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“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA
ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD:
“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA

ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA
LIBERTAD”.
LA ESPERANZA – TRUJILLO- LA LIBERTAD
Enero -2013
“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA
LIBERTAD”
ÍNDICE GENERAL
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de Inversión Pública.
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Análisis Técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Financiamiento del PIP
M. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localización
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participación de los Involucrados
2.5 Marco de referencia
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situación actual.
a.- El área de Influencia y área de Estudio.
b.-Los servicios en los que intervendrá el PIP.
c.-Los involucrados en el PIP.
3.2 Objetivos del Proyecto.
IV. FORMULACION Y EVALUACION.
4.1Definicion del horizonte de evaluación del Proyecto
4.2 Análisis de la demanda.
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta-Demanda.
4.5 Análisis Técnico del PIP.
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4.6 Costos a Precios de mercado.

4.7 Evaluación Social.
4.8 Evaluación Privada.
4.9 Análisis de sensibilidad.
4.10 Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
4.11 Análisis de Sostenibilidad.
4.12 Impacto Ambiental.
4.13 Organización y Gestión.
4.14 Plan de Implementación.
4.15 Financiamiento.
4.16 Matriz del Marco Lógico del Proyecto.
4.17 Línea de Base para Evaluación ex – post de impactos.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto :
“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO
DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
B. Objetivo del Proyecto
“Población y Deportistas con mejores servicios para el desarrollo de
capacidades deportivas en el Distrito de La Esperanza”.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
BALANCE OFERTA-DEMANDA (COLISEO)

OFERTA BALANCE O-D
AÑOS DEMANDA
Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy
0 1993 0 0 -1993 -1993
1 2046 0 5000 -2046 2954
2 2100 0 5000 -2100 2900
3 2155 0 5000 -2155 2845
4 2212 0 5000 -2212 2788
5 2270 0 5000 -2270 2730
6 2330 0 5000 -2330 2670
7 2392 0 5000 -2392 2608
8 2455 0 5000 -2455 2545
9 2520 0 5000 -2520 2480
10 2587 0 5000 -2587 2413
Fuente: Elaborado por UFMDE-Ligas de Disciplinas Deportivas Involucradas.
Balance Oferta - Demanda Piscina (N° de Horas anual)

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 1935 1986 2038 2092 2147 2204 2262 2322 2383 2446
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1935 -1986 -2038 -2092 -2147 -2204 -2262 -2322 -2383 -2446
Fuente: Elaborado por UFMDE
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Balance Oferta - Demanda Stakepark

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 280 287 295 303 311 319 327 336 345 354
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -280 -287 -295 -303 -311 -319 -327 -336 -345 -354
Fuente: Elaborado por UFMD
D. Análisis Técnico del PIP:
Esta desarrollado en los anexos respecto al desarrollo detallado de los componentes
planteados en la alternativa del proyecto.
Alternativa
Construcción de un Polideportivo Municipal, con un Coliseo Cerrado cobertura
fibraforte y una piscina olímpica con un sistema de cobertura arcotecho
Equipamiento e Implementación deportiva y Cultural. Capacitación y Promoción
deportiva y Cultural.
LOCALIZACIÓN
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : La Esperanza
Localidad : Santa Verónica
Barrio : Barrio 2
Dirección : Mza 13 – lote 1
CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DEL TERRENO

El distrito de La Esperanza cuenta con un área libre de 77,875.00 m2 en los exteriores
del Estadio Municipal ubicado en el Barrio 02 del Sector Santa Verónica y en el cual se
plantea la construcción de una infraestructura moderna Deportiva, Cultural y
Recreativa.
Se pudo observar durante la visita de inspección que dicho terreno tiene forma de un
polígono semi-regular, presenta una topografía ondulado semi-plano con un desnivel
promedio de entre 2.00 a 2.50 m.
Su ubicación es en esquina entre las calles Lima, Joaquín Olmedo, José M. Heredia y
Chancay, siendo la propuesta de fachada principal la Ca. Lima y la fachada posterior
la calle Chancay.
Presenta los siguientes linderos y medidas perimétricas:
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• POR EL FRENTE (NOR-OESTE).- Colinda con la calle a Joaquín Olmedo con un

línea recta de 282.61 ml. tramo A-D
• POR EL FONDO (NOR-ESTE).- Colinda con la calle José M. Heredia – con un línea
recta de 294.94 ml. tramo B-C
• POR LA DERECHA (SUR-OESTE).- Colinda con la calle Bardales– con un línea
Recta de 228.24 ml. tramo C-D.
• POR LA IZQUIERDA (NOR-ESTE).- Colinda con la calle Chancay- con una línea
Recta de de 248.29 ml. Tramo A-B.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La localidad de Santa Verónica Barrio 2 se ubica en el nor - este del Distrito de La
Esperanza, de la provincia de Trujillo, región la Libertad.
ZONA Y MEDIO AMBIENTE
El Polideportivo la Esperanza se encuentra en una zona urbana.
La localización del terreno es óptima ya que está situado en un área donde no se
registra fenómenos naturales que haga peligrar la Infraestructura.
El Local no se ubica cerca a fuentes de contaminación como: rellenos sanitarios,
zonas industriales con altos niveles de contaminación (olores y ruidos etc.).
En la intervención no existirán riesgos de erosión, alteración de áreas ecológicamente
frágiles por las características del suelo, deforestación, afectación de los terrenos en
cultivo por el uso del terreno; alteración o destrucción del hábitat; flora y fauna
afectadas negativamente como la obstrucción del desplazamiento de la fauna
silvestre; alteración de áreas de valor histórico, cultural, natural o estético, y otros.
Se tendrá en cuenta minimizar los impactos ambientales negativos o amenazas a
zonas de interés histórico, arquitectónico, arqueológico o áreas naturales protegidas.
SERVICIOS BÁSICOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA.- cuenta con el servicio de agua.
RED DE DESAGÜE.- cuenta con el servicio de desagüe
ELECTRIFICACIÓN.- cuenta con el servicio de energía eléctrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS

a) FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Para la formulación del proyecto se ha tenido en consideración EL Perfil de Inversión
Pública con código SNIP 103165, las Normas Técnicas de diseño indicados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas para proyectos de
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Arquitectura de Centros Deportivos y Recreativos, Normas de Seguridad (Defensa Civil)

y Normas de Accesibilidad.
Obras Civiles
La construcción del Polideportivo Municipal de La Esperanza del distrito de La
Esperanza contempla lo siguiente:
DESCRIPCIÓN
1. DEMOLICIONES
03 Losas Deportivas
Bancas de concreto
Veredas
Postes de luz
Arboles
2. CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES (Pavimentación y redes
eléctricas y sanitarias exteriores).
Playa de estacionamiento 1 y 7: Capacidad: 150 autos
Polideportivo: Capacidad: 15 autos
Piscina Olímpica: Capacidad: 15 autos
Canchas recreacionales: Capacidad: 15 autos
Total de capacidad 195 autos
Pistas de acceso
Pista de acceso al estadio
Materiales: Pista de asfalto
3. RAMPAS DE ACCESO
Interiores. Incluye pasamanos de fierro galvanizado.
Exteriores
4. GARITAS DE CONTROL
Ingreso sureste ( público) (ingreso #6)
Capacidad 2 personas
Materiales: muros de bloques de concreto y pisos de cemento
pulido
Ingreso nor - oeste ( público) (ingreso #7)
pulido
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Áreas consideradas para garitas de control con cama y

kitchenette.
5. HABILITACION DE AREAS VERDES
Sembrado de grass
Arbustiva
Perímetro del terreno con árboles altos y de copa densa.
Palmeras o árboles grandes decorativos flanqueando el paseo
peatonal y otras áreas según se indica en planos.
Diseño floral
En paseo peatonal
6. CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERIORES

Complemento de veredas perimétricas para acceso al
polideportivo.
Materiales: Concreto f’c=175kg/cm2, acabado cemento pulido.
7. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERIORES
Circuito interno de circulación, incluye gradas y mobiliario:
papeleras.
8. PASEO PEATONAL
Materiales: 50% adoquines de cemento pigmentado Y 50% de
cemento pulido.
Mobiliario urbano: bancas de concreto con acabado de
madera, postes de luz y jardineras de concreto.
Jardinería: sembrado de grass, diseño floral y elementos de
ornamentación (gravilla)
9. COLISEO CERRADO
Materiales: Columnas y placas de concreto, muros de
albañilería. Techos de de paneles de policarbonato, apoyada
en tijerales metálicos.
Losa Deportiva
Dimensiones: FIBA profesional de 14 x 26 m
Materiales: Piso absorbente para básquet : losetas de cloruro de
vinil
Tribuna
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Material: Base de concreto acabado en cemento pulido

Espacios de usos múltiples
Material: Columnas y placas de concreto, muros de albañilería,
acabados en pintura, piso de acabado de cemento pulido.
SS.HH. + Vestuarios
Material: Muros pintados, pisos y zócalos enchapados en
cerámicos antideslizante de 30x30cm.
Circulaciones
Material: Piso acabado en cemento pulido con textura
antideslizante
10. PISCINA OLIMPICA
Material:
Techos de de paneles de policarbonato, apoyada en tijerales
metálicos.
Pileta
Dimensiones: FINA Olímpica = 50 x 25 m
2 escalera metálicas
Material: Enchapada en cerámicos. Borde de terrazo.
Tribuna
Sala de Jueces + S.H.
albañilería.
En S.H. muros pintados, pisos y zócalos enchapados en
SS.HH. + Vestuarios
Circulaciones
antideslizante
11. CANCHAS RECREACIONALES
Cancha de entrenamiento de fútbol
Dimensiones: FIFA fútbol N° 7= 60 x 33 m.
Capacidad: 750 espectadores
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Material: Grass Natural

Tribuna.
S.H.+ Vestuarios.
Canchas recreacionales de césped artificial (2)
Dimensiones: 28 x 15 m.
Material: Césped artificial
Cerco: Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla.
Canchas recreacionales de básquet (2)
Capacidad: Solo jugadores. Opción de bancas para
espectadores
Material: Cemento pulido antideslizante
Mobiliario: bancas de madera
12. GRADERIAS
Ubicadas en:
• Cancha de entrenamiento de fútbol
• Canchas recreacionales de fútbol de césped artificial
13. CERCOS DE PROTECCIÓN DE MALLA
Ubicadas en los perímetros de:
Canchas recreacionales de césped artificial
Canchas recreacionales de básquet
Cerco: Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla
metálica.
Postes de 3” cada 5m. h=3.5m. Cerramiento con malla de nylon.
14. ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS
Zona de juego para Niños 1 y 2
Zona 1
Área : 724.21m2
Materiales: Poza de arena con bordes de concreto forrado en
caucho. Juegos material fierro
Zona 2
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Área : 464.39m2
Mobiliario Urbano:
Jardineras de concreto y bancas de madera.
15. SKATEPARK
Material: Poza de cemento pulido. Rampas de concreto y tubos
de fierro.
16. ADMINISTRACIÓN
Material: Columnas y placas de concreto, muros de albañilería.
Muros interiores de drywall pintados.
Pisos de cemento pulido.
Baños de muros pintados, pisos, zócalos enchapados en
17. SS.HH. Y VESTIDORES
Muros pintados, pisos, zócalos enchapados en cerámicos
antideslizante de 30x30cm.
18. CERCO PERIMETRICO
Pórticos de columnas y placas de concreto, muros de albañilería
y placas superboard pintadas, coberturas de policarbonato.
Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla metálica.
19. CAFETERIA
Material: Sistema drywall: panelessuperboard. Techo de teja
andina apoyada en tijerales metálicos
b) CRITERIOS DE DISEÑO
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones o parámetros siguientes:
• Las Metas deberán cumplir con el Perfil de Inversión realizado previamente.
• El Polideportivo por construir tiene fines de servicios sociales culturales y
deportivos, por lo que el proyecto optimizará y buscará eficiencia en los gastos,
pues sus costos son limitados.
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• El diseño es funcional, da prioridad a la interrelación de sus actividades y

racionaliza sus espacios, para tener un área final adecuada.
• El proyecto debe brindar seguridad, existe índice considerable de delincuencia
y robo en el contexto inmediato.
III.3 AREAS DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
ITEM DESCRIPCIÓN DE META UND. CANTIDAD
1 Demoliciones m2 5,658.13
2 Construcción de zonas de Obras Exteriores m2 9,286.59
3 Construcción de rampas de acceso m2 571.44
4 Construcción de Garitas de Control m2 45.47
5 Habilitación de áreas verdes m2 6,699.13
6 Construcción de Veredas exteriores m2 213.10
7 Construcción de Veredas interiores m2 3,878.84
8 Construcción de Paseo peatonal m2 1,827.47
9 Construcción de Coliseo Cerrado m2 2,669.41
10 Construcción de Piscina Olímpica m2 2,415.46
11 Construcción de Canchas Recreacionales m2 4,394.99
12 Construcción de Graderías m2 327.36
Construcción de Cercos de protección de
13 malla ml 415.44
14 Construcción de zonas de juegos para niños m2 1,592.53
15 Construcción de Skatepark m2 2,547.40
16 Construcción de Administración m2 952.26
Construcción de Servicios Higiénicos y
17 Vestidores m2 307.50
18 Construcción de Cerco Perimétrico ml 888.86
19 Construcción de Cafetería m2 105.33
Mobiliario e Equipamiento
El mobiliario para el polideportivo abarca diversas actividades de acuerdo a cada
componente que conforman el proyecto, tales como administrativas, deportivas,
recreativas, culturales entre otras complementarias a estas.
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Dicho mobiliario está diseñado para complementar la diversidad de actividades y

metodologías de trabajo que se dan en un campo deportivo, áreas para recreación y
desarrollo de actividades socio culturales con el fin de contribuir a la creación de un
clima apropiado para el proceso de las actividades antes mencionadas.
Los equipos han sido cotizados en diferentes empresas locales y nacionales, siendo los
precios de las cotizaciones referenciales, los mismos que son colocados en el Expediente.
El desarrollo de esta meta se encuentra en el tomo VII – ITEM IV EQUIPAMIENTO del
presente estudio.
Capacitación
El área de capacitación que propone el presente estudio busca como resultado la
creación, promoción y difusión actividades centradas en el deporte en sus distintas
dimensiones (social y comunitario, educativo, alto rendimiento).
Para ello se propone un plan de capacitación integral para el personal técnico de las
diferentes ligas que requiere el proyecto, a partir de instrumentos conceptuales y
metodológicos tanto para las áreas de gestión y administración del deporte, así como
área técnica.
Para el área de gestión y administración del deporte se propone lo siguiente:
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1 etapa: 2 etapa: 3 Etapa:

EVALUACION CAPACITACION PRODUCCIÓN
- Coordinación de - Capacidad, - Elaboración de
necesidades. conocimientos y proyectos de
- Datos de experiencia de los gestión deportiva.
ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE
selección de trabajadores - Elaboración de

personal. - Introducción de cronograma de
- Evaluaciones de nuevos métodos actividades
desempeño. de trabajo anuales.
Actividades: Actividades: Actividades:
• Encuestas • Talleres • Trabajo de
• Concertación • Seminarios gabinete.
del personal. • Trabajo de
campo.
* Estos trabajos
deben involucrar a
diferentes actores del
medio: profesionales,
deportistas, la
comunidad,
instituciones públicas
y privadas.
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Para el área técnica se propone lo siguiente:

1 etapa: EVALUACIÓN 2 etapa: CAPACITACIÓN 3 Etapa: PRODUCCIÓN
- Coordinación de - Capacidad, - Aplicación de
necesidades. conocimientos y metodologías.
- Datos de selección experiencia de los - Difusión y práctica
de personal. trabajadores. dirigida del deporte.
- Evaluaciones de - Introducción de nuevos
ÁREA TÉCNICA
desempeño. métodos de trabajo

- Capacitación en el
área de entrenamiento
y competencia.
- Capacitación
psicológica.
- Capacitación en la
capacitación física y
de salud.
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• Encuestas • Talleres • Conferencias
• Concertación del • Seminarios dirigidos la
personal población,
instituciones
públicas y privadas.
• Congregación de
jóvenes interesados
en la práctica del
deporte.
• Selección de
jóvenes para
conformación de
semilleros en las
diferentes ligas
deportivas.
• Organización de
torneos a nivel
distrital, interdistrital,
regional y nacional.
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E. . Costo del Proyecto

PRESUPUESTO ALTERNAT. 1( S/Nuevos Soles )
DESCRIPCION UNID METRADO COSTO PARCIAL TOTAL

Demolición m2 5658 8.86 50,129.88 50,129.88
Construccion deZonas de Obras Exteriores m2 9287 110.81 1,029,092.47 1,029,092.47
Construcción de rampas de acceso m2 571 140.11 80,002.81 80,002.81
Construccion de Garitas de Control m2 45 1386.33 62,384.85 62,384.85
Habilitación de áreas Verdes m2 6699 41.24 276,266.76 276,266.76
Construccion de Veredas Exteriores m2 213 134.37 28,620.81 28,620.81
Construcción de Veredas Interiores m2 3879 81.90 317,690.10 317,690.10
Construccion de Paseo Peatonal m2 1827 92.65 169,271.55 169,271.55
Construcción de Coliseo Cerrado m2 2,669 3050.53 8,141,864.57 8,141,864.57
Construccion de Piscina Olímpica m2 2,415 1444.82 3,489,240.30 3,489,240.30
Construcción de Canchas Recreacionales m2 4,395 109.94 483,186.30 483,186.30
Construcción de Graderías m2 327 652.75 213,449.25 213,449.25
Construcción de Cercos de Protección de malla ml 415 665.60 276,224.00 276,224.00
Construcción de zona de Juegos para Niños m2 1,593 100.73 160,462.89 160,462.89
Construcción de Skatepark m2 2,547 194.64 495,748.08 495,748.08
Construcción de Administración m2 952 788.35 750,509.20 750,509.20
Construcción de Servicios Higiénicos y Servidores m2 308 1095.72 337,481.76 337,481.76
Construcción de Cerco Perimétrico ml 889 1200.36 1,067,120.04 1,067,120.04
Construcción de Cafetería m2 105 1241.48 130,355.40 130,355.40
Equipamiento glb 1 511325.42 511,325.42 511,325.42
Capacitación glb 1 59000.00 59,000.00 59,000.00
Otros Estudios gbl 1 20000.00 20,000.00 20,000.00
Línea de Base gbl 1 40000.00 40,000.00 40,000.00
Mitigación Ambiental glb 1 700000.00 700,000.00 700,000.00
Costo Directo 18,889,426.44
GASTOS GENERALES (10%) 1,888,942.64
UTILIDAD (5%) 944,471.32
SUBTOTAL 21,722,840.41
PRESUPUESTO TOTAL 21,722,840.41
EXPEDIENTE TECNICO 2% 434,456.81
SUPERVISION 2.5% 543,071.01
TOTAL 22,700,368.22
Fuente: Elaborado por UFPIPMDE
F. Beneficios del Proyecto :

Los beneficios del proyecto son los siguientes:
1. Mejoría en la imagen Deportiva Local.
2. Aumento de talentos deportivos.
3. Interés de beneficiarios por la práctica deportiva..
4. Mejoría del prestigio de la práctica deportiva.
5. Participación de deportistas en eventos de alta competición..
6. Aumento en la preferencia por el deporte teniendo como primera opción el
esparcimiento sano.
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G. Evaluación Social:
DETALLE VACST Beneficarios Cost/Efec.

Alternativa. Única S/. 20,054,051.06 33,975 590.26
Se ha utilizado como indicador de efectividad el N° de Beneficiarios Promedio.
H. Sostenibilidad del PIP:

Se analizan cinco aspectos que se describen a continuación:
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre-inversión – Inversión y Post

Inversión del proyecto:
Fase Pre Inversión:
La etapa de Pre inversión, es asumida directamente por la Municipalidad Distrital de
La Esperanza, quien es la encargada de elaborar los estudios de Pre inversión a nivel
de Perfil.
Fase Inversión:
La fase de Inversión del proyecto será financiada por las gestiones a realizar a
entidades cooperantes. Capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto en su etapa de inversión y operación.
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión y operación.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, como unidad
Ejecutora coordinará el proceso de selección de contratistas para la ejecución de
obras relacionadas con el Coliseo Cerrado y conjuntamente con la Municipalidad
Distrital de La Esperanza vigilarán para que éstas tengan el prestigio y experiencia en
este tipo de obras.
Asimismo, ambas el Municipalidades supervisarán a las empresas contratistas que
resulten ganadoras de la licitación durante todo el proceso de ejecución de obras
hasta su conformidad final. El área técnica que se encargará de esta función será la
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA.
Fase de Post Inversión:
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En esta etapa, la operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la

Municipalidad Distrital de La Esperanza, la misma tiene varios años de experiencia
cumpliendo esta función, además en los últimos años está construyendo complejos
deportivos para disminuir la cobertura de áreas deportivas que tiene el distrito.
Además, la Municipalidad Distrital promoverá conjuntamente con las Federaciones y
Ligas Deportivas del Distrito de La Esperanza y otras entidades públicas y privadas para
realizar eventos deportivos, y se estimule a la población del distrito a la práctica del
deporte y además se generen ingresos para la operación y el mantenimiento del
proyecto.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del Polideportivo serán financiados con dos
tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por la municipalidad y aquellos ingresos
que percibirá por el alquiler de infraestructura.
COBERTURA DE FINANCIAMIENTO ETAPA DE POST INVERSIÓN
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INGRESOS 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00
TOTAL EGRESOS 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00
FLUJO DE CAJA 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00

I. Impacto Ambiental:
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio
ambientales que son:
Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y operativas
del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento de materiales; Apertura
de zanjas; Demoliciones; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas
actividades se emplearán recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.
Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Polideportivo,
producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio
ambiente sea en forma temporal o residual.
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LIBERTAD”
Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social

debido a un mayor tránsito de personas que asistan al Polideportivo y a una mayor
congestión vehicular, cuando el Polideportivo albergue la máxima capacidad de
espectadores.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y
componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, se describen
a continuación:
Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales
Los pasivos ambientales se han identificado como la población y los componentes del
medio biótico: flora y fauna.
La población del área de influencia es mayormente urbana dedicados a la industria
del calzado, curtiembre, Metal- Mecánica y carpintería y la construcción civil que en
su conjunto son las actividades más representativas.
El sector de metalmecánica está asociado a la actividad agraria, agroindustrial y
transporte; sirviendo de soporte en la fabricación y mantenimiento de piezas y partes,
carrocerías y carretas. Está compuesto mayormente son micro, pequeñas y medianas
empresas y ocupan un 17% a nivel provincial. En el caso curtiembres, fabricación de
calzado y otros derivados del cuero, se clasifica dentro del sector manufacturero y
representa 10%.
En cuanto a la actividad del comercio, según los establecimientos de Comercio al por
Mayor, en los rubros "productos agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de
construcción, la Esperanza es el segundo distrito a nivel de la Provincia que concentra
la mayor cantidad de agentes económicos.
Por otro lado, el proceso de crecimiento explosivo en los últimos años se relaciona al
deterioro del medio ambiente, como es la ocupación de tierras agrícolas, la
destrucción de ambientes y sitios con valor monumental, la depredación de los
recursos naturales y la contaminación del suelo, aire y agua originados principalmente
por las actividades humanas, tales como los residuos sólidos, las aguas servidas e
industrias manufactureras, el comercio intensivo, el transporte vehicular, cuyos efectos
impactan directa o indirectamente sobre el medio ambiente urbano y sobre la salud
de la población.
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LIBERTAD”
Identificación y evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

A) Etapa de Construcción
Impactos Positivos
• Generación de empleo temporal de la PEA desocupada del área de influencia
• Dinamizar la economía local del área de influencia
Impactos Negativos
• Residuos originados como maderas, bolsas de cemento, bolsas plásticas,
morteros de cemento, arenas, ladrillos, fierros , cables, piedras de construcción,
latas, etc.
• Molestia de los pobladores por intenso ruido originado por el traslado de
materiales.
• Residuos originados por el personal como papeles, comidas y necesidades
sanitarias.
B) Etapa de Funcionamiento
Impactos Positivos
• Generación de empleo y Dinamizar la economía local del área de influencia.

