Simulador Contador

Director de Curso: Ana Stella Mendoza Pinilla
SIMULADOR TRABAJO COLABORATIVO NO.2

106003
CONTABILIDAD
endoza Pinilla
NO.2
MI PRIMER TALLER CONTABLE
NIT
BALANCE DE COMPROBACIÓN (saldos iniciales para el siguiente mes)

FECHA ?
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA DÉBITO CRÉDITO
11100501 Bancos 81,106,000
13050501 Clientes (CxC) 3,000,000
14350101 Mercancia no fabricada por la empresa 1,000,000
15240501 Equipo de oficina 1,060,000
15280501 Equipo de procesamiento de datos. 1,000,000
22050501 Proveedores Nacionales 12,900,000
23050501 Cuentas corrientes comerciales (CxP) 1,060,000
311501 Aporte Social 52,000,000
41350101 Comercio al por mayor y al por menor 45,000,000
51201001 Gasto Arrendamiento 400,000
51352501 Acueducto 90,000
51353001 Energia Electrica 180,000
51353501 Telefono 124,000
51401001 Registro mercantil 300,000
51953001 Papeleria 100,000
53050505 Gasto financiero - chequera 100,000
61350501 Costo de venta 22,500,000
SUMAS IGUALES. 110,960,000 110,960,000
Verifiquemos por favor que los saldos iniciales seab los indicados,
ENUNCIADOS TALLE
TRANSACCIONES A DESARROLLAR EN SIM
TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL ROL
Día 1: los aportes de capital corresponden a: Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde p
Ana Stella Mendoza 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción)
Dia 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa “Aprendiendo mucho SAS” en la Cá
Dia 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.876 – 9 ubicado en centro
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la

pantalla 2.13 (guia por recursos educativos) entorno de aprendizaje practico.
Nos entregan chequera según ND 01887 por valor de $ 150.000 (Regístrelo en Comprobante contable)
Dia 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, C.c. 1010.123.456, sueldo $1.000.000
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
Dia 6: : Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $500.000 pesos m/cte. Persona resp
Realice la contabilización del fondo de caja menor por valor de 500.000 pesos moneda corriente, por medio del
comprobante traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13.
Se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000, Factura No. 378 a la empresa J. J.
Dia 7: electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
Se vende de contado factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la empresa “El
Dia 8: mueble en tu casa” Nit 999.888.777 – 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785.
Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
Día 10 : se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la empresa J. J.
Dia 10: electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851..
Compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y sus respectivas sillas por
Dia 12: valor de 2.500.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9
ubicado en la calle 80 No 45 – 20 de Bogotá, teléfono 31885678
Se paga un mes de arrendamiento $1.000.000 más IVA a la inmobiliaria “alquilamos locales SAS” Nit
Dia 13: 987.000.222 – 9 ubicada en la calle 30 No. 21 - 36 de Bogotá
Se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la
Dia 15: empresa “mueblitos” Nit 999.685.726 – 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785.
Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa J. J.
Día 16 : electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
Se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con
Sony” Nit 976.645.621 – 9, ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo:
Día 17: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $5.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Día 18: corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
Día 20: De la compra del día 10 con la factura 438 devolvemos 5 (cinco) televisores
Cancelamos servicios públicos así: agua $120.000, Energía $400.000 y teléfono 380.000, se giran los respectivos
Día 24: cheques a las siguientes empresas:
Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá

Calle 22c #40-99 – Esquina
Nit: 899.789.987 -0
Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Santa Fe Carrera 7 #21-01 - Piso 1
Nit: 999.989.107 -1
Empresa de Energía de Cundinamarca

Dirección Carrera 10 #24-65 -Localidad Santa Fe
Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.
Cancelamos la nómina del mes, liquidar auxilio de transporte al tener derecho según normatividad laboral
Día 30: vigente. Asi empleados
Gerente: Usted apreciado estudiante, CC, ¿? Sueldo 1.000.000,

