1

Proyecto de Presupuesto
Sector Salud
Año Fiscal 2019
SILVIA PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES DE SALUD

PESEM 2016 – 2021
(RM N°367-2016/MINSA)

OE1: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

OE2: AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA

LA PROTECCIÓN EN SALUD.

OE3: EJERCER LA RECTORÍA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA

DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
 3

LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DEL MINSA

1. Acceso a Servicios Integrales de Salud y Aseguramiento Universal en Salud.
2. Políticas y acciones de Salud Pública sobre los determinantes sociales de la
salud.
3. Provisión de cuidados y servicios en Redes Integradas de Salud, con uso
intensivo de Telesalud, que atienden las necesidades de la población.
4. Recursos Humanos en el sistema de salud suficientes, competentes y
comprometidos.
5. Rectoría y Gobernanza, eficaz y eficiente, del MINSA sobre el Sistema de Salud.
6. Integridad y Lucha contra la Corrupción, y Gobierno Abierto.
7. Gestión territorial con enfoque de derechos en salud e Interculturalidad.
 4

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS

METAS APROBADAS EN EL
PRESUPUESTO 2017
 5

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 11: SALUD DEL AÑO 2017,

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)
Año 2017

Pliego \ Fuente de Financiamiento Ejecución Avance

PIA PIM
Ene - Dic %

011 M. DE SALUD 3,530,159,116 5,330,221,568 4,874,200,599 91.4

1 RECURSOS ORDINARIOS 3,462,390,947 4,576,509,182 4,307,436,197 94.1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 67,768,169 289,419,552 204,137,374 70.5
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 3,166,225 2,384,034 75.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 461,126,609 360,242,993 78.1
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 130,939,000 138,812,308 131,354,002 94.6
1 RECURSOS ORDINARIOS 120,439,000 114,147,510 111,924,147 98.1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,500,000 19,263,171 16,859,156 87.5
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 4,063,215 1,840,212 45.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 1,338,412 730,487 54.6
134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 47,499,706 43,719,252 42,409,956 97.0
1 RECURSOS ORDINARIOS 47,473,000 43,692,546 42,383,456 97.0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,706 26,706 26,500 99.2
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,409,966,418 1,753,109,619 1,746,781,896 99.6
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,405,047,000 1,735,061,064 1,732,328,514 99.8
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,919,418 14,086,891 13,717,954 97.4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 3,961,664 735,428 18.6
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 327,351,605 461,870,556 328,040,116 71.0
1 RECURSOS ORDINARIOS 281,302,000 307,236,227 222,979,220 72.6
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 46,049,605 52,972,977 27,695,466 52.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 101,661,352 77,365,430 76.1
137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD (*) 2,812,747,851 391,031,359 384,805,452 98.4
1 RECURSOS ORDINARIOS 2,606,533,808 382,232,530 376,648,980 98.5
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 206,214,043 8,615,524 8,009,309 93.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 183,305 147,164 80.3
Total Sector 11: Salud 8,258,663,696 8,118,764,662 7,507,592,021 92.5

(*) Desactivado mediante Ley N° 30526 Dic 2016; DS N° 045-2017-EF Mar. 2017; RM N° 154-2017/MINSA Mar. 2017
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
 66

EJECUCIÓN FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2018

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y

ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018

 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, SECTOR 11: SALUD

A NIVEL DE PLIEGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)
Ejecución Presupuestal
IV Trimestre
II Trimestre III Trimestre
I Trimestre Proyectado
Acum. Acum.
Pliego \ Fuente de Financiamiento PIA PIM Acum.

Avance Avan. Avan. Avan.

