Pip HT Cód. 342846 Dic. Resumen

GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN
EL POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO”
CÓDIGO SNIP N° 342846

Puno, diciembre 2016
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL POBLADOR
RURAL DE LA REGIÓN PUNO”
I. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 4
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública ......................................................................... 4

B. Objetivo del Proyecto ........................................................................................................... 4
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ............................................... 4
D. Análisis técnico del PIP ......................................................................................................... 5
E. Costos del PIP........................................................................................................................ 9
F. Beneficios del PIP................................................................................................................ 12
G. Resultados de la evaluación social del PIP......................................................................... 12
H. Sostenibilidad del PIP ......................................................................................................... 13
I. Impacto ambiental.............................................................................................................. 16
J. Organización y Gestión del PIP........................................................................................... 18
K. Plan de Implementación del PIP ........................................................................................ 21
L. Financiamiento del PIP ....................................................................................................... 21
M. Marco Lógico ....................................................................................................................... 24
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1: Balance oferta – demanda de Cursos teóricos en uso de HTA para la producción agrícola (En
Nº UA) ............................................................................................................................................................ 4
Cuadro N° 2: Balance oferta – demanda Servicios de Cursos prácticos en uso de HTA para la producción
agrícola ........................................................................................................................................................... 4
Cuadro N° 3: Balance oferta – demanda de modulos HTA para la capacitación técnica en producción
agrícola ........................................................................................................................................................... 5
Cuadro N° 4: Balance oferta - demanda de modulos para la gestión de la innovación tecnológica de las
unidades agrarias ........................................................................................................................................... 5
Cuadro N° 7: Costo del Proyecto a Precios de Mercado................................................................................. 9
Cuadro N° 8: Estimación del Valor Bruto de la Producción Con Proyecto .................................................... 12
Cuadro N° 9: Estimación del Valor Neto de Producción por Campaña Con Proyecto .................................. 12
Cuadro N° 10: Evaluación Social del Proyecto .............................................................................................. 12
Cuadro N° 11: Matriz de sostenibilidad del proyecto ................................................................................... 15
Cuadro N° 12: Factores y recomendaciones para el análisis de sostenibilidad ............................................ 15
Cuadro N° 15: Plan de Implementación del Proyecto .................................................................................. 21
2
I.
RESUMEN
EJECUTIVO
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO”.
B. Objetivo del Proyecto

Mejoramiento de conocimientos en uso de herramientas tecnológicas agrícolas para la
generación de oportunidades en el poblador rural de la Región Puno
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

La brecha de oferta y demanda del proyecto ha sido estimado en razón a las características
del proyecto, los cuales se ha identificado las siguientes brechas.
Cuadro N° 1: Balance oferta – demanda de Cursos teóricos en uso de HTA para la

producción agrícola (En Nº UA)
Unidades Periodo Inversión Periodo Post Inversión
Agrarias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
PUNO -4,900 -4,900 -4,900 -5,106 -5,162 -5,212 -5,257 -5,315 -5,362 -5,422 -5,472 -5,526 -5,594
EL COLLAO -1,698 -1,698 -1,698 -1,770 -1,793 -1,807 -1,822 -1,843 -1,855 -1,873 -1,899 -1,920 -1,945
CHUCUITO -18,742 -18,742 -18,742 -19,521 -19,714 -19,923 -20,112 -20,329 -20,526 -20,740 -20,945 -21,157 -21,371
YUNGUYO -3,998 -3,998 -3,998 -4,163 -4,204 -4,247 -4,295 -4,337 -4,376 -4,421 -4,469 -4,520 -4,561
SAN ROMAN -1,671 -1,671 -1,671 -1,744 -1,760 -1,777 -1,795 -1,813 -1,830 -1,847 -1,868 -1,887 -1,907
HUANCANE -2,626 -2,626 -2,626 -2,733 -2,764 -2,793 -2,815 -2,846 -2,875 -2,907 -2,936 -2,965 -2,995
LAMPA -3,587 -3,587 -3,587 -3,740 -3,777 -3,813 -3,846 -3,891 -3,929 -3,972 -4,008 -4,048 -4,094
AZANGARO -10,938 -10,938 -10,938 -11,413 -11,526 -11,643 -11,729 -11,853 -11,985 -12,090 -12,223 -12,354 -12,489
MELGAR -2,754 -2,754 -2,754 -2,868 -2,896 -2,935 -2,957 -2,988 -3,019 -3,051 -3,074 -3,107 -3,143
MOHO -1,242 -1,242 -1,242 -1,292 -1,305 -1,320 -1,333 -1,348 -1,357 -1,372 -1,388 -1,406 -1,419
CARABAYA -4,251 -4,251 -4,251 -4,428 -4,472 -4,520 -4,563 -4,607 -4,658 -4,704 -4,751 -4,800 -4,848
SAN ANTONIO DE PUTINA -1,093 -1,093 -1,093 -1,140 -1,150 -1,163 -1,172 -1,188 -1,197 -1,209 -1,219 -1,233 -1,250
TOTAL -57,500 -57,500 -57,500 -59,918 -60,523 -61,153 -61,696 -62,358 -62,969 -63,608 -64,252 -64,923 -65,616
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro N° 2: Balance oferta – demanda Servicios de Cursos prácticos en uso de HTA

para la producción agrícola
Agrarias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
PUNO -4,900 -4,900 -4,900 -5,106 -5,162 -5,212 -5,257 -5,315 -5,362 -5,422 -5,472 -5,526 -5,594
EL COLLAO -1,698 -1,698 -1,698 -1,770 -1,793 -1,807 -1,822 -1,843 -1,855 -1,873 -1,899 -1,920 -1,945
CHUCUITO -18,742 -18,742 -18,742 -19,521 -19,714 -19,923 -20,112 -20,329 -20,526 -20,740 -20,945 -21,157 -21,371
YUNGUYO -3,998 -3,998 -3,998 -4,163 -4,204 -4,247 -4,295 -4,337 -4,376 -4,421 -4,469 -4,520 -4,561
SAN ROMAN -1,671 -1,671 -1,671 -1,744 -1,760 -1,777 -1,795 -1,813 -1,830 -1,847 -1,868 -1,887 -1,907
HUANCANE -2,626 -2,626 -2,626 -2,733 -2,764 -2,793 -2,815 -2,846 -2,875 -2,907 -2,936 -2,965 -2,995
LAMPA -3,587 -3,587 -3,587 -3,740 -3,777 -3,813 -3,846 -3,891 -3,929 -3,972 -4,008 -4,048 -4,094
AZANGARO -10,938 -10,938 -10,938 -11,413 -11,526 -11,643 -11,729 -11,853 -11,985 -12,090 -12,223 -12,354 -12,489
MELGAR -2,754 -2,754 -2,754 -2,868 -2,896 -2,935 -2,957 -2,988 -3,019 -3,051 -3,074 -3,107 -3,143
MOHO -1,242 -1,242 -1,242 -1,292 -1,305 -1,320 -1,333 -1,348 -1,357 -1,372 -1,388 -1,406 -1,419
CARABAYA -4,251 -4,251 -4,251 -4,428 -4,472 -4,520 -4,563 -4,607 -4,658 -4,704 -4,751 -4,800 -4,848
SAN ANTONIO DE PUTINA -1,093 -1,093 -1,093 -1,140 -1,150 -1,163 -1,172 -1,188 -1,197 -1,209 -1,219 -1,233 -1,250
TOTAL -57,500 -57,500 -57,500 -59,918 -60,523 -61,153 -61,696 -62,358 -62,969 -63,608 -64,252 -64,923 -65,616
4
Cuadro N° 3: Balance oferta – demanda de modulos HTA para la capacitación técnica en

