Unidad de

Perspectiva Objetivo Estrategia Plan de Acción Valor medida

Incorporar
Maximización % de aumento
Disminuir costos medición de
de utilidades - de utilidad
ahorros mensual
Aumentar Establecer comercio Descuentos para % Ventas web
Ventas electrónico pedidos via web 7,500
Finanzas Maximzar
utilización de Alta rotación de Contratos de Rotación
inventarios precio y cantidad
insumos 3,000 inventario
Establecer
Optimizar / Disminuir costos de contrato con % disminución
Controlar distribución tercero para costos
costos delivery 1,000
Recordatorio
Desarrollar Establecer base de % Ventas
fechas
CRM clientes a fidelizar
importantes 1,000 recordatorio
Posicionar marca
Participaciones en % Clientes
Captar clientescon promoción
ferias y eventos nuevos
intensiva 3,000
Clientes
Alto nivel de Encuestas de % de
Constante medición
servicio satisfacción satisfacción
-
Programa de
Crear promociones innovación % de aumento
Atraer atención
y combinaciones ventas
constante -
Establecer
Elaboración de Documentación % de errores
mejora
manuales de eventos de proceso
continua -
Implementar
Alta calidad proceso de mejora Certificar HACCP y # de
Procesos
de productos continua BPM
Internos 3,000 certificaciones
Desarrollar un
plan de # de
Enfocarse en
Tercerización tercerización tercerizacione
core-process
- s
progresiva
Buzón de ideas y # de
Fomentar Sistema de sugerencias sugerencias
praticipación participación recompensado - por mes
Desarrollar a
Crecimiento los Capacitar a Programa de # de cursos y
trabajadores Capacitación
y Aprendizaje trabajadores 1,500 participantes
Establecer criterios
Alinear cultura Programa de % Ingresos
de selección y
organizacional Selección Observados
convocatoria -
 Metas
Indicador Medidor Responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Monto Reporte mensual
Ahorrado / de ahorros y de Finanzas
Costos Totales gastos 5% 5% 10% 10% 15%

Pedidos Web / Reporte de ventas Ventas

Total Ventas 10% 15% 20% 25% 30%
Usos de Reporte de
Logística
producto / Año inventarios 48 90 180 270 365
Reporte ctas x
Monto Contrato /
pagar / inversión Logística
Monto a invertir
total 90% 88% 85% 80% 75%
Ventas
Recordatorio / Reporte de ventas Ventas
Ventas Totales 10% 15% 20% 25% 30%
Clientes
Nuevos / Listado de clientes
Contactos Ventas
y contactos
Realizados 5% 10% 15% 20% 25%

Buena Encuesta/ Informe encuestas Ventas

Total Encuestas 60% 65% 70% 75% 80%
Ventas
Combinaciones / Reporte de ventas Ventas
Ventas Totales 10% 15% 20% 25% 30%

Errores Proceso/ Reporte Producción

Reprocesos
Transacciones 15% 13% 10% 7% 5%
Calificación
Grado Obtenido Calidad
obtenida 70% 75% 80% 85% 90%
Costos
Terceros / Tarifas y
Presupuesto Logística
Presupuesto
propio 90% 88% 85% 80% 75%
Sugerencias /
Listado
Nro Calidad
Sugerencias
Trabajadores 5 7 10 12 15
Cursos / Listado de Cursos y Recursos
Trabajador Registro Asistencia Humanos
Ingresos 1 3 6 9 12
Observados/
Total de Reporte Ingresos Recursos
Ingresos Humanos 50% 0% 20% 0% 10%
4011789
 PIMIENTA &
SENZIA KKINACO
CANELA
FACTOR DE ÉXITO % FORTALEZ DEBILIDAD FORTALEZ DEBILIDAD FORTALEZ
AS ES AS ES AS
PRODUCTO
Diversificación de productos 25% X N/A X
Congelados 25% X N/A
Calidad 25% X X X
Delivery 25% X X X
PRECIO
Tarjeta de crédito y debito 30% X X X
Pago efectivo 30% X X
Adecuado a calidad 20% X X X
Transferencia bancaria por internet 20% X X
PLAZA
Internet 30% X X X
Pedidos Telefono 30% X X X
Tiendas 25% X X
Supermercados 15% X X
PROMOCIÓN
Ofertas - Club de descuentos 30% X X
Paquetes promocionales 30% X X X
Descuentos por temporada 20% X X
Obsequios - Degustación 20% X X X
PIMIENTA &
LA CROCANTE BONAPARTE DELIFRANCE FOOD FAIR
CANELA
DEBILIDAD FORTALEZ DEBILIDAD FORTALEZ DEBILIDAD FORTALEZ DEBILIDAD FORTALEZ DEBILIDAD
ES AS ES AS ES AS ES AS ES