Monto Monto Monto Monto
% % % %

011 M. DE SALUD 7,148,137,697 6,382,425,306 926,394,618 14.5 2,178,933,003 34.1 3,804,490,233 59.6 6,063,304,461 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 6,882,759,347 5,406,364,595 885,302,137 16.4 1,974,814,805 36.5 3,321,603,617 61.4 5,136,046,475 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 265,378,350 289,405,522 16,996,567 5.9 56,676,611 19.6 145,466,317 50.3 274,935,445 95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 82,281,004 - - 11,075,322 13.5 31,401,906 38.2 78,166,959 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 604,374,185 24,095,914 4.0 136,366,265 22.6 306,018,393 50.6 574,155,582 95.0
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 144,076,252 149,413,561 17,605,557 11.8 49,681,694 33.3 87,463,304 58.5 141,942,866 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 123,076,252 125,185,693 16,234,848 13.0 45,195,013 36.1 75,720,868 60.5 118,926,361 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,000,000 21,000,000 1,370,709 6.5 4,400,346 21.0 10,406,379 49.6 19,950,030 95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 2,249,478 - - - - 807,082 35.9 2,137,006 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 978,390 - - 86,335 8.8 528,975 54.1 929,469 95.0
134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46,294,552 46,294,552 8,227,675 17.8 18,504,245 40.0 30,292,200 65.4 43,979,856 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 46,191,486 46,191,486 8,227,675 17.8 18,504,245 40.1 30,267,722 65.5 43,881,944 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 103,066 103,066 - - - - 24,478 23.7 97,912 95.0
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,274,808,701 2,278,034,936 692,489,859 30.4 1,373,283,017 60.3 1,918,887,802 84.2 2,278,034,936 100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 2,269,633,383 2,269,633,383 691,932,092 30.5 1,372,113,259 60.5 1,915,740,161 84.4 2,269,633,383 100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,175,318 5,175,318 556,582 10.8 992,773 19.2 2,248,671 43.4 5,175,318 100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 3,226,235 1,185 0.0 176,985 5.5 898,970 27.9 3,226,235 100.0
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 305,268,240 591,635,882 56,613,405 9.6 157,911,480 26.7 324,541,256 54.9 562,054,154 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 273,617,018 282,052,747 39,030,706 13.8 104,692,404 37.1 191,743,604 68.0 267,950,153 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 31,651,222 41,442,707 4,373,905 10.6 9,660,185 23.3 19,382,492 46.8 39,370,580 95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 62,574,556 - - - - 14,861,457 23.7 59,445,828 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 205,565,872 13,208,794 6.4 43,558,891 21.2 98,553,703 47.9 195,287,593 95.0
Total Sector 11 Salud 9,918,585,442 9,447,804,237 1,701,331,114 18.0 3,778,313,439 40.0 6,165,674,795 65.3 9,089,316,273 96.2
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD

A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)
Ejecución Presupuestal
IV Trimestre
II Trimestre III Trimestre
I Trimestre Proyectado
Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento PIM Acum. Acum.
Acum.

Avance Avan. Avan. Avan.

Monto Monto Monto Monto
% % % %

5. GASTOS CORRIENTES 5,866,298,079 904,105,122 15.4 2,071,092,296 35.3 3,552,950,768 60.6 5,572,983,488 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 5,009,019,859 863,320,699 17.2 1,881,738,439 37.6 3,114,563,054 62.2 4,758,568,913 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 270,563,873 16,753,151 6.2 54,023,243 20.0 137,907,131 51.0 257,035,862 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 586,714,347 24,031,272 4.1 135,330,614 23.1 300,480,583 51.2 557,378,713 95.0
6. GASTOS DE CAPITAL 516,127,227 22,289,496 4.3 107,840,707 20.9 251,539,465 48.7 490,320,973 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 397,344,736 21,981,438 5.5 93,076,366 23.4 207,040,563 52.1 377,477,562 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,841,649 243,416 1.3 2,653,368 14.1 7,559,186 40.1 17,899,583 95.0

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 82,281,004 - - 11,075,322 13.5 31,401,906 38.2 78,166,959 95.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,659,838 64,642 0.4 1,035,651 5.9 5,537,810 31.4 16,776,869 95.0

Total Pliego 011: Ministerio de Salud 6,382,425,306 926,394,618 14.5 2,178,933,003 34.1 3,804,490,233 59.6 6,063,304,461 95.0
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

Ejecución Presupuestal
IV Trimestre
II Trimestre III Trimestre
Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento PIM I Trimestre Proyectado
Acum. Acum.
Acum.
Avance Avan. Avan. Avan.
Monto Monto Monto Monto
% % % %
5. GASTOS CORRIENTES 137,001,086 17,605,557 12.9 49,608,585 36.2 84,026,365 61.3 130,151,011 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 121,880,593 16,234,848 13.3 45,122,263 37.0 74,810,776 61.4 115,786,522 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,427,106 1,370,709 9.5 4,400,346 30.5 8,810,895 61.1 13,705,776 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 693,387 - - 85,976 12.4 404,694 58.4 658,713 95.0
6. GASTOS DE CAPITAL 12,412,475 - - 73,109 0.6 3,436,939 27.7 11,791,855 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,305,100 - - 72,750 2.2 910,092 27.5 3,139,839 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,572,894 - - - - 1,595,484 24.3 6,244,254 95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,249,478 - - - - 807,082 35.9 2,137,006 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 285,003 - - 359 0.1 124,281 43.6 270,756 95.0

Total Pliego: 131 Instituto Nacional De Salud 149,413,561 17,605,557 11.8 49,681,694 33.3 87,463,304 58.5 141,942,866 95.0

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

 10

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

Ejecución Presupuestal
IV Trimestre
I Trimestre II Trimestre III Trimestre
Proyectado
Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento PIM Acum. Acum.
Acum.

Avance Avan. Avan. Avan.

