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    Kirilz

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    DiegoAndrésRosalesMeléndez
    Este documento presenta una matriz de gestión de riesgos para la producción de huevos de consumo. Identifica cuatro riesgos principales: 1) falta de control de calidad que podría resultar en pérdidas financieras y daño a la imagen de la marca, 2) fallas en detectar todas las no conformidades que también podrían causar pérdidas, 3) clasificación inadecuada de huevos que podría afectar la imagen organizacional y generar pérdidas, y 4) falta de control en las etapas de cría y producción de aves lo cual represent

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    matriz de riesgos

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    MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Codigo: INV-FO-PON-MDGR-001

    PRODUCCION DE HUEVOS DE CONSUMO Revisión: 0

    OBJETIVO: Producir huevos de consumo bajo estándares de inocuidad alimentaria y calidad, garantizado la clasificación de huevos según estándares de peso y lograr el 100% de conformidad en la producción. Fecha: Mayo de 2019

    Analisis de Riesgo Plan de Acciones


    Riesgo u Oportunidad Riesgo Opción
    Número Riesgo Parte Interesada Tipo(+) (-) Causas Probabilidad Impacto Avtividad de Control Soporte Responsable Indicador
    Relacionada Residual Manejo

    Perdida Financiera Check List, Instructivos,


    Falta de Control de la Accionistas, directores, Falta de inspeccion de la Evitar el Monitoreo de la Reportes diarios y
    1 (-) Rara vez Mayor Alto Formatos, Jefe de Calidad
    Calidad Perdida de la imagen clientes produccion Riesgo produccion semanales
    Especificaciones
    corporativa

    Perdida Financiera No utilizar el metodo Pruebas de


    Check List, Instructivos,
    No detectar todas las No Accionistas, directores, adecuado y No realizar Evitar el caracteristicas del % de no conformidad
    2 (-) Rara vez Mayor Alto Formatos, Jefe de Calidad
    conformidades Perdida de la imagen clientes inspeccion de la Riesgo huevo(color, olor, de la produccion
    Especificaciones
    corporativa produccion resistencia, apariencia)

    Pérdida de imagen
    Organizacional Operador inexperto y Formacion y capacitacion
    Supervision al personal,
    Inadecuada clasificacion Accionistas, directores, Falta de comunicación Evitar el del personal.
    3 (-) Posible Moderado Alto dar a conocer los criterios Jefe de Calidad Inspeccion diaria
    de los huevos clientes sobre los criterios de Riesgo Especificacion de
    Perdida Financiera de clasifacion
    selección y clasificacion clasificacion de huevos

    Jefe de
    Mantenimiento a los
    No se verifican las mantenimiento
    Mayor galpones, Doc de
    condiciones del galpon granja La Aurora y
    Pérdida de credibilidad preparacion del galpon
    San Isidro
    Organizacional
    No se lleva control de la Doc de recepcion de
    Falta de control en las Mayor
    Accionistas, directores, alimentacion Evitar el alimentos Reportes diarios y
    4 etapas de crianza y (-) Posible Alto Inspeccion Diaria
    clientes Riesgo Jefe de semanales
    productiva de las aves No se lleva registro de los
    Mayor Doc de control de pesaje ponedoras,
    pesos de las aves
    veterinario
    Perdida Financiera
    No se realiza la Doc de programa de
    Mayor
    vacunacion a las aves vacunacion

    Los indicadores no Herramienta de


    Director de
    aportan informacion Accionistas, directores, Auditorias internas Evitar el Revision del proceso evaluacion y control
    5 Perdida Financiera (-) Rara vez Moderado Alto operaciones, Reuniones de gestion
    sobre la eficacia y clientes ineficientes Riesgo productivo e indicadores (check list, diagramas,
    Auditor
    eficiencia reuniones)

    Perdida Financiera Accionistas,


    No se lleven a cabo los Evitar el Revision de planificacion
    6 Accionistas y Directores (-) Falta de recursos Improbable Moderado Moderado Indicadores de gestion Director de Reuniones de gestion
    objetivos del proceso Perdida de imagen Riesgo estrategica
    Operaciones
    corporativa

    Automatizacion de la Competitiva en el
    7 Accionistas (+) Accionistas, IT % de productividad
    recogida y clasificacion mercado

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