X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X

X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X

X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X

X X X X X
X X X
X X X X X
X X X X
ESCENARI
OS

C
C
C
C

C
C
C
O

C
C
A
F

F
C
C
C
 AÑO
2011

Marzo - Diciembre 1

$ 2.300

2011

Enero - Diciembre 1

$ 2.750
2

2012

Enero - Diciembre 1

$ 2.200
2

2013

$ 3.800 1

2
 2014 1

$ 18.800
2

4
 OBJETIVOS

1. Incremento de las ventas en 10%.

2. Incremento de Utilidad Neta a 5%.
1.1
3. Implementar pagina web
.
4. Pago transferencia
Incrementar el número de contrataciones a 748.
1.2
$ 2.150
.1.3
.
Monitorear la satisfacción de los clientes en un 100% (Este 2.1
punto se repetirá todos los años) .
2.2
$ 150
.

Incrementar el número de contrataciones a 9000.1. Incremento

de las ventas en 15%.
1.1
2. Incremento de Utilidad Neta a 8%.
.
3. Fidelizar al 70% de nuestros clientes actuales.
1.2
$ 1.050
.2.1
Implementar 2 mejoras
.2.2
$ 250
.
3.1
Afianzar la marca en el mercado de migrantes en 2 países
.

3.2
$ 1.450
.

Incrementar el número de contrataciones a 18.0001.

Incremento de las ventas en 20%.
2. Incremento de Utilidad Neta a 12%.
1.1
3. Implmentar tienda
.
4. Ofrecer al menos tres nuevos servicios en nuestra cartera
actual
1.2
$ 600
.2.1
Implementar 2 mejoras en el servicio
.
2.2
$ 600
.
3.1
Diseñar e implementar 2 paquetes promocionales
.
3.2
$ 1.000
.

Incrementar el número de contrataciones a 24.000 1.

Incremento de las ventas en 20%.
2. Incremento de Utilidad Neta a 12%.
1.1
3. Elaborar por lo menos 5 programas de descuentos, cupones,
.
vales en el año.
4. Disminuir la capacidad ociosa en un 20%.
1.2
$ 1.700
.1.3
.2.1
Investigación de satisfacción al cliente
.
 2.2
$ 2.100
.2.3
.
Incrementar el número de contrataciones a 50.000 1.
Incrementar el número de referidos a través de nuestros
1.1
clientes actuales en al menos un 40%.
.
2. Firmar un contrato de franquicia

$ 6.300
2.1
Programa de fidelización al cliente
.2.2
$ 4.500
.
Crecimiento de la empresa 3.1
$ 6.000 3.2
4.1
Creación del servicio de entrega de obsequios bajo pedido
.4.2
$ 2.000
.
 ESTRATEGIA

Creación de paquetes con funerarias (intermediarios)

Implementación de demostraciones en el portal web y en la oficina matriz

Creación de paquetes con hoteles y salas de recepción (intermediarios)
Establecer mecanismo de evaluación para la satisfacción de nuestros clientes

Retroalimentación y toma de acciones correctivas

Creación de paquetes para transmisión de eventos relacionados con colegios y universidades

Incremento en la fuerza de ventas y el área técnica

Brindar asesoría al cliente en vivo a través de herramientas electrónicas
Brindar el servicio de chat durante la transmisión entre los invitados al evento y los usuarios
conectados
Transmitir eventos gratuitos organizados por el SENAMI u otra entidad gubernamental ecuatoriana
en el extranjero

Promocionar en las organizaciones nuestro servicios a través de publicidad en medios electrónicos

e impresos

Crear y desarrollar el servicio de grabación en CD del evento.

Participación en ferias nacionales y en el extranjero

Automatizar al 100% la solicitud de requerimientos para que la cotización sea instantánea
Brindar el servicio de teleconferencia durante la transmisión entre los invitados al evento y los
usuarios conectados
Diseñar la promoción de descuentos 2 x 1

Diseñar la promoción por cantidad de usuarios que participan en un evento

Conservar la demanda de los clientes actuales rentables

Recuperar clientes perdidos o ausentes

Incrementar la frecuencia de contratación de los servicios por cada cliente
Evaluación de mejoras
Identificación de servicios adicionales que al cliente le gustaría recibir
Establecer acciones correctivas y planificación para el 2014

Promoción del servicio en Italia, Alemania y Gran Bretaña

Adquisición e implementación de un CRM

Creación y desarrollo de los programas que fidelicen a nuestros clientes
Evaluación de apertura de nueva sede
Planificación de la apertura de la nueva sede para el 2015
Crear un modelo de negocio con el proveedor de obsequios
Desarrollo e implementación de la interfaz web
COST
O

$ 1.500

$ 150
$ 500
$ 150

$0

$ 450

$ 600
$ 250
$0
$ 600

$ 850

$ 350

$ 250
$ 300
$ 300
$ 500

$ 500

$ 500

$ 600
$ 600
$ 600
 $ 300
$ 1.200

$ 6.300

$ 1.500
$ 3.000
$ 5.000
$ 1.000
$ 300
$ 1.700
AÑO 2011
 AÑO OBJETIVOS

2011 1 1.1

Incremento en ventas
ENERO - DICIEMBRE 1.2
10%

1.3

Incremento de Utilidad
2 2.1
Neta a 5%.

