Corporación de Educación e Investigación de la Costa Atlántica “Ceatlantis”

Matriz de evaluación y calificación

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas

Alcaldía evaluada Alcaldía de San Jacinto

Página Web de la Alcaldía http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/
Fecha de Evaluación: Diciembre 11 de 2016

COMPONENTE II: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente: Presupuesto, Contratación y Adquisiciones
Marco legal No Elemento Chequeo de la información Guía Observaciones

Presupuesto de ingresos y gastos

Política Nacional de Rendición de (funcionamiento, inversión y servicio La entidad publicó el presupuesto de
1 Cumple Presupuetos Definitivo aprobado
Cuentas de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia 2016
CONPES 3654/2010 la vigencia

Comparativo con respecto al mismo

2 No Cumple
período del año anterior
Deben aparecer los presupuestos
Manual 3,1 de Gobierno en Línea. Presupuesto ejecutado de ingresos y Respecto de las dos vigencias, sólo
3 Cumple Parcialmente definitivos ejecutados de las 2
Anexo 2 gastos de las dos últimas vigencias se publicó el presupuesto 2016
vigencias anteriores
Estados financieros de las últimas Deben aparecer los Estados
Gobierno en Línea 4 dos vigencias, con corte a diciembre No Cumple financieros de las 2 vigencias
Decreto 2573 de 2014 del año respectivo. anteriores
Planes de gasto público para cada
5 No Cumple
año fiscal
Deben aparecer enlaces con los
Estrategia Anticorrupción
nombres o número de los La entidad publica su contratación
Ley 1474 de 2011 y Gobierno en Publicación en el SECOP todos sus
6 Cumple contratos que remitan vigente en el portal web
Línea Decreto 2573 de 2014 procesos de contratación
directamente al SECOP al hacer institucional
clik
 Puntaje subcomponente Presupuesto y contratación 5,8 % Cumplimiento sucomponente 42%
Subcomponente: lineamentos para la Rendición de Cuentas, Planeación Estrategia y cumplimiento de metas
Política Nacional de Rendición de
Cuentas
Plan y/o cronograma de rendición de La entidad elaboró y publicó el plan
CONPES 3654/2010, Ley 1474 de 7 Cumple
cuentas institucional de rendición de cuentas
2011, Decreto 124 de 2016

Objetivos, estrategias, proyectos,

metas, responsables, planes
8 generales de compras y distribución No Cumple Igual que para Transparencia
presupuestal de sus proyectos de
inversión

Plan operativo anual de inversiones o

el instrumento donde se consignen La entidad publicó el Plan
Es el plan operativo anual de
9 los proyectos de inversión o Cumple Operativo Anual de Inversiones
inversiones POAI
programas que se ejecuten en cada POAI de la vigencia 2016
Política Nacional de Rendición de
vigencia
Cuentas
CONPES 3654/2010
Informe de avance del POAI (de
presupuesto o planeación) debe
10 Avance del plan operativo anual. No Cumple ser Trimestral según el anexo 2
del Manual 3,1 de Gobierno en
línea

Metas e indicadores de gestión y/o

Deben estar en el Plan de Acción
11 desempeño, de acuerdo con su No Cumple
Anual
planeación estratégica.
Publicación de políticas, planes o
líneas estratégicas y como mínimo su
La entidad publicó su Plan de
12 Cumple Es el plan estratégico
Gobierno en Línea Manual 3,1 de plan estratégico vigente. Desarrollo Vigente
gobierno en línea (anexo No. 2)
13 Planes de acción No Cumple
Decreto 2573 de 2014
14 No Cumple Informe debe ser trimestral
Seguimiento a los planes de acción
Puntaje subcomponente Planeación, rendición cuentas 7,0 % Cumplimiento sucomponente 38%
Subcomponente: Control Interno
 Publicación del informe
Estrategia Anticorrupción pormenorizado del estado del control La entidad publicó el informe
Informe anual presentado al
Ley 1474 de 2011 y Gobierno en 15 interno de acuerdo con lo señalado Cumple pormenorizado del estado de control
DAFP
Línea Decreto 2573 de 2014 en el artículo 9 de la Ley 1474 de interno debidamente actualizado
2011

Registro público sobre los derechos

Gobierno en Línea de petición de acuerdo con Circular
16 No Cumple
Decreto 2573 de 2014 Externa N° 001 del 2011 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno Informe anual
Informes semestrales sobre las
Estrategia Anticorrupción quejas y reclamos, con el fin de
Ley 1474 de 2011 y Gobierno en 17 mejorar el servicio que presta la No Cumple
Línea Decreto 2573 de 2014 entidad y racionalizar el uso de los
recursos. Informes semestrales
Puntaje subcomponente Control Interno 2,3 % Cumplimiento sucomponente 33%
Subcomponente: Anticorrupción
La entidad publicó su Plan
Debe aparecer en el enlace de
18
Publicación del Plan Anticorrupción y
Cumple
Transparencia publicado hasta el Anticorrupción y de Atención al
de Atención al Ciudadano 31 enero Ciudadano de la vigencia 2016

