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    Ejemplo Auditoría Del SGC

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    Juan Daniel Espinoza Coronado
    El resumen del documento es: 1) El auditor encontró que la etiqueta de un producto no declaraba un ingrediente alérgeno según la normativa. 2) Las especificaciones técnicas del producto no estaban actualizadas en la documentación interna a pesar de haber sido modificadas. 3) Una balanza no había sido calibrada en el periodo requerido según el programa de calibración interno.

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    Juan Daniel Espinoza Coronado
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    El resumen del documento es: 1) El auditor encontró que la etiqueta de un producto no declaraba un ingrediente alérgeno según la normativa. 2) Las especificaciones técnicas del producto no estaban actualizadas en la documentación interna a pesar de haber sido modificadas. 3) Una balanza no había sido calibrada en el periodo requerido según el programa de calibración interno.

    Descripción original:

    Ejemplo de auditoria

    Título original

    Ejemplo Auditoría Del SGC (1)

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    El resumen del documento es: 1) El auditor encontró que la etiqueta de un producto no declaraba un ingrediente alérgeno según la normativa. 2) Las especificaciones técnicas del producto no estaban actualizadas en la documentación interna a pesar de haber sido modificadas. 3) Una balanza no había sido calibrada en el periodo requerido según el programa de calibración interno.

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    Juan Daniel Espinoza Coronado
    El resumen del documento es: 1) El auditor encontró que la etiqueta de un producto no declaraba un ingrediente alérgeno según la normativa. 2) Las especificaciones técnicas del producto no estaban actualizadas en la documentación interna a pesar de haber sido modificadas. 3) Una balanza no había sido calibrada en el periodo requerido según el programa de calibración interno.

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    CASO DE AUDITORA DEL SGC

    El da de hoy 23/05/2017 el auditor Juan Prez est visitando la empresa de bebidas Rica Kola
    para la realizacin de una auditora de tercera parte. Despus de realizar la reunin de apertura y
    de acuerdo a su Plan de Auditora, inicia el proceso visitando el rea de Aseguramiento de la
    Calidad y se entrevista con el Sr. Eduardo Zamora, Jefe de Aseguramiento de la Calidad. El auditor
    observa que en la oficina del Sr. Zamora haba una botella de su producto Kola Naranja y
    comienza a revisarlo.

    Juan Prez pregunta al Sr. Zamora

    - Este es uno de sus productos? Podra mostrarme las especificaciones de este producto?
    - Claro que s. Es un tabla con cdigo TE-SGC-1987 Especificaciones Rica Kola L Dice el Sr.
    Zamora y tras buscar le entrega una tabla de especificaciones.
    - Veamos esta tabla Dice Juan

    Juan Prez dice:

    - Sr. Zamora, dentro de las especificaciones tcnicas del producto Rica Kola Naranja litro
    indica que lleva un 0.05% p/v del producto Tartrazina el mismo que no est declarado en la
    etiqueta del producto que se expende al cliente.

    El Sr. Zamora responde:

    - Estimado Juan lo que pasa es que la especificacin que te entregue la acabamos de


    aprobar el lunes 15 de mayo en nuestro Comit HACCP y no se ha sido actualizada en el
    Listado Maestro de Documentos Internos pero no te preocupes ahora mismo lo actualizar.
    Me acuerdo que el cdigo del Listado es RG-SGC-003.

    Juan responde:

    - No te preocupes. Lo actualizas luego. Tendrs a la mano tu Procedimiento interno de


    control de documentos?

    El Sr. Zamora responde:

    - Aqu lo tienes. Esta es nuestra ltima revisin. Su cdigo es PR-SGC-001 Control de


    documentos y este si se encuentra registrado en el Listado Maestro.

    Juan revisa el procedimiento y comenta:

    - En este procedimiento indica que todo documento interno que se revise y apruebe debe ser
    registrada su aprobacin inmediatamente en el PR-SGC-001 Control de documentos.

    El Sr. Zamora responde:

    - Es que hay tanto trabajo y se me olvid.


    Juan pregunta:

    - Como pesas el producto Tartrazina.

    - Utilizamos una balanza electrnica BE-2017 que se encuentra en el rea de Formulacin


    Responde el Sr. Zamora.

    - Una buena balanza y fue calibrada hace dos aos, el 30 de mayo del 2015 Puede
    mostrarme su Programa de calibracin? - Responde Juan

    - Aqu lo tienes Dice el Sr. Zamora. Es el Programa PRO-SGC- 2001 Programa de Control de
    Equipos Crticos

    Juan revisa el Programa de calibracin y responde:

    - Sr. Zamora aqu indica que la balanza electrnica BE-2017 debe calibrarse semestralmente.

    - Humm - Dice el Sr. Zamora

    Lee el caso y Redacta el Informe de No Conformidades.


    SOLUCIN
    REGISTRO

    Logo
    Ficha Colectiva de Observaciones
    (No Conformidades)
    Sistema de Gestin de la
    Calidad

    Ficha N: 1 Fecha de emisin: 23/05/2017 Emitido por: Juan Prez

    rea / Proceso receptor: rea de Aseguramiento de la Calidad

    OBSERVACIONES Requisito(s) aplicable(s)

    Legal (Leyes
    Normativo
    que aplican al Interno (Procedimientos
    Descripcin de los hallazgos (Norma ISO
    producto o internos de la empresa)
    9001:2015)
    servicio)

    Se evidenci que en la etiqueta del producto Rica NTP 209.038.


    Kola Naranja litro no estaba declarado el uso 2003.
    1 del ingrediente Tartrazina SIN 102 (Compuesto Alimentos -- ---
    alrgeno) segn lo dispuesto en la NTP 209.038. Envasados.
    2003. Alimentos Envasados. Etiquetado. Etiquetado

    Se evidenci que la tabla de especificaciones TE-


    SGC-1987 Especificaciones Rica Kola L no se
    encuentra actualizada en el documento interno RG-
    SGC-003 Listado maestro de Documentos segn lo PR-SGC-001 Control de
    establece su procedimiento interno PR-SGC-001 Norma ISO documentos
    --
    Control de documentos. Adems, incumple el 9001:2015
    2 requisito 7.5.2 de la norma ISO 9001:2015 que 7.5.2, c)
    establece que al crear y actualizar la informacin
    documentada, la organizacin debe asegurarse de
    la c) la revisin y aprobacin con respecto a la
    conveniencia y adecuacin.
    Se evidenci que la balanza electrnica BE- 2017
    no ha sido calibrada desde el 30 de mayo del 2015
    incumpliendo lo establecido en su documento
    interno Programa PRO-SGC- 2001 Programa de
    Control de Equipos Crticos que indica que debe
    ser semestralmente. Adems incumple el requisito
    7.1.5.2, a) de la norma ISO 9001:2015 que Norma ISO Programa PRO-SGC-
    establece que cuando la trazabilidad de las 2001 Programa de
    3 -- 9001:2015
    mediciones es un requisito, o es considerada por la Control de Equipos
    organizacin como parte esencial para 7.1.5.2, a) Crticos
    proporcionar confianza en la validez de los
    resultados de la medicin, el equipo de medicin
    debe a) calibrarse o verificarse, o ambas, a
    intervalos especificados, o antes de su utilizacin,
    contra patrones de medicin trazables a patrones
    de medicin internacionales o nacionales.

    Fecha: 23-05-17 Auditor / Emisor: Jun Prez

    Auditado / Responsable / Receptor: Eduardo Zamora

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