Monto Monto Monto Monto
% % % %

5. GASTOS CORRIENTES 44,424,457 8,227,675 18.5 18,480,516 41.6 29,830,255 67.1 42,203,263 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 44,352,310 8,227,675 18.6 18,480,516 41.7 29,813,120 67.2 42,134,723 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 72,147 - - - - 17,135 23.8 68,540 95.0
6. GASTOS DE CAPITAL 1,870,095 - - 23,729 1.3 461,945 24.7 1,776,593 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 1,839,176 - - 23,729 1.3 454,602 24.7 1,747,221 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30,919 - - - - 7,343 23.7 29,372 95.0

Total Pliego 134: Superintendencia Nacional De Salud 46,294,552 8,227,675 17.8 18,504,245 40.0 30,292,200 65.4 43,979,856 95.0

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

 11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

Ejecución Presupuestal

IV Trimestre
Categoría de Gasto \ Fuente de II Trimestre III Trimestre
PIM I Trimestre Proyectado
Acum. Acum.
Financiamiento Acum.
Avance Avan. Avan. Avan.
Monto Monto Monto Monto
% % % %
5. GASTOS CORRIENTES 2,275,951,701 692,444,385 30.4 1,372,968,884 60.3 1,918,157,434 84.3 2,275,951,701 100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 2,269,633,383 691,932,092 30.5 1,372,113,259 60.5 1,915,740,161 84.4 2,269,633,383 100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,818,318 512,293 10.6 855,625 17.8 2,061,023 42.8 4,818,318 100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,500,000 - - - - 356,250 23.8 1,500,000 100.0
6. GASTOS DE CAPITAL 2,083,235 45,474 2.2 314,133 15.1 730,368 35.1 2,083,235 100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 357,000 44,289 12.4 137,148 38.4 187,648 52.6 357,000 100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,726,235 1,185 0.1 176,985 10.3 542,720 31.4 1,726,235 100.0

Total Pliego 135: Seguro Integral de Salud 2,278,034,936 692,489,859 30.4 1,373,283,017 60.3 1,918,887,802 84.2 2,278,034,936 100.0
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
 12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

Ejecución Presupuestal
IV Trimestre
II Trimestre III Trimestre
Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento PIM I Trimestre Proyectado
Acum. Acum.
Acum.
Avance Avan. Avan. Avan.
Monto Monto Monto Monto
% % % %
5. GASTOS CORRIENTES 419,907,917 51,035,883 12.2 126,278,502 30.1 233,407,451 55.6 398,912,597 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 187,081,578 33,871,390 18.1 74,626,037 39.9 123,323,482 65.9 177,727,549 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 37,363,688 3,955,699 10.6 8,093,574 21.7 17,011,418 45.5 35,495,516 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 195,462,651 13,208,794 6.8 43,558,891 22.3 93,072,551 47.6 185,689,532 95.0
6. GASTOS DE CAPITAL 171,727,965 5,577,522 3.2 31,632,978 18.4 91,133,805 53.1 163,141,557 95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS 94,971,169 5,159,316 5.4 30,066,367 31.7 68,420,122 72.0 90,222,604 95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,079,019 418,206 10.3 1,566,611 38.4 2,371,074 58.1 3,875,064 95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 62,574,556 - - - - 14,861,457 23.7 59,445,828 95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,103,221 - - - - 5,481,152 54.3 9,598,061 95.0
Total Pliego 136: Instituto Nacional de Enfermedades
591,635,882 56,613,405 9.6 157,911,480 26.7 324,541,256 54.9 562,054,154 95.0
Neoplásicas - INEN

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

 13

PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2019

FUNCIÓN SALUD
A NIVEL DE METAS PROGRAMADAS
 14

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2019

A NIVEL FUNCIÓN SALUD EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

(En soles)
(En millones)
10,345
PIA PIA Variación % 10,228
NIVEL DE GOBIERNO
2018 2019
2018-2019
PIA 2018

GOBIERNO NACIONAL 10,345,126,691 10,228,367,630 -1.1 PIA 2019

7,689

GOBIERNOS REGIONALES 5,501,288,591 7,689,438,384 39.8 5,501

299
GOBIERNOS LOCALES 182,006,767 299,309,662 64.5 182

TOTAL 16,028,422,049 18,217,115,676 13.7

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 15

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019

A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL
(En Soles)

Presupuesto Variación % Variación %

Sector \ Categoría de Gasto PIA 2017 PIA 2018
2019 (2018-2017) (2019 -2018)

Gobierno Nacional 8,653,933,170 10,345,126,691 10,228,367,630 19.5 -1.1

01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 473,881,772 0.0 0.0
06. JUSTICIA 1,574,000 1,345,134 0.0 -14.5
07. INTERIOR 381,714,073 397,367,680 397,985,332 4.1 0.2
11. SALUD 7,982,980,912 9,647,193,115 9,041,448,759 20.8 -6.3
26. DEFENSA 289,238,185 298,991,896 313,706,633 3.4 4.9

