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    Fa 650449256556 20190619014051 PDF

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    Este documento es una factura de servicios públicos que detalla el consumo de electricidad de una cliente. La factura muestra el consumo de 582 kWh en el período de 62 días, con un saldo total a pagar de $2,733.79 para el 28 de junio de 2019. También incluye un segundo vencimiento con recargo del 3 de julio por $2,739.81. La factura proporciona detalles sobre cargos fijos y variables, impuestos, y saldos pendientes de pagos anteriores.

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    Este documento es una factura de servicios públicos que detalla el consumo de electricidad de una cliente. La factura muestra el consumo de 582 kWh en el período de 62 días, con un saldo total a pagar de $2,733.79 para el 28 de junio de 2019. También incluye un segundo vencimiento con recargo del 3 de julio por $2,739.81. La factura proporciona detalles sobre cargos fijos y variables, impuestos, y saldos pendientes de pagos anteriores.

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    Este documento es una factura de servicios públicos que detalla el consumo de electricidad de una cliente. La factura muestra el consumo de 582 kWh en el período de 62 días, con un saldo total a pagar de $2,733.79 para el 28 de junio de 2019. También incluye un segundo vencimiento con recargo del 3 de julio por $2,739.81. La factura proporciona detalles sobre cargos fijos y variables, impuestos, y saldos pendientes de pagos anteriores.

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    Liquidación de Servicio Público N° 0022-15573592 Emisión 14/06/2019 C.A.B.A.

    B C.E.S.P Nº 30222002626434 Fecha de Vencimiento: 14/06/2019

    Datos del cliente


    Cuenta 6 507 943 306 S.E.:163-11
    Hasta el 28/06/2019 GONZALEZ AMANDA
    TOTAL A PAGAR $ 2.733,79

    EFIEVDfEFbFVVIECqJ
    2°. Vencimiento con recargo hasta el LIBERTAD 839
    (1744) Moreno Moreno BSAS
    03/07/2019 $ 2.739,81 E/C PERU Y BOLIVIA
    Barrio: VILLA ANITA
    CORREO: Q.B. ANDINA S.A. R.N.P.S.P. N.0317
    Hasta el 03/07/2019 puede abonar en entidades Ciclo/Ruta: B12/ 653405 -Mensual- Med. Nro.: 1323268
    habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo
    a través de edenordigital.com, Pago Fácil y TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL
    Provincia NET Pagos. CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

    La próxima liquidación vence el 30/07/2019

    Consumo eléctrico Liquidación 2 de 2 - Bimestre 3


    Cargo fijo 75,84
    Total Consumo 582 kWh en 62 días Cargo variable 827,31
    Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 291 kWh de 582 kWh Otros Conceptos 0,00

    Período de consumo: 15/03/2019 AL 16/05/2019

    Gráfico comparativo de su consumo Conceptos Eléctricos $ 903,15


    63 62 60 DIAS
    938 Impuestos y Contribuciones $ 247,69
    782
    782
    707

    625 582
    Otros servicios/productos $ 213,44
    kWh

    506
    469

    312

    156
    Saldo anterior $ 1.369,51
    0
    Promedio Período de Período Próximo período
    últimos comparación actual de comparación Total a pagar $ 2.733,79
    6 períodos

    Canales de contacto Información al cliente


    Falta de luz o emergencias, las 24hs.: • CODIGO DE PAGO: 0065 0794 3306
    0800 666 4003 • IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.
    A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no es
    Servicio Telefónico Comercial aplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por el
    (011) 4346-8400: días hábiles de 8 a 20hs. y Reglamento de Suministros.
    • Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención
    sáb de 9 a 13hs.
    Telefónica
    Oficina Comercial: • CANJE "LBC" EFECTUADO.
    ALCORTA AVDA 2558 (1744) MORENO Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000 www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social

    Web:
    edenor.com / edenordigital.com

    App:
    edenordigital

    AVISO DE SUSPENSIÓN Talón de pago


    Tarifa T1-R2 -MENSUAL-
    Cuenta N° 6 507 943 306
    SALDO PENDIENTE DE PAGO POR Liquidación de Servicio Público N° 0022-15573592

    CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Total a pagar AL VENCIMIENTO 28/06/2019 $ 2.733,79


    Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 03/07/2019 $ 2.739,81
    Ud. puede realizar el pago de la deuda hasta la fecha
    del 2do vencimiento, caso contrario se procederá a
    la suspensión del suministro y eventual retiro de la
    conexión. (VER AL DORSO)
    Los intereses que correspondan a la fecha de efectivo
    pago serán incluidos en la próxima facturación.
    63500650794330606000273379000273981511122806903073
    Detalle de la liquidación Medidor N° 1323268 Numer. Activa 1 Numer. Activa 2 Numer. Reactiva
    Cargo fijo (31 días a $149,24) / 61 días total $ 75,84 Lectura actual (Real) 9395 0
    Lectura anterior 8813 0
    Cargo variable (291 kWh) x (31 días a $2,8430) / 31 $ 827,31 Consumo 582 kWh

    Total Consumo 582 kWh


    Fact. multipl. Med. Actual 1

    Domicilio de Consumo
    LIBERTAD 839
    1744 MORENO MORENO BUENOS AIRES

    Detalle - Conceptos eléctricos Detalle - Ajustes, otros conceptos y saldo anterior


    1 - Cargo fijo 75,84 14 - Saldo Pendiente 1.369,51
    2 - Cargo variable 827,31 Total $ 1.369,51
    Total $ 903,15
    Detalle - Otros servicios/productos
    Detalle - Impuestos y Contribuciones 20 - Tasa Municipal por Alumbrado Público 213,44
    Impuesto al Valor Agregado 21,0000 % 189,66 Total (impuestos incluidos) $ 213,44
    Contribución Municipal 6,4240 % 58,02
    Contribución Provincial 0,0010 % 0,01 Detalle del recargo
    (El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. ) Recargo s/ítems 1 a 4, 6, 7, 8, 10 a 13, 15, 16, 18, 23 y 27. 4,73
    -Impuesto al Valor Agregado 0,99
    Total $ 247,69
    -Contribución Municipal 0,30
    Total recargo $ 6,02

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