Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 09/10/2018 03:09:19 p.m. Fecha de modificación: 30/01/2020 01:58:36 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2326388
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO
Nombre de la inversión
XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 674
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 674
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
UF ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A (UFEPSILO - EDGAR DIONEL MEDINA DURAND)
UEI ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A - (EPSILO - FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
UEP 149 - HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.6222161799999530 / -71.26758503999997 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL AA.HH.INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18
7483 7598 7715 7834 7955 8078 8002 8329 8457 8588 8855 8991 9130 9271 9413 9559 9706 9856 1000 1016
SERVICIOS DE AGUA POTABLE M3
2.30 6.18 7.86 7.60 5.69 2.41 8.04 2.88 7.22 1.37 0.30 5.71 2.17 0.01 9.56 1.16 5.13 1.84 81.62 24.84
SERVICIOS DE 5986 6078 6172 6267 6364 6462 6562 6663 6766 6870 7084 7193 7304 7416 7531 7647 7765 7884 8006 8129
M3
ALCANTARILLADO 5.84 8.95 6.29 8.08 4.55 5.93 2.43 4.30 1.78 5.09 0.24 2.56 1.74 8.01 1.65 2.92 2.11 9.47 5.30 9.87

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
infraestructura
Renovacion de red de distribución : RED DE AGUA INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS METROS
1 7016 1958451.33 EPSILO
POTABLE A FÍSICAS LINEALES
Renovacion de red de alcantarillado : RED DE INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS METROS
1 5402 2037400.96 EPSILO
ALCANTARILLADO A FÍSICAS LINEALES
IMPACTO AMBIENTAL
Capacitacion de ambiente de usos multiples : IMPACTO
INTANGIBLES HORAS DE CAPACITACIÓN 1 4 47894.16 EPSILO
AMBIENTAL
SUBTOTAL: S/. 4,043,746.45
GESTION DEL PROYECTO: S/. 1,539,049.89 EPSILO
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 60,000.00 EPSILO
SUPERVISIÓN: S/. 223,311.85 EPSILO
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 EPSILO
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,866,108.19
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,866,108.19

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 12/2018
Horizonte de evaluación (años) 20
Costos (soles) Periodos

Pág. 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimien
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
to
Con Proyecto
3604 36220. 36401. 36583. 36766. 36950. 37134. 37320. 37507. 37694. 37883. 38072. 38262. 38454. 38646. 38839. 39033. 39229. 39425. 39622.
Operación
0 20 30 31 22 06 81 48 08 62 09 51 87 18 45 69 88 05 20 32
Mantenimien 3700 37370. 37557. 37745. 37934. 38123. 38314. 38506. 38698. 38892. 39086. 39282. 39478. 38675. 39874. 40073. 40475. 40677.
37185 40274
to 0 93 78 57 30 97 59 16 69 18 65 08 49 88 26 63 37 75

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada Alternativa
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6095192.41 6095192.41
Costo Anual Equivalente (CAE) 0 0
Costo por capacidad de producción 0 0
Costo por beneficiario directo 1573.57 1573.57

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
infraestructura

Renovacion de red de distribución : RED DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS R.G.G.N°146-2019-EPS ILO

1 7016 1,958,451.33 S.A.
AGUA POTABLE URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
(20/09/2019)

Renovacion de red de alcantarillado : RED DE INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS R.G.G.N°146-2019-EPS ILO

1 5402 2,037,400.96 S.A.
ALCANTARILLADO URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
(20/09/2019)
IMPACTO AMBIENTAL

Capacitacion de ambiente de usos multiples : HORAS DE R.G.G.N°146-2019-EPS ILO

INTANGIBLES 1 4 47,894.16 S.A.
IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACIÓN
(20/09/2019)
SUBTOTAL: S/. 4,043,746.45
GESTION DEL PROYECTO: S/. 1,539,049.89
(UEI: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A Responsable: FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 60,000.00
(UEI: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A Responsable: FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
SUPERVISIÓN: S/. 223,311.85
(UEI: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A Responsable: FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A Responsable: FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,866,108.19
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,866,108.19

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: infraestructura
Renovacion de red de distribución : RED DE INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 05/11/20 EPSIL
1,958,451.33 20/11/2018 20/07/2019
AGUA POTABLE A CONTRATA 19 O
Renovacion de red de alcantarillado : RED DE INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 05/11/20 EPSIL
2,037,400.96 20/11/2018 20/07/2019
ALCANTARILLADO A CONTRATA 19 O
PRODUCTO: IMPACTO AMBIENTAL
Capacitacion de ambiente de usos multiples : ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 01/08/20 EPSIL
INTANGIBLES 47,894.16 20/11/2018 20/07/2019
IMPACTO AMBIENTAL CONTRATA 19 O
SUBTOTAL: 4,043,746.45
GESTION DEL ADMINISTRACION INDIRECTA - POR EPSIL
1,539,049.89 20/11/2018 20/07/2019
PROYECTO CONTRATA O
EXPEDIENTE EPSIL
60,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 03/07/2018 24/08/2018
TÉCNICO O
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR EPSIL
SUPERVISIÓN 223,311.85 20/11/2018 20/07/2019
CONTRATA O
LIQUIDACIÓN 0.00 ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 20/07/2019 20/08/2019 EPSIL