producción agrícola
Agrarias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
PUNO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
EL COLLAO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CHUCUITO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
YUNGUYO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SAN ROMAN -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
HUANCANE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
LAMPA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AZANGARO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
MELGAR -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
MOHO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CARABAYA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SAN ANTONIO DE PUTINA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTAL -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
Cuadro N° 4: Balance oferta - demanda de modulos para la gestión de la innovación

tecnológica de las unidades agrarias
Agrarias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
PUNO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
EL COLLAO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CHUCUITO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
YUNGUYO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SAN ROMAN -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
HUANCANE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
LAMPA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AZANGARO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
MELGAR -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
MOHO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CARABAYA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SAN ANTONIO DE PUTINA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTAL -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
D. Análisis técnico del PIP

a) Análisis de la localización
El ámbito de influencia en el cual se desarrollará el proyecto de manera definitiva será en
12 provincias, 71 distritos y 834 localidades de la región Puno, en las localidades están las
57,500 familias de productores agropecuarios beneficiarios del proyecto y estas se han
divido en dos zonas Norte y Sur, esta división se ha realizado principalmente por las
características de suelo agrícola predominante en cada uno dela provincias ubicadas en
estas zonas mencionadas.
b) Análisis del tamaño del proyecto

La capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el proyecto para cubrir la
brecha oferta demanda, considera la siguiente alternativa tecnológica:
5
 Componente 01: Disponibles servicios de capacitación técnica en el uso de

herramientas tecnológicas para la producción agrícola
− 1,1,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola

− 1,1,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción agrícola
− 1,1,3 Implementación de módulos HTA para la capacitación técnica en
− 1,1,4 Implementación de módulos para la gestión de la innovación tecnológica
de las unidades agrarias
− 1,2Instalación de servicios de capacitación técnica en HTA en la unidad agraria
de la provincia de El Collao
de la provincia de Chucuito
de la provincia de Yunguyo
de la provincia de San Román
de la provincia de Huancané
6

de la provincia de Lampa
de la provincia de Azangaro
de la provincia de Melgar
− 1,9,4 Implementación de modelos para la gestión de la innovación tecnológica
− 1,10 Instalación de servicios de capacitación técnica en HTA en la unidad agraria
de la provincia de Moho
de la provincia de Carabaya
de la provincia de San Antonio de Putina
7

− 1,12,4Implementación de módulos para la gestión de la innovación tecnológica
− 1,13 Acceso a los servicios de herramientas tecnológicas para la producción
agrícola
− 1,13,1 Curso de capacitación para la formación de operadores de módulos de
HTA
− 1,13,2 Curso de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las HTA
para gobiernos locales
− 1,13,3 Curso de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las HTA
de los proveedores de asistencia técnica de la DCA -DRAP
− 1,13,4 Promoción y difusión de los servicios de capacitación en innovación
tecnológica
− 1,13,5 Diseño e implementación del sistema administrativo organizacional para
articulación con los involucrados del proyecto
− 1,13,6 Seguimiento y monitoreo del sistema administrativo implementado para
los servicios de capacitación técnica de las unidades agrarias.
8
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO”
E. Costos del PIP

Los costos a precios de mercado del proyecto, se ha determinado en función a la identificación de cada actividad del proyecto y componente
respectivo, los cuales ha permitido estimar a precios de mercado de los costos por actividad del proyecto para la etapa de inversión, que asciende a
S/87,460,708.50 Soles, lo que se presenta a continuación
Cuadro N° 5: Costo del Proyecto a Precios de Mercado
COSTO TOTAL TOTAL TOTAL

Nº COMPONENTE/ACTIVIDAD UNID. MED. CANTIDAD PPTO TOTAL
UNITARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
DISPONIBLES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL USO DE
1 81,474,126.40 39,795,665.90 39,759,545.20 1,918,915.30
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Instalacion de servicios de capacitación técnica en HTA en la unidad agraria de la
1,1 0 7,057,642.90 3,448,638.90 3,446,652.00 162,352.00
provincia de Puno
1,1,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola Curso 1,986.90 163 323,864.70 109,279.50 107,292.60 107,292.60
1,1,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción agrícola Curso 949.30 174 165,178.20 55,059.40 55,059.40 55,059.40
1,1,3 Implementación de modulos HTA para la capacitación técnica en producción agrícola Módulo HTA 7 6,364,000.00 1 6,364,000.00 3,182,000.00 3,182,000.00 0.00
Implementación de modulos para la gestión de la innovación tecnológica de las unidades
1,1,4 Módulo IT 7 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,2 0 0 2,422,050.80 1,180,283.60 1,180,283.60 61,483.60
provincia de El Collao
1,2,4 Módulo IT 2 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,3 0 0 25,717,596.20 12,561,027.70 12,561,027.70 595,540.80
provincia de Chucuito
1,3,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola Curso 1,986.90 626 1,243,799.40 415,262.10 415,262.10 413,275.20
1,3,4 Módulo IT 9 272,000.00 1 272,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00
agrarias
1,4 0 0 5,865,014.10 2,870,283.90 2,871,233.20 123,497.00
provincia de Yunguyo
1,4,4 Módulo IT 6 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,5 0 1,986.90 0 2,403,837.50 1,175,537.10 1,173,550.20 54,750.20
provincia de San Román
9

1,5,4 Módulo IT 2 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,6 0 0 3,469,441.90 1,694,088.80 1,693,051.20 82,301.90
provincia de Huancane
1,6,4 Módulo IT 3 254,600.00 1 254,600.00 127,300.00 127,300.00 0.00
agrarias
1,7 0 0 5,392,588.20 2,634,291.70 2,634,291.70 124,004.80
provincia de Lampa
1,7,4 Módulo IT 5 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,8 0 0 15,209,869.40 7,407,789.80 7,407,789.80 394,289.80
provincia de Azangaro
1,8,4 Módulo IT 8 322,000.00 1 322,000.00 161,000.00 161,000.00 0.00
agrarias
1,9 0 0 4,144,983.00 2,026,119.40 2,025,081.80 93,781.80
provincia de Melgar
1,9,4 Módulo IT 4 254,600.00 1 254,600.00 127,300.00 127,300.00 0.00
agrarias
1,10 0 0 1,904,819.00 930,906.80 931,856.10 42,056.10
provincia de Moho
1,10,3 Implementación de modulos HTA para la capacitación técnica en producción agrícola Módulo HTA 1 1,575,000.00 1 1,575,000.00 787,500.00 787,500.00 0.00
1,10,4 Módulo IT 1 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,11 0 0 5,883,668.90 2,876,156.30 2,876,156.30 131,356.30
provincia de Carabaya
10