• Mejora social: integración de los pobladores y desarrollo de valores por la
promoción y realización de eventos deportivos.
• Aumento del Valor de la Tierra
• Mejora de la imagen urbana.
Impactos Negativos
• Alteración del orden social debido a un mayor tránsito de personas que asistan
al Complejo y a una mayor congestión vehicular, cuando el Complejo
albergue la máxima capacidad de espectadores.
• La mayor generación de residuos sin tener un debido plan de manejo de
residuos, hasta su disposición final.
• La no capacitación al personal.
• La contaminación que generarían los residuos de los usuarios por la falta de
capacitación de la población sobre el manejo de residuos en lugares públicos.
Calificación por Significación
• Esta metodología permite un análisis global del impacto ambiental y determina
el grado de significación de éste sobre el ambiente. La calificación requiere de
un análisis interdisciplinario. La significación del impacto es una característica
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LIBERTAD”
asociada a la magnitud, extensión y duración del mismo; así como a la

sensibilidad del medio.
• Para la calificación de la significación de los efectos se empleó un “Índice de
Significación (S)”. Este índice o valor numérico fue obtenido en función de la
magnitud del impacto (m), su extensión (e) y duración (d); así como sobre la
base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f). Las
características de magnitud, duración, extensión y fragilidad del medio fueron
asociadas a una puntuación entre 0,8 y 1,0. El valor numérico de significación
se obtuvo mediante la siguiente fórmula: Índice de Significación = [(2m + d +
e)/20]*f. Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la
tabla de interacción.
• Los resultados permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de
significación positivo o negativo en 5 rangos: muy poco significativos (0,10-0,39),
poco significativos (0,40-0,49), moderadamente significativos (0,50-0,59), muy
significativos (0,60-0,69) o altamente significativos (0,70-1,0). El cuadro 5-1
muestra los criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros que
permitieron estimar los índices o valores numéricos de significación.
Cuadro: Resumen de Criterios y Calificaciones

Criterios
Rangos Magnitud Duración Extensión (
Fragilidad (f)
(m) (d) e)
Muy Áreas
1 Pequeña Días Puntuales 0.80 Muy Poco Frágil
Áreas
2 Pequeña Semanas aledañas 0.85 Poco Frágil
Medianamente
3 Mediana Meses AID 0.90 Frágil
4 Alta Años AII 0.95 Frágil
Extremadamente
5 Muy Alta Décadas Regional 1.00 Frágil
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LIBERTAD”
J. Organización y Gestión :
La Municipalidad Distrital La Esperanza a través de sus actuales autoridades debe
liderar la etapa de Inversión, mediante las gestiones para que se realicen las
transferencias que sean necesarias para la ejecución del Proyecto. Adicionalmente
asumirá los costos de operación y mantenimiento del proyecto, a fin de alcanzar las
metas esperadas.
Las actividades que deben ejecutarse, de acuerdo a la etapa del proyecto, son las
siguientes:
Etapa de Pre inversión:

o Saneamiento Físico Legal de los terrenos donde se ubica actualmente el
proyecto. Este terreno se encuentra Legalmente Saneado a Nombre de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
o Declaración de Impacto Ambiental. Mediante Resolución Gerencial Regional
N°008-2012-GR.LL/ GRAMB, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) del proyecto.
Etapa de Inversión. Año Cero. Durante la etapa de inversión, la modalidad de

contratación para la correcta ejecución del proyecto será POR CONTRATA, la cual se
han identificado las siguientes acciones:
o Elaboración del Expediente Técnico Definitivo. A cargo de la Consultora, con la
Supervisión de la Oficina de Obras de la municipalidad Distrital La Esperanza. Este
documento tendrá que ser aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano.
o Preparación de Bases para la Licitación cuyo objetivo es seleccionar a la firma
contratista que se encargue de la construcción de las obras civiles del
Polideportivo . Esta actividad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de la
Esperanza.
o Preparación de Bases para la Licitación cuyo objetivo es seleccionar a la firma
que hará la Supervisión de Obra. Esta actividad estará a cargo de La Unidad
Ejecutora de la MDE y la Oficina de Desarrollo Urbano de MDE.
o Construcción del Polideportivo Municipal, a cargo de la Firma Contratista
encargada de la ejecución del Expediente Técnico aprobado. Así mismo se
ejecutaran las obras con la Supervisión seleccionada. Esta actividad estará a
cargo de La Unidad Ejecutora de la MDE y la Oficina de Desarrollo Urbano de
MDE.
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LIBERTAD”
o Ubicación, entrega y puesta en funcionamiento del equipamiento para los

ambientes del Polideportivo Municipal. Esta actividad estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza
. Etapa de Operación
Durante la etapa de operación del proyecto la municipalidad distrital, deberá
desarrollar las siguientes capacidades, para cumplir con las metas esperadas:
Capacidad Técnica. Municipalidad Distrital La Esperanza debe incorporar
progresivamente al personal profesional y técnico, de acuerdo a los
requerimientos mencionados, a fin de que se logren las metas de programadas
durante la vida del proyecto.
Capacidad Administrativa. Municipalidad Distrital La Esperanza cuenta con una
organización que permitirá dirigir el funcionamiento normal del Polideportivo,
como lo viene haciendo a la fecha con los Complejos recreativos y deportivos
construidos durante la gestión actual. Sin embargo, es necesario mencionar, que
se requiere contar con un mejor gasto en las ejecuciones de bienes y servicios,
específicamente en el mantenimiento de la infraestructura, equipamiento.
Capacidad Financiera; Sera asumida por la Municipalidad Distrital de la
Esperanza a tráves de la transferencia del Canon Minero y la gestión ante los
diferentes entes a nivel provincial, regional y nacional.
La Municipalidad Distrital La Esperanza es la autoridad competente en materia

del deporte en su área territorial, como tal tiene el soporte técnico para realizar
el presente proyecto.
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LIBERTAD”
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“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
K. Plan de Implementación :
Actividades Año 0 Año 01

METAS RESPONSABLE RESPONSABLE
Fase de Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Elaboración
Exp. Técnico
1 de Expediente Dirección de Desarrollo
aprobado
técnico Urbano MDE
Elaboración Términos de Dirección de Desarrollo Equipo de 03

1.1
de Bases referencia Urbano MDE profesionales
Proceso de Área Logística y
1.2 Firma contratada
Selección Servicios-MDE 01 profesional
Otorgamiento
de la Buena Expediente
1.3
Pro y firma de técnico. Dirección de Desarrollo
contrato. Urbano MDE 02 profesional
Ejecución de Área Logística y

2 Firma contratada
la Obra. Servicios-MDE
Liquidación Informe de Dirección de Desarrollo

4
de obra liquidación Urbano MDE 01 profesional
Informe de Dirección de Desarrollo
5 Informe de Culminación del Urbano MDE (Unidad
cierre del PIP. PIP. Ejecutora) 01 profesional
“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA
ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
CRONOGRAMA FINANCIERO (Nuevos Soles)

PERIODOS (Nuevos Soles)
ACTIVIDADES TOTAL RESPONSABLES
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE
OBRAS CIVILES
Demolición 50,129.88 50,129.88 MDE
Construccion deZonas de Obras Exteriores 1,029,092.47 1,029,092.47 MDE
Construcción de rampas de acceso 80,002.81 80,002.81 MDE
Construccion de Garitas de Control 62,384.85 62,384.85 MDE
Habilitación de áreas Verdes 276,266.76 276,266.76 MDE
Construccion de Veredas Exteriores 28,620.81 28,620.81 MDE
Construcción de Veredas Interiores 317,690.10 317,690.10 MDE
Construccion de Paseo Peatonal 169,271.55 169,271.55 MDE
Construcción de Coliseo Cerrado 4,070,932.29 4,070,932.29 8,141,864.57 MDE
Construccion de Piscina Olímpica 1,744,620.15 1,744,620.15 3,489,240.30 MDE
Construcción de Canchas Recreacionales 483,186.30 483,186.30 MDE
Construcción de Graderías 213,449.25 213,449.25 MDE
Construcción de Cercos de Protección de
malla 276,224.00 276,224.00 MDE
Construcción de zona de Juegos para Niños 160,462.89 160,462.89 MDE
Construcción de Skatepark 495,748.08 495,748.08 MDE
Construcción de Administración 750,509.20 750,509.20 MDE
Servidores 337,481.76 337,481.76 MDE
Construcción de Cerco Perimétrico 1,067,120.04 1,067,120.04 MDE
Construcción de Cafetería 130,355.40 130,355.40 MDE
Equipamiento 511,325.42 511,325.42 MDE
Capacitacion 59,000.00 59,000.00 MDE
Otros Estudios 20,000.00 20,000.00
Línea de Base 40,000.00 40,000.00
Mitigacion Ambiental 350,000.00 350,000.00 700,000.00
Gastos Generales 944,471.32 944,471.32 1,888,942.64
Utilidades. 472,235.66 472,235.66 944,471.32 MDE
Supervision 271,535.51 271,535.51 543,071.01 MDE
Expediente Tecnico 217,228.40 217,228.40 434,456.81 MDE
TOTAL 10,351,402.10 12,348,966.13 22,700,368.22 MDE
LIBERTAD”
CRONOGRAMA FISICO (Nuevos Soles)

OBRAS CIVILES
Demolición 5,658.00 5,658.00 MDE
Construccion deZonas de Obras Exteriores 9,287.00 9,287.00 MDE
Construcción de rampas de acceso 571.00 571.00 MDE
Construccion de Garitas de Control 45.00 45.00 MDE
Construccion de Veredas Exteriores 213.00 213.00 MDE
Construcción de Coliseo Cerrado 1,334.50 1,334.50 2,669.00 MDE
Construccion de Piscina Olímpica 1,207.50 1,207.50 2,415.00 MDE
Construcción de Graderías 327.00 327.00 MDE
Construcción de Cercos de Protección de 415.00 415.00 MDE
Construcción de Administración 952.00 952.00 MDE
Construcción de Servicios Higiénicos y 308.00 308.00 MDE
Construcción de Cerco Perimétrico 889.00 889.00 MDE
Construcción de Cafetería 105.00 105.00 MDE
Equipamiento 1.00 1.00 MDE
Capacitacion 1.00 1.00 MDE
Otros Estudios 1.00 1.00
Línea de Base 1.00 1.00
Mitigacion Ambiental 1.00 1.00 2.00
Gastos Generales 1.00 1.00 2.00
Utilidades. 1.00 1.00 2.00 MDE
Supervision 1.00 1.00 2.00 MDE
Expediente Tecnico 1.00 1.00 2.00 MDE
L. Financiamiento:
El financiamiento del proyecto en la etapa de inversión (expediente técnico y
ejecución) estará a cargo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza - MDE con sus
recursos provenientes de canon y sobre canon.
De igual manera en la etapa de operación y mantenimiento la MDE será responsable
del mantenimiento con recursos provenientes del canon según la ley de presupuesto,
además de los ingresos propios generados en los eventos deportivos.
La etapa operativa será asumida por el Pliego Municipalidad Distrital La
Esperanza. Para ello la siguiente tabla analiza el histórico de las fuentes de
financiamiento que percibe para financiar las actividades y demás gastos
corrientes. Además gestionara los recursos por alquiler y desarrollo de
actividades.
Fuentes de Financiamiento del Pliego de la Municipalidad Distrital de la Esperanza para actividades
FUENTES 2008 2009 2010 2011 2012

F
RECURSOS ORDINARIOS 1,227,605.00 3,585,334.00 1,237,476.00 4954065 7,281,375.00
u
RECURSOS DETERMINADOS 13,738,077.79 15,755,703.57 21,763,697.34 23121469.79 24,078,792.49
e
TOTAL PRESUPUESTO RECIBIDO 14,965,682.79 19,341,037.57 23,001,173.34 28,075,534.79 31,360,167.49
Fuente: Transparencia Económica – Consulta Amigable
Elaboración: Propia
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LIBERTAD”
M. Marco Lógico :
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
Incremento del número
de deportistas afiliados
en el año 10 en 38,095 Reporte estadístico
deportistas. del uso diario de
Incremento del las instalaciones
rendimiento individual de deportivas.
los deportistas en los
primeros 2 años. Efectiva
Mayor desarrollo deportivo de la
FIN Aumenta la población participación
Población Beneficiaria
que considera al ciudadana
deporte como principal
Reporte de
opción de sano
eventos deportivos
esparcimiento.
y participación de
Aumento del prestigio
la ciudadanía.
deportivo del distrito de
La Esperanza a partir del
2 año.
Incremento del número
de usuarios del
Polideportivo en el año
Reporte de
10 a 38,095 Participación
atenciones a
Incremento del número de la
Centros Educativos
de usuarios de la Piscina población en
del Distrito de La
en el año 10 a 35,154 práctica
Esperanza.
usuarios. deportiva se
Aparición de nuevos incrementa
“Población y Deportistas con
talentos deportivos significativam
mejores servicios para el desarrollo
PROPOSITO locales al término del 2 Reporte estadístico ente.
de capacidades deportivas en el
año del horizonte de por la
Distrito de La Esperanza”.
evaluación del PIP. Administración del
Polideportivo de
Mejor imagen de las atenciones a La MDE, en
entidades deportivas usuarios en coordinación
locales a los 2 años de general. con Ligas
inicio del PIP. Entrevistas a involucradas,
Aumento del número de especialistas y promueve
horas de uso de la público en general torneos
infraestructura deportiva respecto a la locales,
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LIBERTAD”
desde el 1 año. percepción que regionales e

Mayor afición de la tienen del internacional
población por la funcionamiento es.
práctica deportiva del Polideportivo.
desde el inicio de la
puesta en servicio del
PIP.
Incremento del número Usuarios
Reportes de la
Infraestructura deportiva con de usuarios de las nuevas hacen uso
construcción del
medidas reglamentarias de alta disciplinas deportivas al responsable
Polideportivo.
competición finalizar el 2 año. del
Polideportivo,
respetando
Equipamiento moderno y
las normas
Equipamiento Deportivo adecuado desde el 1 Reportes de
establecidas.
COMPONE año procesos de
Contratista
NTES adquisición de
Mobiliario moderno y respeta
E&M.
Mobiliario adecuado desde el 1 normas
año técnicas de
diseño
deportivo
Talleres deportivos desde Monitoreo de internacional
Programas de capacitación. el 1 año talleres. es.
Demolición S/. 50,129.88
Construcción de Zonas de Obras

Exteriores S/. 1´029,092.47
Facturas de
Construcción de rampas de acceso S/. 80,002.81 servicios de
construcción de Los
Construcción de Garitas de Control S/. 62,384.85 ambientes, requerimiento
Habilitación de áreas Verdes S/. 276,266.76 comprobantes de s se harán de
ACCIONES
Construcción de Veredas Exteriores S/. 28,620.81 entrega de acuerdo a
Construcción de Veredas Interiores S/. 317,690.10 equipamiento y estándares
Construcción de Paseo Peatonal S/. 169,271.55 mobiliario. establecidos.
Construcción de Coliseo Cerrado S/. 8´141,864.57 Contratos de
Construcción de Piscina Olímpica S/. 3´489,240.30 Asistencia técnica.
Construcción de Canchas
Recreacionales S/. 483,186.30
Construcción de Graderías S/. 213,449.25
Construcción de Cercos de
Protección de malla S/. 276,224.00
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
Construcción de zona de Juegos

para Niños S/. 160,462.89
Construcción de Skatepark S/. 495,748.08
Construcción de Administración S/. 750,509.20
Construcción de Servicios Higiénicos
y Servidores S/. 337,481.76
Construcción de Cerco Perimétrico S/. 1´067,120.04
Construcción de Cafetería S/. 130,355.40
Equipamiento S/. 511,325.42
Capacitación S/. 59,000.00
Otros Estudios S/. 20,000.00
Línea de Base S/. 40,000.00
Mitigación Ambiental S/. 700,000.00
GASTOS GENERALES (10%) S/. 1´888,942.64

UTILIDAD (5%) S/. 944,471.32
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 434,456.81
SUPERVISION (2.5%) S/. 543,071.01
TOTAL S/. 22´700,368.22
Conclusiones y Recomendaciones:
El presente proyecto para lograr el objetivo “Población y Deportistas con mejores
servicios para el desarrollo de capacidades deportivas en el Distrito de La Esperanza”,
se considera que la Alternativa de Solución, goza de los criterios técnicos,
económicos, impacto ambiental, sensibilidad y sostenibilidad para su viabilidad y su
pronta aprobación en las instancias correspondientes, a fin de contribuir al logro de
los objetivos y lineamientos propuestos por el Instituto Peruano del Deporte.
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LIBERTAD”
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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LIBERTAD”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

El proyecto de inversión, a nivel de Perfil, se denominará: “INSTALACION DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD”
2.2. LOCALIZACION:
Región : La libertad
Sector : Santa Verónica
Barrio : Barrio Nº 2
Dirección : Lote 1, Mzn. 13
Mzna. 13, Lote 1-

Barrio 2 - Sector
Santa Verónica
SECTOR SANTA VERONICA

BARRIO 2

BARRIO 3
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LIBERTAD”
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:
UNIDAD FORMULADORA:
La Municipalidad Distrital de La Esperanza a través de la de la Dirección de
Desarrollo urbano, cuenta con la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene
la responsabilidad de formular los estudios de pre inversión en forma directa o por
contrata. Su funcionamiento y responsabilidad está a cargo del personal que se
detalla a continuación:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE
ING. LUIS ERNESTO ESTRADA CHÁVEZ

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

CARGO
UNIDAD EJECUTORA:
La Unidad Ejecutora del proyecto será la Municipalidad Distrital de la Esperanza,
quién hará las gestiones necesarias para conseguir el financiamiento de la Obra a
fin de que se logre su ejecución en su totalidad para beneficio de los deportistas y
público en general.
Nombre de la Unidad Ejecutora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Nombre
ING. LUIS ESTRADA CHAVEZ

Responsable
Cargo DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
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LIBERTAD”
COMPETENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA;

De acuerdo al artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades; las
Competencias y funciones específicas generales, en materias de competencia
municipal; La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de
exclusiva o compartida de una competencia.
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se
Ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades
Provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
Municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de
escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes
con las respectivas municipalidades distritales.
De la misma manera en el Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y
asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
población.
CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA;
La Unidad cuenta con la capacidad técnica y operativa debidamente
implementada con recursos humanos y logísticos para la ejecución de obras,
según sea la modalidad de Administración Directa o por Contrata.
Además cuenta con equipos y maquinaria o de lo contrario adquiere el servicio
de alquiler de maquinaria pesada y equipos para este tipo de obras, si es
necesario.
En cuanto a experiencia en ejecución de obras por contrata, igualmente la
organización administrativa de la MDE está con capacidad para llevar a cabo los
procesos referidos e implementar los niveles de control y supervisión propia de las
obras a programarse.
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2.4. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Se han identificado a los involucrados y beneficiarios que participarán de distinta
forma para la ejecución del Proyecto:
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE: Organismo rector del deporte a nivel nacional y
regional; como principal gestor del deporte interactúa con los deportistas
afiliados a las ligas que representan y con las instituciones públicas y/o privadas
para el logro y cumplimento de las actividades deportivas programadas
anualmente. El Instituto Peruano del Deporte (IPD), promueve el desarrollo
integral del deporte y recreación, velando el mantenimiento y operatividad de
su infraestructura existente, por medio de una adecuada administración y
convenios con los gobiernos distritales y regionales para la continuidad operativa
de la infraestructura a generarse en dicho sector de la ciudad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, La municipalidad es según la Ley

Orgánica de Municipalidades, es la promotora del desarrollo local que
promueve el desarrollo integral, sostenible y armónico, promoviendo los servicios
públicos, es su nivel de pre inversión e inversión, ejecutando los proyectos para
ponerlo al servicio de la comunidad formulando los estudios técnicos y
ejecutando los proyectos planteados de acuerdo con los objetivos de planes
nacionales, regionales y locales.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Ministerio a través de la DGPI, coordina y
evalúa los proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
LIGAS DE TRUJILLO, Son instituciones organizadas, que están compuestas por
deportistas y afiliada a las Federaciones e Inscritas en el Registro Nacional del
Deporte del Instituto Peruano del Deporte, y que están a cargo de realizar por
obligación el calendario Deportivo de Campeonatos tanto distritales,
departamentales, como nacionales según sea el caso.
LIGA DE VÓLEY DE LA ESPERANZA.
Esta Institución esta compuesta por deportistas afiliado a la Federación Peruana
de Vóley de manera oficial y definitiva después de 35 años de carecer del
sistema documentario y que están a cargo de realizar por obligación el
calendario Deportivo de Campeonatos distritales.
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LIBERTAD”
POBLACIÓN BENEFICIARIA: representada por los habitantes del Distrito de la

Esperanza, quienes se comprometen a utilizar adecuadamente las nuevas
instalaciones.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS ACUERDOS Y
GRUPOS INTERESES ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS COMPROMISOS
Dotar de
Por adecuados
competencias ambientes de
y Funciones de acuerdo a los
Limitado Servicio
la institución estándares
MUNICIPALIDAD deportivo a la
en materia de internacionales
DISTRITAL DE LA población y
integración se establecidos y Se compromete a
ESPERANZA deportistas del Distrito
plantea una apoyar la formular el estudio
de la Esperanza
solución para realización de de pre inversión, y
superar el eventos la operación -
problema deportivos mantenimiento del
internacionales. PIP.
Por la falta de
asesoría el
instituto
peruano del
deporte,
Contar con Asesoría técnica
cumplen con Compromisos para
una de acuerdo a
IPD brindar la atender consultas
infraestructura programación
asesoría técnicas.
adecuada. establecida.
técnica a la
División de
Estudios y
Proyectos de
la MDE.
Contar con Asesoría técnica Compromisos para
LIGAS DE Limitada una de acuerdo a atender consultas
TRUJILLO. Infraestructura infraestructura programación técnicas y la
Deportiva para adecuada establecida realización de
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
realización de para la eventos deportivos.

eventos. realización de
eventos.
Contar con
una Compromisos para
Limitada Asesoría técnica
LIGAS DE VÓLEY infraestructura atender consultas
Infraestructura de acuerdo a
DE LA adecuada técnicas y la
Deportiva para programación
ESPERANZA. para la realización de
realización de establecida
realización de eventos deportivos.
eventos.
eventos.
Los habitantes Contar con
encuentran una
deficientes infraestructura
Compromiso de de
condiciones para adecuada en Utilizar
la Población
POBLACIÓN desarrollar prácticas el Sector, para adecuadamente
Beneficiaria para la
BENEFICIARIA deportivas de alta realizar la nueva
conservación del
competencia, prácticas Infraestructura
Polideportivo.
mayoritariamente por deportivas de
la comunidad alta
Educativa. competencia
2.5. MARCO DE REFERENCIA.-

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES:
Antecedentes:
Entre los motivos que generaron la propuesta de este proyecto debemos señalar
que a pesar de la existencia de infraestructura para el desarrollo de ciertas
actividades deportivo-recreativas, esto es insuficiente por el crecimiento poblacional
y el proporción de población que hace deporte eventualmente, es por ello que
existe un déficit en las épocas de eventos deportivos, organizado por las ligas
deportivas del Distrito de La Esperanza, es por ello que se requiere responder a esta
importante demanda, Construyendo, ampliando y manteniendo la infraestructura
deportiva, promoviendo el desarrollo de eventos y actividades deportivas y
recreativas.
La política de promover el desarrollo deportivo, se sustenta en el planeamiento del
desarrollo local, identificándose de la problemática existente en este sector;
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LIBERTAD”
contemplándose y priorizándose una serie de acciones, así como proyectos de

inversión, los cuales se incluyen dentro de los Planes de desarrollo respectivos.
Considerando las limitaciones de dicha Entidad en poder afrontar los mayores
niveles de inversión, que requiere y demanda la población del Distrito de La
Esperanza de acuerdo a sus competencias y objetivos, ha convenido intervenir en la
formulación, inversión y operación que permita dotar de infraestructura deportiva al
distrito de la Esperanza para la práctica de diversas disciplinas deportivas.
a) Origen del Proyecto:

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de su Plan de Obras
priorizadas para el presente año fiscal tiene como prioridad mejorar la
in fraestructura deportiva en coordinación con el IPD-COP-COBOL, a través de sus
asesores técnicos. El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema
deportivo nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado con
rango ministerial adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con
autonom ía técnica, económica, funcional y administrativa para el cumplimiento
de sus f unciones.
Corresponde al IPD, en coordinación con los organismos del Sistema deportivo
nacional y Direcciones Regionales, formular e impartir la política deportiva,
recreativa y de educación física, además de organizar, planificar, promover,
coordinar, evaluar e investigar a nivel nacional el desarrollo del deporte, la
recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y
categorías.
Dentro de sus funciones y responsabilidades debe promover la construcción,
edificación y mantenimiento de una infraestructura deportiva adecuada a nivel
nacional .
b) Marco normativo- legal del proyecto.-
- Ley de Bases de Descentralización
- Ley Nº 28036–Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- D.S.Nº018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del
Deporte.
- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293, su Reglamento y
Directiva Nº004-2002-F/68.01DirectivaGeneraldelSNIP.
- D.S.Nº0157-2002-EF Aprobación del SNIP Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
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LIBERTAD”
- R.M. Nº 372-04-EF/68.01 Aprueban la delegación de facultades a OPIs

Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública.
- Normatividad reglamentaria de la infraestructura deportiva.
- Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Trujillo.
c). El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Educación 2007-2011 mediante Ley Nº 28036, Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte en su capítulo primero establece que el Instituto
Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional y
constituye un Organismo Publico Descentralizado con autonomía técnica,
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones,
constituyendo un pliego presupuestal.
El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los organismos del
Sistema Deportivo Nacional, formula, imparte e instruye la política deportiva,
recreativa y de educación física. En concordancia con la citada Ley, el
Instituto Peruano del Deporte comprende tres (03) áreas de acción:
a. Deporte para Todos: Es de carácter promocional, participativo,
preventivo para la salud y recreativo.
b. Deporte Estudiantil: Es de carácter formativo y competitivo, desarrolla las
aptitudes y habilidades deportivas del educando, se practica en las
Instituciones Educativas, Universidades e Institutos.
c. Deporte de Afiliados: Tiene carácter competitivo y busca el alto
rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas.
En este sentido, el PESEM 2007 – 2011 se ha planteado el siguiente Objetivo
Estratégico Específico:
“Fomentar la participación de las personas en actividades recreativas y
deportivas en el ámbito local, regional y nacional”.
d.) El proyecto en el contexto regional y la relación respecto a los

lineamientos de política sectorial y funcional.-En los siguientes contextos:
Regional y Provincial
Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de
Trujillo – PLANDEMETRU 2011, dentro de sus objetivos estratégico, El Objetivo
Estratégico “E” que contempla :El Desarrollo Territorial Sostenible, fijando
unas serie de resultados estratégicos a cumplir, como es Resultado
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LIBERTAD”
Estratégica“E2”,que es la Expansión y Mejoramiento de Infraestructura de