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 16

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019

A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES
(En Soles)
Presupuesto Variación % Variación % Presupuesto Variación % Variación %
Pliego \ Categoría de Gasto PIA 2017 PIA 2018 Pliego \ Categoría de Gasto PIA 2017 PIA 2018
2019 (2018-2017) (2019 -2018) 2019 (2018-2017) (2019 -2018)

Gobiernos Regionales 4,968,666,861 5,501,288,591 7,689,438,384 10.7 39.8 452: GORE LAMBAYEQUE 221,688,906 233,742,847 266,134,323 5.4 13.9

440: GORE AMAZONAS 108,797,360 131,780,273 195,526,311 21.1 48.4 453: GORE LORETO 223,982,293 232,416,805 380,126,527 3.8 63.6

441: GORE ANCASH 226,188,435 262,965,712 293,776,087 16.3 11.7 454: GORE MADRE DE DIOS 62,578,150 70,981,848 84,269,590 13.4 18.7

442: GORE APURIMAC 167,848,815 199,602,953 231,811,763 18.9 16.1 455: GORE MOQUEGUA 96,295,932 78,482,019 97,015,164 -18.5 23.6

443: GORE AREQUIPA 301,635,031 327,248,929 546,162,183 8.5 66.9 456: GORE PASCO 69,125,124 72,146,824 155,750,591 4.4 115.9

444: GORE AYACUCHO 217,519,248 235,362,206 448,277,941 8.2 90.5 457: GORE PIURA 295,763,907 311,070,803 611,687,827 5.2 96.6

445: GORE CAJAMARCA 254,339,917 289,657,568 376,506,818 13.9 30.0 458: GORE PUNO 268,580,141 291,017,704 381,851,443 8.4 31.2

446: GORE CUSCO 267,307,629 297,314,382 466,932,207 11.2 57.0 459: GORE SAN MARTIN 165,398,850 163,127,290 248,748,186 -1.4 52.5

447: GORE HUANCAVELICA 154,161,519 160,859,735 215,770,954 4.3 34.1 460: GORE TACNA 101,133,706 114,518,574 191,923,667 13.2 67.6

448: GORE HUANUCO 182,609,567 191,423,195 315,487,836 4.8 64.8 461: GORE TUMBES 81,672,942 85,827,654 95,864,958 5.1 11.7

449: GORE ICA 218,740,108 239,903,437 271,485,735 9.7 13.2 462: GORE UCAYALI 115,555,679 126,176,300 253,783,506 9.2 101.1

450: GORE JUNIN 292,924,852 389,103,325 475,072,311 32.8 22.1 463: GORE LIMA 338,307,655 343,006,092 358,228,112 1.4 4.4

451: GORE LIBERTAD 286,171,255 381,565,262 388,888,620 33.3 1.9 464: GORE CALLAO 250,339,840 271,986,854 338,355,724 8.6 24.4

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 17

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2018 AL 2019

A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES (Por Categoría de Gasto en Soles)
Presupuesto Variación Variación Presupuesto Variación Variación
Pliego \ Categoría de Gasto PIA 2018 Pliego \ Categoría de Gasto PIA 2018
2019 (2019 - 2018) % 2019 (2019 - 2018) %

Gobiernos Regionales 5,501,288,591 7,689,438,384 2,188,149,793 39.8 452: GORE LAMBAYEQUE 233,742,847 266,134,323 32,391,476 13.9
5. GASTOS CORRIENTES 233,102,347 247,069,262 13,966,915 6.0
440: GORE AMAZONAS 131,780,273 195,526,311 63,746,038 48.4
6. GASTOS DE CAPITAL 640,500 19,065,061 18,424,561 2876.6
5. GASTOS CORRIENTES 121,321,718 141,222,084 19,900,366 16.4
453: GORE LORETO 232,416,805 380,126,527 147,709,722 63.6
6. GASTOS DE CAPITAL 10,458,555 54,304,227 43,845,672 419.2
5. GASTOS CORRIENTES 230,150,205 262,432,812 32,282,607 14.0
441: GORE ANCASH 262,965,712 293,776,087 30,810,375 11.7
6. GASTOS DE CAPITAL 2,266,600 117,693,715 115,427,115 5092.5
5. GASTOS CORRIENTES 260,704,447 293,776,087 33,071,640 12.7
454: GORE MADRE DE DIOS 70,981,848 84,269,590 13,287,742 18.7
6. GASTOS DE CAPITAL 2,261,265 -2,261,265 -100.0
5. GASTOS CORRIENTES 70,168,271 77,563,057 7,394,786 10.5
442: GORE APURIMAC 199,602,953 231,811,763 32,208,810 16.1
6. GASTOS DE CAPITAL 813,577 6,706,533 5,892,956 724.3
5. GASTOS CORRIENTES 177,760,923 201,965,719 24,204,796 13.6 455: GORE MOQUEGUA 78,482,019 97,015,164 18,533,145 23.6
6. GASTOS DE CAPITAL 21,842,030 29,846,044 8,004,014 36.6
5. GASTOS CORRIENTES 76,204,169 84,120,309 7,916,140 10.4
443: GORE AREQUIPA 327,248,929 546,162,183 218,913,254 66.9 6. GASTOS DE CAPITAL 2,277,850 12,894,855 10,617,005 466.1
5. GASTOS CORRIENTES 325,398,445 362,755,062 37,356,617 11.5 456: GORE PASCO 72,146,824 155,750,591 83,603,767 115.9
6. GASTOS DE CAPITAL 1,850,484 183,407,121 181,556,637 9811.3 5. GASTOS CORRIENTES 71,564,612 80,791,316 9,226,704 12.9
444: GORE AYACUCHO 235,362,206 448,277,941 212,915,735 90.5 6. GASTOS DE CAPITAL 582,212 74,959,275 74,377,063 12774.9
5. GASTOS CORRIENTES 233,566,414 258,555,118 24,988,704 10.7 457: GORE PIURA 311,070,803 611,687,827 300,617,024 96.6
6. GASTOS DE CAPITAL 1,795,792 189,722,823 187,927,031 10464.9 5. GASTOS CORRIENTES 310,320,532 354,043,228 43,722,696 14.1
445: GORE CAJAMARCA 289,657,568 376,506,818 86,849,250 30.0 6. GASTOS DE CAPITAL 750,271 257,644,599 256,894,328 34240.2