1,11,4 Módulo IT 6 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,12 0 0 1,892,985.90 928,919.90 926,933.00 37,133.00
provincia de San Antonio de Putina
1,12,3 Implementación de modulos HTA para la capacitación técnica en producción agrícola Módulo HTA 1 1,575,000.00 1 1,575,000.00 787,500.00 787,500.00 0.00
1,12,4 Módulo IT 1 204,600.00 1 204,600.00 102,300.00 102,300.00 0.00
agrarias
1,13 Acceso a los servicios de herramientas tecnológicas para la producción agrícola 109,628.60 61,622.00 31,638.60 16,368.00
1,13,1 Curso de capacitación para la formación de operadores de módulos de HTA Curso 1,525.40 6 9,152.40 4,576.20 4,576.20 0.00
Curso de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las HTA para gobiernos
1,13,2 Curso 1,525.40 6 9,152.40 4,576.20 4,576.20 0.00
locales
Curso de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las HTA de los proveedores
1,13,3 Curso 1,525.40 8 12,203.20 6,101.60 6,101.60 0.00
de asistencia técnica de la DCA-DRAP
1,13,4 Promoción y difusión de los servicios de capacitación en innovación tecnológica Servicio 4,924.80 9 44,323.20 14,774.40 14,774.40 14,774.40
Diseño e implementación del sistema administrativo organizacional para articulación con los
1,13,5 Servicio 30,000.00 1 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
involucrados del proyecto
Seguimiento y monitoreo del sistema administrativo implementado para los servicios de
1,13,6 Servicio 8.30 578 4,797.40 1,593.60 1,610.20 1,593.60
capacitación técnica de las unidades agrarias
TOTAL COSTO DIRECTO 81,474,126.40 39,795,665.90 39,759,545.20 1,918,915.30
GASTOS GENERALES Mes 36 4,869,317.90 1,895,036.30 1,485,820.80 1,488,460.80
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Mes 36 176,211.20 58,470.40 58,870.40 58,870.40
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION Serv/Mes 36 452,208.00 150,736.00 150,736.00 150,736.00
ESTUDIO DEFINITIVO Documento 1 488,845.00 488,845.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL INDIRECTO 5,986,582.10 2,593,087.70 1,695,427.20 1,698,067.20
COSTO TOTAL 87,460,708.50 42,388,753.60 41,454,972.40 3,616,982.50
11
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL
POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO””
F. Beneficios del PIP

Los beneficios sociales del proyecto están orientados directamente a los beneficiarios
del proyecto, debido a que en el proceso productivo de los cultivos con las actividades
del proyecto se generarán ahorros en los costos de producción, así como el bienestar
de los productores, los cuales se ha tomado como beneficios sociales a la mejora de los
niveles de producción, así como en los rendimientos productivos, los cuales se
presenta a continuación.
Cuadro N° 6: Estimación del Valor Bruto de la Producción Con Proyecto

Precio VBP Costo Prod. VNP por ha
Cultivo Rend. Kg./ha
Chacra S/./Kg. S/. S/. /Ha. (S/.)
Quinua 1030.00 3.60 3708.00 3357.90 350.10
Papa 10500.00 1.00 10500.00 4475.80 6,024.20
Avena 25000.00 0.24 6000.00 2496.00 3,504.00
Alfalfa 25000.00 0.26 6500.00 3044.00 3,456.00
Cuadro N° 7: Estimación del Valor Neto de Producción por Campaña Con Proyecto
Cultivo Área VPN (S/./Ha) VPN Total (S/.)
Quinua 23,726.40 350.10 8,306,612.01
Tubérculos 17,818.09 6,024.20 107,339,753.44
Avena 53,279.50 3,504.00 186,691,362.39
Alfalfa 41,991.89 3,456.00 145,123,981.52
Total 136,815.88 13,334.30 447,461,709.36
G. Resultados de la evaluación social del PIP

El propósito del proyecto se encuentra básicamente en el mejoramiento de la
capacidad de servicio para la tecnificación de procesos agrícolas para el incremento de
la productividad, lo que tendrá un impacto en el mediano plazo en el bienestar de los
productores de la región. Para el análisis respectivo se ha utilizado la tasa social de
descuento de 9.0% (anexo SNIP 10). Siendo el siguiente resultado:
Cuadro N° 8: Evaluación Social del Proyecto

BENEFICIOS COSTOS FLUJO
AÑOS
INCREMENTALES INCREMENTALES INCREMENTAL
1 0.00 35,812,432.06 -35,812,432.06
2 0.00 35,012,912.88 -35,012,912.88
3 0.00 3,227,869.98 -3,227,869.98
4 82,175,929.56 54,628,565.58 27,547,363.98
5 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
6 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
7 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
8 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
9 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
10 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
11 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
12 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
13 82,175,929.56 40,778,001.11 41,397,928.46
TSD 9%
VANs S/. 130,522,250.03
TIR 31.77%
B/C S/. 1.47
12
POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO”
Conforme a los indicadores evaluativos del proyecto, se ha determinado que

socialmente el proyecto generará un beneficio adicional del S/. 130,522,250.03,
conforme al VANs, registrando un TIRs de 31.77% de rentabilidad mejor que otra
alternativa de inversión social de similar característica, así como el B/C que registra un
S/. 1.47 soles, siendo que genera 0.47 céntimos de beneficio al invertir S/. 1.00 en el
proyecto.
H. Sostenibilidad del PIP

El Proyecto irá de la mano con los objetivos institucionales de los agentes encargados
del desarrollo rural regional, los cuales fortalecerán la inversión, operación y
mantenimiento de las Unidades Productoras de Servicios con su experiencia
administrativa y operativa.
La Dirección Regional Agraria, como unidad ejecutora, del Gobierno Regional de Puno,
se encuentra preparada para ejecutar el proyecto en su fase de inversión, operación y
mantenimiento, justificando la ejecución por las siguientes razones:
a) La unidad ejecutora del proyecto será la Dirección Regional Agraria de Puno, con
una antigüedad de 40 años, promoviendo la producción agropecuaria en los
productores agropecuarios de la región Puno, tiempo en el cual se ha instalado en
cada una de las provincias Agencias Agrarias a través de las cuales se ha brindado
servicio de capacitación y asistencia técnica a productores agropecuarios, en estas
Agencias Agrarias se han instalado equipos multidiciplinarios de profesionales, con
la logística necesaria para poder promover el agro, encargados de administración,
información agraria etc.
Se contará con el presupuesto necesario para la ejecución de las actividades
planteadas desde las Agencias Agrarias ubicadas en cada una de las provincias
beneficiarias, la DRA también cuenta con un área de servicio de maquinaria agrícola
y pesada (SERMAP) el cual dará soporte para el mantenimiento de los módulos de
herramientas que se utilizaran en la capacitación de los beneficiarios del proyecto.
Para la etapa de operación y mantenimiento, la DRA cuenta con área de logística,
administración en sede central y también con asistentes administrativos en cada
una de las agencias, además de la logística necesaria para el mantenimiento,
reparación y almacenaje de los módulos de herramientas tecnológicas para la
capacitación y asistencia técnica, además de ello, se tiene personal de cadenas
productivas, los cuales también serán fortalecidos en sus capacidades para brindar
servicios de capacitación en innovación tecnológica, en el periodo de operación y
mantenimiento del proyecto.
b) En lo referente a la institución ejecutora:

la Dirección Regional Agraria Puno, se encuentra totalmente acreditada e
implementada para poder hace sostenible la ejecución del PIP, sobre la siguiente
base legal:
 Ley N° 9711 de creación del Ministerio de Agricultura del año de 1942 Artículo 3°
 Ley N° 27867 ley de Organización de Gobiernos Regionales Artículo 9° del literal
a), artículo 13°, artículo 15°, artículo 37° literal a), artículo 51° literal a).
13
 Además de la Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP, Artículo 4º.- Funciones

Generales, La Dirección Regional Agraria.
 DECRETO SUPREMO -017-2001-AG, en donde se señala las funciones de la dependencia
de la Dirección de Promoción Agraria desde donde se promueve la producción de las
cadenas agrícolas y las pecuarias desde los artículos 41 al 47.
 LEY 28846, de Julio del 2006, para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas
y Conglomerados.
 Ordenanza Regional N° 014-2014-GRP-CRP, en donde se designa las funciones a
la oficina de administración de la DRA Puno en su artículo 19°.
c) La Dirección Regional Agraria, es una institución fortalecida y con experiencia en la

oferta de servicios de capacitación y transferencia de tecnología bajo el enfoque de
cadenas productivas, en alianza con instituciones públicas con AGRORURAL, INIA,
PELT, UNA, MUNICIPALIDADES PROVINCIALES y DISTRITALES, con el objetivo de
gestionar y promover el desarrollo rural en la Región de Puno.
El proyecto a ejecutarse ofrecerá los servicios de capacitación en Innovación y
Transferencia tecnológica mediante las Herramientas tecnológicas en los procesos
agrícolas durante 10 años, a través de una Unidad Productora de Servicios de
capacitación, la cual se consolidará en los tres primeros años de inversión; la
organización de la DRA a través de su Agencias Agrarias, las cuales están
distribuidas en los 13 provincias, fortalece como tal a la unidad ejecutora del
proyecto y además a la operatividad del proyecto en la etapa de inversión.
La DRA posee desde hace más de 10 una unidad de servicio de módulo de
herramientas tecnológicas (Servicio de maquinaria agrícola y pesada), por lo cual,
esta entidad pública esta fortalecida para poder realizar el mantenimiento de los
módulos de herramientas que servirán para realizar la capacitación de los
productores agropecuarios beneficiarios del proyecto.
d) El financiamiento de los costos de operación de mantenimiento para la etapa de

post inversión del proyecto, serán asumidos por la unidad ejecutora (Dirección
Regional Agraria de Puno), para lo que tenga que ver con la oferta de servicios de
capacitación y asistencia técnica, con el personal de cadenas productivas
destacados en las Agencias Agrarias, los cuales asumirán estas actividades, ya que
estas cadenas productivas priorizadas también se encuentran priorizadas por la
Dirección de Competitividad Agraria de la Unidad Ejecutora.
Los costos de operación del proyecto serán de S/ 5’734,800.00 por año y en los 7
años asciende a S/40’143,600.00, monto que será asumido por los productores
beneficiarios del proyecto. Los costos de mantenimiento ascienden a S/
1’448,875.00 por año y en los 7 años suman S/ 10’142,125.00 que también serán
asumidos por los beneficiarios del proyecto.
Por otro lado, los costos de operación de asistencia técnica los asumirá la unidad
ejecutora del proyecto (DRA Puno), a través de la Dirección de Competitividad
Agraria – DCA, desde el programa presupuestal 121 “Mejora de la articulación de
los pequeños productores al mercado” “Productores agropecuarios adoptan
paquetes tecnológicos adecuados” con un monto de S/ 81,660.00 anual en 7 años
14
S/ 571,620.00, además “Productores agropecuarios cuentan con sistema de gestión

de calidad buenas prácticas agrícolas”, con un monto de S/ 5,450.00 anual que en 7
años suma S/ 38,135.00, que sumados ambos presupuestos sería S/ 609,755.00,
como pago para que se brinde los servicios de capacitación y asistencia técnica en
el periodo de operación y mantenimiento del proyecto.
e) Con la puesta en marcha del proyecto, el fortalecimiento de capacidades para la

innovación tecnológica, asesoramiento y adiestramiento, se asegura la
sostenibilidad del proyecto, ya que la oferta actual en nula y la demanda va
creciendo año tras año, para los procesos productivos descritos en el proyecto que
son, preparación de terreno, siembra, cosecha y post cosecha.
f) Al inicio del proyecto se realizaran reuniones de información sobre cómo se pondrá

en operatividad el proyecto, con la consecuente firma del acta de iniciación y
acuerdo de cómo será el funcionamiento del proyecto además de las
responsabilidades que asumen los beneficiarios de cada una de las localidades
beneficiaras del proyecto.
g) Se cumplirán los compromisos descritos en la matriz de involucrados para asegurar

la sostenibilidad del proyecto, ya que estos compromisos están a nivel de normas y
deberes de cada una de estas, por tanto, de esta manera garantizamos la
sostenibilidad del proyecto.
Cuadro N° 9: Matriz de sostenibilidad del proyecto

Riesgo Medidas Adoptadas Referencia en el estudio Costos
Compromiso de los usuarios para
Anexo en el estudio No genera costos
No disponibilidad oportuna pagar la tarifa.
de recursos para la O&M Desarrollo de capacidades de Programación de actividades en
S/. .00
gestión en el operador. el Proyecto
Incumplimiento de arreglos
Seguimiento y monitoreo Gestión del proyecto No genera costos
institucionales
No uso de los servicios del Campañas de promoción del Programación de actividades del
S/. .00
proyecto. servicio. Proyecto.
Uso ineficiente de los Campañas de promoción del Programación de actividades del
S/. .00
servicios del Proyecto servicio. Proyecto.
Desastres asociados a Mecanismos de protección frente a Programación de actividades del
S/. .00
peligro del PIP peligros. Proyecto.
Cuadro N° 10: Factores y recomendaciones para el análisis de sostenibilidad

