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    Planilla de Viaticos 10

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    Nancy Ariza Calancha
    Este documento presenta una rendición de fondos de 1,827.23 soles gastados en varios conceptos como servicios de instalación, combustible, alimentos, sellos, recargas virtuales y más. Se detallan 17 transacciones realizadas entre el 23 de febrero y el 5 de marzo con los importes y partidas presupuestales específicas correspondientes. El resumen incluye el movimiento del fondo y el saldo actual de 0 soles luego de la rendición.

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    Este documento presenta una rendición de fondos de 1,827.23 soles gastados en varios conceptos como servicios de instalación, combustible, alimentos, sellos, recargas virtuales y más. Se detallan 17 transacciones realizadas entre el 23 de febrero y el 5 de marzo con los importes y partidas presupuestales específicas correspondientes. El resumen incluye el movimiento del fondo y el saldo actual de 0 soles luego de la rendición.

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    MUNICIPALIDAD DISTRITAL

    DE CURPAHUASI Nº 014

    PLANILLA DE VIATICOS
    IMPORTE 180.00
    NOMBRE : MAURO HUAMANHORCCO SANCHEZ
    OFICINA : ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE PUKARA -
    CARGO :
    CATEGORIA : FUNCIONARIO TAMBORACCAY
    LUGAR DE VIAJE : ABANCAY

    FINALIDAD DE REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES


    MOTIVO DE VIAJE :
    INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO.

    DURACION DEL VIAJE: DEL 3/6/2019 AL 3/7/2019 TOTAL DIAS 02

    ESCALA OFICIAL POR DIA : S/.70.00 COSTO TOTAL S/.180.00

    Certifico que esta relación de gastos es veridica y correcta, habiendose ejecutado el viaje de acuerdo con las instrucciones recibidos y
    que los Gastos fueron efectuados en asuntos de Comision de Servicio.

    FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE

    Por concepto de viaticos (Alimentacion, y Hospedaje) 140.00


    DEL 3/6/2019
    AL
    3/7/2019 Pasajes y movilidad local 40.00

    SON : DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES. 180.00

    Vº Bº De Alcalde VB Oficina de Contabilidad Firma y nombre del Viajero


    MUNICIPALIDAD
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL
    DISTRITAL
    DEDE PROGRESO
    CURPAHUASI

    Nº 002

    PLANILLA DE VIATICOS
    IMPORTE 660.00
    NOMBRE : MESIDA ALCCA HANCCO
    OFICINA : PLANEAMIENTO Y PRESPUESTO
    CATEGORIA : LOCADOR DE SERVICIO CARGO : JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PTO.

    LUGAR DE VIAJE : LIMA

    POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR


    AL TALLER DE PRESENTACION DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
    GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2019 ASI COMO REALIZAR DIFERENTES TRAMITES ADMINISTRATIVOS
    MOTIVO DE VIAJE : RESPECTO A LA CONTINUAIDAD DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
    INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABASPATA,
    HUAYÑURA, NUEVA ESPERANZA Y RATCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI ENTRE OTRAS
    GESTIONES ADMINISTRATIVAS.

    DURACION DEL VIAJE: DEL 1/29/2019 AL 2/2/2019 TOTAL DIAS 04

    ESCALA OFICIAL POR DIA : S/.100.00 COSTO TOTAL 400.00

    Certifico que esta relación de gastos es veridica y correcta, habiendose ejecutado el viaje de acuerdo con las instrucciones recibidos y
    que los Gastos fueron efectuados en asuntos de Comision de Servicio.

    FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE

    Por concepto de viaticos (Alimentacion, y Hospedaje) 400.00


    DEL 1/29/2019
    AL
    2/2/2019 Pasajes y movilidad local 260.00

    SON : SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES. 660.00

    Vº Bº De Alcalde VB Oficina de Contabilidad Firma y nombre del Viajero


    MUNICIPALIDAD DISTRITAL
    DE PROGRESO

    RENDICION DEL FONDO PARA


    PAGOS EN EFECTIVO
    PRESUPUESTO Nº
    PROGRAMA N° : 006 DE OPERACION
    SUB PROGRAMA : 0008 DE INVERSION

    DOCUMENTO PARTIDAS
    N°
    DETALLE DEL GASTO IMPORTE ESPECIFIC
    FECHA CLASE N°
    AS
    1 23-02-10 B/V. 031-4591 POR SERVICIO DE INSTACION NUEVA 282.03 2.3.2.1.2.1
    2 04-03-10 FACT. 004-59489 PETROLEO DIESEL D-2 160.50 2.3.1.3.1.2
    3 04-03-10 B/V. 0014791 POR CONSUMO 85.00 2.3.2.1.2.1
    4 03-03-10 B/V. 001-17778 SELLO 11.00 2.3.2.1.2.1
    5 03-03-10 B/V. 001-5036 POR SERVICIO DE INSTALACION CABLE MAGICO 690.00 2.3.1.3.1.2
    6 03-30-10 B/V. 001-16720 POR CONSUMO 44.00 2.3.1.3.1.2
    7 03-03-10 B/V. 001-1371 RECARGA VIRTUAL 5.00
    02-03-10 B/V. 002-6244 POR CONSUMO ALIMENTOS 84.00
    03-03-10 B/V. 001-5037 PAGO DE CABLE MAGICO MES DE FEBRERO 106.00
    03-03-10 B/V. 002-2151 COMPRA DE TARJE TA CLARO 10.00
    03-03-10 B/V. 001-17780 COMPRA DE SELLOS 18.00
    04-03-10 B/V. 0012-2140 POR CONSUMO 12.00
    05-03-10 B/V. 001-0196 POR RECARGA VIRTUAL 8.00
    04-03-10 B/V. 004-4519 TARJETA CLARO 10.00
    05-03-10 B/V. 002-12170 POR SERVICIO DE INTERNET 12.70
    05-03-10 B/V. 002-1744 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE 60.00
    26-02-10 B/V. 001-13635 COMPRA DE REPUESTOS 80.00
    04-03-10 B/V. 001-84287 POR CONSUMO DE ALIMENTOS 30.00
    03-03-10 B/V. 002-1382 POR CONSUMO DE ALIMENTOS 45.00
    74.00

    TOTAL 1,827.23

    RESUMEN:
    MOVIMIENTO DEL FONDO
    2.3.2.1.2.1 54.00
    2.3.2.1.2.2 894.50 SALDO ANTERIOR S/.0.00
    INCREMENTO AL FONDO S/.1,827.23

    TOTAL S/.1,827.23
    IMPORTE DE LA PRESENTE S/.1,827.23
    RENDICION S/.1,827.23

    TOTAL 948.50 SALDO ACTUAL S/.0.00

    …………………………………… …………………………………………………
    FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDOS FIRMA DEL JEFE DE PROGRAMA.SUB PROGRAMA

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