

psi para retirar champu y cera 5 Lo realiza el lavador

Transportar el vehculo a la zona de secado Lo realiza el administrador

2
Se seca el carro con toalla incluyendo los
5 Lo realiza el lavador
vidrios
Sacar las alfombras del carro y revisar los
papeles importantes para organizarlos en una
parte segura, evitando as que sean aspirados. 3 Lo realiza el lavador

Aspirar el carro y limpiar el tablero con toalla

3 Lo realiza el lavador
hmeda
Aplicar silicona a las llantas con fregona por el
lado amarillo 3 Lo realiza el lavador

Lo realiza el administrador
Verificar el estado del carro 2

Lo realiza el administrador
Entrega del carro

TOTAL 53 16 2 0 2 0
3.1.4.2. Diagrama de operaciones enjuague y lavado de chasis
3.1.5. Servicio de enjuague lavado de chasis y motor
3.1.5.1. Diagrama de operaciones de enjuague, lavado de
chasis y motor
 3.1.6. Servicio de Enjuague y Polichado
3.1.6.1. Cursograma analtico enjuague y polichado
Cursograma analtico Operario
Diagrama nm. 5 Hoja nm. 5 de 5 Operacin Transporte Espera 17
Servicio: Proceso enjuague y polichado Inspeccin Almacenamiento 0
1
0
Actividad: Enjuague, secado y aspirado
1

Lugar: Edificio de parqueaderos de la pontificia universidad javeriana

Elaborado por:Juliana Vargas/ Juan Felipe Bayona

Aprobado por:
Simbolo
Tiempo (min)
Descripcin: Observaciones

Lavar las latas y los

guardabarros con agua caliente reciclada a
o
una temperatura de 35 C con champ 5 Lo realiza el lavador
inyectado, a una presin de 1000 psi.

Realizar mezcla que consiste en una manotada

de jabn en polvo marca destra por 4 litros de
agua, verter el agua a presin para hacer 2 Lo realiza el lavador
espuma

Enjabonar las llantas y los guardabarros con una

escoba y con la mezcla hecha anteriormente Lo realiza el lavador
3

Refregar el techo, el cap, las

puertas, los bordes de las puertas y en general
todas las latas del carro con una lanilla y con el
agua y champu que qued del primer enjuague 5 Lo realiza el lavador

Enjuagar con agua reciclada a temperatura

ambiente a presin de 1000 psi con inyeccin
de cera las latas del carro y los guardabarros
para no dejar nada de champ ni de jabn 3 Lo realiza el lavador

Enjuagar con agua limpia a una presin de

1000 psi para retirar champu y cera 5 Lo realiza el lavador

Transportar el vehculo a la zona de secado Lo realiza el

2
administrador
Se seca el carro con toalla incluyendo los
5 Lo realiza el lavador
vidrios
Sacar las alfombras del carro y revisar los
papeles importantes para organizarlos en una
parte segura, evitando as que sean aspirados. 3 Lo realiza el lavador

Aspirar el carro y limpiar el tablero con toalla

3 Lo realiza el lavador
hmeda
Aplicar silicona a las llantas con fregona por
el lado amarillo 3 Lo realiza el lavador

Untar cera paso 1 con poma especial para este

1 Lo realiza el lavador
paso

Encerar con la brilladora toda la latonera del

carro incluyendo el techo: haciendo
movimientos circulares. Evitar que la cera caiga 10 Lo realiza el lavador
en las partes negras de pasta

Pasar una toalla hmeda inmediatamente se

pasa la brilladora para retirar el polmero que 2 Lo realiza el lavador
queda

Untar cera paso 2 con poma especial para este

1 Lo realiza el lavador
paso

Encerar con la brilladora toda la latonera del

carro incluyendo el techo: haciendo
movimientos circulares. Evitar que la cera caiga 10 Lo realiza el lavador
en las partes negras de pasta

