Auditoria Ambiental Trabajo New

AUDITORIA AMBIENTAL DEL CENTRO DE SALUD CLAS PILLCO MARCA
AUDITORIA AMBIENTAL
Clas Pillco Marca-Huánuco
Huanuco-Perú
2016
ANEXO 5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PKAN DE

AUDITORIA AMBIENTAÑ
1.1. ORIGEN DE LA AUDITORIA
En cumplimento de la normativa aprobada por el ministerio de ambiente Resolución N° 001-2015

“guía metodología de gestión ambiental”, ley N° 28611 “ley general del ambiente” ley N° 28245 “ley
marco del sistema nacional de gestión ambiental”, decreto legislativo N° 613 “código del medio
ambiente y de los recursos naturales” y en concordancia con las normas de protección del medio
ambiente.
Por otra parte viendo casos de enfermedades que afectan en las áreas urbanas y rurales.
1.2. ESQUEMA DE TRABAJO DEL PLAN DE AUDITORIA

La recopilación de información de datos se realizaron a través de:
 OBSERVACION DIRECTA
Fotografías de las deficiencias encontradas en el centro de salud, tales como desechos que
desbordan a riveras del rio Huallaga.
 ENCUESTAS
Se hiso la encuesta a los siguientes pobladores que habitan en los alrededores del Rio Huallaga y
el centro de Salud Clas Pillco Marca:
N° pobladora DNI
01 Sr. Rodriguez Garay, Jhon Elvis 47044349
02 Sra. Rojas Alarcon, Carmen Luz 4254466
03 Sra. Hermitaño Goñe, Brigida 41795092
04 Sr. Ambicho Martinez, Honorato 7256984
 ENTREVISTA
A los funcionarios del centro de salud
N° FUNCIONARIO CARGO
01 Lic. Reyes Tolentino, Edgar Jefe de Salud Ambiental
02 Enf. Mejia Flores, Fabian Jefe de Saneamiento Ambiental
03 Lic. Costa Peña, Renzo. Jefe de Control Servicios de Desecho
04 Enf. Galarza Urbina, Mauricio Jefe del Medio Ambiente
05 Lic. Ayala Hermitaño, Alex Jefe de Saneamiento Básico-Agua
06 Enf. Ambicho Rojas, Yerson Jefe de saneamiento Básico-Alcantarillado
07 Enf. Ayala Montalvo, Jesus Jefe de control de elementos desechables
08 Jefe del medio ambiente- manejo de

Lic. Coz Vara , Milena Residuos Sólidos Hospitalarios
1.3. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD
El centro de salud Clas Pillco Marca, es una entidad Publica dedicada a la prestación de servicios
de salud a la población en general, se encuentra ubicado en la Zona Sur de la Provincia de Huanuco,
distrito de Pillco Marca, ubicada en la cuenca alta del rio Huallaga, Que atraviesa de sur a norte de la
región geográfica de la sierra Central a 2.0 Km. De la capital del departamento de Huanuco.
1.4. RESULTADOS DE LA PLANIFICACION
A. PROBLEMA
a) Problema Principal
Evaluar los residuos de desecho encontrados para el análisis respectivo de
contaminación por parte de la jeringa.
b) Problemas Específicos
Evaluar los residuos de desecho encontrados para el análisis respectivo de
contaminación por parte de la jeringa.
 Analizar a profundidad los residuos encontrados para encontrar la
contaminación que produce la jeringa.
 Determinar hallazgos preliminares de residuos sólidos (la jeringa) encontrados
a riveras del rio y alrededor del centro de salud Clas Pillco Marca.
 Solicitar documentos donde se muestran hallazgos preliminares de residuos

sólidos de la jeringa encontrados a riberas del rio y alrededor del centro de
salud Clas Pillco Marca.
B. HIPOTESIS
a) Hipótesis General
Tratamiento de los residuos sólidos (la jeringa)
b) Hipótesis especifico
- Tratamiento artesanal y tecnificado de las jeringas.
- Clasificar las jeringas según su composición.
C. COMPONENTE A AUDITAR
LAS JERINGAS
Definición.
Una jeringa es un instrumento medico formado por un tubo cilíndrico adaptado a una bomba que
se termina en una aguja, se utiliza para inyectar una liquido en el cuerpo (tejido, sangre, órgano), para
proporcionar un líquido (sangre, líquido cefalorraquídeo) o para evacuar un derrame pleural.
Composición.
Las jeringas están fabricados con material plásticos grado médico, no tóxicos y libres de látex por
lo que no provocan reacciones tisulares, el acero inoxidable es auténtico equivalente al tipo AISI 304.
Son estériles, desechables, libres de pirógenos y están ensamblados con agujas que bajo condiciones
normales de uso, no producen sustancias toxicas.
D. EL PUNTO DE ATENCION
La contaminación del embolo de la jeringa como la principal ruta de exposición a fármacos

peligrosos.
El embolo de la jeringa permitía repetidamente altos niveles de contaminación del embolo por
fármacos peligrosos bajo condiciones de preparación de fármacos rutinarios.
1.5. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar si el centro de establecimiento de salud Clas Pillco Marca tuvo una política ambiental.
1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 01
Determinar si el centro de salud Clas Pillco Marca planifico sus acciones ambientales.
Determinar si se implementó las acciones o actividades ambientales, en cumplimiento a las

políticas ambientales.
Determinar si hubo control en sus acciones ambientales, si se tomaron las acciones correctivas del
caso.
Determinar si se realizó la revisión por parte de la dirección del centro de salud.
1.6. ALCANCE DE LA AUDITORIA
a) UNIDAD A SER AUDITADA.
Comprende la oficina de jefe de medio ambiente, que es parte integrante de la gerencia del
centro de salud Clas Pillco Marca de Huanuco.
Espacio para rellenar