5. GASTOS CORRIENTES 285,463,790 315,658,956 30,195,166 10.6 458: GORE PUNO 291,017,704 381,851,443 90,833,739 31.2

6. GASTOS DE CAPITAL 4,193,778 60,847,862 56,654,084 1350.9 5. GASTOS CORRIENTES 287,621,638 317,353,962 29,732,324 10.3
6. GASTOS DE CAPITAL 3,396,066 64,497,481 61,101,415 1799.2
446: GORE CUSCO 297,314,382 466,932,207 169,617,825 57.0
459: GORE SAN MARTIN 163,127,290 248,748,186 85,620,896 52.5
5. GASTOS CORRIENTES 288,096,860 339,457,713 51,360,853 17.8
5. GASTOS CORRIENTES 162,758,030 217,157,146 54,399,116 33.4
6. GASTOS DE CAPITAL 9,217,522 127,474,494 118,256,972 1283.0
6. GASTOS DE CAPITAL 369,260 31,591,040 31,221,780 8455.2
447: GORE HUANCAVELICA 160,859,735 215,770,954 54,911,219 34.1
460: GORE TACNA 114,518,574 191,923,667 77,405,093 67.6
5. GASTOS CORRIENTES 153,625,843 179,914,486 26,288,643 17.1
5. GASTOS CORRIENTES 108,535,427 119,811,170 11,275,743 10.4
6. GASTOS DE CAPITAL 7,233,892 35,856,468 28,622,576 395.7
6. GASTOS DE CAPITAL 5,983,147 72,112,497 66,129,350 1105.3
448: GORE HUANUCO 191,423,195 315,487,836 124,064,641 64.8 461: GORE TUMBES 85,827,654 95,864,958 10,037,304 11.7
5. GASTOS CORRIENTES 181,911,282 210,597,438 28,686,156 15.8 5. GASTOS CORRIENTES 82,957,518 91,282,891 8,325,373 10.0
6. GASTOS DE CAPITAL 9,511,913 104,890,398 95,378,485 1002.7 6. GASTOS DE CAPITAL 2,870,136 4,582,067 1,711,931 59.6
449: GORE ICA 239,903,437 271,485,735 31,582,298 13.2 462: GORE UCAYALI 126,176,300 253,783,506 127,607,206 101.1
5. GASTOS CORRIENTES 236,207,872 266,692,624 30,484,752 12.9 5. GASTOS CORRIENTES 126,022,996 140,783,291 14,760,295 11.7
6. GASTOS DE CAPITAL 3,695,565 4,793,111 1,097,546 29.7 6. GASTOS DE CAPITAL 153,304 113,000,215 112,846,911 73609.9
450: GORE JUNIN 389,103,325 475,072,311 85,968,986 22.1 463: GORE LIMA 343,006,092 358,228,112 15,222,020 4.4
5. GASTOS CORRIENTES 323,120,570 373,256,914 50,136,344 15.5 5. GASTOS CORRIENTES 304,833,001 332,260,766 27,427,765 9.0
6. GASTOS DE CAPITAL 65,982,755 101,815,397 35,832,642 54.3 6. GASTOS DE CAPITAL 38,173,091 25,967,346 -12,205,745 -32.0
451: GORE LIBERTAD 381,565,262 388,888,620 7,323,358 1.9 464: GORE CALLAO 271,986,854 338,355,724 66,368,870 24.4
5. GASTOS CORRIENTES 321,557,015 355,656,766 34,099,751 10.6 5. GASTOS CORRIENTES 254,698,790 317,882,765 63,183,975 24.8
6. GASTOS DE CAPITAL 60,008,247 33,231,854 -26,776,393 -44.6 6. GASTOS DE CAPITAL 17,288,064 20,472,959 3,184,895 18.4