Servicios, orientadas a dotar de la infraestructura y equipamientos
necesarios para la realización de actividades diversas que posibiliten un
desarrollo integral del ser humano, acciones que finalmente son promovidas
por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
A NIVEL DISTRITAL.
Además el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO PARA EL PERIODO 2011-2020 DE LA MDE, en el análisis
de la línea estratégica 4: Desarrollo Social Humano plantea Objetivo Estratégico:
“Equipamiento social, cultural y deportivo y como resultado “LA POBLACION
BUSCA PRACTICAR EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE”.
d) Lineamientos de política sectorial y funcional : El proyecto se enmarca
en los lineamientos de política del sector Educación para el Programa
Cultura y Deporte que figura en el Plan Estratégico Sectorial Multianual l2004-
2006, que expresa “Fortalecer la identidad nacional de los peruanos,
restablecer la educación artística y física en las escuelas y promover el
deporte desde la niñez”.
Según el anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP,
el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional-programática:
FUNCIÓN 21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIÓN FUNCIONAL 46: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreación y las aptitudes físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera
general.
e) En las competencias funcionales.- Según la ley Nº28036, Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte es el
ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo
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Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, con

autonomía técnica, económica, funcional y administrativa para el
cumplimiento de sus funciones. Las principales funciones del IPD son:
- Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de
educación física.
- Promover y coordinar con los gobiernos locales, regionales y
otras instituciones la realización de actividades deportivas,
recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.
Sus principales fines son:
-Desarrollar el deporte de alta competencia, deporte afiliado y de
recreación, en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías,
proporcionando medios estímulos para su desarrollo.
- Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia
técnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreación y la
educación física”
-Corresponde al IPD, en coordinación con los organismos del Sistema
Deportivo Nacional y Direcciones Regionales, formular e impartir la
política deportiva, recreativa y de educación física, además de
organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar e investigar a nivel
nacional el desarrollo del deporte ,la recreación y la educación física en
todas sus disciplinas, modalidades ,niveles y categorías.
-La Ley Nº 28036 establece que forman parte del Sistema Deportivo
Nacional, los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, y otras
organizaciones de deportes privados y públicos, así mismo los centros
educativos, y demás instituciones. El Plan Estratégico Institucional2008-
2011,el IPD tiene como uno de sus objetivos estratégicos generales de
Inversiones “Promover la construcción, remodelación ,rehabilitación
,culminación y mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel
nacional”.
Por otro lado, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, tiene
como competencia y funciones la Planificación del Desarrollo Urbano,
manteniendo y ampliando la infraestructura urbana, así mismo en
materia de educación recreación, cultural y recreación, tiene como
competencias funcionales ,el Construir y mantener la infraestructura
deportiva y recreacional, promoviendo la práctica masiva de los
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LIBERTAD”
deportes y recreación.
De acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones–MOF, de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza ,y de acuerdo a su estructura
orgánica ,tiene como órgano de línea, La Dirección de Desarrollo Social,
y este tiene la División de Cultura, Juventud y deporte ;esta División tiene
como objetivo y finalidad, el ser promotora y responsable del desarrollo
humano, siendo estala que administra, promueve, programa, dirige y
ejecuta actividades y servicios en materia de cultura y deporte, y tiene
como una de sus funciones, el Normar, el Coordinar y el de Fomentar el
Deporte y la Recreación de la Niñez y de la juventud, mediante la
construcción de campos deportivos y recreativos. Así mimo la Dirección
de Desarrollo Urbano, es responsable de programar, administrar, dirigir,
ejecutar, coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de las
actividades y la ejecución de las obras públicas, en sus diferentes
etapas.
f) Proyecto Educativo Nacional al 2021
- Proyecto Educativo Nacional representa, en buena cuenta, un mayor
desarrollo de la 12.ªPolíticade Estado del Acuerdo Nacional, especificando un
conjunto consistente de políticas y medidas que permitirían concretarla.
- ElPEN contempla 06 objetivos estratégicos, así como resultados y políticas.
A continuación se presenta el objetivo estratégico relacionado a la línea de
acción del proyecto
-OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad
RESULTADO1:
Gobiernos locales democrático, Municipios asumen rol educador y
formador de ciudadanía gobernando democráticamente,
cumpliendo sus obligaciones, garantizando los derechos de todos y
fomentando los deberes cívicos.
- POLÍTICAS AL 2021
26. Municipios fomentan la identidad local y la cohesión social.
26.1. Fomentar la identificación de los vecinos con su comunidad
26.2. Generar espacios y oportunidades permanentes
de integración social
27. Participación y movilización social entorno a desafíos centrales
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27.1. Fomentar la participación de la ciudadanía en el gobierno de la

comunidad.
27.2. Promover la lecto escritura y el acceso a información en la
comunidad.
27.3. Promover actividades artísticas y deportivas para toda la
comunidad.
27.4. Proteger a niños y jóvenes de factores nocivos para su salud Física y
mental que existen en el medio.
27.5. Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las
comunidades.
28. Familias asumen rol educador y colaboran con los aprendizajes y con
prácticas de vida en comunidad.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Local de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza que ha iniciado los procesos de mejora
de infraestructura vial como parte de sus funciones en el marco de la Nueva
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
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MODULO III
IDENTIFICACIÓN
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III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
3.1.1 ANTECEDENTES
El distrito de La Esperanza, con una extensión de 18.64 Km2, fue creado como tal el
29 de enero de 1965, por Ley Nº 15418. Conocida en sus orígenes como “Huaca la
Esperancita”, fue reconocida como Barrio Marginal a fines de 1961 y en 1970 por RS
Nº 226-70-EF-72, se aprueba la legalización integral del área con una extensión de
543.025 Ha. Sin embargo la ocupación del sector se remonta a 1938 con Don
Teodoro Espinoza, quien poseía la chacra “Cuchilla la Esperanza”, como su primer
morador. Posteriormente se produce la ocupación de la parte baja de La Esperanza
cuando la sociedad conformada por Armando Ismodes, Juan Gasco y Oscar
Álvarez, que habían obtenido 27 Ha, mediante denuncio con fines de cultivo y don
Juan Tam Rivero como dueño del resto del área de la parte baja, ante la presión de
moradores y las perspectivas de ganancias, convirtieron sus tierras en una lotización
semi-rústica informal. Los moradores, familias de menores recursos de Trujillo, el valle
de Chicama y emigrantes de la sierra de La Libertad y Cajamarca, compraron y/o
invadieron progresivamente los extensos arenales a lo largo de la Panamericana
Norte. Hubo fuertes enfrentamientos entre “propietarios” e “invasores” y éstos últimos
sufrieron atropellos y represión por las fuerzas del orden, hasta que el Estado los
reconoció y legalizó, validando su posesión. El distrito fue creciendo y consolidando
poco a poco, mediante la auto construcción de viviendas y equipamientos
comunales, la organización de sus servicios, el desarrollo de actividades
económicas, industriales, comerciales y de servicios. A la fecha comprende un total
de 9 barrios, 15 asentamientos humanos y 2 urbanizaciones populares,
comprendiendo dentro de su territorio el Parque Industrial de Trujillo.
El distrito La Esperanza se encuentra ubicado en la parte nor-centro de la provincia
de Trujillo, en la región La Libertad, entre las coordenadas 08º04'39" de latitud sur y
79º02'38" de longitud oeste, a una distancia aproximada de seis kilómetros de la
capital de la provincia con respecto a la Plaza de Armas del distrito.
a) AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO.
LIMITES:
Norte y Oeste : Distrito Huanchaco
Este : Distrito Florencia de Mora
Sur : Distrito Trujillo
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LIBERTAD”
Sector Santa
Verónica
UBICACIÓN DEL PROYECTO
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A.1) RESULTADOS DE CENSO NACIONAL 2007- DISTRITO LA ESPERANZA

* POBLACION SEGUN SEXO
CARACTERISTICAS CANTIDADES
HOMBRE 73,622
MUJER 78,223
TOTAL 151,845
Fuente: Instituto Nacional de Estadística –Censo 2007
* TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO

CATEGORIAS CANTIDADES
Casa Independiente 34,202
Departamento en Edificio 97
Vivienda en Quinta 112
Casa Vecindad 185
Viv. Improvisada 390
No Destinado 38
Otro Tipo Particular 4
Hotel, Hospedaje 2
Casa Pensión 2
Hospital Clínica 3
Aldea Infantil, Orfelinato 1
Otro Tipo Colectiva 3
En la Calle 2
TOTAL 35,041
La Esperanza es uno de los distritos más poblados de la provincia de Trujillo se

conecta con el distrito de Trujillo por dos avenidas principales, La Avenida Nicolás de
Piérola y La Avenida Túpac Amaru, Actualmente el distrito cuenta con más de 150
380 habitantes. El distrito posee agencias bancarias, Institutos, centros de abastos,
etc.
A.3) Sectores y Asentamiento Humanos
A la fecha comprende un total de 9 Sectores, 15 asentamientos humanos,
comprendiendo dentro de su territorio el Parque Industrial de Trujillo.
A la fecha existen los siguientes:
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• Jerusalén
• Manuel Arévalo
• Santa Verónica
• Urb. Parque Industrial
• Manuel Seoane
• Simón Bolívar
• Fraternidad
• Virgen de la Puerta
• Wichanzao
• Las Palmeras
• Los Pinos
• Ramiro Pialé
• Primavera
• Indoamérica
• Triunfo
• Pueblo del Sol
• San Martín
• María E. Moyano
• Sector Central
• Sector Pueblo Libre
A.4) Diagnostico del Proyecto
El diagnostico situacional realizado se enmarca dentro del análisis de una serie
de aspectos que nos han permitido detallar las condiciones actuales de
prestación del servicio público que el proyecto ha de considerar:
A.5) Ubicación del Proyecto:
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:
Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : TRUJILLO
Distrito : TRUJILLO
Sector : SANTA VERONICA
Barrio : Barrio 2
Dirección : Mz. 13 – Lote 1
La ubicación se detalla en el gráfico siguiente:
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Mzna. 13, Lote 1-

Barrio 2 - Sector
Santa Verónica

BARRIO 2

BARRIO 3
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A.6) Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.-
Motivos que generaron la propuesta de este proyecto:

Entre los motivos que generaron la propuesta de este proyecto debemos
señalar que a pesar de la existencia de infraestructura para el desarrollo de
ciertas actividades deportivo-recreativas locales(Fulbito, vóley, basquetbol),
esto es insuficiente por el crecimiento poblacional y la proporción de
población que hace deporte eventualmente, así nos refleja la encuesta, es
por ello que existe un déficit en lo referente a escenarios Públicos que
permitan la realización de eventos de carácter nacional e internacional. La
política de promover el desarrollo deportivo, se sustenta en el planeamiento
del desarrollo local, identificándose la problemática existente en este sector;
contemplándose y priorizándose una serie de acciones, así como proyectos
de inversión, los cuales se incluyen dentro de los Planes de desarrollo
respectivos.
a.7) Características de la situación negativa que se intenta modificar.-
Al respecto, podemos señalar que existiendo la problemática referida se

evidencian una serie de situaciones generadas por la situación actual y que
principalmente corresponden a:
- Limitada e inadecuada infraestructura deportiva para ciertas
actividades.
- Restricciones para la práctica deportiva de jóvenes y adultos.
- Limitado apoyo para la realización de eventos que promueve las Ligas
deportivas involucradas.
- Falta de presupuesto y oferta del IPD-Trujillo para atender demanda
existentes de la población distrital de La Esperanza.
a.8) Razones de interés para los beneficiarios por resolver dicha Situación;
Al respecto, consideramos que con la ejecución del proyecto se prevé que
se modificarán significativamente las condiciones negativas existentes, con
respecto al limitado desarrollo del deporte, permitiendo orientar a la
población beneficiaria la práctica deportiva en escenarios de alta
competición, así mismo con el proyecto se pretende cumplir el objetivo del
desarrollo del entorno urbano de la zona identificada.
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a.9) En cuanto a la intervención del Estado para resolver dicha situación.-
Podemos señalar que existiendo una problemática actual está fijado dentro
de las funciones y competencias del Estado a través de sus Instituciones y
Organismos respectivos atender prioritariamente las actividades que
orienten las inversiones públicas en la dotación de servicios e infraestructura
deportiva que atiendan las demandas insatisfechas en la ciudad.
a.10) Respecto a la zona y población afectadas.-
En cuanto a las características de la zona afectada y la estimación de su
población.-
La zona identificada como afectada y que corresponde al ámbito de influencia

del proyecto a proponerse corresponde principalmente a lo siguiente:
El área geográfica afectada con el proyecto en el Distrito de La Esperanza está
dividido en sectores; Sector Santa Verónica ( Sector 1, 2, 3 y 4) Sector Central
(Barrio; 1, 2, 3, 4, 5 y 6) , Sector El Triunfo, Sector Fraternidad (Asentamiento; 1 y 2),
Sector Indoamérica, Sector Jerusalén (Asentamiento; 1, 2, 3 y 4), Sector Los Pinos,
Sector Manuel Arévalo II, Sector Manuel Arévalo III, Sector Palmeras, Sector
Parque Industrial, Sector Primavera, Sector Primavera II, Sector Primavera III,
Sector Pueblo Libre (Barrio; 1 y 2), Sector Pueblo Sol, Sector Ramiro Priale, Sector
San Martín, Sector Seoane, Sector Simón Bolívar, Sector Tepro, Sector Virgen de la
Puerta, Sector Wichanzao, Sector Nuevo Indoamerica, Sector AA.HH.
Indoamérica, Sector Nuevo Jerusalén, Sector Virgen del Socorro, Sector Los
Laureles III, Sector Cuatro Suyos; sector nuevo Horizonte, y María Elena Moyano.
Todas conectadas por vía terrestre.
El Distrito de La Esperanza, cuenta con servicios básicos, equipamientos,
infraestructura vial, servicios complementarios, transporte que cuenta con
habilitación urbana parcial, este distrito actualmente tiene AA.H.H. formados,
aproximadamente hace 2 años, tomando en cuenta los Asentamientos Humanos
recién formados, lo servicios básicos en un promedio es de 85%, y en vías
asfaltadas y veredas en promedio de 65%. Su localización es la parte Norte del
Distrito de Trujillo y con buen nivel de accesibilidad, pues la Carretera
Panamericana pasa por la parte central del Distrito de La Esperanza.
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Área de influencia directa, conformada por el distrito de La Esperanza, pues el

área donde está ubicada tiene influencia en el total de área del Distrito de la
Esperanza, desde los diferentes sectores del Distrito, al área donde se localiza el
proyecto, hay un recorrido de entre 5 a 10 minutos de moto-taxi, que es el
vehículo menor de circulación en dicho distrito.
Área de influencia indirecta, conformada por los sectores; Sector Santa Verónica
(Asentamiento 1, 2, 3 y 4) Sector Central (Asentamiento; 1, 2, 3, 4, 5 y 6) , Sector El
Triunfo, Sector Fraternidad ( Asentamiento; 1 y 2), Sector Indoamerica, Sector
Jerusalén (Asentamientos Humanos; 1, 2, 3 y 4), Sector Los Pino, Sector Manuel
Arévalo II, Sector Manuel Arévalo III, Sector Palmeras, Sector Parque Industrial,
Sector Primavera, Sector Primavera II, Sector Primavera III, Sector Pueblo Libre
(Asentamientos Humanos; 1 y 2), Sector Pueblo Sol, Sector Ramiro Priale, Sector
San Martín, Sector Seoane, Sector Simón Bolívar, Sector Tepro, Sector Virgen de la
Puerta, Sector Wichanzao, Sector Nuevo Indoamerica, Sector AA.HH.
Indoamérica, Sector Nuevo Jerusalén, Sector Virgen del Socorro, Sector Los
Laureles III, Sector Cuatro Suyos; sector nuevo Horizonte, y María Elena Moyano.
DISTANCIA DE LOS SECTORES Y AA-HH AL AREAS DEL POLIDEPORTIVO
Sectores y AA.HH del Distancia Tiempo

Distrito de La Esperanza (Km.) (Min.)
1. Sector Central 7
2. El Triunfo 12
3. Fraternidad 8
4. Indoamerica 8
5. Jerusalén 5
6. Los Pinos 12
7. Manuel Arévalo II 7
8. Manuel Arévalo III 7
9. Palmeras 12
10. Parque Industrial 7
11. Primavera 14
12. Primavera II 15
13. Primavera III 12
14. Pueblo Libre 7
15. Pueblo Sol 7
16. Ramiro Priale 12
17. San Martín 5
18. Seoane 7
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
19. Simón Bolívar 5

20. Tepro 3
21. Virgen de la Puerta 7
22. Wichanzao 10
23. Nuevo Indoamericana 14
24. Nuevo Jerusalén 10
25. Virgen del Socorro 15
26. AA.HH. Indoamérica 12
27. Los Laureles III 14
28. Cuatro Suyos 15
29. Santa Verónica 0-2
Fuente: Unidad Formuladora MDE
Respecto a la Población afectada

La población directamente afectada es la que reside en el área de influencia
directa del proyecto y está conformada por los grupos etareos de 10 a 55 años
(Información del Área Deportes de la MDE).
Según los resultados del último Censo realizado por el INEI en el año 2007, la
población del distrito fue de 151,845 habitantes. Asimismo, respecto al sexo, existe
un leve predominio de las mujeres representan el 51.52% y los hombres el 48.48%.
La población del Distrito de La Esperanza representan el 18.70% de la Provincia
de Trujillo.
La tasa de crecimiento de la población en el Distrito de La Esperanza, INEI años
1993 y 2007 (INEI) es de 2.64%.
POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA AÑO 2007
Dpto. La Libertad Prov.

AREA #
Trujillo Dist. La
130105
Esperanza
Acumulado
Categorías Habitantes %
%
Hombre 73,622 48.48 48.48
Mujer 78,223 51.52 100.00
Total 151,845 100.00 100.00
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda año 2007.
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La distribución etárea de la población del Distrito de La Esperanza, se muestra en

el siguiente cuadro. Se observa que el 60.72% está comprendido en el grupo de
edad de 10-55 años.
DISTRIBUCIÓN ETÁREA DE LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA
AÑO 2007
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LIBERTAD”
DEPARTAMENTO, POBLACIÓN URBANA

PROVINCIA,DISTRITO Y EDADES
SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito LA ESPERANZA 151,845 73,622 78,223 151,845 73,622 78,223

De 10 a 14 años 16,702 8,498 8,204 16,702 8,498 8,204
10 años 3,265 1,642 1,623 3,265 1,642 1,623
11 años 3,096 1,536 1,560 3,096 1,536 1,560
12 años 3,486 1,793 1,693 3,486 1,793 1,693
13 años 3,366 1,756 1,610 3,366 1,756 1,610
14 años 3,489 1,771 1,718 3,489 1,771 1,718
De 15 a 19 años 16,809 8,277 8,532 16,809 8,277 8,532
15 años 3,468 1,698 1,770 3,468 1,698 1,770
16 años 3,245 1,638 1,607 3,245 1,638 1,607
17 años 3,179 1,548 1,631 3,179 1,548 1,631
18 años 3,360 1,644 1,716 3,360 1,644 1,716
19 años 3,557 1,749 1,808 3,557 1,749 1,808
De 20 a 24 años 15,217 7,354 7,863 15,217 7,354 7,863
20 años 3,272 1,608 1,664 3,272 1,608 1,664
21 años 2,971 1,412 1,559 2,971 1,412 1,559
22 años 3,210 1,560 1,650 3,210 1,560 1,650
23 años 2,917 1,395 1,522 2,917 1,395 1,522
24 años 2,847 1,379 1,468 2,847 1,379 1,468
De 25 a 29 años 12,791 6,105 6,686 12,791 6,105 6,686
25 años 2,832 1,377 1,455 2,832 1,377 1,455
26 años 2,441 1,122 1,319 2,441 1,122 1,319
27 años 2,741 1,331 1,410 2,741 1,331 1,410
28 años 2,497 1,167 1,330 2,497 1,167 1,330
29 años 2,280 1,108 1,172 2,280 1,108 1,172
De 30 a 34 años 11,374 5,365 6,009 11,374 5,365 6,009
30 años 2,632 1,228 1,404 2,632 1,228 1,404
31 años 2,117 996 1,121 2,117 996 1121
32 años 2,342 1,138 1,204 2,342 1,138 1,204
33 años 2,192 1,032 1,160 2,192 1,032 1,160
34 años 2,091 971 1,120 2,091 971 1120
De 35 a 39 años 10,229 4,756 5,473 10,229 4,756 5,473
35 años 2,091 991 1,100 2,091 991 1100
36 años 2,012 939 1,073 2,012 939 1073
37 años 2,232 1,052 1,180 2,232 1,052 1,180
38 años 1,984 892 1,092 1,984 892 1092
39 años 1,910 882 1,028 1,910 882 1028
De 40 a 44 años 9,309 4,247 5,062 9,309 4,247 5,062
40 años 2,060 936 1,124 2,060 936 1124
41 años 1,698 761 937 1,698 761 937
42 años 2,121 972 1,149 2,121 972 1149
43 años 1,805 817 988 1,805 817 988
44 años 1,625 761 864 1,625 761 864
De 45 a 49 años 7,793 3,623 4,170 7,793 3,623 4,170
45 años 1,616 729 887 1,616 729 887
46 años 1,508 727 781 1,508 727 781
47 años 1,717 812 905 1,717 812 905
48 años 1,533 713 820 1,533 713 820
49 años 1,419 642 777 1,419 642 777
De 50 a 54 años 6,475 3,050 3,425 6,475 3,050 3,425
50 años 1,519 738 781 1,519 738 781
51 años 1,066 514 552 1,066 514 552
52 años 1,373 647 726 1,373 647 726
53 años 1,279 588 691 1,279 588 691
54 años 1,238 563 675 1,238 563 675
De 55 años 4,924 2,245 2,679 4,924 2,245 2,679
55 años 1,103 500 603 1,103 500 603
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda año 2007.
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LIBERTAD”
La población directamente afectada es la que reside en todos los sectores del

Distrito de La Esperanza, de los grupos etareos mencionados en párrafos
anteriores.
La población directamente afectada es toda la población del Distrito de la
Esperanza y es la que requiere contar con los servicios de un polideportivo
municipal en el Distrito donde se desarrollen eventos y/o campeonatos,
internacionales, nacionales y departamentales.
Estos eventos se realizan en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, Polideportivo de San
José Obrero, Colegio Claretiano, La Inmaculada; escenarios deportivos que no
reúnen las especificaciones técnicas internacionales, circunstancia que va en
desmedro de la competitividad de nuestros deportistas
DEPORTISTAS INSCRITOS EN LA
LIGA DE TENIS DE MESA TRUJILLO
TENIS DE MESA
CANTIDAD
CATEGORÍAS
1.-Novicios. 169
2.-Blanca 220
3.-Pre Infantil. 351
4.-Infantil 420
5.-Juvenil 658
6.-Junior 3640
8.-Senior. 265
9.-Master A 320
10.-Master B 250
11.-Master C 235
TOTAL 6528
Fuente: Datos proporcionados por Liga deportiva de Tenis de Mesa Trujillo 2012
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LIBERTAD”
DEPORTISTAS INSCRITOS EN LA LIGA DE ESGRIMA DE LIMA
DEPORTISTAS INSCRITOS EN LA LIGA

DE ESGRIMA LIMA
TENIS DE MESA
CATEGORÍAS CANTIDAD
1.-Pre Infantil. 158
2.-Infantil 15
3.-Cadetes 23
4.-Juvenil 28
5.-Mayores. 102
6.-Veteranos. 12
TOTAL 338
Fuente: Datos proporcionados por IPD – 2012
Influencia del proyecto.

El radio de influencia seria el total del distrito, en los grupos etareos considerados,
siendo el 60.72% de la totalidad de la población esperancina que se será
beneficiada con la implementación del PIP.
Características Socio Económicas de la Población Referencial:
Estas características de la población referencial se han extraído de estudios de
perfiles que figuran en la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Nivel Educativo:
La Esperanza es uno de los distritos que presenta una mayor participación de
población estudiantil en los niveles de primaria y secundaria. Según el Censo del
año 2007 arroja como resultado que el 62% de su población tiene educación
primaria y secundaria. El 6.3% tiene educación universitaria completa y el 19.6%
posee algún tipo de educación superior, lo que hace un total de 25.9% de la
población con un logro educativo adecuado. Sin embargo del total de
habitantes, un 9.1% no presenta ningún nivel educativo alcanzado, lo que refleja
una participación significativa de población analfabeta, mientras que a nivel
provincial el índice de analfabetismo es de 8.1%. A continuación se presenta el
gráfico que ilustra lo analizado:
Nivel Educativo en el Distrito de La Esperanza
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LIBERTAD”
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Sin Nivel 12,991
Educac.Inicial 4,355
Primaria 40,549
Secundaria 48,106
Sup. No Univ. Incompleta 9,252
Sup. No Univ. Completa 11,972
Sup. Univ. Incompleta 6,870
Sup. Univers.Completa 8,993
0 10 20 30 40 50 60
Miles
Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - OPPR/MDE
En el siguiente Cuadro, La población que asiste Centros Educativos asciende a

40,482 alumnos, significando el 26.7% del total de la población del distrito, lo que
equivale al 66.4% del total de la población de 0 a 20 años del distrito, demostrando
esto una mayor representación estudiantil en el distrito.
En cuanto al alumnado, en La Esperanza existe un total de 32,227 alumnos de los
cuales 22,677 estudian en instituciones educativas de gestión pública y sólo 9,550 lo
hacen en las de gestión privada. En el nivel Inicial existen 4,648 alumnos de los
cuales 2,548 estudian en las de gestión pública, frente a 2,100 que lo hacen en las
de gestión privada.
Para tener una idea de las falencias educativas y los logros veamos a continuación
el cuadro Nº 18, en donde se puede apreciar el logro educativo alcanzado por
grupo de edad.
Nivel Educativo alcanzado por grupos etareos
GRUPOS DE EDAD
DISTRITO LA TOTAL
ESPERANZA
3Á4 5Á9 10 Á 14 15 Á 19 20 Á 29 30 Á 39 40 Á 64 65 á
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS Mas
Sin Nivel 12,991 5,857 1,026 166 180 420 799 2,383 2,160
Educación 4,355 - 4,043 134 51 73 54 - -

Inicial
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LIBERTAD”
Primaria 40,549 - 8,433 10,251 1,662 3,361 3,742 9,245 3,855
Secundaria 48,106 - - 6,151 11,604 10,796 8,074 10,351 1,130
Sup. No
Universitaria 9,252 - - - 1,734 3,717 1,760 1,865 176
Incompleta
Sup. No
Universitaria 11,972 - - - - 4,105 3,397 4,079 391
Completa
Superior
Universitaria 6,870 - - - 1,578 3,157 963 1,079 93
Incompleta
Superior
Universitaria 8,993 - - - - 2,379 2,814 3,379 421
Completa
TOTAL 143,088 5,857 13,502 16,702 16,809 28,008 21,603 32,381 8,226
Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE

Demanda de Alumnos en Instituciones Públicas y Privadas
NIVEL PUBLICO PRIVADO TOTAL
INICIAL 2,548 2,100 4,648