ANEXO N° 6: ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

AMBIENTAL GUBERNAMENTAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CLAS-PILLCO MARCA
PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL
ENTIDAD: CENTRO DE SALUD CLAS-PILLCO MARCA
FECHA DE AUDITORIA: DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMADO Ejecutado
Resp. H/H JEFATURA DE SALUD AMBIENTAL Ref. P/T Resp. H/H
OBJETIVO GENERAL:
Determinar si en el centro de salud Clas Pillco Marca tuvo
política ambiental.
PROCEDIMIENTOS GENERALES:
 Solicitar al centro de salud Clas Pillco Marca las

políticas ambientales.
 Verificar si es apropiados para la naturaleza de la
actividad.
 Verificar si incluye el compromiso de una mejora
continua y prevención de la contaminación.
 Verificar si incluye el compromiso para el
cumplimiento de las regulaciones ambientales.
JUL 45  Verificar si está a disposición del público.
MILE 60
MAR 80
NID 100 OBJETIVO ESPECIFICO 01
Determinar si el centro de salud planifico sus acciones

ambientales.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS:
 Solicitar el plan operativo del centro de salud en las

que se establece proyectos y planes de protección del
medio ambiente.
 Verificar si se identificaron y tuvieron en cuenta los
requisitos legales aplicables y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales.
 Indagar si tuvieron definidos los responsables de
ejecutar los niveles y metas en cada nivel y función
pertinente del centro de salud.
 Verificar cuales fueron los medios y plazos para

lograr los objetivos y metas ambientales.
OBJETIVO ESPECIFICO 02
Determinar si se implementó las acciones o actividades

ambientales, en cumplimiento a las políticas ambientales.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFIICOS
 solicitar el file (archivos y/o documentos

personales) de los responsables, para verificar las
experiencias adecuadas para llevar acabo la
ejecución de los planes ambientales.
 Solicitar información documental derivadas de las
operaciones ambientales.
Determinar si hubo control en sus acciones

ambientales, y si se tomaron las acciones correctivas
de la caso.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS:
 solicitar informes u otros documentos que
determinen que hubo control en el desarrollo
de las actividades ambientales.
 Verificar si se establecieron procedimientos
documentales de seguimiento y medición de
las actividades ambientales.
 Verificar si existió un procedimiento
específico que evite posibles desviaciones
para el cumplimiento de la política, objetivo
y metas ambientales.
 Verificar si se establecieron responsables
para el manejo y la dirección.
Determinar si se realizó una revisión por parte de la
dirección del centro de salud.
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
 Solicitar los informes emitidos por la

gerencia de medio ambiente derivada de las
actividades ambientales.
 Determinar si se ha establecido los márgenes
de tiempo para realizar las revisiones.
 Verificar si existe un procedimiento que
garantice la recolección total de la
información necesaria para realizar la
evaluación

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AUDITORIA AMBIENTAL DEL CENTRO DE SALUD CLAS PILLCO MARCA

ANEXO 5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PKAN DE

En cumplimento de la normativa aprobada por el ministerio de ambiente Resolución N° 001-2015

1.2. ESQUEMA DE TRABAJO DEL PLAN DE AUDITORIA

A los funcionarios del centro de salud

08 Jefe del medio ambiente- manejo de

1.3. DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

1.4. RESULTADOS DE LA PLANIFICACION

 Solicitar documentos donde se muestran hallazgos preliminares de residuos

La contaminación del embolo de la jeringa como la principal ruta de exposición a fármacos

1.5. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 01

1.5.3. OBJETIVO ESPECIFICO 02

Determinar si se implementó las acciones o actividades ambientales, en cumplimiento a las

1.5.1. OBJETIVO ESPECIFICO 03

1.5.1. OBJETIVO ESPECIFICO 04

Determinar si se realizó la revisión por parte de la dirección del centro de salud.

1.6. ALCANCE DE LA AUDITORIA

a) UNIDAD A SER AUDITADA.

Espacio para rellenar

ANEXO N° 6: ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Resp. H/H JEFATURA DE SALUD AMBIENTAL Ref. P/T Resp. H/H

 Solicitar al centro de salud Clas Pillco Marca las

Determinar si el centro de salud planifico sus acciones

 Solicitar el plan operativo del centro de salud en las

 Verificar cuales fueron los medios y plazos para

Determinar si se implementó las acciones o actividades

 solicitar el file (archivos y/o documentos

Determinar si hubo control en sus acciones

 Solicitar los informes emitidos por la

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