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 18

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES
(En Soles)

Departamento \ Presupuesto Variación % Variación Variación % Variación %

PIA 2017 PIA 2018 Departamento \ Presupuesto Variación % Variación Variación % Variación %
Categoría de Gasto 2019 (2018-2017) (2019 - 2018) (2018-2017) (2019 -2018) PIA 2017 PIA 2018
Categoría de Gasto 2019 (2018-2017) (2019 - 2018) (2018-2017) (2019 -2018)
Gobiernos Locales 166,330,222 182,006,767 299,309,662 15,676,545 117,302,895 9.4 64.4
13. LA LIBERTAD 14,672,127 12,518,910 23,620,094 -2,153,217 11,101,184 -14.7 88.7
01. AMAZONAS 1,560,733 2,378,531 2,423,875 817,798 45,344 52.4 1.9 14. LAMBAYEQUE 1,423,055 1,275,025 1,774,713 -148,030 499,688 -10.4 39.2
02. ANCASH 6,134,127 8,665,221 41,459,278 2,531,094 32,794,057 41.3 378.5 15. LIMA 31,231,723 27,557,854 35,335,688 -3,673,869 7,777,834 -11.8 28.2
03. APURIMAC 1,097,106 1,029,721 1,709,129 -67,385 679,408 -6.1 66.0 16. LORETO 2,788,910 3,938,369 3,524,941 1,149,459 -413,428 41.2 -10.5
04. AREQUIPA 13,143,954 15,101,420 16,947,934 1,957,466 1,846,514 14.9 12.2 17. MADRE DE DIOS 374,755 794,376 1,004,765 419,621 210,389 112.0 26.5
05. AYACUCHO 3,608,239 7,771,666 7,009,393 4,163,427 -762,273 115.4 -9.8 18. MOQUEGUA 1,296,471 873,020 1,634,150 -423,451 761,130 -32.7 87.2
06. CAJAMARCA 8,985,534 9,972,135 7,296,796 986,601 -2,675,339 11.0 -26.8 19. PASCO 437,202 1,139,666 4,180,064 702,464 3,040,398 160.7 266.8
07. PROV. CALLAO 11,403,956 15,381,803 14,162,315 3,977,847 -1,219,488 34.9 -7.9 20. PIURA 8,150,810 9,005,739 10,390,813 854,929 1,385,074 10.5 15.4
08. CUSCO 29,572,198 34,305,117 82,727,867 4,732,919 48,422,750 16.0 141.2 21. PUNO 7,285,121 7,551,691 10,192,383 266,570 2,640,692 3.7 35.0
09. HUANCAVELICA 4,358,224 5,250,104 7,329,922 891,880 2,079,818 20.5 39.6 22. SAN MARTIN 3,503,803 4,114,246 5,840,018 610,443 1,725,772 17.4 41.9
10. HUANUCO 2,397,548 4,429,104 7,867,488 2,031,556 3,438,384 84.7 77.6 23. TACNA 895,318 540,850 1,558,930 -354,468 1,018,080 -39.6 188.2
11. ICA 1,739,453 2,369,381 3,045,024 629,928 675,643 36.2 28.5 24. TUMBES 2,964,220 923,511 748,640 -2,040,709 -174,871 -68.8 -18.9
12. JUNIN 4,036,839 4,027,168 6,326,245 -9,671 2,299,077 -0.2 57.1 25. UCAYALI 3,268,796 1,092,139 1,199,197 -2,176,657 107,058 -66.6 9.8

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 19

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2018 AL 2019

A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES (Por Categoría de Gasto en Soles)
Departamento \ Categoría Presupuesto Variación Variación Departamento \ Categoría Presupuesto Variación Variación
PIA 2018 PIA 2018
de Gasto 2019 (2019 - 2018) % de Gasto 2019 (2019 - 2018) %