PRIMARIA 12,680 3,150 15,830
SECUNDARIA 7,449 4,300 11,749
TOTAL 22,677 9,550 32,227
Fuente: Ministerio de Educación
Según el Cuadro anterior, en el nivel Primaria son 15,830 alumnos, de los cuales 12,680
estudian en instituciones educativas de gestión pública frente a 3,150 de gestión privada.
Y en el nivel Secundaria son 11,749 alumnos, de los cuales 7,449 estudian en escuelas de
gestión pública y 4,300 en las de gestión privada para este nivel.
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LIBERTAD”
Del total de alumnos (40,482) que asisten a centros educativos, sólo el 79.6% (32,227)
asiste a centros educativos del distrito y el 20.3% (8,255) asiste a centros educativos fuera
del distrito.
Son 3 los Institutos superiores privados que vienen operando en el distrito de La
Esperanza, ellos son: El Instituto Superior Tecnológico Nueva Esperanza; SENATI y el Instituto
Pedagógico Nor Peruano.
Centros Educativos:
Según datos del Ministerio de Educación al 2008, el Distrito de La Esperanza cuenta con
102 Centros Educativos. De los cuales 82 son públicos y 30 son privados, entre las cuales
existen instituciones gestionadas por convenio (Centros Educativos Parroquiales) y
escuelas públicas que serán transferidas al gobierno local (29 Centros Educativos: 23
Inicial, 6 Primaria).
Muchos de los Centros Educativos Privados han sido construidos sobre adaptaciones de
inmuebles residenciales o inmuebles que escapan las normas vigentes.
La Municipalidad Distrital de La Esperanza se encuentra dentro del Plan Piloto de
Municipalización de la Educación, que se hace dentro del proceso de descentralización
de funciones del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, en este caso el
gobierno local distrital.
En el siguiente Cuadro se puede apreciar que en el nivel inicial son 66 Instituciones
Educativas, de las cuales 14 son de gestión privada frente a 52 de gestión pública. En el
nivel Primaria son 32 Instituciones Educativas, de las cuales 12 son de gestión privada y 20
de gestión pública. Y en el nivel Secundaria son 14 de las cuales 4 son de gestión privada
y 10 son de gestión pública. Para los niveles que la municipalización focaliza (Inicial y
Primaria).
Se puede apreciar también que la Oferta de instituciones públicas es de 84, mucho
mayor que la oferta privada que es 36. Ver Cuadro siguiente
Instituciones Educativas del Distrito La Esperanza
TIPO DE INSTITUCION PUBLICO PRIVADO TOTAL

EDUCATIVA Y NIVEL
INICIAL 52 14 66
PRIMARIA 20 12 32
SECUNDARIA 10 04 14
ESPECIAL - 01 01
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OCUPACIONAL - 02 02
SUP. NO UNIVERSITARIA 02 - 02
TOTAL 84 36 120
Fuente: Ministerio de Educación

Los servicios de salud pública a nivel distrital son atendidos por el Ministerio de Salud
(MINSA) a través de la Micro red La Esperanza con siete (7) establecimientos de los
cuales tres (02) son Centros de Salud: “Wichanzao” y “Jerusalén”; Cinco (05) son
Puestos de Salud: “San Martín”, “Pueblo Libre”, “Bellavista”, “Santísimo Sacramento”, y
“Manuel Arévalo”, este último construido por la Municipalidad Distrital de la Esperanza el
año 2009.
La Esperanza: Establecimientos de Salud del MINSA a Nivel Provincial
PROVINCIA DE TRUJILLO CENTROS DE PUESTOS DE HOSPITAL TOTAL

SALUD SALUD
TRUJILLO 22 34 56
LA ESPERANZA 2 5 7
EL PORVENIR 2 7 9
LAREDO 1 8 9
VICTOR LARCO 2 3 5
FLORENCIA DE MORA 1 2 3
MOCHE 2 4 6
SALAVERRY 1 1 2
POROTO 1 1
SIMBAL
1 1
HUANCHACO 2
1 3
HOSPITAL BELEN 1 1
HOSPITAL REGIONAL 1 1
TOTAL 35 67 2 104
Fuente: Ministerio de Salud
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LIBERTAD”
Del análisis realizado se establece que el único Establecimiento de Salud con

atención en la noche es el Centro de Salud “Wichanzao” ubicado al norte del
distrito, en el sector Wichanzao, especializado en atención de partos y atenciones
médicas.
Estos servicios cubren una demanda de atención del orden del 35% de la población
del distrito. Asimismo, existe una oferta de servicios de ES SALUD mediante el
Policlínico ubicado en el Sector Jerusalén con una cobertura para el 18% de la
población distrital, un 4% de la cobertura es atendida por la oferta privada del
distrito, existiendo para ello 1 Clínica, 8 Consultorios médicos y, 5 Consultorios
odontológicos. Según estos cálculos existe el 43% de la población que no está
cubierto por ninguna de estas redes, lo que implica un déficit significativo de acceso
a la salud.
Para cubrir una parte de este acceso a salud primaria la Municipalidad construyó un
Puesto de Salud en un área de 1,875 m2 ubicado en el Sector III de Manuel Arévalo,
que atiende a una población aproximada de 30,000 habitantes.
En todos los casos dichos establecimientos de salud, están orientados a los servicios
en la fase de prevención e inmunización, siendo el tratamiento y la hospitalización
inexistentes. La cercanía de servicios de salud de nivel hospitalario determina que en
casos de emergencia se tenga que acceder a los hospitales Regional y Belén del
distrito de Trujillo.
Establecimientos de la Micro red del Ministerio de Salud de La Esperanza
MICRORED LA ESPERANZA
TIPO
NOMBRE INSTITUCION
C.S Madre de Cristo MINSA
C.S Santísimo Sacramento MINSA
C.S Jerusalén MINSA
P.S San Martín MINSA
P.S Pueblo Libre MINSA
P.S Bellavista MINSA
P.S Wichanzao MINSA
P.S Manuel Arévalo MINSA
Fuente: Ministerio de Salud
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LIBERTAD”
Según el Censo del 2007, la población total que cuenta con algún tipo de seguro de
salud asciende a 51,512 representando el 33.9% del total de la población del distrito.
De esta población asegurada 15,893 corresponden al Seguro Integral de Salud (SIS) y
27,303 a ES SALUD, representando el 10.5% y 18% de la población total
respectivamente. El 5.4% de la población asegurada restante tiene otro tipo de
seguro.
Las actividades de salud por parte de la Municipalidad realizadas en coordinación
con el MINSA se refieren a Campañas de control de epidemias como el DENGUE, de
salud preventiva y de fumigación.
Según el Censo del 2007, se han identificado a nivel distrital un total de 4,206 hogares
con algún miembro de su familia que presenta discapacidad, representando el 11.9%
del total de viviendas del distrito. Del total de adolescentes entre las edades de 12 á
19 años (13,387) aproximadamente el 6.6% (883) son madres adolescentes.
La Esperanza: Principales Problemas de Salud Reflejados en los Talleres Participativos
PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD
• FALTA DE CENTROS DE SALUD

• NO EXISTE UNA BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO
• FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
• FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
SALUDABLES
• FALTA DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS DE SALUD
Por otro lado, según la consulta ciudadana realizada el año 2005 por el Gobierno
Regional de La Libertad nos permite apreciar que los principales problemas de salud
de la población de la costa son: Pulmonía; Asma; bronquitis; Embarazo no
planificado en menores de edad; Desnutrición; tuberculosis y, EDA. Estos datos
contrastados con la información proporcionada por la población en los talleres
participativos demuestran que existe una falta de centros de salud, no existe una
buena atención al público usuario, Falta de información sobre salud sexual y
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LIBERTAD”
planificación familiar, falta de capacitación en la elaboración de alimentos

saludables, falta de medicamentos en los centros de salud.
Limpieza Pública:
La cobertura del servicio abarca del 855 al 90% de la población, la frecuencia de
recolección es diaria en los sectores Central, Pueblo Libre, San Martín, Santa
Verónica, Urb. Parque Industrial, Urb. Manuel Arévalo II y III Etapa, Jerusalén, e ínter
diaria en los sectores Villa Progreso, Alan García, Fabricas del Parque Industrial,
Asentamientos Humanos: Nuevo Horizonte, Primavera, María Moyano, Ramiro Priale,
Los Pinos, Las Palmeras, Indoamerica, Nuevo Jerusalén, Pueblo del Sol, Fraternidad I y
II, Nuevo Indoamerica, Virgen de la Puerta y, Manuel Seoane. Bajo la responsabilidad
de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de La
Esperanza.
El sistema de limpieza pública abarca los residuos sólidos domésticos, maleza,
desmonte y limpieza del distrito.
Según la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en el año 2009, el total
de residuos sólidos recogidos asciende a 36,135 Toneladas Métricas, cuyo destino
final es el botadero informal de El Milagro, ubicado a 3 kilómetros del distrito.
La producción per cápita se estima en 0.668 Kg./hab./día, la tendencia al 2020 es
incrementar la cobertura al 98% y el estudio y puesta en marcha de un sistema de
gestión separativo con posibilidades de recuperación y reciclaje.
La limpieza pública del distrito se realiza con 10 unidades vehiculares, de los cuales 4
son compactadoras 2 volquetes y 4 camiones. El número de personal está
compuesto por 10 choferes y 30 trabajadores de limpieza pública (operarios).
Servicios de Prevención a la Contaminación Ambiental:
En materia de gestión ambiental, el distrito de La Esperanza viene realizando diversas
campañas de prevención en mejora del ambiente y en consecuencia para la salud
de la comunidad. Esta actividad está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos y
Medio Ambiente. En el cuadro siguiente se presentan las campañas más
significativas en el año 2008.
Campañas de Prevención de Contaminación Ambiental - 2008
ACTIVIDAD UNIDAD DE EJECUCIÓN

MEDIDA 2008
Atención de denuncias vecinales por Atención 50
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documento
Atención de denuncias vecinales por
Atención 20
vía telefónica
Promotores ambientales escolares Institución
120
constituidos Educativa
Promotores ambientales vecinales Organización
100
constituidos Vecinal
Acciones de educación ambiental
realizadas para sensibilizar, concientizar documento 12
y controlar la problemática ambiental
Capacitaciones sobre medio ambiente
Charla 04
realizadas
Inspecciones sobre control sanitario y
Inspección 552
medio ambiente realizado
Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente
Acceso de agua para consumo humano:

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007,
en el Distrito de La Esperanza se registró 32,865 viviendas, en donde el 83.9% de
los hogares del distrito de La Esperanza se abastecen de agua potable por red
pública, de los cuales el 95.6% por instalaciones dentro de la vivienda y el 4.4%
acceden fuera de la vivienda, pero dentro del edificio en el que se encuentra
ubicada, y el 16% de hogares tienen otro tipo de acceso al agua potable (pilón,
camión cisterna, pozo, etc.)
Acceso a Servicio Sanitarios
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007,
el 74.2% de los hogares del distrito de La Esperanza, cuentan con servicios
higiénicos dentro de las viviendas conectadas a la red pública, de los cuales
96.8% por instalación dentro de la vivienda y el 3.2% acceden fuera de la
vivienda pero dentro del edificio en que se encuentra ubicada la vivienda, el
18.7% de hogares tiene otro tipo de acceso a servicios higiénicos (pozo séptico,
pozo ciego, etc.), y el 4.7% no tiene acceso a servicio higiénico.
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LIBERTAD”
La Esperanza: Acceso a Servicios de Agua y Desagüe
SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

SERVICIO CONECTADO A
:
AGUA % DESAGÜE %
RED PUBLICA 27,587 83.9 24,402 74.2
OTRO TIPO DE ACCESO 5,278 16.1 6,927 21.1
NO TIENE ACCESO - - 1,536 4.7
TOTAL 32,865 100 32,865 100
Fuente: Censos Nacionales del 2007, INEI

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – OPPR/MDE
Áreas Verdes:
Al año 2009 no se cuenta con un estudio técnico detallado de la cantidad de
áreas verdes existentes en el distrito, no obstante las avenidas Gran Chimú, y
Tahuantinsuyo se constituyen en ejemplos a seguir para mejorar el medio
ambiente de la ciudad. La plantación de árboles en distintas calles y avenidas
ha logrado mejorar la participación de áreas verdes en el distrito. El año 2009 se
mejoró el riego de áreas verdes y la recolección de maleza con la obtención de
un Tanque Cisterna y Camión, teniendo un total de 3 tanques cisterna y un
vehículo (camión) para el recojo de malezas y restos de áreas verdes. Se debe
mejorar el riego buscando opciones en nuevos sistemas de riego que mantengan
las áreas verdes en óptimas condiciones.
Durante el año 2009 se sembró aproximadamente un total de 1,000 plantones
forestales y plantas ornamentales, en la avenida Tahuantinsuyo, Av.
Condorcanqui, Av. Gran Chimú, Av. Cahuide, Parque Bellavista, Parque Modelo,
Estadio Municipal y Sector Central.
El número de personal asignado para el servicio de áreas verdes durante el año
2009 fue de 28 personas (1 Jefe de Área, 1 Chofer, 26 Jardineros). El incremento
paulatino de áreas verdes deberá ser la opción preferencial para mejorar el
medio ambiente.
Parques Recreativos:
El ritmo creciente de la población debe ser complementada con la
incorporación de parques y complejos deportivos recreativos como una forma
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LIBERTAD”
de recreación y deporte de la juventud, niñez y adultos mayores de La

Esperanza. Del año 2007 al 2012 se han construido 4 Complejos deportivos y
recreativos completamente equipados que incluye, losa de usos múltiples para
la práctica de (deportes fulbito, vóley y basquetbol), servicios higiénicos, juegos
recreativos, pérgola e iluminación. Estos complejos son Modelo, Bellavista, Parque
de la amistad en Manuel Arévalo, y el Parque Jerusalén (Ver vistas Fotográficas
en Anexos). Sin embargo como se podrá apreciar en las vistas fotográficas
dichos complejos no cuentan con las medidas técnicas reglamentarias para alta
competencia deportiva. Asimismo siendo el Distrito de La Esperanza, el más
grande y con mayor densidad poblacional de la Provincia de Trujillo, el servicio
deportivo es insuficiente para atender a la población que requiere desarrollar
sus capacidades deportivas de alta competencia, en este contexto se enmarca
la implementación del Coliseo Cerrado, que cuente con adecuada
infraestructura y equipamiento de acuerdo a los estándares internacionales de
alta competencia deportiva.
Según la información proporcionada por la Dirección de Servicios Sociales y
Desarrollo Urbano la infraestructura deportiva en el distrito de La Esperanza
asciende a un total de 21 instalaciones deportivas locales, las cuales son: 04
complejos deportivos, 01 estadio, 15 losas multideportivas y 01 Polideportivo
deportivo abierto con una capacidad para 500 personas el mismo que se
encuentra en malas condiciones por su antigüedad y falta de mantenimiento
(ver panel fotográfico).
En este sentido, los beneficiarios, al carecer de un moderno Polideportivo para la
realización de actividades de alta competencia, se tienen que trasladar a la
ciudad de Trujillo (7.2Km. de distancia) principalmente al Polideportivo Gran
Chimú (No cuenta con las medidas reglamentarias para las disciplinas deportivas
de Tenis de Mesa y Esgrima); con los consecuentes efectos negativos: mayor
gasto de movilidad y alimentación, deteriorando la economía de los
beneficiarios. Sobre todo considerando que la Población del Distrito de La
Esperanza, según el informe del PNUD 2007 sobre índices de desarrollo humano
del año 2007 muestra que el distrito de la Esperanza tiene un Índice de desarrollo
humano (IDH) mediano de 0.6285, ubicándose en el puesto 06 a nivel provincial y
un ingreso promedio de S/394.70.
En el Cuadro siguiente se aprecia el total de instalaciones deportivas en el
distrito. (Ver Panel Fotográfico)
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LIBERTAD”
LA ESPERANZA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR TIPO DE INSTALACIÓN - AÑO 2012
INSTALACIONES TOTAL ESTADO OBSERVACIÓN

DEPORTIVAS
LOS 04 COMPLEJOS DEPORTIVOS QUE CUENTA
COMPLEJOS 04 BUENO LA ESPERANZA SE ENCUENTRAN EN BUENAS
DEPORTIVOS CONDICIONES , SIN EMBARGO SON LIMITADOS

EN CUANTO A SU INFRAESTRUCTURA, YA QUE
ESTOS FUERON DISEÑADOS PARA EL SERVICIO
DE RECREACIÓN PUBLICA DENTRO DEL ÁREA
DE INFLUENCIA, SIN CONSIDERAR A
DEPORTISTAS QUE PRACTICAN DEPORTES DE
ALTA COMPETENCIA.
ESTADIO 01 REGULAR EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, CUENTA CON

01 ESTADIO MUNICIPAL, DE
APROXIMADAMENTE 25,000.00 M2, EL CUAL SE
ENCUENTRA OPERATIVO, SIN EMBARGO SU
INFRAESTRUCTURA ES LIMITADA, EN CUANTO A
TRIBUNAS, ACCESOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, Y
OTRAS AMBIENTES NECESARIOS, PERO PESE A
ESTO LA LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DEL DISTRITO
DESARROLLA SUS ACTIVIDADES ANUALES Y
TAMBIÉN SE DESARROLLAN LAS ETAPAS
INTERDISTRITALES DE LA COPA PERÚ.
LOZAS 15 BUENAS EN CUANTO A LAS LOSAS DEPORTIVAS DE USO
MULTIDEPORTIVAS MÚLTIPLE, SON ESTAS APROXIMADAMENTE DE

500.00 M2, QUE ESTÁN UBICADAS EN
DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO Y QUE
MUCHAS DE ESTAS HAN CUMPLIDO SU VIDA
ÚTIL Y SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SIN
EMBARGO LA POBLACIÓN RECURRE A ELLAS
PARA REALIZAR SUS PRACTICAS DEPORTIVAS.
01 MAL
POLIDEPORTIVO ESTADO SI BIEN ES CIERTO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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LIBERTAD”
DEPORTIVO DE LA ESPERANZA, CUENTA CON EL

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ABIERTO” ESTE NO
REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA UN
ADECUADO SERVICIO; TAL ES EL CASO QUE EN
LA ACTUALIDAD LA LIGA DISTRITAL DE VÓLEY
DE LA ESPERANZA, DESARROLLA SU
CALENDARIO DEPORTIVO ANUAL,
EXPONIENDO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS
DEPORTISTAS.
TOTAL 21
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – OPPR/MDE
VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL DISTRITO

COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
En la vista se aprecia el ingreso principal al complejo modelo del Distrito la Esperanza.
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LIBERTAD”
En la vista fotográfica se aprecia el área de esparcimiento en Complejo Modelo del Distrito de la

Esperanza.
En la vista fotográfica se aprecia el área deportiva dentro del Complejo Modelo del Distrito
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LIBERTAD”
ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
En la vista fotográfica se aprecia el ingreso principal de Estadio Municipal
En la vista fotográfica se aprecia el campo deportivo del Polideportivo Municipal
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LIBERTAD”
En la vista fotográfica se aprecia el ingreso principal de Estadio Municipal
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
En la vista fotográfica se aprecia el ingreso principal al Polideportivo Municipal
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LIBERTAD”
En la vista fotográfica se aprecia en malas Condiciones el Polideportivo Municipal.
CLUB DEL PUEBLO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA
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LIBERTAD”
La piscina del club del pueblo se encuentra inoperativa por el mal estado que presenta no apta para
niños, jóvenes y adultos
Infraestructura actual del Club del Pueblo del Distrito de la Esperanza
Infraestructura del Mercado del Pueblo totalmente en abandono
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LIBERTAD”
Calidad y Tipo de Vivienda:

Las viviendas formales del distrito en su mayoría, se han consolidado en la parte
baja del distrito, mientras que las viviendas informales se encuentran mayormente
en la parte alta del distrito, en las laderas del cerro cabras, las cuales no cuentan
con los servicios básicos.
Según el Censo del INEI del 2007, las viviendas asentadas dentro del ámbito
territorial del distrito de La Esperanza llega a 32,865, las viviendas con material
noble predominante es de 14,481 (44%), lo que indica que el distrito es una
unidad territorial en proceso de consolidación en cuanto a su ocupación física.
La tenencia de los predios o viviendas en cuanto a la condición de propiedad es
de 22,441 como propiedad única y directa.
Las viviendas que cuentan con servicio de electricidad domiciliaria llega a 28,879
(87.9%), y las viviendas que no cuentan con este servicio alcanza a 3,986 (12.1%).
El material predominante en los pisos de las viviendas con cemento es de 17,785
(54.1%) y con material tierra 13,078 (39.8%).
Sistema Vial y Transporte Urbano:
La ciudad cuenta con dos vías colectoras metropolitanas (Avenida
Condorcanqui y Tahuantinsuyo) que une los distritos de La Esperanza con Trujillo,
ambas con dos carriles y son las vías que soportan el mayor tráfico de transporte
urbano e interurbano del distrito, constituyéndose en vías principales, no existe
semaforización en el distrito, especialmente en algunas intersecciones,
ocasionando que en horas punta (6:30 á 7:30am y de 7:00 á 8:00pm) exista
congestionamiento vehicular en estas avenidas, poniendo en riesgo también a
los vehículos menores que cruzan en algunos puntos estas vías.
Existen 15 asociaciones de vehículos de transporte menor formales registradas en
la Municipalidad de La Esperanza, agrupando a 1,300 vehículos menores,
sumándose a estos 200 vehículos informales, que hacen un total de 1500
vehículos menores que existen en el distrito de La Esperanza. La función básica
que cumplen los moto taxistas es el servicio “alimentador” que lleva a los usuarios
desde sus hogares hacia las vías masivas o a realizar actividades diversas a corta
distancia. Sin embargo actualmente se observa que algunos moto taxis están
usando vías colectoras metropolitanas, elevando sustancialmente la
probabilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito, esta invasión de los
espacios metropolitanos ocurre por la Falta de control y de señalización que
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LIBERTAD”
existe. La utilización de los paraderos y el servicio están reglamentadas y guardan

armonía con las necesidades de servicio de la población.
Nivel Socioeconómico:
En 1993, el total de la Población económicamente activa mayor de 15 años llegó
a 26,951 personas, de este total el 96.8% estaba empleada (26,079 personas) la
población desocupada era 872 que representaba el 3.2% del total.
La población desempleada del 2007 aumentó al 4.1% (2,374 personas) como se
muestra en el cuadro siguiente:
La población económicamente activa (PEA) de La Esperanza del año 2007, se
distribuye en Empleados 30.6% (17,793 personas), Obreros 21.0% (12,243
personas), Trabajador Independiente 44.3% (25,770 personas), y 4.1% (2,374
personas) desempleadas, tal como se muestra en el grafico siguiente:
Cuadro: Nivel de Empleo Alcanzado en el Distrito La Esperanza
1993 2007
CATEGORIA DE
OCUPACION POBLACION % POBLACION %
EMPLEADO 6,721 24.9 17,793 30.6
OBRERO 6,886 25.6 12,243 21.0
TRABAJADOR
12,472 46.3 25,770 44.3
INDEPENDIENTE
DESEMPLEADO 872 3.2 2,374 4.1
TOTAL 26,951 100.0 58,180 100.0
FUENTE INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2007. Se considera a la PEA de 15 y

más años de edad
Incremento de la pobreza
El incremento de la pobreza se constituye un factor que puede afectar
negativamente el presente proyecto, debido a que es este sector el más
vulnerable y proclive a cometer actos ilícitos, son sectores excluidos de los
beneficios con que cuenta una ciudad, debido mayoritariamente a la falta de
empleo, debiendo el gobierno central abocarse más a esta tarea de reducción
de la pobreza. La Municipalidad Distrital de la Esperanza, deberá realizar las
gestiones ante los organismos nacionales correspondientes para involucrarse en
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este tema, según el informe del PNUD sobre índices de desarrollo humano del
año 2005 muestra que el distrito de la Esperanza tiene un Índice de desarrollo
humano (IDH) mediano de 0.6285, ubicándose en el puesto 06 a nivel provincial,
este dato se puede apreciar mejor en el Cuadro siguiente.
Índice de Desarrollo Humano según PNUD
INDICE DE DESARROLLO ESPERANZA DE VIDA
POBLACIÓN
HUMANO AL NACER
PROVINCIA/ DISTRITO HABIT. RANKING AÑOS
IDH RANKING
RANKING
TRUJILLO 785,171 4 0.6389 20 74.6 7
1. TRUJILLO 276,921 11 0.6634 103 75.1 45
2. El Porvenir 132,461 34 0.6166 311 73.8 130
3. Florencia de Mora 37,417 129 0.6249 257 74.1 99
4. Huanchaco 38,134 127 0.6200 286 74.4 78
5. La Esperanza 146,678 31 0.64585 231 74.6 64
6. Laredo 32,260 147 0.6170 307 73.4 162
7. Moche 28,956 168 0.6303 219 74.7 57
8. Poroto 3,741 1,005 0.5838 562 73.8 131
9. Salaverry 13,151 367 0.6355 198 74.3 85
10. Simbal 4,164 935 0.5928 484 73.8 123
11. Víctor Larco

51,288 103 0.6472 159 74.5 75
Herrera
Fuente: Informe de IDH 2005 – PNUD
Ingreso Per cápita

Otro factor que incide en el aspecto social de la población está relacionada al
nivel de ingresos que recibe la población Se puede observar según datos del
PNUD que los habitantes del Distrito de La Esperanza, tienen un ingreso promedio
de 394.70 (Año 2007 INEI-PNUD) nuevos soles, ubicándose a nivel de la Provincia
de Trujillo en el lugar 05, lo cual refleja que aún falta recuperar el poder
adquisitivo de la población, que acompañado al crecimiento económico local y
regional actual debe mejorar sustancialmente.
Ingreso Familiar per-cápita según PNUD
PROVINCIA INGRESO FAMILIAR PER CAPITA
DISTRITO N.S. MES RANKING
TRUJILLO PROVINCIA 36
382.3
1. TRUJILLO
446.9 241
2. El Porvenir
305.5 514
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LIBERTAD”
3. Florencia de Mora
333.7 453
4. Huanchaco
281.4 600
5. La Esperanza 309.2
503
6. Laredo
307.8 506
7. Moche
304.7 518
8. Poroto
262.3 696
9. Salaverry
352.6 434
10. Simbal
278.7 609
11. Víctor Larco Herrera

368.1 410
Fuente: Informe de IDH 2005 - PNUD
D) Respecto a la gravedad de la situación negativa que se intenta

modificar
En este punto, podemos precisar que la problemática existente se caracteriza

por:
Su temporalidad, ya que la situación negativa de deterioro y el insuficiente nivel
de inversión se ha mantenido desde hace más de 10 años sin intervención del
Estado central para resolver la problemática existente.
Su relevancia, ya que la situación negativa no corresponde a una circunstancia

temporal sino más bien a una de índole permanente por decidía y falta de
interés de las autoridades centrales y de gobiernos locales distritales de anteriores
gestiones.
Su grado de avance,
A Pesar que la Municipalidad Distrital de la Esperanza ha destinado un
porcentaje importante de las inversiones totales destinadas a infraestructura
deportiva y recreativa; es insuficiente en cuanto a infraestructura con parámetros
técnicos internacionales para la alta competencia deportiva configurando un
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LIBERTAD”
cuadro de desventaja de los beneficiarios

Definitivamente, con la ejecución del proyecto en forma integral y con la
participación de los deportistas y la población que acceda a dicha
infraestructura, se ha de modificar la situación negativa existente.
E) Intentos anteriores de solución.-

En los últimos años la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha venido
interviniendo en infraestructura deportiva, equipando al Distrito de La Esperanza
de Complejos y lozas de uso múltiple, en diferentes sectores y AA.HH., pero que
aún es insuficiente por el crecimiento de población que tiene el Distrito de La
Esperanza.
Mientras que el IPD, cuenta con una infraestructura deportiva llamado el Club
del pueblo, la cual se encuentra en total abandono, que no funciona, por falta
de recursos del IPD, , por lo tanto no hay servicio de esta infraestructura, lo que
demuestra que el IPD, no tiene ni los recursos para la intervención en dicha
infraestructura en el distrito de La Esperanza, para la mejora del deporte.
F) Intereses de los grupos involucrados

Se han identificado a los involucrados y beneficiarios que participarán de distinta
forma para la ejecución del Proyecto:
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE: Organismo rector del deporte a nivel nacional y
regional; como principal gestor del deporte interactúa con los deportistas
afiliados a las ligas que representan y con las instituciones públicas y/o privadas
para el logro y cumplimento de las actividades deportivas programadas
anualmente. El Instituto Peruano del Deporte (IPD), promueve el desarrollo
integral del deporte y recreación, velando el mantenimiento y operatividad de
su infraestructura existente, por medio de una adecuada administración y
convenios con los gobiernos distritales y regionales para la continuidad operativa
de la infraestructura a generarse en dicho sector de la ciudad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA, La municipalidad es según la Ley

Orgánica de Municipalidades, es la promotora del desarrollo local que
promueve el desarrollo integral, sostenible y armónico, promoviendo los servicios
públicos, es su nivel de pre inversión e inversión, ejecutando los proyectos para
ponerlo al servicio de la comunidad formulando los estudios técnicos y
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LIBERTAD”
ejecutando los proyectos planteados de acuerdo con los objetivos de planes

nacionales, regionales y locales.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Ministerio a través de la DGPI, coordina y
evalúa los proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
LIGAS DE TRUJILLO, Son instituciones organizadas, que están compuestas por
deportistas y afiliada a las Federaciones e Inscritas en el Registro Nacional del
Deporte del Instituto Peruano del Deporte, y que están a cargo de realizar por
obligación el calendario Deportivo de Campeonatos tanto distritales,
departamentales, como nacionales según sea el caso.
LIGA DE VÓLEY DE LA ESPERANZA.