Se tiene que plantear cómo se organizará la UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS para operar y
mantener el PIP, sustentando la disponibilidad de los recursos y los instrumentos de gestión requeridos. •
Plantear los requerimientos de personal suficientes y con las debidas calificaciones para las labores de
Organización y
gestión, control, operación y mantenimiento, y especificar las estrategias que se adoptarán para contar
gestión en la fase
con estos requerimientos. •Plantear las herramientas requeridas para la gestión y considerarlas dentro de
de post inversión
la inversión. • Prever la organización y el fortalecimiento de las áreas internas encargadas de realizar las
labores de mantenimiento y reparación de infraestructura y equipos. Este tema se desarrolla en los
acápites de gestión del proyecto y costos.
Plantear las estrategias para lograr concretar los arreglos institucionales requeridos para las fases de
Arreglos inversión y post inversión (operación y mantenimiento). • Cuando la operación esté a cargo de una
institucionales entidad distinta a la que pertenece la UE se requiere que esta haya expresado, formalmente, su
conformidad sobre el PIP y su ejecución. Este tema se desarrolla en el acápite gestión del proyecto.
Disponibilidad de Evaluar la existencia de proveedores para contar con repuestos y mantenimiento especializado en el
insumos y mercado nacional y local que permita disponer de un adecuado apoyo técnico. • Plantear las estrategias
a seguir para asegurar el aprovisionamiento de los insumos y los recursos críticos del proceso productivo
recursos de los servicios. Este tema se desarrolla en los acápites análisis técnico de las alternativas y costos.
15
I. Impacto ambiental
El presente proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de fortalecimiento
de capacidades para la innovación tecnológica de los productores agropecuarios de
la región Puno”, debido a la naturaleza del proyecto, que está enmarcado en la oferta
de servicios de capacitación a productores agropecuarios en innovación tecnológica
con el uso de Herramientas Tecnológicas Agrícolas (HTA), de los procesos productivos
de la actividad agropecuaria en la región, no causará ningún tipo de impacto ambiental
en todo el ámbito de influencia, ya que las actividades se realizaran en lugares
designados para este fin y/o en ambientes designados por los productores
beneficiarios para este fin, por tanto no es necesarios realizar ningún tipo de análisis al
respecto. A continuación, presentamos las actividades consideradas para el proyecto:
− 1,1,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,1,2 Curso
práctico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,1,3 Implementación de
módulos HTA para la capacitación técnica en producción agrícola; 1,1,4
Implementación de módulos para la gestión de la innovación tecnológica de las
unidades agrarias; 1,2 Instalación de servicios de capacitación técnica en HTA en
la unidad agraria de la provincia de El Collao; 1,2,1 Curso teórico en uso de HTA
para la producción agrícola; 1,2,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción
agrícola; 1,2,3 Implementación de módulos HTA para la capacitación técnica en
producción agrícola; 1,2,4 Implementación de módulos para la gestión de la
innovación tecnológica de las unidades agrarias; 1,3 Instalación de servicios de
capacitación técnica en HTA en la unidad agraria de la provincia de Chucuito; 1,3,1
Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,3,2 Curso práctico en
uso de HTA para la producción agrícola; 1,3,3 Implementación de módulos HTA
para la capacitación técnica en producción agrícola; 1,3,4 Implementación de
módulos para la gestión de la innovación tecnológica de las unidades agrarias; 1,4
Instalación de servicios de capacitación técnica en HTA en la unidad agraria de la
provincia de Yunguyo; 1,4,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción
agrícola; 1,4,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,4,3
Implementación de módulos HTA para la capacitación técnica en producción
agrícola; 1,4,4 Implementación de módulos para la gestión de la innovación
tecnológica de las unidades agrarias; 1,5 Instalación de servicios de capacitación
técnica en HTA en la unidad agraria de la provincia de San Román; 1,5,1 Curso
teórico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,5,2 Curso práctico en uso de
HTA para la producción agrícola; 1,5,3 Implementación de módulos HTA para la
capacitación técnica en producción agrícola; 1,5,4 Implementación de módulos
para la gestión de la innovación tecnológica de las unidades agrarias; 1,6
provincia de Huancané, 1,6,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción
técnica en HTA en la unidad agraria de la provincia de Lampa; 1,7,1 Curso teórico
16
en uso de HTA para la producción agrícola; 1,7,2 Curso práctico en uso de HTA
para la producción agrícola; 1,7,3 Implementación de módulos HTA para la
provincia de Azangaro; 1,8,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción
agrícola, 1,8,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,8,3
técnica en HTA en la unidad agraria de la provincia de Melgar; 1,9,1 Curso teórico
en uso de HTA para la producción agrícola; 1,9,2 Curso práctico en uso de HTA
para la producción agrícola; 1,9,3 Implementación de módulos HTA para la
capacitación técnica en producción agrícola; 1,9,4 Implementación de modelos
provincia de Moho; 1,10,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción
técnica en HTA en la unidad agraria de la provincia de Carabaya; 1,11,1 Curso
teórico en uso de HTA para la producción agrícola; 1,11,2 Curso práctico en uso de
HTA para la producción agrícola; 1,11,3 Implementación de módulos HTA para la
provincia de San Antonio de Putina; 1,12,1 Curso teórico en uso de HTA para la
producción agrícola; 1,12,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción
agrícola; 1,12,3 Implementación de módulos HTA para la capacitación técnica en
producción agrícola; 1,12,4Implementación de módulos para la gestión de la
innovación tecnológica de las unidades agrarias; 1,13 Acceso a los servicios de
herramientas tecnológicas para la producción agrícola; 1,13,1 Curso de
capacitación para la formación de operadores de módulos de HTA; 1,13,2 Curso
de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las HTA para gobiernos
locales; 1,13,3 Curso de capacitación en innovación tecnológica para el uso de las
HTA de los proveedores de asistencia técnica de la DCA –DRAP; 1,13,4 Promoción
y difusión de los servicios de capacitación en innovación tecnológica; 1,13,5
Diseño e implementación del sistema administrativo organizacional para
articulación con los involucrados del proyecto; 1,13,6 Seguimiento y monitoreo
del sistema administrativo implementado para los servicios de capacitación
técnica de las unidades agrarias.
17
J. Organización y Gestión del PIP

La Estructura Orgánica del Gobierno Regional establece que la Dirección Regional
Agraria Puno – DRAP, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Económico,
responsable de formular y proponer políticas en materia agraria, de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 1° de su Reglamento de Organización y Funciones – ROF,
aprobado por Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP.
En este marco legal, la DRAP tiene como funciones: Planificar, promover y concertar, la
elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial; fomentar la
investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria; y promover las
políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria enmarcadas dentro de los
lineamientos de política sectorial.
Por lo tanto, la organización y gestión del proyecto, está dado de acuerdo a la

estructura organizativa vigente del Gobierno Regional Puno y de la Dirección Regional
Agraria Puno, insertándose el proyecto dentro de la Estructura Orgánica de la DRA
PUNO como Proyecto Especial de manera siguiente:
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO -2016
OFICINA DE DIRECCIÓN REGIONAL CONSEJO REGIONAL

