FECHA DE EMISION:

AGOSTO 27 DE 2013

MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS VERSIN 1

DOCUMENTO CONTROLADO

VENTA DE EQUIPOS, PARTES,

GERENCIA GESTION HUMANA COMPRAS SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GARANTAS GESTIN DE MEJORA MERCADO EXTERNO

TECNOLOGA INFORMTICA
* Solicitud de resultados de * Solicitud de resultados de *Solicitud de cambio de documentos
*Solicitud de resultados de indicadores
indicadores de Gestin. indicadores de Gestin. de Gestin. * Solicitud de resultados de
*Solicitud de informacin de venta de
*Solicitud de reclutamiento y * Solcitud de resultados de la productos en el local y a nivel nacional Indicadores de Gestin.
* Solicitud de informacin de las
entregas a nivel nacional.
contratacin. evaluacin y reevalucin de * Solicitud de inventario de garantas *Solicitud de resultados de indicadores
*Solicitud de inventario del local
*Solicitud de informacin de facturas
*Solicitud de Nmina para revisin. proveedores. anuladas *Solicitud de informacin de garantas
* Solicitud de actualizacin de la lista de *Tarifas de los servicios
* Requerimiento de Informacin sobre * Solicitud de informacin de precios y la elaboracin de cotizaciones atendidas en tiempo real, en gestin ofrecidos por la
* Solicitud de informacin de pagos organizacin.
GERENCIA el desempeo de colaboradores proveedores realizados por los clientes con el proveedor y condicionadas. de Gestin. * Informacin sobre la
compaa y los
*Recursos para el desarrollo del proceso productos que
* Recursos para la comunicacin interna comercializa.
* Perfiles de cargos para la mejora de los procesos
* Aprobacin del Programa de *Aprobacin del programa de auditoria.
Capacitacin *Recursos econmicos *Informacin de productos y servicios no
*Recursos para el desarrollo de las *Recursos para la atencin de las
* Aprobacin de nuevas *Autorizacion para realizar las conformes para tratamiento
ventas de la organizacin. garantas solicitadas por los clientes.
contrataciones. compras de la organizacin *Desarrolllo de acciones correctivas y
*Polticas corporativas *Polticas corporativas
* Infraestructura y recursos para *Polticas corporativas preventivas
capacitaciones. *Resultados de la revisin por la
*Polticas corporativas direccin * Control de los
registros relacionados con el proceso
*Polticas corporativas

* Requisicin de personal. * Solicitud de informacin del

* Solicitud de capacitacin. presupuesto para ejercicios de
*Solicitud de cambio de documentos
* Solicitud de Perfiles de Cargos, capacitacin. *Solicitud de las novedades de nmina *Solicitud de las novedades de
*Solicitud de las novedades de nmina
funciones y responsabilidades *Solicitud de novedades de nmuna del rea de ventas nmina del rea de garantas
del rea mejora
+Solicitud de novedades de nmina de la de los colaboradores del rea de
Gerencia compras
* Personal seleccionado, contratado, *Recurso humano
capacitado y evaluado. capacitado, acorde a los
GESTION HUMANA *Medicin y resultados de la eficacia de *Personal idneo y capacitado perfiles de cada cargo al
*Personal idneo y capacitado
las capacitaciones. * Informacin de tallas y medidas de interior de la
*Personal idneo y capacitado *Personal idneo y capacitado *Cumplimiento del programa de
*Datos actualizados del personal. los colaboradores para la compra de organizacin
* Cumplimiento programa de * Cumplimiento programa de capacitaciones
* Resultado y anlisis de los indicadores dotacin.
capacitacin. capacitacin. *Seguimiento a la eficacia de las
de gestin del proceso de gestin *Cumplimiento del programa de
* Seguimiento a eficacia de * Seguimiento a eficacia de capacitaciones
humana. capacitaciones
capacitaciones. capacitaciones. * Control de los registros relacionados
* Cumplimiento del Programa de *Seguimiento a la eficacia de las
con el proceso
capacitaciones. capacitaciones
* Promocin y mantenimiento del
COPASO.
*Solicitud de aprobacin de recursos.
* Solicitud de informacin sobre el *Solicittud de informacin del *Solicittud de informacin del
* Solicitud de autorizacin de compras.
desempeo de los proveedores del desempeo de proveedores de desempeo de proveedores de
* Solicitud de criterios de seleccin, *Solicitud de cambio de documentos
rea administrativa para evaluacin y producto para evaluacin y producto paea evaluacin y
evaluacin y reevaluacin de
reevaluacin. reevaluacin. reevaluacin.
proveedores.