Pasar un toalla hmeda inmediatamente se

pasa la brilladora para retirar el polmero que 2 Lo realiza el lavador
queda

Lo realiza el
Verificar el estado del carro 2
administrador
Lo realiza el
Entrega del carro
administrador
TOTAL 67 17 1 0 1 0
3.1.6.2. Diagrama d operaciones, enjuague y polichado
3.1.7. Servicio de enjuague lavado de chasis, lavado de motor y
Polichado
3.1.7.1. Diagrama de operaciones de enjuague, lavado de
chasis, lavado de motor y polichado
3.2. NECESIDAD DE RECURSOS

3.2.1. Materia Prima

Nuestra Materia Prima, son los materiales e insumos que

consumimos para el lavado del auto, en este caso nos referimos a
los productos biodegradables.

Los productos que se usan para lavar el auto son los siguientes:

Freedom Original Waterless Car Wash Concentrate

Formula de polmero, no abrasiva que deja un brillante en el
auto. Envasado en 5 galones o 55 galones, cada galn del
producto concentrado rinde 10 galones de formula lista para
usar.

Complete Clean Concentrate

Se lo usa para remover la suciedad de las llantas y saca
manchas de las alfombras y tapizado del auto. Viene en
envase de 5 galones o 55 galones.

Eco Tire Shine Protectant

Formula a base de agua y silicona con olor a fresa que deja
un brillo en las llantas y panel del auto.

Toallas de Microfibra
Se las usa para limpiar y secar el auto, estas toallas son de
material suave que no raya la pintura del auto. Viene en
paquetes de hasta 250 toallas que son lavables y se las
puede volver a usar de 50 a 500 veces.
3.2.2. Maquinaria y Equipo

Una de las principales caractersticas diferenciadoras del proyecto

por ende, ventaja competitiva- es la utilizacin de una tecnologa
completamente innovadora en el mercado nacional. La empresa
que se planea utilizar mquinas de lavado a vapor o Steam
Cleaners que permitirn satisfacer las necesidades del mercado
que anteriormente se han planteado y adicionalmente brindarn
ventajas competitivas en materia de costos.

3.2.2.1. Mquinas de Vapor

Las mquinas de lavado son de origen coreano y utilizan

tecnologa de punta que permite optimizar los niveles de
gasto en insumos como agua y detergentes, ya que
debido a las propiedades que tiene el vapor para limpiar
y desinfectar, no es necesario utilizar ningn tipo de jabn
o sustancia qumica para lograr un excelente lavado de
los vehculos.

Adicionalmente los fabricantes estiman un consumo

promedio de 2 Litros de agua para el lavado de un carro,
lo cual es 98 por ciento inferiores al de un lavadero
tradicional.
 Tabla 12

Especificaciones del Producto

Steam Cleaner SP -7000

Fuente de poder 220v, 45 amp.

Consumo de energa 5 kW / 10 lavadas

Temperatura vapor 250 F

Presin del vapor 5 - 6 Bars

Tamao de caldera 20 litros

Gasto de agua 2 Litros/ carro

Succin 2000 mm

Peso 60 kg

Tiempo calentamiento 10 min. (encendido)

Tiempo de operacin 20 - 30 lavadas diarias

Cubierta Acero inoxidable

Caldera Acero inoxidable

Garanta 3 aos maquina

Pas de origen Sel, Corea

Precio US$ 3500

Fuente: Seven Car Wash Korea Inc.

Como se observa en la tabla anterior, la mquina tiene unos altos

ndices de eficiencia ya que requiere de tan solo 10 minutos para
calentar su caldera y estar lista para la operacin, adicionalmente tiene
la capacidad para realizar entre 20 y 30 lavadas diarias con lo cual se
tendra un potencial total por mquina de 900 lavadas al mes.
 Grafica 12

Fuente: Seven Car Wash Korea Inc.