2.2

Implementar pagina
2.3
web

2.4

1.        Incremento de las

ventas en 15%.

2.       Incremento de
Utilidad Neta a 8%.

3.       Fidelizar al 70% de
nuestros clientes
actuales.

Incremento de las
Enero - Diciembre 1
ventas en 20%.

2. Incremento de
Utilidad Neta a 12%.
 3. Implmentar tienda

1.        Incremento de las

3 3.1.
ventas en 20%.

2.       Incremento de
Utilidad Neta a 12%.

Elaborar por lo menos 5

programas de
descuentos, cupones,
vales en el año.

4.       Disminuir la
capacidad ociosa en un
20%.

1.        Incrementar el
número de referidos a
través de nuestros
clientes actuales en al
menos un 40%.

2.        Firmar un constro

de franquicia
 ESTRATEGIA
Establecer un portafolio variado que permita
satisfacer necesidades y realizar
combinaciones atractivas.
Utilizar medios de comunicación (mail,
facebook, internet) para difundir los productos.
Hacer alianzas estratégicas con empresas para
ofrecer convenios a sus clientes

Reducción de Gastos Financieros

Evaluar estrategia de precios para nuevos

servicios.

Contratar a los proveedores de servicio

reconocidos en el rubro

Publicidad y Promoción de los nuevos servicios.

Fomentar la participación de los clientes para

conocer sus preferencias respecto de los vales,
cupones para lograr un mayor impacto en ellos.

Evaluación de proveedores e incorporación de

nuevos potenciales.

Revisar la estructura de deuda de la empresa.

Desarrollar un programa de cliente frecuente.

Ofrecer un 10% de descuento en el mes de

cumpleaños.

Premiar la idea más innovadora respecto a los

descuentos, cupones y vales.

Tercerizar los servicios que no forman parte del

core del negocio.

Optimización de gastos en servicios básicos y

en útiles de cultura ahorro
 Expansión geográfica a local en Surco o San
Borja o San Isidro

playa

Convenio con proveedores para establecer

compras de largo plazo a menor costo.

Medir los resultados.

Desarrollar paquetes estacionales (día de la

madre, día del padre, etc.)

Comunicar los beneficios de un cliente

frecuente.

degustaviones

Optimización de los procesos para reducir

costos operativos.

Establecer un adecuado sistema de control de

inventarios para minimizar las mermas,
pérdidas y/o robos.

Registrar a los clientes actuales.

Desarrollar franquicias
 PLAN DE ACCION
Contratar un cheff con experiencia a traves del proceso de selección definido
incluyendo definición del perfil de puesto para el proceso de entrevista. Mantener
nivel con capacitación e inducción
Solicitar 3 propuestas y elegir la más adecuada. Aprobar el plan de medios Y
PRESUPUESTO. Medir la respuesta del público.
Conseguir base de datos de empresas y persona de contacto para descuentos.
Cerrar acuerdo con empresa incluyendo difusión
Preparación de Flujos de caja para conocer necesidades de financiamiento.
Negociación de tasas de financiamiento con principales acreedores. Reducción de
comisiones por transacciones bancarias, uso de Internet y minimizar ventanilla
Definir los costos de los nuevos servicios, determinar el margen deseado. Elaborar
combos entre productos y hacer evento de lanzamiento mostrando beneficios.
Evaluar aceptación mediante encuestas de satisfacción.
Determinar los servicios que serán implementados. Buscar y evaluar proveedores
con experiencia en los servicios a implementar Seleccionar a los proveedores.
Cerrar contratos.
Creación de promociones de productos. Actualizar base de datos de clientes, no
clientes y referidos. Llamar a los clientes y comunicar nuevas promociones. Lanzar
promociones por correo y facebook.
Elaborar encuestas enfocadas en gustos y preferencias del consumidor. Despliegue
de encuestas y premiar al cliente con subvenir por su participación. Desarrollar
analisis e identificacion de factores de éxito