Estrategia Anticorrupción 19 Seguimiento al Plan Anticorrupción I No Cumple Informe avance publicado los 10
Ley 1474 de 2011 cuestrimestre primeros dás hábiles de Mayo

20 Seguimiento al Plan Anticorrupción II No Cumple Informe avance publicado los 10

cuestrimestre primeros dás hábiles de Octubre

21 Difusión de portafolios de servicios Cumple Parcialmente Igual que para Transparencia

La entidad publicó la Carta de Trato
Digno al ciudadano que contienen los
Estrategia Anticorrupción Carta de trato digno al Ciudadano
derechos y deberes de los
Ley 1474 de 2011 y Ley 1437 de 22 (Derechos y deberes y medios para Cumple
ciudadanos, y los medios
2011 garantizarlos) Es un documento con este dispuestospor la entidad para
nombre, debe aparecer en la web garantizarlos.
Puntaje subcomponente Anticorrupción 5,8 % Cumplimiento sucomponente 50%
Subcomponente: Talento Humano
 Directorio que incluya el cargo,
direcciones de correo electrónico y
teléfono del despacho de los
empleados y funcionarios y las
Gobierno en Línea Decreto 2573 de La entidad actualizó parcialmente
escalas salariales correspondientes a
2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 23 Cumple Parcialmente Igual que para Transparencia información de contacto
las categorías de todos los servidores
1712 de 2014 electrónico de los funcionarios,
que trabajan en el sujeto obligado, de
conformidad con el formato de
información de servidores públicos y
contratistas.

La entidad publicó el Manual de

Gobierno en Línea Decreto 2573 de Publicación del manual de funciones y
24 Cumple Igual que para Transparencia Funciones y Competencias
2014,y Ley 1712 de 2014 competencias laborales actualizado
Laborales vigente

Gobierno en Línea Decreto 2573 de Publicación de los resultados de la Publicación de las evaluaciones
25 No Cumple
2014 evaluación a funcionarios, y del de desempeño (funcionarios de
seguimiento a los acuerdos de carrera) y de Los Acuerdos de
gestión de los funcionarios directivos. Gestión (directivos)

Informe de rendición de cuentas a los

Política Nacional de Rendición de
Ciudadanos, incluyendo la respuesta Debe publicarse dentro del mes
Cuentas
26 a las solicitudes realizadas por los No Cumple
CONPES 3654/2010, Ley 1474 de siguiente al acto de rendición de
ciudadanos, antes y durante el cuentas (anexo 2, Manual 3,1
2011, Decreto 124 de 2016
ejercicio de rendición. Rendición de cuentas)
Informe del grado de avance de las
Política Nacional de Rendición de
Políticas de Desarrollo Administrativo
Cuentas 27 No Cumple No aplica AÚN para alcaldías
del modelo Integrado de Planeación y
CONPES 3654/2010
Gestión
Publicación de informe de empalme
Gobierno en Línea Decreto 2573 de
28 del representante legal, cuando haya No Cumple Informe de empalme al cambio
2014
un cambio del mismo de alcalde o de líder de proceso
A partir de la evaluaciones realizadas,
Política Nacional de Rendición de informar sobre los cambios concretos
Cuentas 29 que ha tenido la población o la No Cumple
CONPES 3654/2010 ciudadanía en el sector o en el
territorio
 Puntaje subcomponente Talento Humano 3,5 % Cumplimiento sucomponente 21%
Subcomponente: Evaluación a la gestión fiscal y Planes de Mejoramiento

Informes de rendición de la cuenta

30 fiscal a la Contraloría Departamental No Cumple Se verifica con la Contraloría
de Bolívar Departamental de Bolívar

Gobierno en Línea Decreto 2573 de Los resultados de las auditorías al Deben publicarse los informes de
2014; ley 1712 de 2014. ejercicio presupuestal y de las auditoría que hayan presentado
31 Cumple
auditorías que realicen las las Contralorías o crear un enlace
Contralorías. que dirija al Informe de auditoría
en la página de la Contraloría
correspondiente (anexo 2 Manual
3,1 Rendición de Cuentas)
32 Indicadores de desempeño No Cumple

Deben publicarse los Planes de

Mejoramiento suscritos con las
contralorías o crear un enlace
Gobierno en Línea Decreto 2573 de
33 No Cumple que lo dirija al Plan de
2014
Publicación de los Planes de Mejoramiento publicado en la
Mejoramiento vigentes (exigidos por página web de la contraloría
los entes u oficinas de control respectiva
internos o externos)
Puntaje subcomponente Gestión fiscal y Planes de mejoramiento 2,3 % Cumplimiento sucomponente 25%
Subcomponente: Procedimientos y funcionamiento

Procedimientos, lineamientos,
políticas en materia de adquisiciones
34 y compras, así como todos los datos No Cumple
de adjudicación y ejecución de
contratos, incluidos concursos y Es el manual de contratación -
licitaciones. Igual que Transparencia