*Resultado y anlisis de indicadores de *Informacin de no conformes *Cumplimiento de los

*Atencin a solicitudes de compra de
Gestin. *Dotaciones de los colaboradores relacionados con el desempeo de acuerdos pactados entre
COMPRAS producto
*Proveedores seleccionados, evaluados * Control a proveedores crticos *Mantenimientos preventivos y proveedores los proveedores y la
*Control a proveedores crticos
y reevaluados. *Productos y servicios requeridos por correctivos de equipos de cmputo * Desarrollo de Acciones correctivas y organizacin.
*Suministros y espacios adecuados
* Gestin de Compras el proceso para el desarrollo de sus *Control a proveedores crticos preventivas
para la comercializacin de los
* Informacin sobre el desempeo de actividades. *Suministros y espacios adecuados *Reporte y control sobre la calidad de los
productos que ofrece la empresa.
proveedores *Mantinimientos preventivos y para la atencin de garantas. productos y servicios ofrecidos por los
*Mantinimientos preventivos y
*Mantinimientos preventivos y correctivos de equipos de cmputo proveedores
correctivos de equipos de cmputo
correctivos de equipos de cmputo * Control de los registros relacionados
con el proceso
 FECHA DE EMISION:

AGOSTO 27 DE 2013
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS VERSIN 1

DOCUMENTO CONTROLADO
GERENCIA Y RELACIONES CON VENTA DE EQUIPOS, PARTES,

GESTION HUMANA COMPRAS SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GARANTAS GESTIN DE MEJORA MERCADO EXTERNO

CLIENTES TECNOLOGA INFORMTICA

VENTA DE EQUIPOS, * Solicitud de Personal *Requerimientos de insumos para el
idneo para la venta de los productos local
* Solicitud de recursos para el que ofrece la empresa. *Requerimientos de mantenimiento de *Solicitud de tramite de garantas
*Solicitud de cambio de documentos
PARTES, desarrollo del proceso * Solicitud de formacin, basada en las equipos
necesidades de capacitacin del
proceso.
*Reporte de ventas en el local y a nivel *Portafolio de servicios
SUMINISTROS Y relativos a logstica y
nacional.
* Resultado y anlisis de indicadores de procesos industriales,
gestin * Cronograma de *Informacion sobre no conformes acordes a las
*Reporte de horas extras en el rea de necesidades del
ACCESORIOS DE * Inventario de mercanca en el local. mantenimientos preventivos y relacionados con el proceso
ventas. mercado.
* Informacin sobre las entregas de correctivos desarollado. * Productos que ingresan para *Desarrollo de acciones correctivas y
* Novedades de los colaboradores del
mercanca a nivel nacional * Informacin sobre garantas preventivas
rea de ventas
TECNOLOGA *Informacin de facturas anuladas desempeo *Control de los registros relacionados
* Actualizacin de la lista de precios y proveedores. con el proceso
elaboracin de cotizaciones
* informacin de pagos realizados por los
INFORMTICA clientes
* Solicitud de personal
*Requerimientos de insumos para el
idneo para lel desarrollo del proceso Solicitud de informacin de productos
* Solicitud de recursos para el rea de garantas
* Solicitud de formacin, basada en las que requieren ser reparados o *Solicitud de cambio de documentos
desarrollo del proceso. *Requerimientos de mantenimiento de
necesidades de capacitacin del cambiados por trmite de garantas.
equipos Atencin de garantas de
proceso.
los productos que
GARANTAS
* Cronograma de *Informacion sobre no conformes comercializa la
* Informacin sobre las garantas *Reporte de horas extras en el rea de mantenimientos preventivos y relacionados con el proceso organizacin
tramitadas por los clientes. garantas. correctivos desarollado. Cambio o reparacin de productos *Desarrollo de acciones correctivas y
* Informacin de garantas tramitadas * Novedades de los colaboradores del * Informacin sobre tramitados por garantas preventivas
ante proveedores. rea de garantas desempeo *Control de los registros relacionados
proveedores. con el proceso

