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    Matriz Indicadores de Gestión

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    Coordinación de Seguimiento y Evaluación
    El documento presenta indicadores para medir la eficacia, eficiencia, efectividad, economía, calidad e impacto de una institución. Define las fórmulas de cada indicador utilizando variables operativas y financieras. Explica cómo analizar los resultados de los indicadores y determinar el desvío necesario para alcanzar las metas.

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    Nombre del Indicador Tipo de Variable Formula del Indicador Resultado del Indicador

    Actividades Ejecutadas
    Eficacia Operativa = X 100 = %
    Actividades Programadas

    Monto Percibido Bs.


    Eficiencia Financiera = X 100 = %
    Monto Programado Bs.

    Ingreso Percibido Bs.


    Efectividad Financiera y Operativa = X 100 = Bs.
    Actividades Ejecutadas

    Presupuestaria Ingreso Percibido Bs.


    Economia = X 100 = Bs.
    (Ingresos y Egresos) Gastos Incurridos Bs.

    Nº de Solicitudes Necesidades Atendidas


    Calidad Operativa = X 100 = %
    Nº de Solicitudes Necesidades Demandadas

    Cantidad Actividad Ejecutadas en un Area,


    Sector o Materia Especifica
    Impacto Operativa = X 100 = %
    Total de Actividad ejecutada en todas las Areas,
    Sector o Materia
    Resultado del Indicador Analisis del Indicador

    Se resta el 100% menos (-) el porcentaje (%) Obtenido


    de Cumplimiento de la Meta de Operativa del Indicador y el resultado es el porcentaje (%) de
    desviación necesario para alcanzar la meta

    Se resta el 100% menos (-) el porcentaje (%) Obtenido


    de Cumplimiento de la Meta de Financiera del Indicador y el resultado es el porcentaje (%) de
    desviación necesario para alcanzar la meta

    Si el resultado del indicador es mayor > a 1, representa


    Beneficio Obtenido o Generado por unidad de beneficio obtenido en Bs. por cada unidad de actividad
    ejecutada y Si el resultado del indicador es menor < de
    actividad ejecutada Bs. 1, representa la perdida en Bs. por cada unidad de
    actividad ejecutada

    Si el resultado del indicador es mayor > a 1, representa


    Costo incurrido para realizar las actividades de beneficio obtenido por cada cada Bolivar Gastado y Si el
    la Institución ó unidad administrativa resultado del indicador es menor < de 1, representa la
    perdida en Bs. por cada Bolivar gastado

    Es la capacidad de respuestas de atención a una


    Capacidad de atención a las necesidades población, en relación a la cantidad de necesidad
    demandadas (Calidad) demanadada, el resultado se expresa en terminos
    porcentuales

    Impacto obtenido en un Area, Sector o Materia Es el Impacto obtenido en un Area, Sector o Materia ,
    especifica con relación al total de area, sector o en relación al Total de areas, sector o materia sujeta a la
    materia objeto de la medición medición
    Dirección General de Evaluacion de Re
    Formato de Seguimiento y Control de las Meta

    SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

    (1) Órgano / Ente

    (2) Nombre de la Actividad

    DATOS DEL INDICADOR

    (4) Tipo de Indicador EFICACIA


    (3) Propósito u Objetivo del Mide en terminos porcentuales, el rendimiento de la cantidad de actividades ejecutadas e
    Indicador determinado periodo determinado

    (7) Variables a medir OPERATIVAS

    (7) Medición o Resultado Porcentaje (%) de Eficacia

    (6) Periodo a medir Primer Semestre

    FORMULA DEL INDICADOR Y CRITERIO DE VALUACIÓN DEL INDICA


    FFORMULA DEL INDICADOR
    Indicador Variables Resultado Obtenido

    Eficacia = CANTIDAD DE ACTIVIDAD EJECUTADA


    CANTIDAD DE ACTIVIDAD PROGRAMADA
    X 100 = Porcentaje (%)

    APLICACIÓN Y VALUACIÓN DEL INDICADOR


    Indicador Variables Calculo del indicador

    Nº de Recaudaciones Ejecutadas de
    actividades de envite y azar y de manera
    conexa 260
    (8) Eficacia = = 500
    X 100
    Nº de Recaudaciones Programadas de
    actividades de envite y azar y de manera
    conexa

    Presentación Grafica del Indicador

    500
    450
    400
    (13) Gráfico 350
    300
    250
    200
    150
    100
    50
    500
    450
    400
    350
    300
    250
    200
    150
    100
    50
    0 500
    Cantidad Progra mada Cantidad

    (11) Causa de la Variación

    (12) Acciones Correctivas

    14) Balance de los Resultados

    (15) Observaciones del


    comportamiento de la gestion de
    la actividad(para analistas)

    Unidad Responsable de la Actividad Revisado por


    n General de Evaluacion de Resultados y Gestiòn
    uimiento y Control de las Metas Programadas en el POAE

    O Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

    DATOS DEL INDICADOR

    de la cantidad de actividades ejecutadas en relación a la cantidad de actividades programadas para un

    OR Y CRITERIO DE VALUACIÓN DEL INDICADOR


    CRITERIO DE VALUACIÓN DEL INDICADOR
    Resultado Obtenido Resultado de Color: Rango

    Verde % entre (86% a 100%) Valor Deseado

    Porcentaje (%) Amarillo % entre (51% a 85%) Valor Esperado

    Rojo % entre (0% a 50%) Valor no Deseado

    N Y VALUACIÓN DEL INDICADOR


    Calculo del indicador Resultado Rango Observación

    Amarillo, Se
    Encuentra dentro
    % entre (51% a 85%)
    = 52% Valor Esperado del Limite de
    Cumplimiento de
    la Meta

    ntación Grafica del Indicador

    Cantidad Programada Cantidad Ejecutada


    500 260
    500 260
    d Progra mada Cantidad Ejecuta da

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