Vendedor de mostrador: Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1.000.000,
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: CC, 1089.369.852, sueldo 1.000.000
TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON
TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL DE TESORERO - TALLER 2

En plataforma SIIGO NUBE y en el SIMULADOR.
Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde por favor que vienen en saldos iniciales
Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa "Aprendiendo mucho SAS" e
Día 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.876 - 9 ubicado en ce
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la pa
Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Secretaria auxC.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $600.000 pesos m/cte. Person
Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Factura No. 378 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bo
Día 8: se vende de contada factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la
Día 10: se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la empresa J. J. electrodom
Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y sus respectivas sillas
Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $1.700.000 más IVA a la inmobiliaria "alquilamos locales SAS" Nit 987
Día 15: se vende de contada factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la
Día 16: Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 0003, a la empresa "tony
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $6.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $220.000, Energía $500.000 y teléfono 480.000, se giran los resp
Calle 22c #40-99 - Esquina
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2

Día 30: Cancelamos la nómina del mes, liquidar auxilio de transporte al tener derecho según normatividad labor
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1000-000,
Secretaria auxCC, 1089.369.852, sueldo 1.000.000
Recuerden cualquier duda o inquietud con todo gusto por el foro de trabajo colaborativo o corre interno del cur
Se pide elaborar los estados financieros básicos.
La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida.
ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R
TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER 3


Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa "Aprendiendo mucho SAS" en

Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 1 escritorio y su respectiva silla por
Día 16 : Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empres
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $7.000.000 el cual consigna en nuestra cuent
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC,. 1010.123.456, sueldo 1000-000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER 4



Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $8.000.000 el cual consigna en nuestra cuent
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC, 1010.123.456, sueldo 1000-000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL SECRETARIO/A - TALLER 5


Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $8.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta
Calle 22C #40-99 - Esquina
Nit: 899.789.987 -0

Nit: 999.989.107 -1

Teléfono 353 53 00
Nit: 899.819.123 -2
Así: Empleados:
Vendedor de Vanessa Mondragón Peña, CC, 1010.123.456, sueldo 1000-000,
Recuerden cualquier duda o inquietud con todo gusto por el foro de trabajo colaborativo o correo interno del cu

S TALLERES ASIGNADOS AL ROL
LAR EN SIMULDOR EN PLATAFORMA SIIGO NUBE
TE CON EL ROL DE CONTADOR - TALLER NO. 1
cada acción) Recuerde por favor que vienen en saldos iniciales
ndo mucho SAS” en la Cámara de Comercio, por valor de $1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
6 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.
nero, como lo indica la
bante contable)
000
0
esos m/cte. Persona responsable del fondo Secretaria auxiliar contable- Keiby Posada Duran
corriente, por medio del
mpresa J. J.
éfono 88567851.
más IVA a la empresa “El

eléfono 3456785.
empresa J. J.
éfono 88567851..
respectivas sillas por

999. 432. 795 - 9
ales SAS” Nit
ctura. No. 0002, a la

teléfono 3855785.
232, a la empresa J. J.
éfono 88567851.
a la empresa “tony con

545. Correo:
en nuestra cuenta
, se giran los respectivos
ormatividad laboral
00,
STUDIANTE CON EL ROL DE TESORERO - TALLER NO. 2
n en saldos iniciales
endiendo mucho SAS" en la Cámara de Comercio, por valor de $1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
000.876 - 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.
nero, como lo indica la pantalla 2.13 (guia por recursos educativos) entorno de aprendizaje practico.
bante contable)
000 pesos m/cte. Persona responsable del fondo secretaria auxiliar contable- Keidy Posada Duran.
corriente, por medio del comprobante traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13.
calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

623,000 c/u más IVA a la empresa "El mueble en tu casa" Nit 999.888.777 - 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 345678
empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
s y sus respectivas sillas por valor de 2.600.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicad
mos locales SAS" Nit 987.000.222 - 9 ubicada en la calle 30 No. 21 - 36 de Bogotá
VA factura. No. 0002, a la empresa "mueblitos" Nit 999.685.726 - 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785.
actura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
003, a la empresa "tony con Sony" Nit 976.645.621 - 9, ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545.
signa en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
480.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

egún normatividad laboral vigente.
vo o corre interno del curso.
ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER NO. 3
- TALLER 3
bante contable)

y su respectiva silla por valor de 1.800.000, un archivador por $ 1.200.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona
factura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
nsigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER NO. 4