13 LA LIBERTAD 12,518,910 23,620,094 11,101,184 88.7

Gobiernos Locales 182,006,767 299,309,662 117,302,895 64.4
5. GASTOS CORRIENTES 4,231,989 6,094,877 1,862,888 44.0
01 AMAZONAS 2,378,531 2,423,875 45,344 1.9 6. GASTOS DE CAPITAL 8,286,921 17,525,217 9,238,296 111.5
5. GASTOS CORRIENTES 1,439,806 1,493,106 53,300 3.7 14 LAMBAYEQUE 1,275,025 1,774,713 499,688 39.2
6. GASTOS DE CAPITAL 938,725 930,769 -7,956 -0.8 5. GASTOS CORRIENTES 1,167,525 1,752,213 584,688 50.1
02 ANCASH 8,665,221 41,459,278 32,794,057 378.5 6. GASTOS DE CAPITAL 107,500 22,500 -85,000 -79.1
5. GASTOS CORRIENTES 2,108,329 2,307,810 199,481 9.5 15 LIMA 27,557,854 35,335,688 7,777,834 28.2
6. GASTOS DE CAPITAL 6,556,892 39,151,468 32,594,576 497.1 5. GASTOS CORRIENTES 18,495,244 25,834,153 7,338,909 39.7
03 APURIMAC 1,029,721 1,709,129 679,408 66.0 6. GASTOS DE CAPITAL 9,062,610 9,501,535 438,925 4.8
5. GASTOS CORRIENTES 524,955 706,033 181,078 34.5 16 LORETO 3,938,369 3,524,941 -413,428 -10.5
6. GASTOS DE CAPITAL 504,766 1,003,096 498,330 98.7 5. GASTOS CORRIENTES 1,724,429 2,120,550 396,121 23.0
04 AREQUIPA 15,101,420 16,947,934 1,846,514 12.2 6. GASTOS DE CAPITAL 2,213,940 1,404,391 -809,549 -36.6
5. GASTOS CORRIENTES 3,439,380 609,072 -2,830,308 -82.3 17 MADRE DE DIOS 794,376 1,004,765 210,389 26.5
6. GASTOS DE CAPITAL 11,662,040 16,338,862 4,676,822 40.1 5. GASTOS CORRIENTES 177,645 204,765 27,120 15.3
05 AYACUCHO 7,771,666 7,009,393 -762,273 -9.8 6. GASTOS DE CAPITAL 616,731 800,000 183,269 29.7
5. GASTOS CORRIENTES 1,202,230 1,253,908 51,678 4.3 18 MOQUEGUA 873,020 1,634,150 761,130 87.2

6. GASTOS DE CAPITAL 6,569,436 5,755,485 -813,951 -12.4 5. GASTOS CORRIENTES 32,902 4,150 -28,752 -87.4
6. GASTOS DE CAPITAL 840,118 1,630,000 789,882 94.0
06 CAJAMARCA 9,972,135 7,296,796 -2,675,339 -26.8
19 PASCO 1,139,666 4,180,064 3,040,398 266.8
5. GASTOS CORRIENTES 3,871,140 3,445,700 -425,440 -11.0
5. GASTOS CORRIENTES 297,642 265,236 -32,406 -10.9
6. GASTOS DE CAPITAL 6,100,995 3,851,096 -2,249,899 -36.9
6. GASTOS DE CAPITAL 842,024 3,914,828 3,072,804 364.9
07 PROV. CALLAO 15,381,803 14,162,315 -1,219,488 -7.9
20 PIURA 9,005,739 10,390,813 1,385,074 15.4
5. GASTOS CORRIENTES 13,591,839 14,101,573 509,734 3.8
5. GASTOS CORRIENTES 4,974,180 4,589,917 -384,263 -7.7
6. GASTOS DE CAPITAL 1,789,964 60,742 -1,729,222 -96.6
6. GASTOS DE CAPITAL 4,031,559 5,800,896 1,769,337 43.9
08 CUSCO 34,305,117 82,727,867 48,422,750 141.2
21 PUNO 7,551,691 10,192,383 2,640,692 35.0
5. GASTOS CORRIENTES 2,741,005 3,137,602 396,597 14.5
5. GASTOS CORRIENTES 2,755,310 3,134,483 379,173 13.8
6. GASTOS DE CAPITAL 31,564,112 79,590,265 48,026,153 152.2
6. GASTOS DE CAPITAL 4,796,381 7,057,900 2,261,519 47.2
09 HUANCAVELICA 5,250,104 7,329,922 2,079,818 39.6
22 SAN MARTIN 4,114,246 5,840,018 1,725,772 41.9
5. GASTOS CORRIENTES 1,201,081 1,206,795 5,714 0.5 5. GASTOS CORRIENTES 1,584,260 1,814,173 229,913 14.5
6. GASTOS DE CAPITAL 4,049,023 6,123,127 2,074,104 51.2 6. GASTOS DE CAPITAL 2,529,986 4,025,845 1,495,859 59.1
10 HUANUCO 4,429,104 7,867,488 3,438,384 77.6 23 TACNA 540,850 1,558,930 1,018,080 188.2
5. GASTOS CORRIENTES 1,480,935 1,787,153 306,218 20.7 5. GASTOS CORRIENTES 480,598 582,808 102,210 21.3
6. GASTOS DE CAPITAL 2,948,169 6,080,335 3,132,166 106.2 6. GASTOS DE CAPITAL 60,252 976,122 915,870 1520.1
11 ICA 2,369,381 3,045,024 675,643 28.5 24 TUMBES 923,511 748,640 -174,871 -18.9
5. GASTOS CORRIENTES 624,381 834,524 210,143 33.7 5. GASTOS CORRIENTES 139,500 137,340 -2,160 -1.5
6. GASTOS DE CAPITAL 1,745,000 2,210,500 465,500 26.7 6. GASTOS DE CAPITAL 784,011 611,300 -172,711 -22.0
12 JUNIN 4,027,168 6,326,245 2,299,077 57.1 25 UCAYALI 1,092,139 1,199,197 107,058 9.8
5. GASTOS CORRIENTES 1,483,471 1,566,652 83,181 5.6 5. GASTOS CORRIENTES 625,153 641,197 16,044 2.6
6. GASTOS DE CAPITAL 2,543,697 4,759,593 2,215,896 87.1 6. GASTOS DE CAPITAL 466,986 558,000 91,014 19.5