Como se observa en la imagen, por su diseo y dimensin la mquina es muy

prctica y fcil de usar. Adicionalmente, cuenta con dispositivos de seguridad y
de contabilizacin que permiten saber con certeza cuantas lavadas se realizaron
durante una jornada laboral, facilitando el proceso administrativo.

Los sistemas de seguridad incluyen:

Alarma para aviso de falta de agua.

Sistema automtico de apagado para evitar recalentamiento.
Termostato regulador del calor.
Proteccin del sistema elctrico que evita cortos y averas.
Safety Pin: evita que se presente un exceso de presin.

Entre las ventajas que ofrece el sistema se debe destacar que por su bajo
consumo de agua no genera desperdicios ni contaminacin de aguas
subterrneas problemas comunes en los lavaderos tradicionales e incluso en
los sistemas mviles modernos- hecho que facilita la limpieza en los
parqueaderos.

Por otra parte, si se considera un costo del agua de $3.432 por metro cbico y
de $250 Kw / hora para la energa3, considerando que la mquina consume 5Kw,
20Lt para realizar 10 lavadas se tendra que el costo diario de operacin si se
realizara el total de los servicios es de solo $ 969, ver tabla de costo.

Tabla 13

COSTO DE OPERACIN DIARIA

Consumo de energa 5Kw
Consumo de agua. 20 Litros (0,002 m3)
Tiempo de lavado promedio. 20 Min. (0,33 hrs)
Tiempo total. 3,33 hrs / da.
Costo de la energa. $250 Kw / hr.
Costo del agua. $3.432 m3
Costo diario de energa. $ 832,5
Costo diario de agua. $ 137,3
Costo Total. $ 969,8 / da.
Fuente: Seven Car Wash Korea Inc.

3.2.2.2. Pulidora

Con el fin de brindar una mayor calidad en materia de

Polichado y encerado de los vehculos, la empresa utilizar
mquinas pulidoras que comnmente tienen aplicaciones
industriales para cortar materiales y pulir superficies.

Estas mquinas, tambin conocidas como polichadoras

darn mejores terminados en los servicios, creando una
ventaja competitiva para la empresa, considerando que en la
competencia indirecta tan solo Polish Car utiliza este
sistema.
 Grafica 13

Fuente Black & Decker

La Polichadora es muy verstil y se acomoda al tipo de negocio que se

quiere implementar, ya que no necesita grandes espacios o instalaciones
especficas para su funcionamiento.

Tabla 14

Especificaciones del Producto

Pulidora Black & Decker BDWP1300K

Tipo Polichadora
Consumo de energa 720w
Dimetro de Disco 7
Potencia 1.300 w
Velocidad 1.000 3.000 RPM
Precio $ 247.500
Fuente Black & Decker

Como se observa en el cuadro anterior, la mquina presenta cualidades

importantes para el desarrollo de un ptimo Polichado de vehculos, ya que es
fcil genera ms de 3.000 RPM que permiten brillar con ms facilidad la
pintura de cualquier auto sin generar micro rayones.

Igualmente, el mango lateral es fcilmente ajustable en 3 posiciones

diferentes, as como un control de velocidad variable, lo que permiteTiene una
garanta de dos aos, lo cual es alto ya que la mquina es de uso industrial, a
los cual se le suma la caja de engranajes metlica que permite aumentar la
durabilidad y vida til de la mquina.

Adicionalmente, el consumo de energa de la mquina pulidora es muy bajo,

ya que consume menos de un kilovatio por hora. Si se considera que para
realizar un servicio de Polichado la mquina debe durar prendida 10 minutos
en promedio lo que tendra un consumo de 180 pesos por hora, que permitira
realizar seis servicios.

3.2.2.3. Aspiradora:
Marca Electrolux, de 1300 watts de potencia, ideal para
espacios pequeos, filtros de 3lts de capacidad, manguera
flexible.