Esta Institución está compuesta por deportistas afiliado a la Federación Peruana
de Vóley de manera oficial y definitiva después de 35 años de carecer del
sistema documentario y que están a cargo de realizar por obligación el
calendario Deportivo de Campeonatos distritales.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: representada por los habitantes del Distrito de la

Esperanza, quienes se comprometen a utilizar adecuadamente las nuevas
instalaciones.
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LIBERTAD”
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS ACUERDOS Y
GRUPOS INTERESES ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS COMPROMISOS
Dotar de
Por adecuados
competencias ambientes de
y Funciones de acuerdo a los
Limitado Servicio
la institución estándares
MUNICIPALIDAD deportivo a la
en materia de internacionales
DISTRITAL DE LA población y
integración se establecidos y Se compromete a
ESPERANZA deportistas del Distrito
plantea una apoyar la formular el estudio
de la Esperanza
solución para realización de de pre inversión, y
superar el eventos la operación -
problema deportivos mantenimiento del
internacionales. PIP.
Por la falta de
asesoría el
instituto
peruano del
deporte,
Contar con Asesoría técnica
cumplen con Compromisos para
una de acuerdo a
IPD brindar la atender consultas
infraestructura programación
asesoría técnicas.
adecuada. establecida.
técnica a la
División de
Estudios y
Proyectos de
la MDE.
Contar con
Compromisos para
Limitada una Asesoría técnica
atender consultas
LIGAS DE Infraestructura infraestructura de acuerdo a
técnicas y la
TRUJILLO. Deportiva para adecuada programación
realización de
realización de para la establecida
eventos deportivos.
eventos. realización de
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LIBERTAD”
eventos.
Contar con
una Compromisos para
Limitada Asesoría técnica
LIGAS DE VÓLEY infraestructura atender consultas
Infraestructura de acuerdo a
DE LA adecuada técnicas y la
Deportiva para programación
ESPERANZA. para la realización de
realización de establecida
realización de eventos deportivos.
eventos.
eventos.
Los habitantes Contar con
encuentran una
deficientes infraestructura
Compromiso de de
condiciones para adecuada en Utilizar
la Población
POBLACIÓN desarrollar prácticas el Sector, para adecuadamente
Beneficiaria para la
BENEFICIARIA deportivas de alta realizar la nueva
conservación del
competencia, prácticas Infraestructura
Polideportivo.
mayoritariamente por deportivas de
la comunidad alta
Educativa. competencia
a.11) ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA

No se han presentado evidencias de peligros naturales en el sector a intervenir (Sector Santa
Verónica), por el contrario es un sector consolidado provisto de servicios básicos, pistas y
veredas, en un 80%, sin antecedentes de haber sufrido algún tipo de desastre natural o de
encontrarse expuesta ante un posible hecho similar. Sin embargo de acuerdo a la inspección
de campo realizada por nuestro equipo formulador se realizó el análisis de riesgos para
identificar los peligros y vulnerabilidades (Pautas Metodológicas para la incorporación del
análisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversión pública)
FORMATO Nº 1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD”.
PARTE A. Aspectos Generales sobre ocurrencia de peligros en la Zona.
1.-¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
EVENTO SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
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LIBERTAD”
Friaje/Nevada X
Sismos. X
Sequias. X
Huaycos. X
Derrumbes / deslizamientos. X
Tsunamis. X
Incendios Urbanos. X
Derrames tóxicos. X
Otros. X
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona de análisis?
¿Qué tipo de peligros?
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos. X
Sequias. X
Huaycos. X
Derrumbes / deslizamientos. X
Tsunamis. X
Incendios Urbanos. X
Derrames tóxicos. X
Otros. X
3.-¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
anteriores durante la vida útil del proyecto
Sismos. X Por silencio sísmico
4.- La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente

para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?.
Silencio sísmico desde 1970 no se
Sismos. X presenta eventos de importancia.
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LIBERTAD”
Sin embargo como medida de reducción de riesgo para sismos de nivel bajo se considera
aplicación de técnicas constructivas antisísmicas de acuerdo a normas de RNE; para lo
cual se asume un costo de S/.1’888,942.00.
En lo referente al local donde funcionara el Polideportivo, se encuentra en estado natural,
por lo que se recomienda emplear técnicas antisísmicas en su construcción.
Análisis de Vulnerabilidad:
Exposición:
El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio 02 Sector Santa Verónica del Distrito de la
Esperanza, el cual no se encuentra expuesto a ningún tipo de peligro en la actualidad, ya
que es una zona urbana consolidada, que no presenta ningún historial de algún tipo de
peligro suscrito en la zona, sin embargo está expuesto cabe acotar que debido al
prolongado silencio sísmico, los especialistas consideran que el Distrito probablemente
pueda sufrir en el mediano plazo un sismo con intensidad IX en la escala MM.
Fragilidad:
La topografía es llana y no presenta mayores problemas para la construcción de la
infraestructura.
Resiliencia:
En caso de ocurrir algún desastre natural como un sismo severo que genere graves
consecuencias, en la zona del proyecto, se cuenta con infraestructuras públicas y servicios
de salud para situaciones de emergencia.
Para lo cual se adjunta el informe de verificación sobre la generación de vulnerabilidades
por exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto (Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública).
FORMATO 02: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD,
RESILIENCIA EN EL PROYECTO “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA
ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”.
PREGUNTAS
COMENTARIOS
A.-Análisis de Vulnerabilidades por exposición (Localización). SI NO
1.-¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
exposición a peligros? X
2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro ¿Es posible, técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una
zona menos expuesta? X
A.-Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (Tamaño, tecnología).
1.-¿La construcción de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma
antisísmica X
2.-¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y X
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LIBERTAD”
físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo si se va a utilizar

madera en el proyecto ¿Se ha utilizado el uso de persevantes y selladores
para evitar el daño por la humedad o lluvias intensas.
3.-¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo ¿El diseño del puente ha tomado
en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el fenómeno del Niño,
considerando sus distintos grados de intensidad? X
4.-¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo ¿La
bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundancia
de lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? X
5.-¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La
tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a
movimientos telúricos?. X
6.-¿La decisiones de fecha de inicio y ejecución del proyecto toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en las
épocas de lluvia es mucho mas difícil construir la carretera, porque se dificulta
la operación de la maquinaria? X
A.-Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia.
1.-En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente
a la ocurrencia de desastres? X
2.-En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros (por
ejemplo fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
3.-En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos
(por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
LAS TRES PREGUNTAS ANTERIORES SOBRE RESILENCIA SE REFIRIERON A LA ZONA
DE EJECUCION DEL PROYECTO. AHORA SE QUIERE SABER SI EL PIP, DE MANERA
ESPECIFICA, ESTA INCLUYENDO MECANISMOS PARA HACER FRENTE A UNA
SITUACIÓN DE RIESGO.
4.-¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/u organizativos
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
5.-¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que
se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? X
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LIBERTAD”
FORMATO 03: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN,

FRAGILIDAD, RESILIENCIA EN EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COLISEO
CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD.
FACTOR DE GRADO DE
VULNERABILID VARIABLE VULNERABILIDAD
AD Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto, respecto a la condición del
Exposición peligro X
(B) Características del terreno. X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad Económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población. X
Resilencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de
la población. X
(J) Actitud de la población frente a ocurrencias de desastres. X
(K)Existencia de recursos financieros para la respuesta ante
desastres. X
3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Se ha planteado como objetivo principal o propósito del proyecto: Esto se estima
alcanzar con la intervención del proyecto a fin de solucionar el problema.
OBJETIVO CENTRAL
"Población y Deportistas con mejores servicios para el desarrollo de

capacidades deportivas en el Distrito de La Esperanza"
Objetivo Central
Ampliar y poseer una suficiente infraestructura en la población de La Esperanza
para la práctica de deportes de alta competicion (Tenis de Mesa y Esgrima).
El principal medio para lograr el objetivo central es mejorar la calidad de la
infraestructura, con adecuado equipamiento, mobiliario y programas de
capacitación deportiva.
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LIBERTAD”
PRINCIPALES INDICADORES :
Cuadro Nº 8
INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL
Valores
DETALLE
Inicio Final PIP
Polideportivo m2 0 5,575.69
Piscina m2 0 2,415
Equipamiento % 0 100
FUENTE: ELABORACIÓN UFPIPMDE
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios de primer nivel:
1. Adecuada Infraestructura.
2. Adecuado Equipamiento y Mobiliario.
3. Adecuada Promoción deportiva
Medios Fundamentales:
1. Infraestructura deportiva con medidas reglamentarias de alta competición.
2. Adecuado Equipamiento deportivo.
3. Adecuado Mobiliario
4. Programas de capacitación Deportiva.

Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
5. Mejoría en la imagen Deportiva Local.
6. Aumento de talentos deportivos.
7. Interés de beneficiarios por la práctica deportiva..
Fines Indirectos:
1. Mejoría del prestigio de la práctica deportiva.

2. Participación de deportistas en eventos de alta competición..
3. Aumento en la preferencia por el deporte teniendo como primera opción el
esparcimiento sano.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mayor Desarrollo deportivo en
la población beneficiaria.”.
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO:
“MAYOR DESARROLLO DEPORTIVO DE LA POBLACION BENEFICIARIA”
FIN INDIRECTO
Mejoría del prestigio de la FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
práctica deportiva. Participación de deportistas en Aumento en la preferencia por
eventos de alta competición. el deporte teniendo como
primera opción el esparcimiento
sano.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Mejoría en la imagen Deportiva Aumento de talentos deportivos Interés de beneficiarios por la
Local práctica deportiva.
OBJETIVO PRINCIPAL:
“Población y Deportistas con mejores servicios para el desarrollo de
capacidades deportivas en el Distrito de La Esperanza"
MEDIOS DE 1° NIVEL MEDIOS DE 1° NIVEL MEDIOS DE 1° NIVEL

Adecuada infraestructura Adecuada Promoción Deportiva
deportiva Adecuado Equipamiento y
Mobiliario
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL Programas de
Infraestructura deportiva
Adecuado capacitación.
con medidas Adecuado Mobiliario
Equipamiento deportivo
reglamentarias de alta
competición.
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MODULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
4.1.1 Horizonte de Evaluación

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de evaluación de 10
años, que comprende las fases de pre-inversión, inversión y post-inversión.
Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
- Durante la construcción : Semestres.
- Durante la operación y mantenimiento : Años.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración

- Elaboración de los Estudios de
Factibilidad. 01 Mes
Etapa de Inversión:
- Formulación de Expediente
Técnico. 2 Semestres.
- Ejecución del proyecto
Etapa de Post Inversión:
- Operación y Mantenimiento de 10 años.
infraestructura Deportiva
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4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Definición del Servicio
Los demandantes de los servicios de infraestructura deportiva y recreativa que
brinda el distrito de La Esperanza está conformado por tres grupos:
• El primer grupo es el sector de población que dedica su tiempo libre al
esparcimiento y recreación, y asisten a las infraestructuras deportivas existentes en
la actualida para practicar deportes.
• El segundo grupo está conformado por los deportistas, que dedican mayor tiempo
a la practica del deporte y requieren escenarios deportivos para eventos de alta
competencia en disciplinas deportivas como:, Futsal, voley, basketbal y Natación.
• El tercer grupo esta conformado por el sector escolar que cumplen horas de
deporte, según la curricula programa por el Ministerio de Educacion, se realizan
diferentes deportes
Los ultimos grupos al no encontrar escenarios deportivos adecuados, recurren a la
infraestructura deportiva ubicada fuera del distrito de La Esperanza; en la Ciudad
de Trujillo.
4.2.2 Area de Influencia del Proyecto

El área de influencia del proyecto comprende el distrito de La Esperanza, parte
alta y parte baja, debido a su cercanía al Polideportivo y la afluencia del público
para realizar actividades deportivas.
4.2.3 Cálculo de la demanda

La población de referencia está conformada por la población del distrito de La
Esperanza, tiene una tasa de crecimiento de 2.64 % (censo del 2007) la cual será
utilizada para realizar las proyecccion de la demanda durante el horizonte del
evaluación.
La demanda potencial; La demanda potencial está conformada por los grupos
etareos de 10 a 55 años (Información del Área Deportes de la MDE), para los
deportes del Polideportivo y Natación, que vienen hacer el 60.72%de la población
referencial. Asimismo para la demanda de Skatepark se tomo los grupos etareos
de 10 a 24 años que representa el 32.09% de la población referencial.
La demanda Efectiva
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En el caso, es necesario hacer notar las limitaciones en lo referente a informacion

estadistica.
En ese sentido se ha considerado como disciplinas deportivas que utlizaran la

nueva infraestructura: Voley, Baquetball Futsal Natación.
La recopilacion de informacion referente a series Historicas se realizo
conjuntamente con los Presidentes de las Ligas de Basket y Tenis de Mesa de
Trujillo,(El distrito tiene representatividad solamente en la Discipliana deportiva de
Voley), en lo referente a Esgrima se utilizó informacion de la ciudad de Lima y
Futsal de Internet(Mundial de Futsal Argentina 2011), Natación se tomo en cuenta
la formulación presentada por la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Provincial de Trujillo; y en cuanto al Skatepark se tomó información de las
encuestas realizadas por la UF – MDE.
TORNEOS DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007-2012

DETALLE N° EXPECTADORES N° JUGADORES
AÑO 2007 863 405
AÑO 2008 2750 350
AÑO 2009 1973 363
AÑO 2010 2000 248
AÑO 2011 2017 266
AÑO 2012 2050 254
PROMEDIO 1942 314
FUENTE: Liga de Tenis de Mesa de Trujillo
TORNEOS DE BASKETBALL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007-2012

AÑO 2007 200 1280
AÑO 2008 317 620
AÑO 2009 260 840
AÑO 2010 140 720
AÑO 2011 80 1280
AÑO 2012 125 715
PROMEDIO 187 909
FUENTE: Liga de Basket de Trujillo
TORNEOS DE VOLEY EN DISTRITO DE LA ESPERANZA AÑO 2007-2012

AÑO 2007 1393 144
AÑO 2008 1318 141
AÑO 2009 1250 118
AÑO 2010 0 0
AÑO 2011 125 75
AÑO 2012 140 90
PROMEDIO 704 95
FUENTE: Liga Distrital de Voleibol de La Esperanza
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CAPACIDAD ESCENARIO COPA AMERICA FUTSAL ARGENTINA

AÑO 2011 1500 112
PROMEDIO 1500 112
FUENTE: INTERNET(selección PERUANA Futsal 2011-Argentina)
CAPACIDAD ESCENARIO PARA ESGRIMA (Ciudad de Lima)

AÑO 2007 60 642
AÑO 2008 60 28
AÑO 2009 60 530
AÑO 2010 60 817
AÑO 2011 60 487
AÑO 2012 60 450
PROMEDIO 60 492
Fuente: Instituto Peruano del Deporte -Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Estadistica y Preinversión
Federación Deportiva Nacional de Esgrima
NOTA: La fuente no reporta N° de Expectadores, sin embargo, en un documento de la FPE, para los eventos, como la
Copa de la Amistad, Copa Jose Mori Suarez, entre otros, calcula como valido el N° de expectadores entre 50 A 60.
RESUMEN HISTORICO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS INVOLUCRADAS (2007 - 2012)

TENIS DE MESA 1942 314
ESGRIMA 60 492
FUTSAL 1500 112
VOLEY 704 95
BASKETBALL 187 909
FUENTE: Elaborado por UFPIPMDE
Para el año 2013 aún no se han desarrollado eventos por lo que se proyectará con la tasa
de crecimiento del Distrito de 2.64%.
RESUMEN HISTORICO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS INVOLUCRADAS 2013

TENIS DE MESA 1993 322
ESGRIMA 60 505
FUTSAL 1500 112
VOLEY 723 98
BASKETBALL 192 933
FUENTE: Elaborado por UFPIPMDE
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LIBERTAD”
Cuadro Consolidado, elaborado por UFPIPMDE en coordinacion con los responsables de las
ligas deportivas involucradas e informacion secundaria(Internet Futsal).
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEMANDANTE

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACIÓN REFERENCIAL 177,543 182,230 187,041 191,979 197,047 202,249 207,588 213,068 218,693 224,466 230,392
POBLACIÒN POTENCIAL (*) 107,804 110,650 113,571 116,570 119,647 122,806 126,047 129,375 132,790 136,296 139,894
POBLACIÒN DEMANDANTE EFECTIVA: Expectadores 1,993 2,046 2,100 2,155 2,212 2,270 2,330 2,392 2,455 2,520 2,587
POBLACIÒN DEMANDANTE EFECTIVA: Jugadores 322 331 340 349 358 367 377 387 397 407 418
(*) 0.6072 % GRUPOS ETAREOS 10-55 AÑOS
ANALISIS Se recomienda tener en cuenta en el dimensionamiento del PIP, la cifra de 5,000

expectadores(En el horizonte de evaluación, en el decimo año la población demandante
efectiva representa el 51.74 % del dimensionamiento propuesto).
Demanda de Piscina
En el siguiente cuadro muestra los Beneficiarios por grupos de edad de 10 a 55 años.
Demanda de piscina
Población Beneficiaria por Grupo de Edad
10 a 14 16,702
15 a 19 16,809
20 a 24 15,217
25 a 29 12,791
30 a 34 11,374
35 a 39 10,229
40 a 44 9,309
45 a 49 7,793
50 a 54 6,475
55 1,103
Total 107,802
Fuente: INEI 2007
A continuación se Proyecta la Población Beneficiaria al año 2013 por Grupo de edades
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LIBERTAD”
Población proyectada al 2013

10 a 14 19,529
15 a 19 19,652
20 a 24 17,792
25 a 29 14,957
30 a 34 13,298
35 a 39 11,960
40 a 44 10,885
45 a 49 9,111
50 a 54 7,571
55 1,289
Total 126,044
Fuente: Elaboración Propia
Como la zona no cuenta con datos registrados por el IPD en los últimos años
se ha tomado como referecnia el PIP de la Piscina Olímpica declarado viable
cuyos resultados indican que la proporción de la población de 15 a 55 años
que gustan de los deportes y asiste a las piscinas en los meses de verano
es de 82.8% de la población potencial, con lo que tendríamos:
Población que les gusta los deportes al año 2013

10 a 14 16,170
15 a 19 16,272
20 a 24 14,732
25 a 29 12,384
30 a 34 11,011
35 a 39 9,903
40 a 44 9,013
45 a 49 7,544
50 a 54 6,269
55 1,067
Total 104,365
% de Población que practica y gasta en el deporte de Natación

% de Entrevistados que practicaron deportes en los últ. 12 meses 94.10%
% de Entrevistados que gastaron dinero para practicar deportes 84%
Fuente: PIP Piscina Olimpica- Trujillo
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Población Potencial de Natación año 2013

Entrevistados que le gustan los deportes 104,365
Entrevistados que practicaron deportes en los últ. 12 meses 98,207
Entrevistados que gastaron dinero para practicar deporte 87,667
Proyección de la Población Potencial de Natación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Distrito
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Potencial 87667 89981 92356 94794 97297 99866 102502 105208 107985 110836 113762
Total 87667 89981 92356 94794 97297 99866 102502 105208 107985 110836 113762
Población Afectada
De igual manera para el cálculo de la población afectada como la zona no cuenta con
datos registrados por el IPD en los últimos años se ha tomado como referencia el PIP
de la Piscina Olimpica declarado viable cuyos resultados indican que:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ratios
CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Potencial 87,667 89,981 92,356 94,794 97,297 99,866 102,502 105,208 107,985 110,836 113,762
% de Entrevistados que practicaron natación en verano 64.70%
Población Afectada 56,721 58,218 59,754 61,332 62,951 64,613 66,319 68,070 69,866 71,711 73,604
Población Objetivo
De la Población Afectada se deberá discriminar por competidores y por nadadores en formación
Población Objetivo Actual (Verano) : (Población afectada que ha practicado natación en la Piscina Olimpica en el Verano)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO Ratios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Afectada 56,721 58,218 59,754 61,332 62,951 64,613 66,319 68,070 69,866 71,711 73,604
% de Entrevistados que practicaron natación en la Piscina
35.30%
Olímpica en el Verano
Población Objetivo Actual (Verano) 20,023 20,551 21,093 21,650 22,222 22,808 23,411 24,029 24,663 25,314 25,982
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Consolidado - Población Objetivo Total

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población que práctico natación en Verano 20,023 20,551 21,093 21,650 22,222 22,808 23,411 24,029 24,663 25,314 25,982
Población que practicaría en invierno si se instala un sistema
7,068 7,255 7,446 7,642 7,844 8,051 8,264 8,482 8,706 8,936 9,172
temperado y techado
Pob. Objetivo Total (En Personas) 27,091 27,806 28,539 29,292 30,066 30,859 31,675 32,511 33,369 34,250 35,154
Población Objetivo con Proyecto (Invierno) : (Población objetivo actual que practicaría natación en la piscina del polideportivo en Invierno, en caso se instale un sistema temperado y techado)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO Ratios
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Objetivo Actual 20,023 20,551 21,093 21,650 22,222 22,808 23,411 24,029 24,663 25,314 25,982
% de Entrevistados que utulizarían la piscina del Polideportivo
79.70%
para practicar natación en Invierno en caso se instale un
sistema
Pob. temperado
Objetivo y techado.
Total (En Personas) 7,068 7,255 7,446 7,642 7,844 8,051 8,264 8,482 8,706 8,936 9,172
Fuente: Sondeo de Mercado IPD - Trujillo
Pob. Obj. Promedio 31,352
suma de los Benef. En los 10 años 313,521
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas que usaría la Población Objetivo Futuro (Verano) Promedio
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población que práctico natación en Verano 20,023 20,551 21,093 21,650 22,222 22,808 23,411 24,029 24,663 25,314 25,982
N° de Piscinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Población que practicaría en iniverno si se instala un sistema
20,023 20,551 21,093 21,650 22,222 22,808 23,411 24,029 24,663 25,314 25,982
temperado y techado
Núm. De veces x mes que asistiria en VERANO 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
Núm. De horas que usaría cada vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de Horas demandadas en Vernao 131,151 134,609 138,159 141,808 145,554 149,392 153,342 157,390 161,543 165,807 170,182
Demanda de 01 Piscina en Verano

96 01 grupo: N° de usuarios x hora
208 N° de grupos usuario en todo el Verano
6.55 N° de veces que se assitira en verano.
1 N° de horas que usuaría cada vez
1366 Total de Horas que se usarán en verano
9 N° de meses de Invierno
152 Total de Horas que se usarán cada mes
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horas que usaría la Población Objetivo Futuro (INVIERNO) Promedio
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Núm. De veces x mes que asistiria en Invierno 7,068 7,255 7,446 7,642 7,844 8,051 8,264 8,482 8,706 8,936 9,172
N° de Piscinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Población que practicaría en iniverno si se instala un sistema
7,068 7,255 7,446 7,642 7,844 8,051 8,264 8,482 8,706 8,936 9,172
temperado y techado
Núm. De veces x mes que asistiria enINVIERNO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Núm. De horas que usaría cada vez 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
Total de Horas demandadas en Invierno 49,829 51,148 52,494 53,876 55,300 56,760 58,261 59,798 61,377 62,999 64,663
Demanda de 01 Piscina en Invierno

96 01 grupo: N° de usuarios x hora
74 N° de grupos usuario en todo el Verano
5 N° de veces que se assitira en verano.
1 N° de horas que usuaría cada vez
519 Total de Horas que se usarán en verano
9 N° de meses de Invierno
58 Total de Horas que se usarán cada mes
Cuadro Consolidado Demanda Total en Horas

Dmenada de 01 Piscina
1366 Total de Horas que usarían en Verano
519 Total de Horas que usarían en Invierno
1885 Total demanda Anual
Proyección de la Demanda
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA 1885 1935 1986 2038 2092 2147 2204 2262 2322 2383 2446
Demanda de Stakepark
Para está práctica deportiva se ha analizado por grupos de edad entre los 10 – 24 años.
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LIBERTAD”
Primeramente se analiza la población referencial al año 2007.

