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    Evidencia 6 Ejercicios Presupuestos

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    Este documento presenta el presupuesto trimestral de una empresa para el año, incluyendo presupuestos de ventas, producción, materias primas, mano de obra, gastos administrativos, publicitarios, ventas y financieros. El total de gastos operacionales presupuestados para el año es de $408,261,183.

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    Presupuesto de prud

    trimestre presupuesto de ventas inventario anterior


    1 trimestre 10.000 unidades 1.500 unidades
    2 trimestre 12.000 unidades 2.500 unidades
    3 trimestre 9.000 unidades 1.000 unidades
    4 trimestre 20.000 unidades 3.500 unidades
    totales 51.000 unidades 8.500 unidades
    Presupuesto de pruduccion
    prevision costo unitario presupuestos finales
    15% = 1.500 12 10000 unidades
    10% = 1.200 10 13300 unidades
    15% = 900 15 9100 unidades
    5%= 5.000 8 18500 unidades
    8600 45 50900 unidades
    PRESUPUESTO EN MATERIAS PRIMAS

    Produccion
    total de
    unidades 12000
    material en a b c
    unidades 10 15 8

    proyeccion
    total de
    materiales 120000 180000 96000
    costo $ 12 15 18
    costo
    totales 1440000 2700000 1728000
    AS PRIMAS

    0
    d
    12

    144000
    10

    1440000

    total materia prima 7308000


    PRESUPUESTO MANO DE OBRA
    Producto a b
    Produccion en unidades 18,000 22000
    Mano de obra por hora 2 5

    Costo de mano de obra por hora 20 20


    tiempo en horas 36000 110000
    totales 720000 2200000

    total mano de obra


    DE OBRA
    c d
    28000 32000
    8 3

    20 20
    224000 96000
    4480000 1920000

    9320000
    Sueldo del personal Sueldo del personal de
    administrativo ventas Comisiones sobre venta

    1 trimestre 25000000 1 trimestre 12500000 1 trimestre 1250000

    2 trimestre 28750000 2 trimestre 14000000 2 trimestre 1400000


    3 trimestre 31625000 3 trimestre 12600000 3 trimestre 1260000
    4 trimestre 36368750 4 trimestre 15120000 4 trimestre 1512000
    total 121743750 total 54220000 total 5422000
    totales 181385750

    Gastos basicos de administracion

    1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre


    Agua 15000000 18000000 19440000 21772800
    Energia 5500000 6160000 6776000 7995680
    Gas 500000 560000 515200 592480

    Materiales
    de escritorio 200000 240000 268800 241920
    total 21200000 24960000 27000000 30602880
    total 103762880

    Gastos publicitarios
    1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
    Radio 350000 378000 359100 387828
    Television 12500000 13125000 12468750 13715625
    Prensa 8500000 9350000 9817500 8835750
    total 21350000 22853000 22645350 22939203
    total 89787553
    Ventas

    1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre


    ventas
    estimadas 120000 120000 120000 120000
    precio de
    venta 50 55 60 65
    total 6000000 6600000 7200000 7800000
    total 27600000

    Intereses financieros
    1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
    Intereses
    financieros 1000000 1200000 1500000 2025000
    total 5725000

    Total de gastos operacionales 408261183

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