CONTROL AGRARIA DE GESTIÓN AGRARIA
INSTITUCIONA
L
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE

ESTADÍSTICA COMPETITIVIDAD CAMÉLIDOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y TITULACIÓN Y
AGRARIA AGRARIA SUDAMERICANOS FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE CATASTRO
AGENCIAS AGRARIAS PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL
ORGANISMOS PÚBLICOS
ADSCRITOS
18
La gestión del proyecto se realizará, como proyecto especial en la estructura orgánica

de la Dirección Regional Agraria Puno, para la ejecución de sus metas y objetivos
establecerá una articulación y trabajo coordinado con la Dirección de Competitividad
Agraria, las Agencias Agrarias del ámbito de su intervención y el Servicio de
Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada (SERMAP).
El Proyecto estructuralmente dependerá de la Dirección Regional y su organización

interna será la siguiente:
OFICINA REGIONAL DE
JEFE DEL PROYECTO SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE OBRAS
SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN ESPECIALISTAS
Operador del Sistema de

Seguimiento de HT
Coordinación Coordinación Coordinación

Zona Sur UPS Zona Norte
Equipo de Equipo de
extensionistas extensionistas
Control y Mecánicos
para cultivos para quinua,
seguimiento a Operadores
agropecuarios tubérculos,
intervenciones de forrajes y
y
herramientas de Herramientas herramientas
tecnológicas. herramientas Tecnológicas tecnológicas.
tecnológicas
- El Jefe del Proyecto. - será quien lidere el equipo técnico y estará encargado de
planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para llevar a cabo
el proyecto, coordinando e interpretando las necesidades de cada tarea.
− Personal de apoyo.-el cual estará conformado por el siguiente personal:
 Secretaría; encargada de recibir y redactar la correspondencia del jefe de

proyecto y llevara adelante su agenda diaria y además custodiara y ordenara
los documentos generados durante el proceso de ejecución del proyecto.
 Asistente administrativo; personal encargado de planificar y gestionar la
dotación de recursos necesarios para la implementación de las actividades
del proyecto; así como del control del gasto financiero de acuerdo a lo
establecido en el PIP estudio definitivo.
19
 Operador del Sistema de Seguimiento de Herramientas Tecnológicas; estará

a cargo de la sistematización de información técnica, la cual recabará de los
informes mensuales de los responsables de zona y especialistas de
componente y sistematizar y/u ordenará la información de acuerdo a los
indicadores de metas, propósito e impacto del proyecto, para poder estar al
día con la el monitoreo y seguimiento de actividades de la implementación
del proyecto. El mismo tendrá bajo su responsabilidad la administración del
software de seguimiento del proyecto y de la UPS de Herramientas
tecnológicas.
− Órganos de asesoramiento.- Conformado por los especialistas de componentes,

(quinua, papa nativa, cultivos forrajeros y herramientas tecnológicas) y tendrán la
responsabilidad de evaluar el nivel de eficiencia y eficacia en la implementación
de acciones para alcanzar las metas y resultados que aseguren el logro de los
resultados de propósito e impacto del proyecto. Con tal objetivo estarán en
estrecha coordinación con los responsables de zona y profesionales de campo
para brindar las recomendaciones técnicas apropiadas para que con la ejecución
de las actividades en campo se puedan alcanzar los objetivos de cada componente
y en conjunto las metas u objetivos de planificadas en el propósito y fin del
proyecto.
− Responsables de zona (norte y sur).-serán en número de dos, uno por zona de

ejecución, (norte y sur) y estarán a cargo de la pertinencia de la ejecución de
actividades por parte de los profesionales de campo, planificación de actividades
mediante la sistematización de planes de implementación de actividades,
ssistematización de los resultados de la ejecución de actividades, sistematizar el
avance diario de actividades en el software de seguimiento y monitoreo del
proyecto y de la UPS, entre otro
Profesionales de campo. - Será el personal encargado de la ejecución de

actividades directas en campo, los cuales estarán distribuidos de forma
equitativas en ambas zonas del proyecto (zonas norte y sur)
 Profesional de campo en quinua (05).

 Profesional de campo en papa nativa (02).
 Profesional de campo en cultivos forrajeros (06).
 Profesional de campo en agroindustria (02).
− Responsable de la UPS.- Esta labor la asumirá el especialista en herramientas

tecnológicas y será el responsable de la operación de la unidad proveedora de
servicios de los módulos de herramientas tecnológicas, y estará ubicado en la
sede central. Para el adecuado cumplimiento de actividades tendrá el apoyo del
personal Profesional de campo en herramientas tecnológicas, Operadores de
maquinaria, Mecánico y asistente de mecánico.
20
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS EN EL POBLADOR RURAL DE LA REGIÓN PUNO””
K. Plan de Implementación del PIP

El plan de implementación del proyecto, se presenta a continuación
Cuadro N° 11: Plan de Implementación del Proyecto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
RECURSOS PARA LA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Nº COMPONENTENE/ACTIVIDAD RESPONSABLES GESTIÓN DEL
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DISPONIBLES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN
1 EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Instalacion de servicios de capacitación técnica en HTA
1,1
en la unidad agraria de la provincia de Puno
RESID. PROY. /
1,1,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola U.E. DRAPUNO
- - 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 PERSONAL DEL PROY.
RESID. PROY. /
1,1,2 Curso práctico en uso de HTA para la producción agrícola U.E. DRAPUNO
Implementación de modulos HTA para la capacitación RESID. PROY. /
1,1,3 U.E. DRAPUNO
técnica en producción agrícola - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
Implementación de modulos para la gestión de la RESID. PROY. /
1,1,4 U.E. DRAPUNO
innovación tecnológica de las unidades agrarias - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de El Collao
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,2,3 U.E. DRAPUNO
1,2,4 U.E. DRAPUNO
1,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Chucuito
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,3,3 U.E. DRAPUNO
1,3,4 U.E. DRAPUNO
1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Yunguyo
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,4,3 U.E. DRAPUNO
1,4,4 U.E. DRAPUNO
1,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de San Román
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,5,3 Implementación de modulos HTA para la capacitación U.E. DRAPUNO RESID. PROY. /
21
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA TECNIFICACIÓN DE PROCESOS AGRÍCOLAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE GRANOS ANDINOS, TUBÉRCULOS ANDINOS Y LÁCTEOS EN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA
REGIÓN PUNO”

1,5,4 U.E. DRAPUNO
1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Huancane
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,6,3 U.E. DRAPUNO
1,6,4 U.E. DRAPUNO
1,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Lampa
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,7,3 U.E. DRAPUNO
1,7,4 U.E. DRAPUNO
1,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Azangaro
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,8,3 U.E. DRAPUNO
1,8,4 U.E. DRAPUNO
1,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Melgar
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,9,3 U.E. DRAPUNO
1,9,4 U.E. DRAPUNO
1,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Moho
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,10,3 U.E. DRAPUNO
1,10,4 U.E. DRAPUNO
1,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
en la unidad agraria de la provincia de Carabaya
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,11,3 U.E. DRAPUNO
1,11,4 Implementación de modulos para la gestión de la U.E. DRAPUNO RESID. PROY. /
22
REGIÓN PUNO”