Demanda de Skaterpark
Población Beneficiaria por Grupo de Edad (2007)
10 a 14 16,702
15 a 19 16,809
20 a 24 15,217
Fuente: INEI
Población proyectada al 2013

10 a 14 19,529
15 a 19 19,652
20 a 24 17,792
Total 56,973
La Población proyectada al año 2013 representa el 32.09% de la Población referencial.
Población Potencial
Población Potencial
10 a 14 6,267
15 a 19 6,306
20 a 24 5,709
Total 18,282
Porcentaje de Personas que gustan del Skaterpark por edades

10 a 14 1.11%
15 a 19 2.22%
20 a 24 1.11%
Fuente: Encuesta MDE - UFPIP
Para hallar la demanda efectiva con proyecto se tendrá en cuenta los porcentajes
obtenidos de la encuesta del cuadro anterior.
Los resultados de la demanda efectiva se muestra a continuación:
Demanda Efectiva (Skatepark)

10 a 14 70
15 a 19 140
20 a 24 63
Total 273
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Proyección de la Demanda
Para la proyección de la demanda se utilizará la tasa de crecimiento del Distrito de la

Esperanza de 2.64%, los resultados se muestran a continuación:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DEMANDA 273 280 287 295 303 311 319 327 336 345 354
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA:

4.3.1Oferta optimizada sin proyecto
Según la información proporcionada por la Dirección de Servicios Sociales y Desarrollo

Urbano la infraestructura deportiva en el distrito de La Esperanza asciende a un total
de 21 instalaciones deportivas, las cuales son: 04 complejos deportivos, 01 estadio, 15
losas multideportivas y 01 Polideportivo deportivo abierto con una capacidad para
500 personas el mismo que se encuentra en malas condiciones por su antigüedad y
falta de mantenimiento (ver panel fotográfico).
En distrito de la Esperanza no se cuenta con un polideportivo para las prácticas de
disciplinas deportivas. En consecuencia la Oferta es CERO.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

En el balance oferta-demanda, primero comparamos la oferta futura optimizada
(situación Sin Proyecto) versus la demanda proyectada.
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LIBERTAD”
BALANCE OFERTA-DEMANDA (COLISEO)

OFERTA BALANCE O-D
AÑOS DEMANDA
Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy
0 1993 0 0 -1993 -1993
1 2046 0 5000 -2046 2954
2 2100 0 5000 -2100 2900
3 2155 0 5000 -2155 2845
4 2212 0 5000 -2212 2788
5 2270 0 5000 -2270 2730
6 2330 0 5000 -2330 2670
7 2392 0 5000 -2392 2608
8 2455 0 5000 -2455 2545
9 2520 0 5000 -2520 2480
10 2587 0 5000 -2587 2413
FUENTE: Elaborado por UFPIPMDE.
ANALISIS Se recomienda tener en cuenta en el dimensionamiento del PIP, la cifra de 5,000

expectadores(En el horizonte de evaluación, en el decimo año la población demandante
efectiva representa el 51.74 % del dimensionamiento propuesto).
Balance Oferta - Demanda Piscina (N° de Horas anual)

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 1935 1986 2038 2092 2147 2204 2262 2322 2383 2446
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1935 -1986 -2038 -2092 -2147 -2204 -2262 -2322 -2383 -2446
Balance Oferta - Demanda Stakepark

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 280 287 295 303 311 319 327 336 345 354
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -280 -287 -295 -303 -311 -319 -327 -336 -345 -354
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4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Esta desarrollado en los anexos respecto al desarrollo detallado de los componentes
planteados en la alternativa del proyecto.
Alternativa
Construcción de un Polideportivo Municipal, con un Coliseo Cerrado cobertura
fibraforte y una piscina olímpica con un sistema de cobertura arcotecho
Equipamiento e Implementación deportiva y Cultural. Capacitación y Promoción
deportiva y Cultural.
LOCALIZACIÓN
Localidad : Santa Verónica
Barrio : Barrio 2
Dirección : Mza 13 – lote 1
CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DEL TERRENO
El distrito de La Esperanza cuenta con un área libre de 77,875.00 m2 en los exteriores
del Estadio Municipal ubicado en el Barrio 02 del Sector Santa Verónica y en el cual se
plantea la construcción de una infraestructura moderna Deportiva, Cultural y
Recreativa.
Se pudo observar durante la visita de inspección que dicho terreno tiene forma de un
polígono semi-regular, presenta una topografía ondulado semi-plano con un desnivel
promedio de entre 2.00 a 2.50 m.
Su ubicación es en esquina entre las calles Lima, Joaquín Olmedo, José M. Heredia y
Chancay, siendo la propuesta de fachada principal la Ca. Lima y la fachada posterior
la calle Chancay.
Presenta los siguientes linderos y medidas perimétricas:
• POR EL FRENTE (NOR-OESTE).- Colinda con la calle a Joaquín Olmedo con un
línea recta de 282.61 ml. tramo A-D
• POR EL FONDO (NOR-ESTE).- Colinda con la calle José M. Heredia – con un línea
recta de 294.94 ml. tramo B-C
• POR LA DERECHA (SUR-OESTE).- Colinda con la calle Bardales– con un línea
Recta de 228.24 ml. tramo C-D.
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• POR LA IZQUIERDA (NOR-ESTE).- Colinda con la calle Chancay- con una línea
Recta de de 248.29 ml. Tramo A-B.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
La localidad de Santa Verónica Barrio 2 se ubica en el nor - este del Distrito de La
Esperanza, de la provincia de Trujillo, región la Libertad.
ZONA Y MEDIO AMBIENTE
El Polideportivo la Esperanza se encuentra en una zona urbana.
La localización del terreno es óptima ya que está situado en un área donde no se
registra fenómenos naturales que haga peligrar la Infraestructura.
El Local no se ubica cerca a fuentes de contaminación como: rellenos sanitarios,
zonas industriales con altos niveles de contaminación (olores y ruidos etc.).
En la intervención no existirán riesgos de erosión, alteración de áreas ecológicamente
frágiles por las características del suelo, deforestación, afectación de los terrenos en
cultivo por el uso del terreno; alteración o destrucción del hábitat; flora y fauna
afectadas negativamente como la obstrucción del desplazamiento de la fauna
silvestre; alteración de áreas de valor histórico, cultural, natural o estético, y otros.
Se tendrá en cuenta minimizar los impactos ambientales negativos o amenazas a
zonas de interés histórico, arquitectónico, arqueológico o áreas naturales protegidas.
SERVICIOS BÁSICOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA.- cuenta con el servicio de agua.
RED DE DESAGÜE.- cuenta con el servicio de desagüe
ELECTRIFICACIÓN.- cuenta con el servicio de energía eléctrica.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS
c) FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Para la formulación del proyecto se ha tenido en consideración EL Perfil de Inversión
Pública con código SNIP 103165, las Normas Técnicas de diseño indicados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas para proyectos de
Arquitectura de Centros Deportivos y Recreativos, Normas de Seguridad (Defensa Civil)
y Normas de Accesibilidad.
Obras Civiles
La construcción del Polideportivo Municipal de La Esperanza del distrito de La
Esperanza contempla lo siguiente:
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DESCRIPCIÓN
20. DEMOLICIONES
03 Losas Deportivas
Bancas de concreto
Veredas
Postes de luz
Arboles
21. CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES (Pavimentación y redes
eléctricas y sanitarias exteriores).
Playa de estacionamiento 1 y 7: Capacidad: 150 autos
Polideportivo: Capacidad: 15 autos
Piscina Olímpica: Capacidad: 15 autos
Canchas recreacionales: Capacidad: 15 autos
Total de capacidad 195 autos
Pistas de acceso
Pista de acceso al estadio
Materiales: Pista de asfalto
22. RAMPAS DE ACCESO
Interiores. Incluye pasamanos de fierro galvanizado.
Exteriores
23. GARITAS DE CONTROL
Ingreso sureste ( público) (ingreso #6)
pulido
Ingreso nor - oeste ( público) (ingreso #7)
pulido
Áreas consideradas para garitas de control con cama y
kitchenette.
24. HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES
Sembrado de grass
Arbustiva
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Perímetro del terreno con árboles altos y de copa densa.

Palmeras o árboles grandes decorativos flanqueando el paseo
peatonal y otras áreas según se indica en planos.
Diseño floral
En paseo peatonal
25. CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERIORES

Complemento de veredas perimétricas para acceso al
polideportivo.
26. CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERIORES
Circuito interno de circulación, incluye gradas y mobiliario:
papeleras.
27. PASEO PEATONAL
Materiales: 50% adoquines de cemento pigmentado Y 50% de
cemento pulido.
Mobiliario urbano: bancas de concreto con acabado de
madera, postes de luz y jardineras de concreto.
Jardinería: sembrado de grass, diseño floral y elementos de
ornamentación (gravilla)
28. COLISEO CERRADO
albañilería. Techos de de paneles de policarbonato, apoyada
en tijerales metálicos.
Losa Deportiva
Dimensiones: FIBA profesional de 14 x 26 m
Materiales: Piso absorbente para básquet : losetas de cloruro de
vinil
Tribuna
Espacios de usos múltiples
Material: Columnas y placas de concreto, muros de albañilería,
acabados en pintura, piso de acabado de cemento pulido.
SS.HH. + Vestuarios
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Circulaciones
antideslizante
29. PISCINA OLIMPICA
Material:
Techos de de paneles de policarbonato, apoyada en tijerales
metálicos.
Pileta
Dimensiones: FINA Olímpica = 50 x 25 m
2 escalera metálicas
Material: Enchapada en cerámicos. Borde de terrazo.
Tribuna
Sala de Jueces + S.H.
albañilería.
En S.H. muros pintados, pisos y zócalos enchapados en
SS.HH. + Vestuarios
Circulaciones
antideslizante
30. CANCHAS RECREACIONALES
Dimensiones: FIFA fútbol N° 7= 60 x 33 m.
Material: Grass Natural
Tribuna.
S.H.+ Vestuarios.
Canchas recreacionales de césped artificial (2)
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Material: Césped artificial

Cerco: Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla.
Canchas recreacionales de básquet (2)
Capacidad: Solo jugadores. Opción de bancas para
espectadores
Material: Cemento pulido antideslizante
Mobiliario: bancas de madera
31. GRADERIAS
Ubicadas en:
• Cancha de entrenamiento de fútbol
• Canchas recreacionales de fútbol de césped artificial
32. CERCOS DE PROTECCIÓN DE MALLA
Ubicadas en los perímetros de:
Canchas recreacionales de césped artificial
Canchas recreacionales de básquet
Cerco: Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla
metálica.
Postes de 3” cada 5m. h=3.5m. Cerramiento con malla de nylon.
33. ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS
Zona de juego para Niños 1 y 2
Zona 1
Área : 724.21m2
Zona 2
Área : 464.39m2
Mobiliario Urbano:
Jardineras de concreto y bancas de madera.
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34. SKATEPARK
Material: Poza de cemento pulido. Rampas de concreto y tubos
de fierro.
35. ADMINISTRACIÓN
Muros interiores de drywall pintados.
Pisos de cemento pulido.
36. SS.HH. Y VESTIDORES
Muros pintados, pisos, zócalos enchapados en cerámicos
antideslizante de 30x30cm.
37. CERCO PERIMETRICO
Pórticos de columnas y placas de concreto, muros de albañilería
y placas superboard pintadas, coberturas de policarbonato.
Postes de 3” cada 5m. h=7m. Cerramiento con malla metálica.
38. CAFETERIA
Material: Sistema drywall: panelessuperboard. Techo de teja
andina apoyada en tijerales metálicos
d) CRITERIOS DE DISEÑO
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones o parámetros siguientes:
• Las Metas deberán cumplir con el Perfil de Inversión realizado previamente.
• El Polideportivo por construir tiene fines de servicios sociales culturales y
deportivos, por lo que el proyecto optimizará y buscará eficiencia en los gastos,
pues sus costos son limitados.
• El diseño es funcional, da prioridad a la interrelación de sus actividades y
racionaliza sus espacios, para tener un área final adecuada.
• El proyecto debe brindar seguridad, existe índice considerable de delincuencia
y robo en el contexto inmediato.
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III.3 AREAS DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
ITEM DESCRIPCIÓN DE META UND. CANTIDAD
1 Demoliciones m2 5,658.13
2 Construcción de zonas de Obras Exteriores m2 9,286.59
3 Construcción de rampas de acceso m2 571.44
4 Construcción de Garitas de Control m2 45.47
5 Habilitación de áreas verdes m2 6,699.13
6 Construcción de Veredas exteriores m2 213.10
7 Construcción de Veredas interiores m2 3,878.84
8 Construcción de Paseo peatonal m2 1,827.47
9 Construcción de Coliseo Cerrado m2 2,669.41
10 Construcción de Piscina Olímpica m2 2,415.46
11 Construcción de Canchas Recreacionales m2 4,394.99
12 Construcción de Graderías m2 327.36
Construcción de Cercos de protección de
13 malla ml 415.44
14 Construcción de zonas de juegos para niños m2 1,592.53
15 Construcción de Skatepark m2 2,547.40
16 Construcción de Administración m2 952.26
17 Vestidores m2 307.50
18 Construcción de Cerco Perimétrico ml 888.86
19 Construcción de Cafetería m2 105.33
Mobiliario e Equipamiento
El mobiliario para el polideportivo abarca diversas actividades de acuerdo a cada
componente que conforman el proyecto, tales como administrativas, deportivas,
recreativas, culturales entre otras complementarias a estas.
Dicho mobiliario está diseñado para complementar la diversidad de actividades y
metodologías de trabajo que se dan en un campo deportivo, áreas para recreación y
desarrollo de actividades socio culturales con el fin de contribuir a la creación de un
clima apropiado para el proceso de las actividades antes mencionadas.
Los equipos han sido cotizados en diferentes empresas locales y nacionales, siendo los
precios de las cotizaciones referenciales, los mismos que son colocados en el Expediente.
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El desarrollo de esta meta se encuentra en el tomo VII – ITEM IV EQUIPAMIENTO del

presente estudio.
Capacitación
El área de capacitación que propone el presente estudio busca como resultado la
creación, promoción y difusión actividades centradas en el deporte en sus distintas
dimensiones (social y comunitario, educativo, alto rendimiento).
Para ello se propone un plan de capacitación integral para el personal técnico de las
diferentes ligas que requiere el proyecto, a partir de instrumentos conceptuales y
metodológicos tanto para las áreas de gestión y administración del deporte, así como
área técnica.
Para el área de gestión y administración del deporte se propone lo siguiente:
- Coordinación de - Capacidad, - Elaboración de

necesidades. conocimientos y proyectos de gestión
- Datos de selección experiencia de los deportiva.
ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE
de personal. trabajadores - Elaboración de

- Evaluaciones de - Introducción de cronograma de
desempeño. nuevos métodos de actividades anuales.
trabajo
• Encuestas • Talleres • Trabajo de
• Concertación del • Seminarios gabinete.
personal. • Trabajo de
campo.
* Estos trabajos deben
involucrar a diferentes
actores del medio:
profesionales,
deportistas, la
comunidad,
instituciones públicas y
privadas.
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Para el área técnica se propone lo siguiente:

- Coordinación de - Capacidad, - Aplicación de metodologías.
necesidades. conocimientos y - Difusión y práctica dirigida del
- Datos de selección experiencia de los deporte.
de personal. trabajadores.
- Evaluaciones de - Introducción de
desempeño. nuevos métodos de
trabajo
- Capacitación en el
área de
entrenamiento y
competencia.
- Capacitación
psicológica.
ÁREA TÉCNICA
- Capacitación en la
capacitación física y
de salud.
• Encuestas • Talleres • Conferencias dirigidos la
• Concertación • Seminarios población, instituciones
del personal públicas y privadas.
• Congregación de jóvenes
interesados en la práctica del
deporte.
• Selección de jóvenes para
conformación de semilleros
en las diferentes ligas
deportivas.
• Organización de torneos a
nivel distrital, interdistrital,
regional y nacional.
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4.6 COSTOS
PRESUPUESTO ALTERNAT. 1( S/Nuevos Soles )
DESCRIPCION UNID METRADO COSTO PARCIAL TOTAL

Demolición m2 5658 8.86 50,129.88 50,129.88
Construccion deZonas de Obras Exteriores m2 9287 110.81 1,029,092.47 1,029,092.47
Construcción de rampas de acceso m2 571 140.11 80,002.81 80,002.81
Construccion de Garitas de Control m2 45 1386.33 62,384.85 62,384.85
Habilitación de áreas Verdes m2 6699 41.24 276,266.76 276,266.76
Construccion de Veredas Exteriores m2 213 134.37 28,620.81 28,620.81
Construcción de Veredas Interiores m2 3879 81.90 317,690.10 317,690.10
Construccion de Paseo Peatonal m2 1827 92.65 169,271.55 169,271.55
Construcción de Coliseo Cerrado m2 2,669 3050.53 8,141,864.57 8,141,864.57
Construccion de Piscina Olímpica m2 2,415 1444.82 3,489,240.30 3,489,240.30
Construcción de Canchas Recreacionales m2 4,395 109.94 483,186.30 483,186.30
Construcción de Graderías m2 327 652.75 213,449.25 213,449.25
Construcción de Cercos de Protección de malla ml 415 665.60 276,224.00 276,224.00
Construcción de zona de Juegos para Niños m2 1,593 100.73 160,462.89 160,462.89
Construcción de Skatepark m2 2,547 194.64 495,748.08 495,748.08
Construcción de Administración m2 952 788.35 750,509.20 750,509.20
Construcción de Servicios Higiénicos y Servidores m2 308 1095.72 337,481.76 337,481.76
Construcción de Cerco Perimétrico ml 889 1200.36 1,067,120.04 1,067,120.04
Construcción de Cafetería m2 105 1241.48 130,355.40 130,355.40
Equipamiento glb 1 511325.42 511,325.42 511,325.42
Capacitación glb 1 59000.00 59,000.00 59,000.00
Otros Estudios gbl 1 20000.00 20,000.00 20,000.00
Línea de Base gbl 1 40000.00 40,000.00 40,000.00
Mitigación Ambiental glb 1 700000.00 700,000.00 700,000.00
Costo Directo 18,889,426.44
GASTOS GENERALES (10%) 1,888,942.64
UTILIDAD (5%) 944,471.32
SUBTOTAL 21,722,840.41
PRESUPUESTO TOTAL 21,722,840.41
EXPEDIENTE TECNICO 2% 434,456.81
SUPERVISION 2.5% 543,071.01
TOTAL 22,700,368.22
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Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

COSTOS DE O&M SIN PROYECTO
DETALLE Und C.U Periodo Total P.P. Total P.S.
OPERACIÓN
Servicios Personal 0 0 0 0.00
Vigilancia Personal 0 0 0 0.00
Sub Total 0 0.00
MANTENIMIENTO
Limpieza Glb 0 0 0 0.00
Reparaciones(Pintado, accesorios,etc)
Glb 0 0 0 0.00
Sub Total 0 0.00
PARCIAL 0 0.00
IGV 0 0.00
TOTAL COSTOS O&M 0 0.00
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

COSTOS DE O&M CON PROYECTO
DETALLE Und Meses Numero Costo Sub total Total P.P. Total P.S.
MANTENIMIENTO
Material de limpieza Glb 1 300 300 255
Pintado, accesorios, resanes Meses 1 1200 1,200 1,092
Servicos de mantenimiento de equipos Est 1 30000 30,000 25,500
Sub Total 31,500 26,847
OPERACIÓN
Personal Adm. Personal 12 4 1500 72,000 65,520
Vigilantes Personal 12 6 1200 86,400 78,624
Personal de Limpieza Personal 12 4 1000 48,000 43,680
Servicios de Luz, agua, telefono, internet Glb 12 1 2000 24,000 187,824
PARCIAL 261,900 214,671
IGV 47,142 38,641
TOTAL 309,042 253,312
_______________________________________________________________________________________________________________
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4.7.1 Beneficios Sociales
Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto se pueden percibir beneficios de la infraestructura deportiva
existente, como son:
•Las actividades deportivas se desarrollan en 01 Polideportivo en malas condiciones debido
al Estado en que se encuentran.
•En lo que corresponde a actividades de recreación pasiva estas no se dan debido a la
carencia de una infraestructura.
•Las zonas destinadas a áreas verdes no son utilizada por los beneficiarios debido a su mal
estado.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios del Polideportivo, se han identificado de la siguiente manera:
•Se realizaran las actividades deportivas y recreativas en áreas adecuadas
•Se reducirá la delincuencia juvenil con la motivación del sano deporte.
•Se mejorara el Desarrollo Psicomotriz de la población.
•Se mejora la calidad de vida de la población.
•Mejoramiento de ornato público.
4.7.2 Costos Sociales
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PRESUPUESTO ALTERNAT. 1 A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION P. MDO FACTOR P. SOC. TOTAL

Demolición 50129.88 42284.55
Bienes de origen Nacional 40% 20051.95 0.85 17044.16
Bienes de origen Importado 20% 10025.98 0.87 8722.60
Mano de Obra calificada 25% 12532.47 0.91 11404.55
Mano de Obra no calificada 15% 7519.48 0.68 5113.25
Construccion deZonas de Obras Exteriores 1029092.47 868039.50
Construcción de rampas de acceso 80002.81 67482.37
Construccion de Garitas de Control 62384.85 52621.62
Habilitación de áreas Verdes 276266.76 233031.01
Construccion de Veredas Exteriores 28620.81 24141.65
Construcción de Veredas Interiores 317690.10 267971.60
Construccion de Paseo Peatonal 169271.55 142780.55
Construcción de Coliseo Cerrado 8141864.57 6867662.76
Construccion de Piscina Olímpica 3489240.30 2943174.19
Construcción de Canchas Recreacionales 483186.30 407567.64
Construcción de Graderías 213449.25 180044.44
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Construcción de Cercos de Protección de malla 276224.00 232994.94

Construcción de zona de Juegos para Niños 160462.89 135350.45
Construcción de Skatepark 495748.08 418163.51
Construcción de Administración 750509.20 633054.51
Construcción de Servicios Higiénicos y Servidores 337481.76 284665.86
Construcción de Cerco Perimétrico 1067120.04 900115.75
Construcción de Cafetería 130355.40 109954.78
Equipamiento 511325.42 431302.99
Capacitación 59000.00 49766.50
Línea de Base 40000.00 33740.00
Mitigacion Ambiental 700000.00 590450.00
COSTO DIRECTO 18889426.44 15933231.20
GASTOS GENERALES (10%) 1888942.64 0.85 1605601.25
UTILIDAD (5%) 944471.32
Parcial 21722840.41 17538832.45
EXPEDIENTE (2%) 434456.81 0.91 395355.70
SUPERVISION (2.5%) 543071.01 0.91 494194.62
TOTAL 22,700,368.22 18,428,382.76
_______________________________________________________________________________________________________________
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4.7.3 Indicadores de la Rentabilidad Social del Proyecto

Se realizará la Evaluación económica con la metodología costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,
que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.
DETALLE VACST Beneficarios Cost/Efec.