Figura 3.5 Fuente: Tiendas Efe

3.2.2.4. Generador Elctrico:

Generador de 3000 Watts funciona con gasolina, A/C
120/240 VAC se lo usa para generar energa elctrica para
uso de maquinarias para el servicio a domicilio.

Fuente: Tiendas Efe

3.2.3. Mano de Obra
Por ser una empresa joven, los trabajadores con los que se contarn
son los 5 integrantes que conforman el grupo.

3.3. PROGRAMA DE PRODUCCIN

3.4. DISTRIBUCIN DE PLANTA

Para el diseo de espacio y distribucin de equipos se tuvieron en

cuenta los siguientes criterios:

Principio de planeacin: Este principio contiene todos los

principios referenciados en los siguientes apartes, para lograr
que los diferentes actores del proceso incluidos equipos,
operarios y econmicos respondan a los objetivos trazados
por el plan.

Principio de aprovechamiento del espacio: Se toma toda el

rea disponible, determinada por la modulacin estructural,
dndole uso a todas en respuesta a una secuencia de
procesos y a la funcionalidad de los mismos.

Principio ergonmico: Se utilizan para el trabajo de los

operarios, rampas, crcamos, mesones, pocetas y equipos
que por su disposicin, las medidas facilitan el trabajo de los
operarios reduciendo los riesgos, el cansancio osteomuscular
y las malas posturas.

Principio ecolgico: Se fundamenta en la utilizacin de

elementos con bajo impacto ambiental, reflejados en la
utilizacin de aguas lluvias para el proceso, su tratamiento y
reciclaje que permitan su posterior vertimiento al sistema de
riego, permitiendo su objetivo inicial.
 Principio de seguridad: Esta apoyada en los equipos y la
garanta de sus fabricantes, la capacitacin de los operarios y
evaluaciones dentro de los procesos de seguimiento.

Principio de distribucin de planta: Se hace teniendo en

cuenta la interrelacin de las actividades que componen el
proceso y que se palpan en el lavado de los autos con
respecto al secado, aspirada y polichada de los mismos, que
exigen reas contiguas pero definidas para que no se
entorpezcan, y cuya ubicacin se concili con el acceso y la
mayor o menor movilidad que exige cada una de ellas.
 CAPITULO IV:
ORGANIZACIN
Y
ADMINISTRACIO
N
5.1. Organigrama estructural

5.2. Descripcin de competencias y funciones

Puesto: GERENTE GENERAL
Vacantes: 1
Perfil del Cargo:

Ingeniero en Administracin o carreras a fines

Hombre o Mujer entre 22 a 35 aos
Deseable tener experiencia en cargos similares.

Funciones:
Actuar como representante legal de la empresa
Fijar las polticas operativas, administrativas y de
calidad
Liderar el proceso de planeacin estratgica de la
organizacin, determinando los factores crticos de
xito, estableciendo los objetivos y metas especficas
 de la empresa.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr
las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo,
dinero, materiales, es decir optimizando los recursos
disponibles.
Implementar una estructura administrativa que
contenga los elementos necesarios para el desarrollo
de los planes de accin.
Seleccionar personal competente y desarrollar
programas de entrenamiento para potenciar sus
capacidades.
Mantener contacto continuo con proveedores, en busca
de nuevas tecnologas o materias primas, insumos y
productos ms adecuados.

Encargarse de la contratacin y despido de personal.