1,12 en la unidad agraria de la provincia de San Antonio de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Putina
RESID. PROY. /
RESID. PROY. /
1,12,3 U.E. DRAPUNO
1,12,4 U.E. DRAPUNO
Acceso a los servicios de herramientas tecnológicas para
1,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
la producción agrícola
Curso de capacitación para la formación de operadores RESID. PROY. /
1,13,1 U.E. DRAPUNO
de módulos de HTA - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
Curso de capacitación en innovación tecnológica para el RESID. PROY. /
1,13,2 U.E. DRAPUNO
uso de las HTA para gobiernos locales - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
Curso de capacitación en innovación tecnológica para el
RESID. PROY. /
1,13,3 uso de las HTA de los proveedores de asistencia técnica U.E. DRAPUNO
- - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
de la DCA-DRAP
Promoción y difusión de los servicios de capacitación en RESID. PROY. /
1,13,4 U.E. DRAPUNO
innovación tecnológica - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - - PERSONAL DEL PROY.
Diseño e implementación del sistema administrativo
RESID. PROY. /
1,13,5 organizacional para articulación con los involucrados del U.E. DRAPUNO
- - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
proyecto
Seguimiento y monitoreo del sistema administrativo
RESID. PROY. /
1,13,6 implementado para los servicios de capacitación técnica U.E. DRAPUNO
- - - - - - - 39 39 38 38 38 38 - 39 - 39 - - 39 39 - - - 39 - 38 - - 38 - - 39 - - 38 PERSONAL DEL PROY.
RESID. PROY. /
COSTOS DIRECTOS U.E. DRAPUNO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PERSONAL DEL PROY.
RESID. PROY. /
GASTOS GENERALES U.E. DRAPUNO
1 6 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 PERSONAL DEL PROY.
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO GOB. REG. SGIPCTI-GOB REG.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUPERVISION Y LIQUIDACION GOB. REG. ORSyL - GOB REG.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
EXPEDIENTE TECNICO U.E. DRAPUNO ESPECIALISTA
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L. Financiamiento del PIP

El financiamiento propuesto para la ejecución del proyecto, se ha considerado de la fuente de financiamiento: Recursos Determinados: Canon Sobre
Canon y regalías.
23
REGIÓN PUNO”
M. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Evaluación ex ante y ex - post del proyecto.
Se incrementará en 37.7% los ingresos anuales de las familias
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS Informes estadísticos de la Dirección Regional Existe estabilidad económica, jurídica y social
FIN
beneficiarias del proyecto, con incrementos provenientes de la actividad

POBLADORES RURALES DE LA REGION PUNO Agraria. en el país
productiva de quinua, papa y cultivos forrajeros.
Datos estadísticos del INEI
Al finalizar el proyecto las 57,500 familias beneficiarias (287,500
personas), por efecto del fortalecimiento de capacidades innovan
técnicamente sus actividades agrícolas por efecto del uso de
PROPÓSITO
herramientas tecnológicas generando los siguientes beneficios: Estudio de evaluación ex ante y ex post
Mejoramiento de conocimiento en uso de herramientas Participación activa y mancomunada de los
- 37.7% en promedio de incremento de rentabilidad en cultivos Registros productivos
tecnológicas agrícolas para la generación de oportunidades beneficiarios en aplicación de uso de
agrícolas Documento informe final del proyecto
en el poblador rural de la Región Puno herramientas tecnológicas
- 15.2% en promedio de disminución del costo de producción en Informes de monitoreo y evaluación
cultivos agrícolas.
- 19.1% en promedio de incremento en la producción de cultivos
agrícolas.
Al final del proyecto 57,500 productores, por efecto de la capacitación
han innovado sus actividades agrícolas a través del uso de herramientas
tecnológicas de los cultivos agrícolas obteniendo los siguientes
resultados:
- Incremento del usos de herramientas tecnológicas en actividades
Participación proactiva de los beneficiarios en
1. Disponibles servicios de capacitación técnica en el uso de agrícolas Informes de seguimiento, y asistencia técnica;
los talleres de capacitación y colaboración en
herramientas tecnológicas para la producción agrícola Arado: de 68% a 76% (8% incremento) registro de participantes y panel fotográfico
las asistencias técnicas.
Rastrado: de 75% a 96% (22% incremento)
Surcado: de 35% a 37% (3% incremento)
Siembra y tapado: de 0%a 12% (12% incremento)
Cosecha: de 8% a 14% (6% incremento)
Post cosecha: de 9% a 28% (20% incremento)
1.1 Instalación de servicios de capacitación técnica en
HTA en la unidad agraria de la provincia de Puno
163 Cursos teóricos con asistencia de 30 beneficiarios por evento,
1.1.1 Curso teórico en uso de HTA para la producción - File de evento (plan de actividad, informe, panel
durante los 03 años el proyecto; 55 el primer año y 54 e segundo años y
agrícola fotográfico)
tercer año del proyecto, a un costo total de S/ 323,864.70 soles.
174 Cursos prácticos en grupos de 40 personas, durante los 03 años del
1.1.2 Curso práctico en uso de HTA para la producción - File de evento (plan de actividad, informe, panel
proyecto, 58 cursos cada año del proyecto, a un costo total de S/
agrícola fotográfico) Recursos Financieros Disponibles
165,178.20 soles.
Población objetiva comprometida en la
01 de HTA implementado para la capacitación técnica en producción - Informes de evento.
1.1.3 Implementación de módulos HTA para la capacitación ejecución de la actividad y disponibilidad de
agrícola, durante el 1er y 2do año, a un costo total de S/ 6,364,000.00 - Panel fotográfico
técnica en producción agrícola recursos humanos y financieros de manera
soles. - Actas de entrega de módulos
oportuna
01 de capacitación implementado en la UA para la gestión de - Informes de evento.
1.1.4 Implementación de módulos para la gestión de la
capacitación técnica en producción agrícola, durante el 1er y 2do año, a - Panel fotográfico
innovación tecnológica de las unidades agrarias
un costo total de S/ 204,600.00 soles. - Actas de entrega de módulos
HTA en la unidad agraria de la provincia de El Collao
24
REGIÓN PUNO”

durante los 03 años el proyecto; 19 cursos cada año del proyecto, a un
costo total de S/ 113,253.30 soles.
71,197.50 soles.
1.2.3 Implementación de módulos HTA para la capacitación
técnica en producción agrícola
HTA en la unidad agraria de la provincia de Chucuito
durante los 03 años el proyecto; 209 cursos el 1er y 2do año del
proyecto, 208 en el tercer año a un costo total de S/ 1,246,799.40 soles.
546,796.80 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de Yunguyo
durante los 03 años el proyecto. 45 cursos el 1er y 2do año del proyecto,
44 en el tercer año a un costo total de S/ 266,244.60 soles.
proyecto, 38 el primer año 39 el segundo año y 38 en el tercer año del
proyecto, a un costo total de S/ 109,169.50 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de San Román
durante los 03 años el proyecto; 19 cursos el primer año 18 el 2do y 3er
año del proyecto, a un costo total de S/ 109,279.50 soles.
25
REGIÓN PUNO”