Pág. 2
 CONTRATA O
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 5,866,108.19

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Costos Fecha

Fecha
productos/acciones productivo Unidad de Tamaño / de Modalidad de Fecha de de Documento de
de UEI
producción / Meta Meta inversión ejecución término entreg aprobación
inicio
(S/.) a OyM
infraestructura
RENOVACION DE
1 NÚMERO DE 7016.01 ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-
RED DE INFRAESTRUCT 2,727,976.2 02/09/20 18/06/20
482169 ESTRUCTURAS METROS INDIRECTA - POR 01/05/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
DISTRIBUCIÓN : RED URA 8 19 20
FÍSICAS LINEALES CONTRATA (20/09/2019)
DE AGUA POTABLE
RENOVACION DE
RED DE 1 NÚMERO DE 5024.41 ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-
INFRAESTRUCT 2,806,925.9 02/09/20 18/06/20
482170 ALCANTARILLADO : ESTRUCTURAS METROS INDIRECTA - POR 01/05/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
URA 1 19 20
RED DE FÍSICAS LINEALES CONTRATA (20/09/2019)
ALCANTARILLADO
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION DE
AMBIENTE DE USOS ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-
1 HORAS DE 02/09/20 18/06/20
482172 MULTIPLES : INTANGIBLES 8 47,894.16 INDIRECTA - POR 01/05/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
CAPACITACIÓN 19 20
IMPACTO CONTRATA (20/09/2019)
AMBIENTAL
5,582,796.3
SUBTOTAL: S/.
4
ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-
02/09/20
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 01/05/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
19
CONTRATA (20/09/2019)

ADMINISTRACION 01/08/20 R.G.G. 147-2019-GG-

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 60,000.00 31/08/2019 EPSILO EPS ILO S.A.
DIRECTA 18
(20/09/2019)
ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-
02/09/20
SUPERVISIÓN: S/ 223,311.85 INDIRECTA - POR 01/05/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
19
CONTRATA (20/09/2019)

ADMINISTRACION R.G.G. 147-2019-GG-

01/06/20
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 18/06/2020 EPSILO EPS ILO S.A.
20
CONTRATA (20/09/2019)

5,866,108.1
MONTO ACTUALIZADO: S/.
9
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
5,866,108.1
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
9

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

modificatoria.pdf

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
500149 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
UFEPSILO1 - 30/01/2020 09:03:22 a.m.
SE SOLICITA EL CAMBIO DE LA UEP AL MEF MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, INDICANDOSE QUE LA UEP PERTENECE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EPS ILO SA:
DICE: 149-HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
DEBE DECIR: 500149 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EPS ILO SA
UNIDAD EJECUTORA EPS ILO SA.pdf
UFEPSILO1 - 18/10/2019 09:10:26 a.m.
Facrtibilidad Siglo XXI
FacrtibilidadSigloXXI.PDF
UFEPSILO1 - 18/10/2019 09:09:57 a.m.
ESTRUCTURA TARIFARIA
ESTRUCTURATARIFARIA.pdf
UFEPSILO1 - 18/10/2019 09:09:31 a.m.
COLATERALES2017
COLATERALES2017.pdf
UFEPSILO1 - 05/10/2019 04:27:50 p.m.
TRAMITE INCLUSION EN EL ESTUDIO TARIFARIO
DICHO TRÁMITE SE ENCUENTRA A INCLUIRSE EN EL PMO
TRAMITEINCLUSIONENELESTUDIOTARIFARIO.pdf
UFEPSILO1 - 05/10/2019 04:25:42 p.m.
CRONOGRAMA VALORIZADO
CVALORIZADO.pdf
UFEPSILO1 - 04/10/2019 04:52:40 p.m.
RESOLUCIONDEAPROBACIONEXPEDIENTE
RESOLUCIONDEAPROBACIONEXPEDIENTE.pdf
UFEPSILO1 - 04/10/2019 04:52:09 p.m.
Resolucion DE Libre Disponibilidad del Terreno
ResolucionLibreDisponibilidaddelTerreno.pdf

Pág. 3
UFEPSILO1 - 04/10/2019 04:50:47 p.m.
FICHA TÉCNICA AMBIENTAL
FichaTecnicaAmbiental.PDF
UFEPSILO1 - 04/10/2019 04:49:50 p.m.
CIRA SIGLO XXI
CIRASIGLOXXI.pdf

Pág. 4