Firmar los cheques de la compaa, sin lmite de monto.
Aprobar transacciones financieras mayores como
obtencin de prstamos, cartas de crdito, asignacin de
crditos a clientes, etc.
Elaboracin de reportes financieros, de ventas y
produccin.
Manejo del archivo administrativo y contable.
Manejo de la relacin con el proveedor del servicio de
tercerizacin contable y auditores.
Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario
Negociacin con proveedores, para trminos de
compras, descuentos especiales, formas de pago y
crditos. Encargado de los aspectos financieros de todas
las compras que se realizan en la empresa.
Elaboracin de presupuestos que muestren la situacin
econmica y financiera de la empresa.
Control de calidad del servicio ofrecido
 Responsable de elaborar la lista de materiales que se va
a utilizar en un determinado proyecto, as como
tambin el presupuesto del mismo.
Asignar el personal que va a llevar a cabo toda la
ejecucin del servicio.
Supervisin de la entrega de un buen servicio al cliente
Responsable de establecer el contacto cuando se realiza
una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del
cliente.
Es responsable de la relacin directa con los proveedores
en el extranjero, para pedir cotizacin y realizar la
negociacin
Manejo de relaciones pblicas con el cliente.

Jefe Inmediato: Directorio

Supervisa a: Contador, Asistente Administrativa

Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Vacantes: 1

Perfil del Cargo:

Estudiante Universitaria o graduada en carreras de

administracin o carreras a fines
Varn o mujer entre 22 a 28 aos
Deseable experiencia en cargos similares de 1 ao

Funciones:
Atencin a clientes.
Realizar los cobros de las ventas de contado.
Manejo de caja chica.
 Manejo de suministros de oficina y cafetera.
Coordinacin de los viajes de las diferentes personas.
Elaboracin de memos y cartas
Asistencia directa de Gerencias
Hacerse cargo de Recepcin
Atender y hacer llamadas

Jefe inmediato: Gerente General/Administrador

Supervisa a: Operadores

Puesto: CONTADOR (outsourcing)

Vacantes: 1

Perfil del Cargo:

CPA
Hombre o Mujer de 25 a 30 aos
Experiencia de mnimo 3 aos

Funciones:

Aperturas de los libros de contabilidad.

Manejo y supervisin de la contabilidad y
responsabilidades tributarias con el SRI. Asegura
tambin la existencia de informacin financiera y
contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia
Establecer sistema de contabilidad.
Estudiar los estados financieros y elaborar un anlisis.
Certificar las planillas para pago de impuestos.
Elaborar reportes de dividendos.
La elaboracin de reportes financieros para la toma de
decisiones.
 Jefe Inmediato: Gerente General/Administrador

Supervisa a: Ninguno

Puesto: OPERADORES
Vacantes: 2

Perfil del Cargo:

Estudiante o bachiller
18 a 25 aos
Proactivo

Funciones:

Brindar buena atencin al cliente

Llevar control de materiales usados
Mantener limpio el lugar de trabajo

Dar el servicio de lavado de autos

Informar a potenciales clientes sobre los servicios que
la empresa presta.
Elaborar reporte de las ventas realizadas en el da.

Jefe inmediato: Gerente General/Administrador, Asistente

Administrativa

Supervisa a: Ninguno

5.3. Aspectos legales y tributarios

La empresa estar constituida bajo la modalidad de Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), con
personera jurdica de derecho privado, constituida por voluntad
unipersonal; no existiendo la posibilidad incorporacin ms socios;
 hacerlo significa que esta empresa se transforme
automticamente en una sociedad mercantil sindole aplicable lo
dispuesto por la Ley de Sociedades vigentes; la responsabilidad
de la empresa est limitada al patrimonio esto es que la
responsabilidad de la Pequea Empresa est limitada al
patrimonio que uno mismo le va a dar. En tal sentido como titular
de la empresa no se responder con patrimonio personal ante
alguna obligacin. No se arriesga el patrimonio personal.