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 20

PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR SALUD

AÑO 2019
 21

6.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019,

A NIVEL PLIEGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

INSTITUTO
SUPERINTEN
INSTITUTO SEGURO NACIONAL DE
DENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO M. DE SALUD NACIONAL DE INTEGRAL DE ENFERMEDADES TOTAL
NACIONAL DE
SALUD SALUD NEOPLASICAS -
SALUD
INEN

1. RECURSOS ORDINARIOS 6,628,340,556 120,523,323 46,329,231 1,747,048,412 300,884,650 8,843,126,172

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 214,674,734 18,528,233 - 18,040,462 32,561,109 283,804,538
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 235,889,543 - - - - 235,889,543

TOTAL 7,078,904,833 139,051,556 46,329,231 1,765,088,874 333,445,759 9,362,820,253

RATIOS % 75.6 1.5 0.5 18.9 3.6 100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 22

6.2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019

A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO
(En Soles)

INSTITUTO
SUPERINTEN
INSTITUTO SEGURO NACIONAL DE
DENCIA
CATEGORÍA DE GASTO \ GENÉRICA DE GASTO M. DE SALUD NACIONAL DE INTEGRAL DE ENFERMEDADES TOTAL
NACIONAL DE
SALUD SALUD NEOPLASICAS -
SALUD
INEN

5. GASTOS CORRIENTES 6,373,474,110 131,645,516 45,012,731 1,758,376,128 228,122,686 8,536,631,171

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,224,021,646 33,568,351 10,925,572 12,022,821 86,961,996 3,367,500,386
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 189,907,934 6,927,172 - - 5,855,876 202,690,982
3. BIENES Y SERVICIOS 2,500,259,483 90,649,993 33,877,753 279,972,488 135,254,070 3,040,013,787
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 404,999,396 - 18,283 1,400,000,000 - 1,805,017,679
5. OTROS GASTOS 54,285,651 500,000 191,123 66,380,819 50,744 121,408,337
6. GASTOS DE CAPITAL 705,430,723 7,406,040 1,316,500 6,712,746 105,323,073 826,189,082
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100,300,000 - - - - 100,300,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 605,130,723 7,406,040 1,316,500 6,712,746 105,323,073 725,889,082

TOTAL 7,078,904,833 139,051,556 46,329,231 1,765,088,874 333,445,759 9,362,820,253

RATIOS % 75.6 1.5 0.5 18.9 3.6 100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
 23

6.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019, A NIVEL DE CATEGORÍA PRESPUESTAL
(En Soles)

INSTITUTO
SUPERINTEN
INSTITUTO SEGURO NACIONAL DE
DENCIA
CATEGORÍA PRESPUESTAL M. DE SALUD NACIONAL DE INTEGRAL DE ENFERMEDADES TOTAL
NACIONAL DE
SALUD SALUD NEOPLASICAS -
SALUD
INEN

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 581,160,340 11,852,253 143,165,194 736,177,787

- -
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 478,566,216 423,574 203,429,577 682,419,367
- -
0016. TBC-VIH/SIDA 240,302,094 20,484,832 14,508,539 460,000 275,755,465
-
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 135,074,178 13,490,048 3,846,788 152,411,014
- -
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 159,471,931 4,722,091 193,510,185 357,704,207
- -
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 201,263,205 522,066 81,239,950 148,734,570 431,759,791
-
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 63,119,676 150,000 6,192,877 69,462,553
- -
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 236,097,331 3,712,389 239,809,720
- - -
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
43,028,084 43,028,084
DISCAPACIDAD - - - -
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 107,018,272 193,920 33,978,311 508,520 141,699,023
-
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 260,859 260,859
- - - -
9001. ACCIONES CENTRALES 2,393,841,412 27,904,880 15,287,467 101,138,055 14,737,603 2,552,909,417

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,439,962,094 59,047,033 31,041,764 990,272,275 159,099,800 3,679,422,966

TOTAL 7,078,904,833 139,051,556 46,329,231 1,765,088,874 333,445,759 9,362,820,253

RATIOS % 75.6 1.5 0.5 18.9 3.6 100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
Gracias