*Solicitud de resultados de los

* Solicitud de resultados de los
* Solicitud de resultados de los indicadores de Gestin del proceso
Indicadores de Gestin del proceso.
Indicadores de Gestin del proceso. *Solicitud del desempeo de los * Solicitud de resultados de los * Solicitud de resultados de los
*Solicitud de documentos soporte del
*Solicitud de resultados de encuesta de proveedores crticos. indiocadores de gestin del proceso indiocadores de gestin del proceso
perfil de competencias de los cargos
satisfaccin a los clientes *Resultados de la evaluacin y
que conforman el manual de funciones
reevaluacin de proveedores

*Sistema de Gestin de
la Calidad 9001:2008,
*Programa y Plan de Auditora
*Programa y Plan de Auditora para asegurar la
GESTIN DE MEJORA * Ejecucin de auditorias internas *Programa y Plan de Auditora *Programa y Plan de Auditora Programa y Plan de Auditora
* Ejecucin de auditorias internas satisfaccin de las
*Informe de resultados de auditorias y de * Ejecucin de auditorias internas * Ejecucin de auditorias internas * Ejecucin de auditorias internas
*Informe de resultados de auditorias y necesidades de los
no conformes *Informe de resultados de auditorias y *Informe de resultados de auditorias y *Informe de resultados de auditorias y
de no conformes clientes
*Acompaamiento en la gestin de las de no conformes de no conformes de no conformes
*Acompaamiento en la gestin de las
acciones correctivas y preventivas *Acompaamiento en la gestin de las *Acompaamiento en la gestin de las *Acompaamiento en la gestin de
acciones correctivas y preventivas
desarrolladas acciones correctivas y preventivas acciones correctivas y preventivas las acciones correctivas y preventivas
desarrolladas
* Gestin de documentacin controlada desarrolladas desarrolladas desarrolladas
* Gestin de documentacin
*Resultado y anlisis de indicadores de * Gestin de documentacin * Gestin de documentacin * Gestin de documentacin
controlada
gestin controlada controlada controlada

*Requisitos reglamentarios para la

*Provedores para la organizacin. implantacin y control del Sistema de
*Recurso humano acorde a las *Informacin sobre tcnicas y prcticas
*Informacin para el anlisis y Insumos para la atencin y solucin Gestin de la Calidad (ISO 9001:2008)
MERCADO EXTERNO *Tarifas de los competidores potenciales. necesidades especficas de la para el adecuado manejo de mercanca
comparacin de tarifas entre los de garantas *Requisitos reglamentarios para la
organizacin. dispuesta para proceso industrial.
diferentes proveedores. auditora del Sistema de Gestin de
Calidad (ISO 19011:2012)
 FECHA DE EMISION:

AGOSTO 27 DE 2013
MATRIZ DE INTERACCION DE PROCESOS VERSIN 1

DOCUMENTO CONTROLADO

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN MODIFICACIN FECHA

1 Creacin del documento 27/08/2013

ELABOR REVIS APROB

Coordinador SIG Gestor Administrativo Gerente General