6.1. PROCESO DE CONSTITUCIN

Para la constitucin y el inicio de las operaciones existe una serie

de requisitos legales que debern ser atendidos. A continuacin,
los pasos a seguir para que la empresa quede constituida:

a. Crear la minuta de Constitucin, elaborada con la

colaboracin de un abogado. En ella constarn datos como
el nombre de la empresa, de los accionistas, rubro, monto
del capital invertido, estatutos, entre otros.
b. Crear la escritura pblica, y elevarla a un notario pblico
c. Inscribirse en el registro de personas jurdicas, este
proceso se realiza en la superintendencia nacional de
registros pblicos SUNARP.
d. Obtener RUC, proceso realizado en la Superintendencia
Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT).
e. Obtencin de Licencias y Permisos (Licencia Municipal de
Funcionamiento)

6.5.1. TRMITES ANTE LA SUNAT

Obtener nmero de contribuyente en el Registro nico

de contribuyentes, este nmero identificar como
 contribuyente fisca; lo obtendremos inscribindose en el
Registro nico de Contribuyentes en las oficinas de
SUNAT, para obtenerlo se debe presentar:

Un recibo de luz, agua, telfono fijo del local donde

funcionar la empresa.
Elegir un rgimen tributario:
Porque nos proyectaremos a vender ms de
S/. 18000
Porque nos proyectaremos a tener en algn
momento ms de Diez (10) trabajadores.
Porque se requerir extender factura por
ventas a personas o empresas con RUC,
cuando lo soliciten.
Puede constituir otra pequea empresa.
Al pagar IGV puede hacer uso del Crdito
fiscal. Cabe indicar que esta es una
deduccin, propio del contribuyente que
pagan impuesto general a las ventas.

Pedir autorizacin para imprimir los comprobantes

de pago; para obtener esta autorizacin hay que
presentar el documento entregado por la SUNAT,
que contiene el nmero de RUC, y los formularios;
de preferencia se deber elegir aquella imprenta
conectada con la SUNAT.

6.5.2. AUTORIZACIN DEL LIBRO DE PLANILLAS

Se debe llevar un libro de planillas de pago de

remuneraciones al ministerio de trabajo para que lo
legalice, para esto tendremos que dirigirnos a una
dependencia de este ministerio para luego con el libro
legalizado, podamos dirigirnos a oficinas
correspondientes de ESSALUD o al Banco de la Nacin
y solicitar los respectivos formularios para la inscripcin
de los trabajadores.
Fuente: Asociados Contables
http://asociadoscontableseirl.blogspot.com/
CAPITULO V:
COSTOS Y
PRESUPUESTO
 5.1 COSTOS DIRECTOS

Los costos directos de la empresa estn relacionados

con costos por mano de obra directa (Anexo 3.3) y
materiales e insumos (Anexo 3.4). Nuestra mano
directa son los operadores, las personas que se
encargan de la limpieza de los autos, y nuestros
materiales e insumos constan de los productos
biodegradables que usamos para efectuar el trabajo.

Los costos directos proyectados a cinco aos quedan

de la siguiente manera:

5.1.1 Costos de personal

Sueldo Sueldo ESSALUD ESSALUD Total Total

PERSONAL Cant. mensual anual mensual anual CTS Gratificacin anual por Anual
c/u (s/.) c/u (s/.) 9% (s/.) (s/.) c/u (s/.) (s/.)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente 1 1900 22800 171 2052 1900 1900 32452 32452
Contador 1 1400 16800 126 1512 1400 1400 23912 23912
56364
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios 2 950 11400 85.5 1026 950 950 16226 32452
32452
MANO DE OBRA INDIRECTA
seguridad 1 950 11400 85.5 1026 950 950 16226 16226
limpieza 1 850 10200 76.5 918 850 850 14518 14518
30744

TOTAL A PAGAR 6 119560

5.1.2 Costos de produccin

Herramientas de Trabajo
DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO (S/.)
Materiales 10.05
Guant es 4 0.5
Franelas 6 1
Cepillo 4 2
Champoo 0.5 1.5
Silicona 0.25 2
Ambient adores 0.25 1
Cera 0.3 2
Bot as 4 0.05
TOTAL MATERIALES 10.05
 Costo de Materia Prima (Para 15 das)
DESCRIPCION / AO 2017 2018 2019 2020 2021
Cantidad de lavados 4700 5170 5790 6601 7657
Costo Anual (S/.) 47235 51959 58194 66341 76955