Gobierno en Línea Decreto 2573 de

2014 y Ley 1712 de 2014
 Mecanismos de presentación directa
de solicitudes, quejas y reclamos a
disposición del público en relación
35 con acciones u omisiones, junto con Cumple Parcialmente Igual que para Transparencia
Gobierno en Línea Decreto 2573 de un informe de todas las solicitudes,
2014 y Ley 1712 de 2014 denuncias y los tiempos de respuesta
del sujeto obligado
Todo mecanismo o procedimiento por
medio del cual el público pueda
36 participar en la formulación de la Cumple Igual que para Transparencia
política o el ejercicio de las facultades
de la entidad
Un registro de publicaciones que
contenga los documentos publicados
37 automáticamente disponibles, así Cumple Igual que para Transparencia
como un Registro de Activos de
Información
Puntaje atribuido calculado subcomponente 5,8 % Cumplimiento sucomponente 63%
Subcomponente: Población vulnerable, Defensa Judicial y Oferta de Empleo

Publicación de normas, la política, los

programas y los proyectos dirigidos a
Son los planes, programas y
población vulnerable (madre cabeza
estrategias dirigidos a población
38 de familia, desplazado, personas en No Cumple
vulnerable. Anexo 2 Manual 3.1
Gobierno en Línea Decreto 2573 de condición de discapacidad, familias
Rendición de cuentas
2014 en condición de pobreza, niños,
adulto mayor, etnias, desplazados,
reinsertados)

Avance de los programas y proyectos Debe ser trimestral (Manual 3.1

39 No Cumple
sociales Rendición de cuentas)

Publicación, trimestral de un informe

sobre las demandas contra la entidad, Informe trimestral (Manual 3.1
Gobierno en Línea Decreto 2573 de
40 incluyendo: Número de demandas, No Cumple Rendición de Cuentas Anexo No.
2014
estado en que se encuentra, 2)
pretensión o cuantía de la demanda y
riesgo de pérdida.
 Publicación de la oferta de empleos,
e incluye en esta sección la
convocatoria para los de prestación
41 de servicios. Igualmente, debe No Cumple Igual que para Transparencia
publicar. Se actualiza cada vez que
se terminan los procesos de
selección, dentro de la semana
respectiva
Publicación de los resultados de los
Gobierno en Línea Decreto 2573 de procesos de oferta de empleos,
42 No Cumple Igual que para Transparencia
2014 incluyendo los de prestación de
servicios

Si los empleos son provistos a través

de concursos liderados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil,
43 la entidad deberá especificar el No Cumple Igual que para Transparencia
listado de cargos que están en
concurso y el enlace respectivo a la
Comisión Nacional del Servicio Civil
para obtener mayor información.
Puntaje subcomponente Defensa judicial, oferta empleos y población vulnerable 0,0 % Cumplimiento sucomponente 0%

TOTAL PUNTAJE ATRIBUIDO CALCULADO 32,6

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 32,6%
Tabla 4 Consolidado calificación resultados por subcomponentes Rendición de Cuentas

# SUBCOMPONENTES Puntaje

I Presupuesto, Contratación y Adquisiciones 5,8

lineamentos para la Rendición de Cuentas, Planeación Estrategia
II y cumplimiento de metas 7,0
II Control Interno 2,3
IV Anticorrupción 5,8
V Talento Humano 3,5
VI Evaluación a la gestión fiscal y Planes de Mejoramiento 2,3
VII Procedimientos y funcionamiento 5,8
VIII Población vulnerable, Defensa Judicial y Oferta de Empleo 0,0
Total Calificación 32,6

Tabla 5. Consolidado porcentual resultados por subcomponentes Rendición de Cuentas

# SUBCOMPONENTES Porcentaje de cumplimiento

I Presupuesto, Contratación y Adquisiciones 42%

lineamentos para la Rendición de Cuentas, Planeación Estrategia
II 38%
y cumplimiento de metas
II Control Interno 33%
IV Anticorrupción 50%
V Talento Humano 21%
VI Evaluación a la gestión fiscal y Planes de Mejoramiento 25%
VII Procedimientos y funcionamiento 63%
VIII Población vulnerable, Defensa Judicial y Oferta de Empleo 0%
 Gráfico 4. Consolidado calificación resultados por subcomponentes Rendición de Cuentas

7,0

5,8 5,8 5,8

3,5

2,3 2,3

0,0
Presupuesto, Contratación y lineamentos para la Control Interno Anticorrupción Talento Humano Evaluación a la gestión fiscal Procedimientos y Población vulnerable,
Adquisiciones Rendición de Cuentas, y Planes de Mejoramiento funcionamiento Defensa Judicial y Oferta de
Planeación Estrategia y Empleo
cumplimiento de metas
 Gráfico 5. Consolidado porcentual resultados por s
ubcomponentes Rendición de Cuentas

63%

50%

42%
38%
33%

25%
21%

0%
Presupuesto, lineamentos para la Control Interno Anticorrupción Talento Humano Evaluación a la Procedimientos y Población
Contratación y Rendición de gestión fiscal y funcionamiento vulnerable, Defensa
Adquisiciones Cuentas, Planeación Planes de Judicial y Oferta de
Estrategia y Mejoramiento Empleo
cumplimiento de
metas