- TALLER 4
bante contable)

s y sus respectivas sillas por valor de, un archivador y un juego de poltronas $8.000.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas d
nsigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765
TUDIANTE CON EL ROL DE SECRERARIO - TALLER NO. 5
bante contable)

s y sus respectivas sillas por valor de, un archivador y un juego de poltronas $9.000.000 más IVA. A la empresa I.M.P Industrias metálicas d
signa en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses anticipados del 0.052% ND 89765

vo o correo interno del curso.
Bogotá, teléfono 3456785.
999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
teléfono 88567851.
M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle 80 No 45 - 20 de Bogotá, teléfono 31885678
léfono 3855785.
eléfono 88567851.
Usted 50.000.000 (50.000 acciones a $1.000 cada acción) Recuerde por favor que vienen en
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
31150102 Aportes sociales
11050501 Caja general
SUMAS IGUALES
Día 2: Cancelamos Registró del documento privado de constitución de la empresa “Aprendie
$1.300.000. (se cancela con cheque del banco Bogotá)
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
51401001 Registro mercantil
11100501 Banco de bogota
SUMAS IGUALES
Día 4: Se da apertura a cuenta corriente No. 123-49876987 en el Bancolombia Nit 999.000.8
Bogotá, con el saldo existente en caja.
Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, c
educativos) entorno de aprendizaje practico.
Nos entregan chequera según ND 01887 por valor de $ 150.000 (Regístrelo en Comprobante
CONTABILIZACION
11050501 Caja general
11100502 Bancolombia
5305 Chequera
SUMAS IGUALES
Secretaria auxiliar contable: Keiby Posada Duran: C.c. 1089.369.852, sueldo $1.000.000
OJO SE CREAN LOS TERCEROS (EN SII

Día 6: Se cree el fondo de caja menor autorizada por la gerencia, por un valor de $500.000
auxiliar contable- Keiby Posada Duran
Realice la contabilización del fondo de caja menor por valor de 500.000 pesos moneda corrie
indica la pantalla 2.13.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
11051001 Caja menor
SUMAS IGUALES
Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000, Factura No. 378 a la
ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.
RECORDEMOS QUE EL COSTO ES EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA CO
tiniendo en cuentas el saldo anterior que traigo (2 TV a 5000.000 c/u; $1000.000) - SE DEB
es de contado registra el pago de la cuenta de bancos.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24080101 IVA por pagar
236540 Retencion en la fuente Renta 2,5%
236805 Retencion en la fuente Ica 11 por mil
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 8: se vende de contado factura No. 1 cuarenta y dos (42) televisores a $ 1.623,000 c/
999.888.777 – 9, ubicado en la calle 63 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3456785. Correo: co
COMO ES UNA VENTA DEBEMOS DE REALIZAR DOS REGISTROS UNO A PRECIO DE VENTA Y
POLITICA DE LA EMPRESA CONSIGNAR DIARIANENTE.
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41350101 Comercio al por mayor y al detal
135515 Anticipo de impuesto renta 2,5%
135518 Anticipo de impuesto ica 11 por mil
130505 Clientes nacionales