Servicios

SERVICIO / DIARIO DI ARI O LT MES LT

Agua (S/.8,61/m3)
higene personal empleado 60 1800
inodoros y lavados 100 3000
VOLUMEN DE AGUA POTABLE AL MES 4800
alcant arrillado 4.11
cargo fijo 4.74
impuest o I GV 3.29
TOTAL 12

Energa electrica

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINARIA Y POTENCIA KW 0.7
Aspiradora 1.5
Pulidora 0.72
local 2 kw diario costo kw mensual
TOTAL DE POTENCIA 4.22 127 89

TELEFONO Y INTERNET 90

Costo de agua y electricidad

SERVICIO / AO 2017 2018 2019 2020 2021
Agua (S//m3) 120 132 145 160 176
Energa Elctrica (S/.0,0763 / Kw-h) 1063 1170 1287 1415 1557
TOTAL 1183 1302 1432 1575 1733

Costo de telefno e internet

Telfono Y internet 1080 1080 1080 1080 1080
 5.2 COSTOS INDIRECTOS

Maquinaria y equipo

MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO S/
Equipos de lavado 1250
Aspiradora 2 800
Pulidora 1 450
EQUIPOS DEL LOCAL 11100
sillas 6 300
mesas 2 400
Aire acondicionado 2 2000
mostrador 1 2500
set de bao( inodoro , lav adero de mano,accesorios ) 2 700
iluminacion 10 500
espejos 2 1000
caja 1 700
telev isores 2 3000
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA PERSONAL OPERATIVO 640
material de limpieza(esponjas ,escobas,
400
cubeta,recogedor ,trapeador,franelas )
uniforme del personal 4 240
EQUIPO DE SERVICIO EXTERNO VIRTUAL 200
pgina w eb 1 200
EQUIPOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 6700
computadora 2 5000
escritorios 2 1000
Sillones 2 200
sillas 4 200
utiles de oficina (lapiceros ,block notas , papel
boom, otros ) 300
TOTAL 179 19890

Costo del Seguro (1%)

PAGO DEL
ACTIVOS GASTO ANUAL
DEDUCIBLE
seguro proteccion para tu negocio 1000 12000
TOTAL ANUAL. 12000.00
 Costo de mantenimiento
AOS
ACTIVOS
2017 2018 2019 2020 2021
Equipos del local 10% 12% 15% 18% 20%
Equipos del personal administrativo 12% 15% 20% 23% 25%
Equipos del servicio externo 15% 20% 25% 28% 30%
Infraestructura 15% 20% 25% 28% 30%
movilidad 13% 15% 20% 25% 30%

ACTIVOS AOS
2017 2018 2019 2020 2021
Equipos del local 125 140 161 190 228
Equipos del personal administrativo 804 925 1110 1365 1706
Equipos del servicio externo 30 36 45 58 75
Infraestructura 3075 3690 4613 5904 7675
total 4034 4791 5928 7516 9684

5.3 GASTOS

Pago de miunicipalidad

N Trmite Das De Demora Institucin Costo

1 Ruc 1 semana SUNAT 0

Trmite de escritura
2 1 semana SUNARP S/. 350.00
pblica

3 La Minuta 1 Da Notara Pblica S/. 300.00

4 Comprobantes De Pago Imprenta

Licencia De Municipalidad
5 15 A 20 Das S/. 101.50
Funcionamiento De Chiclayo
De Acuerdo A
Municipalidad Las Medidas Del
6 Licencia Pblica 15 A 20 Das
De Chiclayo Logotipo Del
Cartel
Legalizacin De Los
7 2 Da Notara Pblica 30
Libros Contables
8 Carnet de sanidad 20 Das CENASA S/. 22.50
Solicitud del trmite
10 para el certificado de S/. 10
Defensa Civil.
Gerencia
11 Licencia de edificacion 5 dias desarrollo S/. 119
humano
933.00
 ASPECTOS TRIBUTARIOS
11 impuesto a la renta 2% ingresos
impuesto general a la
venta