56,958.00 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de Huancane
durante los 03 años el proyecto; 30 cursos el primer año 29 el 2do y 3er
proyecto, 26 cursos el primer año 27 el segundo y 26 el tercer año del
proyecto, a un costo total de S/ 74,994.70 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de Lampa
durante los 03 años el proyecto; 40 cursos el 1er y 2 do año 49 el tercer
139,547.10 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de Azangaro
455,664.00 soles.
26
REGIÓN PUNO”

agrícola, durante el 1er y 2do año, a un costo total de S/ 13,705.000.00 - Panel fotográfico
HTA en la unidad agraria de la provincia de Melgar
durante los 03 años el proyecto; 31 cursos el 1er año y 30 el 2do y 3er
años del proyecto, a un costo total de S/ 180,807.90 soles.
proyecto, 35 cursos el 1er año y 36 el 2do y 3er años del proyecto, a un
HTA en la unidad agraria de la provincia de Moho
proyecto, 14 el 1er año y 15 el 2do y 3er año del proyecto, a un costo
total de S/ 41,769.20 soles.
HTA en la unidad agraria de la provincia de Carabaya
113,916.00 soles.
27
REGIÓN PUNO”

HTA en la unidad agraria de la provincia de San Antonio
de Putina
durante los 03 años el proyecto; 13 el 1er año y 12 el 2do y 3er año, a
un costo total de S/ 73,515.30 soles.
39,870.60 soles.
1.13 Acceso a los servicios de herramientas tecnológicas
para la producción agrícola
06 Cursos para la formación de 139 operadores de módulos de HTA,
1.13.1 Curso de capacitación para la formación de - File de evento (plan de actividad, informe, panel
con asistencia de 23 asistentes por curso, 3 cursos en el 1ero y 2do año,
operadores de módulos de HTA fotográfico)
a un costo de S/ 9,152.40 soles.
06 Cursos para la capacitación de 284 técnicos especialistas en uso de
1.13.2 Curso de capacitación en innovación tecnológica para - File de evento (plan de actividad, informe, panel
HTA de los gobiernos locales, con asistencia de 30 asistentes por curso,
el uso de las HTA para gobiernos locales fotográfico)
3 cursos en el 1ero y 2do año, a un costo de S/ 9,152.40 soles.
1.13.3 Curso de capacitación en innovación tecnológica para 08 Cursos para la capacitación de 80 PATs de la DCA – DRAP en uso
- File de evento (plan de actividad, informe, panel
el uso de las HTA de los proveedores de asistencia técnica de módulos de HTA, con asistencia de 10 asistentes por curso, 4 cursos
fotográfico)
de la DCA-DRAP en el 1ero y 2do año, a un costo de S/ 12,203.20 soles.
09 servicios de promoción y difusión del servicio de tecnificación de - Informe y Fotografías
1.13.4 Promoción y difusión de los servicios de capacitación
procesos agrícolas, a 03 promociones cada año, durante los 03 años del - Contratos de servicios
en innovación tecnológica
proyecto, a un costo total de S/ 44,323.20 soles. - Registro fílmico
1.13.5 Diseño e implementación del sistema administrativo 01 servicios de consultoría para la implementación del sistema de - Documento de consultoría
organizacional para articulación con los involucrados del administración de módulos de herramientas tecnológicas en el 1er año - Actas de entrega
proyecto del proyecto, a un costo total de S/ 30,000.00 soles. - informe final de consultoría
- Reportes de Asesoramiento
1.13.6 Seguimiento y monitoreo del sistema administrativo 578 asesoramientos a los responsables de módulos y cada sede, 02
- Fichas de seguimiento
implementado para los servicios de capacitación técnica de visitas por año (126 el primer año, 226 el segundo año y 226 el tercer
- Panel fotográfico
las unidades agrarias año), a un costo total de S/ 3,468.00 soles.
- Registros en bitácora
28
29

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GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

CÓDIGO SNIP N° 342846

I. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 4

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública ......................................................................... 4

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B. Objetivo del Proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Cuadro N° 1: Balance oferta – demanda de Cursos teóricos en uso de HTA para la

Cuadro N° 2: Balance oferta – demanda Servicios de Cursos prácticos en uso de HTA

Cuadro N° 3: Balance oferta – demanda de modulos HTA para la capacitación técnica en

Cuadro N° 4: Balance oferta - demanda de modulos para la gestión de la innovación

D. Análisis técnico del PIP

b) Análisis del tamaño del proyecto

 Componente 01: Disponibles servicios de capacitación técnica en el uso de

− 1,1,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola

− 1,6,3 Implementación de módulos HTA para la capacitación técnica en

− 1,12,1 Curso teórico en uso de HTA para la producción agrícola

E. Costos del PIP

Cuadro N° 5: Costo del Proyecto a Precios de Mercado

COSTO TOTAL TOTAL TOTAL

COSTO TOTAL TOTAL TOTAL

COSTO TOTAL TOTAL TOTAL

F. Beneficios del PIP

Cuadro N° 6: Estimación del Valor Bruto de la Producción Con Proyecto

G. Resultados de la evaluación social del PIP

Cuadro N° 8: Evaluación Social del Proyecto

Conforme a los indicadores evaluativos del proyecto, se ha determinado que

H. Sostenibilidad del PIP

b) En lo referente a la institución ejecutora:

 Además de la Ordenanza Regional N° 011-2014-GRP-CRP, Artículo 4º.- Funciones

c) La Dirección Regional Agraria, es una institución fortalecida y con experiencia en la

d) El financiamiento de los costos de operación de mantenimiento para la etapa de

S/ 571,620.00, además “Productores agropecuarios cuentan con sistema de gestión

e) Con la puesta en marcha del proyecto, el fortalecimiento de capacidades para la

f) Al inicio del proyecto se realizaran reuniones de información sobre cómo se pondrá

g) Se cumplirán los compromisos descritos en la matriz de involucrados para asegurar

Cuadro N° 9: Matriz de sostenibilidad del proyecto

Cuadro N° 10: Factores y recomendaciones para el análisis de sostenibilidad

J. Organización y Gestión del PIP

Por lo tanto, la organización y gestión del proyecto, está dado de acuerdo a la

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO -2016

OFICINA DE DIRECCIÓN REGIONAL CONSEJO REGIONAL

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE

AGENCIAS AGRARIAS PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

La gestión del proyecto se realizará, como proyecto especial en la estructura orgánica

El Proyecto estructuralmente dependerá de la Dirección Regional y su organización

Operador del Sistema de

Coordinación Coordinación Coordinación

− Personal de apoyo.-el cual estará conformado por el siguiente personal:

 Secretaría; encargada de recibir y redactar la correspondencia del jefe de

 Operador del Sistema de Seguimiento de Herramientas Tecnológicas; estará

− Órganos de asesoramiento.- Conformado por los especialistas de componentes,

− Responsables de zona (norte y sur).-serán en número de dos, uno por zona de

Profesionales de campo. - Será el personal encargado de la ejecución de