Alternativa. Única S/. 20,054,051.06 33,975 590.26
4.7.4 Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de

desastres
Dentro de la Identificación de Peligros solamente se ha identificado sismos
debido al silencio sísmico que se vive desde 1970, para lo cual se ha tomado en
cuenta las medidas estructurales de resistencia antes sismos severos teniendo en
cuenta las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones
4.8 EVALUACIÓN PRIVADA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 22,700,368
O Y M C/PROY 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042
O Y M S/ PROY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 22,700,368 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042 309,042
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
AÑOS INVERSION INGRESOS O & M Increm. FLUJO

0 22700368.22 -22700368.22
1 762000.00 309042.00 452958.00
2 762000.00 309042.00 452958.00
3 762000.00 309042.00 452958.00
4 762000.00 309042.00 452958.00
5 762000.00 309042.00 452958.00
6 762000.00 309042.00 452958.00
7 762000.00 309042.00 452958.00
8 762000.00 309042.00 452958.00
9 762000.00 309042.00 452958.00
10 762000.00 309042.00 452958.00
VAN -19793438.83
TIR -22.03%
INGRESOS GENERADOS POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA.(AÑO 1)

Polideportivo Expect P. Uni Total año
Alquiler Coliseo 60000 12 720000
Alquier Piscina 8400 5 42000
Total 762000
ANÁLISIS. La evaluación a precios de mercado, teniendo en cuenta los ingresos que

se percibirán al implementar el Polideportivo, arroja como resultado un VAN
negativo, consecuentemente una TIR negativa, circunstancia que se enmarca en el
poco o nulo interés que tiene la empresa privada a invertir en este tipo de
infraestructura.
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de Sensibilidad se da en el aumento o disminución de la Inversión dentro del rango
de 10 a 30%
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
% INVERSIÒN Proyecto único

variaciòn Alternat.Elegida VACS ICE
30 23,956,897.59 25,513,388.82 750.95
20 22,114,059.32 23,670,550.55 696.70
10 20,271,221.04 21,827,712.27 642.46
0 18,428,382.76 20,054,051.06 590.26
-10 16,585,544.49 18,142,035.72 533.98
-20 14,742,706.21 16,299,197.44 479.74
-30 12,899,867.93 14,456,359.17 425.50
4.10 Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP

En esta parte, el análisis de riesgo busca medir y obtener el valor esperado del
VAN social del proyecto, para esto se ha realizado un análisis probabilístico
usando el software Stata 12, el cual permitió generar un análisis del
comportamientos de las variables que se mencionan a continuación en el
modelo:
Variable de supuesto 1: Monto de inversión Costo de operación y
mantenimiento anual.
Variable de supuesto 2: Variable de Pronóstico: El VAN social, que para efectos
de la evaluación lo llamaremos Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN).
Una vez introducidos los valores en el modelo se obtuvo:
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
Se realizó una regresión no paramétrica, pues en esta se desarrolla un “modelo

libre” para predecir la respuesta sobre el rango de valores de los datos. Básicamente
está constituida por métodos que proporcionan una estimación suavizada de la
relación para un conjunto de valores (denominado ventana) de la variable
explicativa.
La regresión no paramétrica simple es importante por dos motivos:
En etapas preliminares del análisis de datos o en pruebas de diagnóstico se

utilizan gráficos de dispersión en los cuales puede ser muy útil ajustar una
“curva suavizada”. Por ejemplo, para explorar la forma de la función respuesta,
para confirmar una función respuesta en particular que haya sido ajustada a
los datos, para obtener estimaciones de la respuesta media sin especificar la
forma de la función respuesta, para estudiar el cumplimientos de supuestos,
etc.
Forma la base a partir de la cual se extienden los conceptos para regresión no

paramétrica múltiple.
Según el cuadro anterior se puede apreciar que la Inversión junto a los costos de
operación y mantenimiento representa el 91.74% del VAN, con un intervalo de
confianza de 95%.
Para hallar el valor del VAN esperado se procedió a sacar el promedio de la Variable
Independiente y se procedió a correr nuevamente el modelo para obtener la
constante que se sumará al promedio obteniéndose lo siguientes resultados:
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
Donde el coeficiente tiene como resultado 232,396.1, que sumado al promedio

de los 10 años de la Variable Independiente se obtiene 21’379,870.60 como
valor esperado del VAN.
La conclusión de este análisis de riesgo es que la entidad encargada de llevar a

cabo la ejecución del proyecto en sus diversos componentes deberá tomar las
medidas del caso para que los recursos destinados a la inversión sean
ejecutados en los plazos previstos y con la debida supervisión para evitar
retrasos innecesarios, pues estos cambios podrían afectar la rentabilidad social
del proyecto.
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Se analizan cinco aspectos que se describen a continuación:
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre-inversión – Inversión y Post

Inversión del proyecto:
Fase Pre Inversión:
La etapa de Pre inversión, es asumida directamente por la Municipalidad Distrital de
La Esperanza, quien es la encargada de elaborar los estudios de Pre inversión a nivel
de Perfil.
Fase Inversión:
La fase de Inversión del proyecto será financiada por las gestiones a realizar a
entidades cooperantes.
¿Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión y operación.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, como unidad
Ejecutora coordinará el proceso de selección de contratistas para la ejecución de
obras relacionadas con el Polideportivo y conjuntamente con la Municipalidad Distrital
de La Esperanza vigilarán para que éstas tengan el prestigio y experiencia en este tipo
de obras.
Asimismo, ambas el Municipalidades supervisarán a las empresas contratistas que
resulten ganadoras de la licitación durante todo el proceso de ejecución de obras
hasta su conformidad final. El área técnica que se encargará de esta función será la
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA.
Fase de Post Inversión:

En esta etapa, la operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la
Municipalidad Distrital de La Esperanza, la misma tiene varios años de experiencia
cumpliendo esta función, además en los últimos años está construyendo complejos
deportivos para disminuir la cobertura de áreas deportivas que tiene el distrito.
Además, la Municipalidad Distrital promoverá conjuntamente con las Ligas Deportivas
involucradas y otras entidades públicas y privadas para realizar eventos deportivos, y
se estimule a la población del distrito a la práctica del deporte y además se generen
ingresos para la operación y el mantenimiento del proyecto.
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del Polideportivo serán financiados con dos
tipos de ingresos: aquellos fondos transferidos por la municipalidad y aquellos ingresos
que percibirá por el alquiler de infraestructura
COBERTURA DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INGRESOS 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00 762,000.00
TOTAL EGRESOS 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00 309,042.00
FLUJO DE CAJA 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00 452,958.00
4.12 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado,
considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio
ambientales que son:
Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y operativas
del proyecto son el Transporte, recepción, y almacenamiento de materiales; Apertura
de zanjas; Demoliciones; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas
actividades se emplearán recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra.
Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Polideportivo,
producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio
ambiente sea en forma temporal o residual.
Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social
debido a un mayor tránsito de personas que asistan al Polideportivo y a una mayor
congestión vehicular, cuando el Polideportivo albergue la máxima capacidad de
espectadores.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y
componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, se describen
a continuación:
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

Los pasivos ambientales se han identificado como la población y los componentes del
medio biótico: flora y fauna.
La población del área de influencia es mayormente urbana dedicados a la industria
del calzado, curtiembre, Metal- Mecánica y carpintería y la construcción civil que en
su conjunto son las actividades más representativas.
El sector de metalmecánica está asociado a la actividad agraria, agroindustrial y
transporte; sirviendo de soporte en la fabricación y mantenimiento de piezas y partes,
carrocerías y carretas. Está compuesto mayormente son micro, pequeñas y medianas
empresas y ocupan un 17% a nivel provincial. En el caso curtiembres, fabricación de
calzado y otros derivados del cuero, se clasifica dentro del sector manufacturero y
representa 10%.
En cuanto a la actividad del comercio, según los establecimientos de Comercio al por
Mayor, en los rubros "productos agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de
construcción, la Esperanza es el segundo distrito a nivel de la Provincia que concentra
la mayor cantidad de agentes económicos.
Por otro lado, el proceso de crecimiento explosivo en los últimos años se relaciona al
deterioro del medio ambiente, como es la ocupación de tierras agrícolas, la
destrucción de ambientes y sitios con valor monumental, la depredación de los
recursos naturales y la contaminación del suelo, aire y agua originados principalmente
por las actividades humanas, tales como los residuos sólidos, las aguas servidas e
industrias manufactureras, el comercio intensivo, el transporte vehicular, cuyos efectos
impactan directa o indirectamente sobre el medio ambiente urbano y sobre la salud
de la población.
Identificación y evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales
C) Etapa de Construcción
Impactos Positivos
• Generación de empleo temporal de la PEA desocupada del área de influencia
• Dinamizar la economía local del área de influencia
Impactos Negativos
• Residuos originados como maderas, bolsas de cemento, bolsas plásticas,
morteros de cemento, arenas, ladrillos, fierros , cables, piedras de construcción,
latas, etc.
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
• Molestia de los pobladores por intenso ruido originado por el traslado de

materiales.
• Residuos originados por el personal como papeles, comidas y necesidades
sanitarias.
D) Etapa de Funcionamiento
Impactos Positivos
• Generación de empleo y Dinamizar la economía local del área de influencia.
• Mejora social: integración de los pobladores y desarrollo de valores por la
promoción y realización de eventos deportivos.
• Aumento del Valor de la Tierra
• Mejora de la imagen urbana.
Impactos Negativos
• Alteración del orden social debido a un mayor tránsito de personas que asistan
al Complejo y a una mayor congestión vehicular, cuando el Complejo
albergue la máxima capacidad de espectadores.
• La mayor generación de residuos sin tener un debido plan de manejo de
residuos, hasta su disposición final.
• La no capacitación al personal.
• La contaminación que generarían los residuos de los usuarios por la falta de
capacitación de la población sobre el manejo de residuos en lugares públicos.
Calificación por Significación
• Esta metodología permite un análisis global del impacto ambiental y determina
el grado de significación de éste sobre el ambiente. La calificación requiere de
un análisis interdisciplinario. La significación del impacto es una característica
asociada a la magnitud, extensión y duración del mismo; así como a la
sensibilidad del medio.
• Para la calificación de la significación de los efectos se empleó un “Índice de
Significación (S)”. Este índice o valor numérico fue obtenido en función de la
magnitud del impacto (m), su extensión (e) y duración (d); así como sobre la
base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f). Las
características de magnitud, duración, extensión y fragilidad del medio fueron
asociadas a una puntuación entre 0,8 y 1,0. El valor numérico de significación
se obtuvo mediante la siguiente fórmula: Índice de Significación = [(2m + d +
e)/20]*f. Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la
tabla de interacción.
_______________________________________________________________________________________________________________
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LIBERTAD”
• Los resultados permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de

significación positivo o negativo en 5 rangos: muy poco significativos (0,10-0,39),
poco significativos (0,40-0,49), moderadamente significativos (0,50-0,59), muy
significativos (0,60-0,69) o altamente significativos (0,70-1,0). El cuadro 5-1
muestra los criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros que
permitieron estimar los índices o valores numéricos de significación.
Cuadro: Resumen de Criterios y Calificaciones

Criterios
Rangos Magnitud Duración Extensión ( e
Fragilidad (f)
(m) (d) )
Muy Áreas
1 Pequeña Días Puntuales 0.80 Muy Poco Frágil
Áreas
2 Pequeña Semanas aledañas 0.85 Poco Frágil
Medianamente
3 Mediana Meses AID 0.90 Frágil
4 Alta Años AII 0.95 Frágil
Extremadamente
5 Muy Alta Décadas Regional 1.00 Frágil
_______________________________________________________________________________________________________________
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Cuadro: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales
Componente Ambientales
Matriz Causa Efecto Medio Físico Medio Biológico Aspecto Social
Aire Ruido Suelo Agua Paisaje Vegetación Fauna Empleo Salud y Seguridad
Etapa de
Construcción
Incremento de los Incremento
Obras niveles de de los Generación
Provisionales contaminación. niveles de de Empleo
Gases y partículas ruido
Perdida de
Obras niveles de de los Generación
cobertura Riesgo de Accidentes
Preliminares contaminación. niveles de de Empleo
vegetal
Modificación
Movimiento de niveles de de los Alteración Generación
fisiológico y Riesgo de Accidentes
Tierras contaminación. niveles de del Paisaje de Empleo
geomorfológico
Etapa de Construcción
Concreto niveles de de los Alteración Generación
Riesgo de Accidentes
Simple contaminación. niveles de del Paisaje de Empleo
Construcción de Polideportivo Municipal de La Esperanza

Concreto niveles de de los Alteración Generación
Riesgo de Accidentes
Armado contaminación. niveles de del Paisaje de Empleo
“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

niveles de de los Alteración Generación
Pavimentación Riesgo de Accidentes
contaminación. niveles de del Paisaje de Empleo
Albañilería Riesgo de Accidentes
Cobertura Riesgo de Accidentes
Acabados Riesgo de Accidentes
Habilitación de niveles de de los Alteración Generación
áreas verdes contaminación. niveles de del Paisaje de Empleo
Incremento de los
niveles de Alteración Generación
Limpieza Final
contaminación. del Paisaje de Empleo
Gases y partículas
_______________________________________________________________________________________________________________
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Componente Ambientales
Matriz
Medio Físico Medio Biológico Aspecto Social
Causa
Salud y
Efecto
Aire Ruido Suelo Agua Paisaje Vegetación Fauna Empleo Seguridad
Mejora del Riesgo de

Polideportivo
Paisaje Urbano Generación de Empleo Accidentes
Mejora del Paisaje

Paseo Peatonal
Urbano
Incremento de los niveles

Estacionamiento de contaminación.
Gases y partículas
Cuadro: Matriz de Calificación de Impactos Ambientales
_______________________________________________________________________________________________________________
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Compo Construcción de Polideportivo Municipal de La Esperanza

nente Actividades en etapa de Construcción
Ambien Habilitación Áreas
Concreto Armado Pavimentación Albañilería Cobertura Acabados Limpieza Final
dio
tales Verdes
Prome
m d e f s m d e f s m d e f s m d e f s m d e f s m d e f s m d e f s
Aire
Increm
ento de
los
niveles
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Gases y .
partícul 0. 0. 0. 3
as 2 3 1 9 0.36 2 3 2 9 0.41 2 3 1 0.9 0.36 2 3 1 9 0.36 2 3 1 0.9 0.36 2 3 1 0.9 0.36 2 3 1 0.9 6 0.32
Ruido
Increm
ento de
los 0
niveles .
de 0. 0. 0.8 0. 3
ruido 4 3 1 9 0.54 4 3 2 95 0.62 3 3 1 5 0.43 4 3 1 9 0.54 3 3 1 0.9 0.45 3 3 1 0.9 0.45 2 3 1 0.85 4 0.34
Suelo
Modific 0. 0. 0.
aciónfis 9 0 9 0 0.9 0 9 0 0.9 0 0.9 0 0.00
_______________________________________________________________________________________________________________
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iológico
y
geomor
fológic
o
Agua
Riesgo
de
Afecta
ción 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Paisaje
Alteraci
ón del 0. 0. 0.
Paisaje 9 0 9 0 0.9 0 9 0 0.9 0 0.9 0 0.85 0.00
Vegeta
ción
Perdida
de
cobertu
ra
vegetal 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Fauna
Migraci
ón
Tempor
al 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Empleo
Genera 2 3 4 0. 0.52 2 3 4 0. 0.52 2 3 4 0.9 0.52 2 3 5 0. 0.57 2 3 5 0.95 0.57 2 3 4 0.95 0.52 2 3 1 0.9 0 0.35
_______________________________________________________________________________________________________________
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ción de 95 95 5 95 .
Empleo 3
6
Salud y
Segurid
ad
Riesgo 0
de .
Accide 0. 0. 0.8 0. 3
ntes 2 3 1 85 0.34 2 3 2 85 0.38 2 3 1 5 0.34 2 3 1 85 0.34 2 3 1 0.85 0.34 2 3 1 0.85 0.34 2 3 1 0.85 4 0.26
Matriz Resumen de Severidad de Impactos
_______________________________________________________________________________________________________________
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MATRIZ RESUMEN ACTIVIDADES

DE CALIFICACIÓN Y ETAPA DE
ETAPA DE COSNTRUCCION
EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO
DE IMPACTOS
ales
final
o de
AMBIENTALES
Obras
Obras
ación
ón de
Simple
miento
Coliseo
Armado
Limpieza
provision
Concreto
Concreto
Paviment
Albañilerí
Habilitaci
Estaciona
Preliminar
Cobertura
Movimient
CLASIFICACION
s s s s s s s s s s s s
Aire
Incremento de los niv eles

de contaminación. 0.255 0.3 0.36 0.36 0.36 0.41 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3 0.36 0.32
Gases y partículas
Ruido
Incremento de los niv eles

0.16 0.28 0.57 0.45 0.54 0.62 0.43 0.54 0.45 0.34 0.28 0.45 0.37
de ruido
Suelo
Modificación fisiológico y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
geomorfológico
Agua
Riesgo de afectación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paisaje
Alteración del Paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetación
Pérdida de cobertura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v egetal
Fauna
Migración Temporal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleo
Generación de Empleo 0.255 0.3 0.48 0.52 0.52 0.52 0.52 0.57 0.57 0.36 0.3 0.57 0.39
Salud y Seguridad
Riesgo de Accidentes 0.16 0.2 0.32 0.34 0.34 0.38 0.34 0.34 0.34 0.34 0.2 0.34 0.26
_______________________________________________________________________________________________________________
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“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO
DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
CLASIFICACION RANGO
1. Muy Poco Significativo 0.10 - 0.39
2. Poco Significativo 0.40 - 0.49
3. Moderada Significación 0.50 - 0.59
4. Muy Significativo 0.60 - 0.69
5. Significación Alta 0.70 - 1.00
7. PLAN DE MANEJO SOCIO- AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia
nacional de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo
socioeconómico de los poblados influenciados por la obra proyectada.
Éste será aplicado durante y después de la construcción de dicha obra.
PROGRAMA CORRECTIVO/PREVENTIVO
El objetivo es plantear y establecer las medidas de carácter técnico,

económico y social que eviten y/o mitiguen los impactos negativos
generados sobre el ambiente físico, biológico o social.
a) Ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica
Para reducir los efectos de polvo, la vía, accesos y desvíos deberán
mantenerse constantemente humedecidos; asimismo, la velocidad
en los sectores poblados deberán ser restringida a 30 Km./hora para
evitar el levantamiento de polvo. Los volquetes deberán contar con
cobertores de lona para evitar el escape de polvo hacia la
atmósfera cuando se estén transportando materiales.
Los desechos provenientes de la obra deberán ser acopiados en un
lugar cerca de la construcción para ser llevados a la cantera según
sea el caso, según el RNE y la ley de municipalidades o gobierno
sectorial.
Para evitar la molestia y el ruido de los pobladores del lugar se
tendrá que hacer el traslado de éstos en un horario que no interfiera
con las actividades cotidianas de la población
“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA
- TRUJILLO - LA LIBERTAD”
b) Contaminación de suelos por residuos de obra
Para evitar la alteración del suelo se debe aplicar medidas de

prevención y control. Dentro de las medidas de prevención se
considera:
La manipulación de sustancias contaminantes en general deberá
ser cuidadosa tratando de evitar los vertidos sobre el suelo.
Se deberá verificar la disposición del desmonte así como de la
basura generada debiendo ser recolectada, señalizados en
recipientes según su tipo.
Los desechos sólidos no deberán ser enterrados en lugares que no lo
hayan sido determinados para este uso según la autoridad
Municipal.
Se deberá contar con cilindros o conteiner para el almacenamiento
de todo tipo de desecho solido que genera la construcción como
bolsas, maderas .clavos, etc. para que después sean transportados
a los rellenos sanitarios de la ciudad estos serán indicados por la
municipalidad o autoridades competentes, (Ley General de
residuos sólidos 27314).
El personal deberá ser instruido para colocar y disponer
adecuadamente los residuos domésticos generados por ellos.
Considerar dentro de la partida presupuestal, la adquisición de los
materiales que estén dentro del radio de influencia de la zona.
c) Afectaciones a propiedades
El estudio señala los predios donde deberán ser ubicados los
campamentos, patios de máquinas, patios industriales, canteras y
depósitos de materiales excedentes. Cualquier cambio a lo
estipulado deberá ser materia de aprobación por parte de la
Supervisión.
Todo espacio perteneciente a terceros deberá contar con la
aprobación del propietario a fin de evitar conflictos que podrían
ocasionar la paralización temporal de las obras con un efecto
negativo crítico.
__________________________________________________________________________________________
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AMBIENTAL

Una vez en funcionamiento el Polideportivo será necesario monitorear
los efluentes líquidos, calidad de agua para consumo humano 2 veces
al año.
Utilizar la infraestructura ampliada, para mejorar el servicio y atención
de la población.
Se deberá educar al personal y a la comunidad para cuidar la
infraestructura.
Los residuos serán almacenados en cilindros metálicos para su traslado a
un relleno sanitario.
El manejo de residuos sólidos comunes se eliminarán de acuerdo a las
recomendaciones de higiene y seguridad, serán embolsados y
depositados en cilindros identificados para cada uno de éstos, y a la
espera de su exterminación o disposición final.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES
• Según el estudio realizado el impacto ambiental negativo del
Polideportivo tiene un rango de poca significancia en los diversos
factores que puedan ser alterados por las actividades tanto en la
etapa constructiva como en la de funcionamiento.
• El impacto social con la construcción del POLIDEPORTIVO será
positivo ya que la población en general podrá acceder a las
prácticas deportivas, sociales y culturales, mejorando la imagen
deportiva del Distrito, haciendo posible la participación de
deportistas en eventos de alta competencia, mejorando la
integridad y participación de la comunidad, elevando el desarrollo
deportivo de la misma.
• El impacto positivo abarcará el radio de influencia a nivel
interdistrital, ayudando a la descentralización en este caso de
actividades recreacionales y deportivas, generando una nueva
dinámica en el desarrollo urbano del distrito de la Esperanza.
• La construcción del POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA contribuirá con el
medio ambiente por el incremento de áreas verdes.
__________________________________________________________________________________________
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RECOMENDACIONES
• El ejecutor del proyecto tiene que tomar en cuenta la parte que le
corresponde en este estudio.
• Todos los envases, bolsas y lugares donde serán almacenados y
depositados los residuos serán señalizados. Según su grado de
peligrosidad, para su fácil identificación, así se podrá evitar una
mala disposición de ellos.
• Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos sólidos peligrosos, desde la generación hasta
su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las
medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los
residuos sólidos peligrosos.
• Solicitar la Declaración de Impacto Ambiental al Gobierno Regional
de La Libertad.
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Municipalidad Distrital La Esperanza a través de sus actuales
autoridades debe liderar la etapa de Inversión, mediante las gestiones
para que se realicen las transferencias que sean necesarias para la
ejecución del Proyecto. Adicionalmente asumirá los costos de
operación y mantenimiento del proyecto, a fin de alcanzar las metas
esperadas.
Las actividades que deben ejecutarse, de acuerdo a la etapa del
proyecto, son las siguientes:

o Saneamiento Físico Legal de los terrenos donde se ubica
actualmente el proyecto. Este terreno se encuentra Legalmente
Saneado a Nombre de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
o Declaración de Impacto Ambiental. Mediante Resolución
Gerencial Regional N°008-2012-GR.LL/ GRAMB, se aprueba la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
__________________________________________________________________________________________
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Etapa de Inversión. Año Cero. Durante la etapa de inversión, la

modalidad de contratación para la correcta ejecución del proyecto
será POR CONTRATA, la cual se han identificado las siguientes acciones:
o Elaboración del Expediente Técnico Definitivo. A cargo de la
Consultora, con la Supervisión de la Oficina de Obras de la
municipalidad Distrital La Esperanza. Este documento tendrá que
ser aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano.
o Preparación de Bases para la Licitación cuyo objetivo es
seleccionar a la firma contratista que se encargue de la
construcción de las obras civiles del Polideportivo . Esta actividad
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza.
o Preparación de Bases para la Licitación cuyo objetivo es
seleccionar a la firma que hará la Supervisión de Obra. Esta
actividad estará a cargo de La Unidad Ejecutora de la MDE y la
Oficina de Desarrollo Urbano de MDE.
o Construcción del Polideportivo Municipal, a cargo de la Firma
Contratista encargada de la ejecución del Expediente Técnico
aprobado. Así mismo se ejecutaran las obras con la Supervisión
seleccionada. Esta actividad estará a cargo de La Unidad
Ejecutora de la MDE y la Oficina de Desarrollo Urbano de MDE.
o Ubicación, entrega y puesta en funcionamiento del equipamiento
para los ambientes del Polideportivo Municipal. Esta actividad
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza
. Etapa de Operación
Durante la etapa de operación del proyecto la municipalidad
distrital, deberá desarrollar las siguientes capacidades, para cumplir
con las metas esperadas:
Capacidad Técnica. Municipalidad Distrital La Esperanza debe
incorporar progresivamente al personal profesional y técnico, de
acuerdo a los requerimientos mencionados, a fin de que se logren
las metas de programadas durante la vida del proyecto.
Capacidad Administrativa. Municipalidad Distrital La Esperanza
cuenta con una organización que permitirá dirigir el
__________________________________________________________________________________________
Pág. 140 /165
funcionamiento normal del Polideportivo, como lo viene haciendo

a la fecha con los Complejos recreativos y deportivos construidos
durante la gestión actual. Sin embargo, es necesario mencionar,
que se requiere contar con un mejor gasto en las ejecuciones de
bienes y servicios, específicamente en el mantenimiento de la
infraestructura, equipamiento.
Capacidad Financiera; Sera asumida por la Municipalidad Distrital
de la Esperanza a tráves de la transferencia del Canon Minero y
la gestión ante los diferentes entes a nivel provincial, regional y
nacional.
La Municipalidad Distrital La Esperanza es la autoridad

competente en materia del deporte en su área territorial, como tal
tiene el soporte técnico para realizar el presente proyecto.
La Municipalidad del Distrito de La Esperanza, de acuerdo a su
competencia otorgará las licencias correspondientes para la
ejecución de obra y el uso de vías para el traslado de material
de construcción y desmonte.
CUADRO DE AREAS ORGANICAS PUBLICAS RESPONSABLES DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL PROYECTOS ENTIDADES RESPONSABLES
ETAPA PRE OPERATIVA
Municipalidad Distrital La Esperanza

A. Elaboración de Expediente Técnico
– MDE.

B. Proceso de Contratación de Obras
– MDE.
Contratista de Obra -
C. Ejecución de Obra Municipalidad Distrital de La
Esperanza.
__________________________________________________________________________________________
Pág. 141 /165

D. Proceso de contratación para Equipamiento
– MDE.
E. Adquisición e instalación de equipos, Municipalidad Distrital La Esperanza

instrumental y mobiliario – MDE.

F. Capacitación
– MDE.
ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios con adecuada Municipalidad Distrital La Esperanza

infraestructura, equipamiento y capacitación. – MDE.
4.14. PLAN DE IMPLEMENTACION.