Gasto administrativo anual

DESCRIPCION AOS 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021

Personal Administrativo 56364 56364 56364 56364 56364
Pagos a la Municipalidad 933 700 700 700 700
tiles de Oficina 300 300 300 300 300
Imprevistos 2% 1151.9 1147 1147 1147 1147
TOTAL 58749 58511 58511 58511 58511

Gastos de venta anual

DESCRIPCION AOS 2017 AO 2018 AO 2020 AO 2020 AO 2021

Promocion y publicidad 3000 2500 2500 2500 2500
Cajero 12000 12000 12000 12000 12000
15000 14500 14500 14500 14500

COSTOS TOTALES
COSTOS TOTAL
CONCEPTO / AOS 2017 2018 2019 2020 2021
COSTOS DE PRODUCCION
COSTOS DIRECTOS
Materia Prima 47235 51959 58194 66341 76955
Mano de Obra Directa 32452 32452 32452 32452 32452
Agua y Electricidad 1183 1302 1432 1575 1733
I nternet y telefono 1080 1080 1080 1080 1080
Total de costo Directo 81950 86792 93157 101448 112220

COSTOS INDIRECTOS
Mano de Obra I ndirecta 30744 30744 30744 30744 30744
Gastos de Seguros 12000 12000 12000 12000 12000
Gastos de Mantenimiento 4034 4791 5928 7516 9684
Total Costos Indirectos 46778 47535 48672 50260 52428
TOTAL COSTOS PRODUCCION 128728 134327 141830 151708 164648
 PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Personal Administrativ o 56364 56364 56364 56364 56364
Pagos a la Municipalidad 933 700 700 700 800
tiles de Oficina 300 300 300 300 300
I mprev istos 1151.9 1147.3 1147.3 1147.3 1147.3
Total Gastos Administrativos 58748.94 58511.28 58511.28 58511.28 58611.28

GASTOS DE VENTA
Promocin y Publicidad 3000 2500 2500 2500 2500
Cajero 12000 12000 12000 12000 12000
Total Gastos de Ventas 15000 14500 14500 14500 14500

GASTOS DE DEPRECIACION
Depreciacin Tangibles 11778 8554 6255 4609 3427
Depreciacin inangibles 455 3 2 2 2
Total de Depreciacin 12233 8554 6255 4609 3427

GASTOS FINANCIEROS
I nters del Financiamiento 1800 1700 1600 1500 1400
Total de Gastos Financieros 1800 1700 1600 1500 1400

COSTO TOTAL 216510 217592 222695 230828 242586

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

CONCEPTO / AOS 2017 2018 2019 2020 2021

COSTOS FIJOS
Gasto de Seguros 12000 12000 12000 12000 12000
Gastos de Mantenimiento 4034 4791 5928 7516 9684
Depreciacin y Amortizacin 12233 8554 6255 4609 3427
Gastos Administrativos 58749 58511 58511 58511 58611
Gastos Financieros 11325 10263 7432 4601 1769
Iternet y telefono 1080 1080 1080 1080 1080
Total Costos Fijos 99421 95199 91206 88317 86572
COSTOS VARIABLES
Materia Prima 47235 51959 58194 66341 76955
Mano de Obra Directa / Indirecta 63196 63196 63196 63196 63196
Agua y electricidad 1183 1302 1432 1575 1733
Gastos de venta 15000 14500 14500 14500 14500
Total Costos Variables 126614 130956 137321 145612 156384

COSTO TOTAL 226035 226155 228527 233929 242956

 CAPITULO VI:
INVERSION Y
FINANCIAMINETO