Revisión y depuración de la cartera actual de los proveedores. Identificación de

nuevos proveedores potenciales. Contacto con nuevos proveedores y evaluación de
Evaluar la composición
condiciones. Generación dedel
deuda (propia
contrato y con terceros).
con nuevos Establecer
proveedores. unla%compra.
Realizar maximo
de deuda que asumirá la empresa. Realizar un análisis de la deuda actual versus la
deuda que puede afrontar la empresa. Evaluar el capital de trabajo neto para
establecer si podemos afrontar mas deudas a C.P. Realizar reportes de control
mensuales.
Identificar y elegir una agencia especializada en Customer Relationship
Management (CRM). Solicitar de 3 a 4 propuestas. Escoger la más atractiva.
Implementar el programa. Medir los resultados mediante historial de facturación.
Actualizar base de datos de clientes con fechas de sus cumpleaños. Preparar
publicidad para informar a los clientes que cumplen años Enviar comunicaciones a
los clientes por correo y facebook. Actualizar base de datos de no clientes
(antiguos) y referidos. Enviar comunicaciones a los no clientes (antiguos) y referidos
por correo y facebook.
Comunicar al personal programa de recolección de ideas e incentivarlos a
participar. Recepción de ideas y elección de las mejores iniciativas. Premiar a las 3
mejores ideas con 2 piquos Desarrollar mejores ideas para elaborar plan de
descuentos, cupones y vales. Aplicar las mejores ideas
Identificar los servicios que no forman parte del core del negocio. Solicitar
cotizaciones a las empresas de servicios de limpieza, seguridad, etc Analizar el
ahorro en costos. Firmar contrato con las empresas de servicios por un año mínimo
con opción a renovación.

Definir a los proveedores de los principales servicios básicos. Negociar contratos de

los principales servicios, buscando un sólo proveedor que ofrezca los mejores
planes (telefonía fija, celular, internet, etc.). Optimizar las compras de útiles de
oficina obteniendo descuento por volumen. . Realizar un análisis comparativo con
respecto al año anterior y crear controles a fin de cumplir con el objetivo de ahorro
Búsqueda de local en distritos preferidos por los clientes. Análisis de las opciones
encontradas. Elaboración de plan de remodelación del local y compra de mobiliario.
Publicidad del local mediante correos, facebook y cupones de descuentos.

Identificar a los proveedores actuales y potenciales con los que podríamos

establecer dichos convenios. Solicitud de propuesta sobre descuentos a ofrecer por
Volumen mínimo, frecuencia de compra, plazo de pago etc. Negociación de los
términos de la propuesta: Vigencia, descuentos máximos, etc. Firma del convenio
con los proveedores seleccionados
Los costos de los planes de acción se registrarán en un Estado de Ingresos y
Egresos. Registrar en el Estado de Resultados Proyectados, las ventas, gastos
administrativos y de ventas proyectadas y calcular la Utilidad Neta.
Definir meses estacionales durante el año. Elaborar paquetes de descuentos.
Combinar paquetes de descuentos con meses especiales y estacionales (día de la
madre, del padre, navidad, etc.) y preparar publicidad. Elaborar plan de
lanzamiento y comunicación con 15 días de anticipación al mes del descuento por
correo y facebook.
Búsqueda de agencias de publicidad expertas en el desarrollo. Solicitar diseños y
plan de comunicación. Aprobar la mejor opción para la elaboración del material.
Implementar el plan de comunicación vía web, afiches, banners internos, volantes,
etc.
Firma de la alianza estratégica con el establecimiento. Comunicar a los clientes del
gimnasio a través de los medios ( Boletines, facebook, mail, etc ) Diseño de la
comunicación para ser difundidos en los lugares elegidos.( In house )
Identificación de procesos críticos, aplicación de mejora continua PEVA. Definir los
costos operativos involucrado. Elaborar propuestas buscando la optimización y
reducción de costos. Definir la mejor propuesta y hacer el plan de trabajo.
Comunicar mejoras a implementar.
Solicitar cotizaciones para la adquisición de software de control de inventarios.
Comparar las cotizaciones para la elección de la mejor. Asignar a una persona
encargada para administrar el inventario. Realizar reportes de control semanales
sobre mermas para hacer los reclamos respectivos.
Realizar registro de los clientes actuales (Nombre, dirección, teléfonos, mail,
cumpleaños). Comprar merchandising publicitario a entregar al cliente por su
registro. Capacitar al personal para la obtención de los datos y llenado de la
plantilla. Entrega de merchandising a clientes por su tiempo.
Búsqueda de empresarios interesados en franquiciar, presentarles nuestro local y
beneficios que pueden obtener. Recepción de propuestas de los empresarios
interesados. Selección de mejores propuestas. Presentación del Know How y
planificación de puesta en marcha de la operación.
COSTO

$ 1.500
$ 600