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto son:
__________________________________________________________________________________________
Pág. 142 /165
CRONOGRAMA FINANCIERO (Nuevos Soles)

OBRAS CIVILES
Demolición 50,129.88 50,129.88 MDE
Construccion deZonas de Obras Exteriores 1,029,092.47 1,029,092.47 MDE
Construcción de rampas de acceso 80,002.81 80,002.81 MDE
Construccion de Garitas de Control 62,384.85 62,384.85 MDE
Construccion de Veredas Exteriores 28,620.81 28,620.81 MDE
Construcción de Coliseo Cerrado 4,070,932.29 4,070,932.29 8,141,864.57 MDE
Construccion de Piscina Olímpica 1,744,620.15 1,744,620.15 3,489,240.30 MDE
Construcción de Graderías 213,449.25 213,449.25 MDE
Construcción de Cercos de Protección de
malla 276,224.00 276,224.00 MDE
Construcción de Administración 750,509.20 750,509.20 MDE
Servidores 337,481.76 337,481.76 MDE
Construcción de Cerco Perimétrico 1,067,120.04 1,067,120.04 MDE
Construcción de Cafetería 130,355.40 130,355.40 MDE
Equipamiento 511,325.42 511,325.42 MDE
Capacitación 59,000.00 59,000.00 MDE
Otros Estudios 20,000.00 20,000.00
Línea de Base 40,000.00 40,000.00
Mitigacion Ambiental 350,000.00 350,000.00 700,000.00
Gastos Generales 944,471.32 944,471.32 1,888,942.64
Utilidades. 472,235.66 472,235.66 944,471.32 MDE
Supervision 271,535.51 271,535.51 543,071.01 MDE
Expediente Tecnico 217,228.40 217,228.40 434,456.81 MDE
TOTAL 10,351,402.10 12,348,966.13 22,700,368.22 MDE
__________________________________________________________________________________________
Pág. 143 /165
CRONOGRAMA FISICO (Nuevos Soles)

OBRAS CIVILES
Demolición 5,658.00 5,658.00 MDE
Construccion deZonas de Obras Exteriores 9,287.00 9,287.00 MDE
Construcción de rampas de acceso 571.00 571.00 MDE
Construccion de Garitas de Control 45.00 45.00 MDE
Construccion de Veredas Exteriores 213.00 213.00 MDE
Construcción de Coliseo Cerrado 1,334.50 1,334.50 2,669.00 MDE
Construccion de Piscina Olímpica 1,207.50 1,207.50 2,415.00 MDE
Construcción de Graderías 327.00 327.00 MDE
Construcción de Cercos de Protección de 415.00 415.00 MDE
Construcción de Administración 952.00 952.00 MDE
Construcción de Servicios Higiénicos y 308.00 308.00 MDE
Construcción de Cerco Perimétrico 889.00 889.00 MDE
Construcción de Cafetería 105.00 105.00 MDE
Equipamiento 1.00 1.00 MDE
Capacitación 1.00 1.00 MDE
Línea de Base 1.00 1.00
Mitigacion Ambiental 1.00 1.00 2.00
Gastos Generales 1.00 1.00 2.00
Utilidades. 1.00 1.00 2.00 MDE
Supervision 1.00 1.00 2.00 MDE
Expediente Tecnico 1.00 1.00 2.00 MDE
__________________________________________________________________________________________
Pág. 144 /165
DIAGRAMA DE GANTT
Actividades Año 0 Año 01

METAS RESPONSABLE RESPONSABLE
Fase de Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Elaboración
de Exp. Técnico Dirección de
1
Expediente aprobado Desarrollo Urbano-
técnico MDE
Dirección de
Términos de
1.1 Elaboración Desarrollo Urbano- Equipo de 03
referencia
de Bases MDE profesionales
Proceso de Área Logística y 01
1.2 Firma contratada
Selección Servicios-MDE profesional
Otorgamient
o de la
Expediente
1.3 Buena Pro y Dirección de
técnico.
firma de Desarrollo Urbano- 02
contrato. MDE profesional
Ejecución de Área Logística y

2 Firma contratada
la Obra. Servicios-MDE
Dirección de
Liquidación Informe de
4 Desarrollo Urbano- 01
de obra liquidación
MDE profesional
Dirección de
Informe de
Informe de Desarrollo Urbano-
5 Culminación del
cierre del MDE (Unidad 01
PIP.
PIP. Ejecutora) profesional
__________________________________________________________________________________________
Pág. 146 /165
“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
4.15. FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto en la etapa de inversión (expediente técnico y
ejecución) estará a cargo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza - MDE
con sus recursos provenientes de canon y sobre canon.
De igual manera en la etapa de operación y mantenimiento la MDE será
responsable del mantenimiento con recursos provenientes del canon según la
ley de presupuesto, además de los ingresos propios generados en los eventos
deportivos.
La etapa operativa será asumida por el Pliego Municipalidad Distrital La
Esperanza. Para ello la siguiente tabla analiza el histórico de las fuentes de
financiamiento que percibe para financiar las actividades y demás gastos
corrientes. Además gestionara los recursos por alquiler y desarrollo de
actividades.
Fuentes de Financiamiento del Pliego de la Municipalidad Distrital de la Esperanza para actividades
FUENTES 2008 2009 2010 2011 2012

RECURSOS ORDINARIOS 1,227,605.00 3,585,334.00 1,237,476.00 4954065 7,281,375.00
RECURSOS DETERMINADOS 13,738,077.79 15,755,703.57 21,763,697.34 23121469.79 24,078,792.49
TOTAL PRESUPUESTO RECIBIDO 14,965,682.79 19,341,037.57 23,001,173.34 28,075,534.79 31,360,167.49
Fuente: Transparencia Económica – Consulta Amigable
Elaboración: Propia
“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA -
4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.

De acuerdo a los resultados del análisis del presente estudio, la alternativa 1 es
la elegida.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN INDICADORES VERIFICACION SUPUESTOS
Incremento del
número de
deportistas afiliados
Reporte
en el año 10 en
estadístico del
38,095 deportistas.
uso diario de las
Incremento del
instalaciones
rendimiento
deportivas.
individual de los
deportistas en los
Efectiva
primeros 2 años.
Mayor desarrollo deportivo de participaci
FIN Aumenta la
la Población Beneficiaria ón
población que
ciudadana
considera al deporte
Reporte de
como principal
eventos
opción de sano
deportivos y
esparcimiento.
participación
Aumento del
de la
prestigio deportivo
ciudadanía.
del distrito de La
Esperanza a partir del
2 año.
Incremento del
número de usuarios
del Polideportivo en Participació
Reporte de
el año 10 a 38,095 n de la
atenciones a
“Población y Deportistas con Incremento del población
Centros
mejores servicios para el número de usuarios en práctica
PROPOSIT Educativos del
desarrollo de capacidades de la Piscina en el deportiva
O Distrito de La
deportivas en el Distrito de La año 10 a 35,154 se
Esperanza.
Esperanza”. usuarios. incrementa
Aparición de nuevos significativa
talentos deportivos mente.
locales al término del Reporte
2 año del horizonte estadístico por
__________________________________________________________________________________________
Pág. 148 /165
de evaluación del la
PIP. Administración
del
Polideportivo de
Mejor imagen de las atenciones a
La MDE, en
entidades deportivas usuarios en
coordinaci
locales a los 2 años general.
ón con
de inicio del PIP.
Ligas
Aumento del número Entrevistas a
involucrada
de horas de uso de la especialistas y
s,
infraestructura público en
promueve
deportiva desde el 1 general
torneos
año. respecto a la
locales,
Mayor afición de la percepción que
regionales
población por la tienen del
e
práctica deportiva funcionamiento
internacion
desde el inicio de la del
ales.
puesta en servicio del Polideportivo.
PIP.
Incremento del Usuarios
Reportes de la
número de usuarios hacen uso
construcción
Infraestructura deportiva con de las nuevas responsable
del
medidas reglamentarias de disciplinas deportivas del
Polideportivo.
alta competición al finalizar el 2 año. Polideportiv
o,
respetando
Equipamiento
las normas
moderno y
Equipamiento Deportivo Reportes de establecida
COMPON adecuado desde el
procesos de s.
ENTES 1 año
adquisición de Contratista
Mobiliario moderno y E&M. respeta
Mobiliario adecuado desde el normas
1 año técnicas de
diseño
deportivo
Talleres deportivos Monitoreo de internacion
Programas de capacitación. desde el 1 año talleres. ales.
Facturas de Los
Demolición S/. 50,129.88 servicios de requerimien
ACCIONE
construcción de tos se harán
S
Construcción de Zonas de ambientes, de acuerdo
Obras Exteriores S/. 1´029,092.47 comprobantes a
__________________________________________________________________________________________
Pág. 149 /165
de entrega de estándares
Construcción de rampas de equipamiento y establecido
acceso S/. 80,002.81 mobiliario. s.
Contratos de
Construcción de Garitas de Asistencia
Control S/. 62,384.85 técnica.
Habilitación de áreas Verdes S/. 276,266.76
Construcción de Veredas
Exteriores S/. 28,620.81
Construcción de Veredas
Interiores S/. 317,690.10
Construcción de Paseo
Peatonal S/. 169,271.55
Construcción de Coliseo
Cerrado S/. 8´141,864.57
Construcción de Piscina
Olímpica S/. 3´489,240.30
Construcción de Canchas
Recreacionales S/. 483,186.30
Construcción de Graderías S/. 213,449.25
Construcción de Cercos de
Protección de malla S/. 276,224.00
Construcción de zona de
Juegos para Niños S/. 160,462.89
Construcción de Skatepark S/. 495,748.08
Construcción de
Administración S/. 750,509.20
Construcción de Servicios
Higiénicos y Servidores S/. 337,481.76
Construcción de Cerco
Perimétrico S/. 1´067,120.04
Construcción de Cafetería S/. 130,355.40
Equipamiento S/. 511,325.42
Capacitación S/. 59,000.00
Otros Estudios S/. 20,000.00
Línea de Base S/. 40,000.00
Mitigación Ambiental S/. 700,000.00
GASTOS GENERALES (10%) S/. 1´888,942.64

UTILIDAD (5%) S/. 944,471.32
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 434,456.81
__________________________________________________________________________________________
Pág. 150 /165
SUPERVISION (2.5%) S/. 543,071.01

TOTAL S/. 22´700,368.22
4.17 Línea de Base para evaluación ex-post de impactos

La línea de base o línea basal o estudio de base será la primera medición
de todos los indicadores contemplados en el diseño del proyecto. La
línea de base permitirá:
Establecer la situación inicial del escenario en que se va a
implementar el proyecto.
Servir como un punto de comparación para que en futuras
evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar

los objetivos.
Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de
preinversión que dieron origen a la formulación del proyecto.

Contribuir con la planificación para la ejecución del proyecto.
Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando
éste se inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan
establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios
ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando.2 Asimismo, de
no realizarse se hacen menos confiables las posteriores evaluaciones de
resultados y/o de impacto de un proyecto de desarrollo.
El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la
situación del problema identificado antes de la intervención del proyecto
y la información elaborada se conoce como año base, punto de
referencia o año cero3 .
__________________________________________________________________________________________
Pág. 151 /165
LINEA BASE EN EL CICLO DEL PROYECTO
3.17.2 METODOLOGIA
Aunque la línea de base tiene un carácter eminentemente cuantitativo, en
su realización se recurre a métodos cuantitativos y cualitativos con la
finalidad de optimizar la calidad de los hallazgos. Pero también cabe
precisar que en ocasiones no es necesario realizar un estudio de campo
debido a que la información necesaria para establecer el año cero puede
ser obtenida de fuentes secundarias .
Entre los métodos más empleados tenemos a la encuesta y la entrevista,

asimismo los grupos focales y la revisión de documentos (este último en caso
de fuentes secundarias).
La encuesta es quizás el método más utilizado porque es económico y
permite identificar objetiva y rápidamente el valor de los indicadores. Para su
empleo es necesario recurrir a una muestra que garantice la
representatividad de la población objetivo del proyecto.
Las entrevistas permiten una aproximación más amplia al tema evaluado

desde el punto de vista de los individuos, pudiendo proporcionar tanto
información cuantitativa como cualitativa, pero su costo en tiempo y dinero
hacen que se suela emplear este método en pocos casos, usualmente
cuando el informante puede proporcionar información muy valiosa.
__________________________________________________________________________________________
Pág. 152 /165
3.17.3. Indicadores
Como antecedentes se dispone de:

Marco Lógico con los indicadores y medios de verificación
correspondientes al propósito, fin, componentes y actividades. El
indicador del propósito es el indicador de impacto principal.
Resultados de la Encuesta de Necesidades y de demanda de servicios
de Deporte y Recreación efectuada en la ciudad de La Esperanza 2010

Estudio de factibilidad del proyecto con los datos del diagnóstico de la
situación actual (pre-proyecto).
En base a la información disponible, preliminarmente se han definido los

indicadores de la tabla correspondiente. Para cada uno de ellos se señala la
propuesta de medio de verificación y/o herramienta de levantamiento de
información (primaria o secundaria).
3.17.4. Cronograma
El siguiente cronograma considera tanto un trabajo de campo para el
levantamiento de la información como un trabajo de gabinete en 2 etapas:
previo y posterior al trabajo de campo.
CRONOGRAMA ELABORACION DE LINEA BASE DE PROYECTO

TIEMPO / MES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboracion del Plan de Trabajo
Elaboración de Herramientas de trabajo

(encuestas y entrevistas)
Revisión y analisis de documentos e
Informes Disponibles
Determinacion de Muestras para
aplicación de encuestas
Aplicación de encuestas y otras
herramientas en campo
Procesamiento de Datos recogidos por
herramientas
Analisis y Redaccion de Informe
Presentacion de Informe Final

Fue nte: El a bora ci on Propi a
3.17.5. Costos
__________________________________________________________________________________________
Pág. 153 /165
La siguiente tabla muestra el detalle de los costos en nuevos soles de

acuerdo a las actividades programadas.
Costos Detallados para la Elaboracion de Linea Base de Acuerdo al Cronograma

Costo Costo
Rubro Detalle Cantidad Unidad
Unitario Total
Jefe de Equipo 4,500.00 2 Mes - 100% 9,000.00
Especialista Infraestrutura y
4,000.00 1 Mes - 50% 2,000.00
Equipamiento Deportiv a y
Recurso Especialista Estadistico 3,000.00 2 Mes - 50% 3,000.00

Humanos
Especialista Economista 3,000.00 2 Mes - 50% 3,000.00
Asistente Tecnico 1,200.00 2 Mes - 100% 2,400.00
Encuestador
Encuestadores 600.00 5 3,000.00
- encueta
Tinta, papel fotocopias, discos Paquete
Materiales 550.00 2 1,100.00
compactos, etc Mensual
Oficina 660.00 2 Mes 1,320.00

Varios
Mov ilidad 2,200.00 2 Mes 4,400.00
SUB TOTAL 29,220.00

Gastos Generales 10% 2,922.00
Utilidades 5% 1,471.50
SUB TOTAL 33,613.50
IGV 19% 6,386.57
TOTAL 40,000
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto para lograr el objetivo “Población y Deportistas con
mejores servicios para el desarrollo de capacidades deportivas en el Distrito de
La Esperanza”, se considera que la Alternativa de Solución, goza de los criterios
técnicos, económicos, impacto ambiental, sensibilidad y sostenibilidad para su
viabilidad y su pronta aprobación en las instancias correspondientes, a fin de
contribuir al logro de los objetivos y lineamientos propuestos por el Instituto
Peruano del Deporte.
.
VI ANEXOS
__________________________________________________________________________________________
Pág. 154 /165
CALCULO DE LA DEMANDA
__________________________________________________________________________________________
Pág. 155 /165
__________________________________________________________________________________________
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TORNEOS DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007

DETALLE N° EXPECTADORES N° JUGADORES ESCENARIO
*Copa Ciudad de Trujillo (Enero 01 dia) 300 180 Coliseo Cerrado Gran Chimu
*Ranking de Verano (1 dia) 250 220 Coliseo San Jose Obrero.
*Campeonato Nacional de Tenis de Mesa,
500 420 Coliseo Cerrado Gran Chimu
Categoria Sub 18(Julio 1 dia)
*1° Campeonato Internacional de Tenis de
Coliseo Cerrado Gran Chimu
Mesa, Copa IPD(Octubre 3 dias) 2400 800
TOTAL 3450 1620
PROMEDIO 863 405
FUENTE: Liga de Tenisa de Mesa de Trujillo

*Copa Internacional Municipalidad Provincial
de Trujillo, categoria Sub 11-15-18 y libre (Enero 3000 1200 Coliseo Inca
*Juegos Escolares, Etapa Distrital-Provincial y
Departamental, categoria Sub 14(Julio 3 dias) 2000 600
*Campeonato Nacional de Tenis de Mesa,
Libre, Copa IPD(Octubre 3 dias)
*1° Campeonato Nacional Escolar de Tenis de
Mesa, Sub 17(Diciembre 3 dias) 2000 100
TOTAL 11000 1400
PROMEDIO 2750 350

*Campeonato Copa Golf y Country Club,
categoria Sub 11-15-18 y Senior (Marzo 3dias) 1190 450 Coliseo Golf y Country Club
*Ranking Selectivo, todas las categorias Trujillo
2009(Junio 3 dias) 800 250
*Campeonato Internacional de Tenis de
Mesa,Copa IPD, 21 Categ, Copa IPD(Octubre
*1° Campeonato Abierto Nacioanl Copa
CEP La Asunción.
Trujillo Tenis de Mesa, o categ.(Diciembre 2 3000 700
TOTAL 7890 1450
PROMEDIO 1973 363

*Ranking de Verano 16 categorias (Enero 3
Colegio Sagrado Corazón.
dias) 2000 220
*Campeonato Abierto Copa Municipalidad
Coliseo Inca.
Provincial de Trujillo, 4 categ.(Marzo 3 dias) 1800 410
*Copa Fiestas Patrias, 16 categorias (Julio 3
dias)
*Campeonato Internacional Trujillo, Copa IPD
Gran Prix(Octubre 3 dias) 3000 286
*Campeonato Copa Universidad Particular Auditorio UPAO

Antenor Orrego(UPAO) (Diciembre 1 dia) 2000 120
TOTAL 10000 1241
PROMEDIO 2000 248
__________________________________________________________________________________________
Pág. 157 /165
TORNEOS DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2011(Promedios)

*Campeonato de Apertura Verano 2011 16
Auditorio Universidad Particular del Norte.
categorias (Enero 2 dias) 800 125
*Copa Universidad Cesar Vallejo, 8 Auditorio UCV

categ.(Marzo 2 dias) 2000 246
*Copa MPT, 16 categorias (Mayo 2 dias) 2500 412 Coliseo Inca.
*Campeonato Copa Golf y Country Club, 21

categorias (Julio 2dias) 1200 305 Coliseo Golf y Country Club
*Campeonato Internacional Trujillo, Copa IPD Coliseo Cerrado Gran Chimu

Gran Prix 21 categ. (Octubre 3 dias) 3000 289
Copa Trujillo 2011 16 categorias (Diciembre
2dias)
2600 221
TOTAL 12100 1598

PROMEDIO 2017 266
TORNEOS DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2012(Promedios)

*V Open de Trujillo de
Coliseo Cerrado Gran Chimú
Nivel " Grand Prix "(2 días) 3000 200
Campeonato Nacional
Universitario de tenis de Coliseo Cerrado Gran Chimú
mesa (27 al 31 de 700 111
Olimpiadas del Country
Club (a partir del 4 de 1200 400 Coliseo Golf y Country Club
noviembre)
XXIX Olimpiadas Inter
Colegios
Profesionales2012 800 200 Colegio de Abogados de la Libertad
*Copa MPT, 16
categorias
2200 250
*Copa Universidad Cesar Auditorio de la UCV

Vallejo 1800 150
Copa Trujillo 2600 210 Coliseo Cerrado Gran Chimú

TOTAL 12300 1521
PROMEDIO 2050 254
__________________________________________________________________________________________
Pág. 158 /165
TORNEOS DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007-2012

AÑO 2007 863 405
AÑO 2008 2750 350
AÑO 2009 1973 363
AÑO 2010 2000 248
AÑO 2011 2017 266
AÑO 2012 2050 254
PROMEDIO 1942 314
__________________________________________________________________________________________
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TORNEOS DE BASKETBALL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007

*REALIZACION DE CAMPEONATO DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS:
*Superior, juveniles, cadetes, infantiles, mini basket, 1°

Coliseo Gran Chimu, UPAO y Country Club.
Division y Apreciaciación(Damas)
200 1280
TOTAL 200 1280
PROMEDIO 200 1280
cada categ/equipos 8 8 categorias

150 1280
*Torneo de la Amistad Nor Centro 300 80
*Campeonato Nacional Peru 2008 Basket SSR 500 500
TOTAL 950 1860
PROMEDIO 317 620


120 1280
*VIII Festival de Mini Basket 2009 400 400 Coliseo Cerrado Gran Chimu
TOTAL 520 1680
PROMEDIO 260 840


100 1280
*Campeonato Nacional de Basket Mayores 180 160 Coliseo Cerrado Gran Chimu
TOTAL 280 1440
PROMEDIO 140 720


80 1280
TOTAL 80 1280
PROMEDIO 80 1280


200 1350
*Universiada Trujillo 2012 50 80 Coliseo Cerrado Gran Chimu
TOTAL 250 1430
PROMEDIO 125 715
__________________________________________________________________________________________
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TORNEOS DE BASKETBALL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2007-2012

AÑO 2007 200 1280
AÑO 2008 317 620
AÑO 2009 260 840
AÑO 2010 140 720
AÑO 2011 80 1280
AÑO 2012 125 715
PROMEDIO 187 909
TORNEOS FEMENINO DE VOLEIBOL AÑO 2007

* Campeonato Oficial nfantil (8 dias) 960 150 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Oficial Menores (9 dias) 950 140 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Oficial Juveniles (8 dias) 960 155 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Oficial Mayores (9 dias) 2700 130 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
TOTAL 5570 575
PROMEDIO 1393 144
1392.5
TOTAL 5270 565
PROMEDIO 1318 141

* XVI Campeonato Nacional de Voleibol
1800 70 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
Etapa Regional Categoria Juvenil (3 dias)
TOTAL 6250 590
PROMEDIO 1250 118
El Campeonato Regional participaron los clasificados de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, San Martin, Ancash, La Esperanza
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La Federacion Peruana de Voleibol desconocio de forma definitiva a la Liga Distrital de Voleibol de La Esperanza
por no tener sistema documentario desde su fundación en el 13 de Abril de 1975, por ello no hubo eventos deportivos.

* Campeonato Sub 10 - I (4 dias) 120 40 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Sub 10 - II (5 dias) 150 60 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Sub 9 (8 dias) 160 80 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Sub 13 (8 dias) 120 120
TOTAL 1000 600
PROMEDIO 125 75
En este año por primera vez en la historia de la Liga fue Registrada, reconocida, y afiliada a la
FEDERACION PERUANA DE VOLEIBOL de manera oficial y definitiva despues de 35 años de carecer del sistema documentario

* Campeonato Sub 9 (8 dias) 180 90 Coliseo Zoila de la Torre de Haya
* Campeonato Sub 13 (8 dias) 140 130
TOTAL 1120 720
PROMEDIO 140 90
TORNEOS DE VOLEY EN DISTRITO DE LA ESPERANZA AÑO 2007-2012

AÑO 2007 1393 144
AÑO 2008 1318 141
AÑO 2009 1250 118
AÑO 2010 0 0
AÑO 2011 125 75
AÑO 2012 140 90
PROMEDIO 704 95
__________________________________________________________________________________________
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CAPACIDAD ESCENARIO PARA ESGRIMA (Ciudad de Lima)

AÑO 2007 60 642
AÑO 2008 60 28
AÑO 2009 60 530
AÑO 2010 60 817
AÑO 2011 60 487
AÑO 2012 60 450
PROMEDIO 60 492
Fuente: Instituto Peruano del Deporte -Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Estadistica y Preinversión
Federación Deportiva Nacional de Esgrima
NOTA: La fuente no reporta N° de Expectadores, sin embargo, en un documento de la FPE, para los eventos, como la
Copa de la Amistad, Copa Jose Mori Suarez, entre otros, calcula como valido el N° de expectadores entre 50 A 60.
CAPACIDAD ESCENARIO COPA AMERICA FUTSAL ARGENTINA

AÑO 2011 1500 112
PROMEDIO 1500 112
FUENTE: INTERNET(selección PERUANA Futsal 2011-Argentina)
CÁLCULOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIALES ALTERNATIVA 1

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 23,956,897.59
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos incrementales 23,956,897.59 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
+30%
DETALLE VACST BENEF. PROM Cost/Efec.

ALTERN. Única S/. 25,513,388.82 33,975 750.95
+20%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 22,114,059.32 0.00
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
__________________________________________________________________________________________
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VACST BENEF. PROM Cost/Efec.

S/. 23,670,550.55 33,975 696.70
+10%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 20,271,221.04 0.00
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALTERN. ÚNICA S/. 21,827,712.27 33,975 642.46
-10%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 16,585,544.49
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALTERN. ÚNICA S/. 18,142,035.72 33,975 533.98
-20%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 14,742,706.21 0.00
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
__________________________________________________________________________________________
Costos incrementales 14,742,706.21 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78Pág.253,311.78
164 /165
253,311.78 253,311.78

ALTERN. ÚNICA S/. 16,299,197.44 33,975 479.74
-30%

COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 12,899,867.93 0.00
O Y M C/PROY 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78 253,311.78
O Y M S/ PROY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALTERN. ÚNICA S/. 14,456,359.17 33,975 425.50
__________________________________________________________________________________________
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“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE LA

ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD:

“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA

LA ESPERANZA – TRUJILLO- LA LIBERTAD

II. ASPECTOS GENERALES

4.6 Costos a Precios de mercado.

BALANCE OFERTA-DEMANDA (COLISEO)

Fuente: Elaborado por UFMDE-Ligas de Disciplinas Deportivas Involucradas.

Balance Oferta - Demanda Piscina (N° de Horas anual)

Fuente: Elaborado por UFMDE

Balance Oferta - Demanda Stakepark

CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DEL TERRENO

• POR EL FRENTE (NOR-OESTE).- Colinda con la calle a Joaquín Olmedo con un

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Arquitectura de Centros Deportivos y Recreativos, Normas de Seguridad (Defensa Civil)

Áreas consideradas para garitas de control con cama y

6. CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERIORES

Material: Base de concreto acabado en cemento pulido

Material: Grass Natural

• El diseño es funcional, da prioridad a la interrelación de sus actividades y

III.3 AREAS DEL PROYECTO

Dicho mobiliario está diseñado para complementar la diversidad de actividades y

1 etapa: 2 etapa: 3 Etapa:

selección de trabajadores - Elaboración de

Para el área técnica se propone lo siguiente:

desempeño. métodos de trabajo

Actividades: Actividades: Actividades:

E. . Costo del Proyecto

DESCRIPCION UNID METRADO COSTO PARCIAL TOTAL

F. Beneficios del Proyecto :

DETALLE VACST Beneficarios Cost/Efec.

Fuente: Elaborado por UFPIPMDE

Se ha utilizado como indicador de efectividad el N° de Beneficiarios Promedio.

H. Sostenibilidad del PIP:

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre-inversión – Inversión y Post

Fase de Post Inversión:

En esta etapa, la operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Fuente: Elaborado por UFPIPMDE

Asimismo, durante la etapa de operación es probable que se altere el orden social

Identificación y evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

• Generación de empleo y Dinamizar la economía local del área de influencia.

asociada a la magnitud, extensión y duración del mismo; así como a la

Cuadro: Resumen de Criterios y Calificaciones

Etapa de Pre inversión:

Etapa de Inversión. Año Cero. Durante la etapa de inversión, la modalidad de

o Ubicación, entrega y puesta en funcionamiento del equipamiento para los

La Municipalidad Distrital La Esperanza es la autoridad competente en materia

Actividades Año 0 Año 01

Elaboración Términos de Dirección de Desarrollo Equipo de 03

Ejecución de Área Logística y

Liquidación Informe de Dirección de Desarrollo

CRONOGRAMA FINANCIERO (Nuevos Soles)

CRONOGRAMA FISICO (Nuevos Soles)

Fuentes de Financiamiento del Pliego de la Municipalidad Distrital de la Esperanza para actividades

FUENTES 2008 2009 2010 2011 2012

desde el 1 año. percepción que regionales e