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 8: REGISTO EL COSTO DE LA VENTA recordem
CODIGO CUENTA
61350501 Ccio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 10 : se compra a crédito 16 televisores a $460.000 c/u más IVA factura No. 438 a la em
en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. RECORDEMOS POR FAVOR QUE NUE
registrar en el kardex el costo de la compra
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
236540 Retencion en la fuente Renta 2,5%
236805 Retencion en la fuente Ica 11 por mil
SUMAS IGUALES
Día 12: compro de contado con la factura No. 7654. Para uso de la empresa 2 escritorios y s
empresa I.M.P Industrias metálicas de Pamplona NIT 999. 432. 795 - 9 ubicado en la calle
RECORDEMOS QUE EL IVA DE LOS ACTIVOS FIJOS NO ES DESCONTABLE, CONSTITUYE UN M
LUEGO LA PAGAMOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
15240501 Muebles y enseres ( Equipo de oficina )
236540 Retencion en la fuente 2,5%
236805 Reteica 11 por mil
23359501 Otros
23359501 Otros
SUMAS IGUALES
Día 13: Se paga un mes de arrendamiento $1.000.000 más IVA a la inmobiliaria “alquilamos
No. 21 - 36 de Bogotá Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Aplica para Personas Naturales
1.2.4.10.6. 27 $ 925,000 3.5%. SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y LUEGO LA PAGAMOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
51201001 Arrendamientos construcciones y edificaciones
24081501 Iva descontable por servicios
236530 Arrendamientos 3.5%
236805 Reteica 11 por mil
23359501 Otros
23359501 Otros
SUMAS IGUALES
Día 15: se vende de contado factura No. 2, diez (10) televisores a $ 1.623,000 c/u más IV
999.685.726 – 9, ubicado en la calle 80 No 38- 61 de Bogotá, teléfono 3855785. Correo: co
debemos de realizar dos registros uno al precio de venta y otro al costos y KARDEX - CONSI
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 15 CONSIGNAMOS
CODIGO CUENTA
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL COSTO
CODIGO CUENTA
61350501 Comercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 16 : Se compra de contado 12 televisores por un total de 11.460.000 IVA INCLUIDO fac
999.765.432 -9 ubicado en la calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851. Recuerde p
CONSIGNAR EL DINERO QUE INGRESA A LA CAJA causamos y luego pagamos
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
236805 retencion en la fuente ica 11 por mil
SUMAS IGUALES.
Día 17: se vende de contado ocho (8) televisores a $ 800.000 c/u más IVA factura. No. 000
ubicado en la calle 100 No 78- 21 de Bogotá, teléfono 5578545. Correo: contabilidadbasicas
RECUERDE POR FAVOR REALIZAR DO
COSTO, CONSIGNAR DIARIAMENTE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

110505 Caja general
SUMAS IGUALES
Dia 17 CONSIGNAMOS
110505 Caja general
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL COSTO VAMOS AL

CODIGO CUENTA
61350501 COmercio al por mayor y al por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 18: El Bancolombia nos concede un préstamo por seis meses $5.000.000 el cual consig
anticipados del 0.052% ND 89765
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
21051001 Obligaciones financieras PAGARE
530520 Intereses financieros

SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
24081002 Iva Devolución en compras 19%
236805 RETEICA 11 por mil
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES
Día 24: Cancelamos servicios públicos así: agua $120.000, Energía $400.000 y teléfono $38
empresas:
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
513525 Acueducto
513530 Energia
513535 Telefono
233595 Otros
233595 Otros
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
41750101 Devoluciones en ventas
135515 Anticipo de impuesto de renta 2,5%
135518 anticipo de ica 11 por mil
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EN EL KARDEX LA DEVOLUCION A
CODIGO CUENTA
61350501 Comercio al por mayor y por menor (costo de venta)
SUMAS IGUALES
Día 30: Cancelamos la nómina del mes. RECORDEMOS QUE DEBO CAUSARLA Y LUEGO SE P
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510506 Sueldo
510527 Auxilio de transporte
237005 Aporte a salud eps
238030 Aporte a pension
250505 Slarios por pagar
250505 Salarios por pagar
SUMAS IGUALES
por favor que vienen en saldos iniciales
ión)
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
de la empresa “Aprendiendo mucho SAS” en la Cámara de Comercio, por valor de
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
1,300,000
1,300,000
1,300,000 1,300,000
ncolombia Nit 999.000.876 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de
de Traslado de dinero, como lo indica la pantalla 2.13 (guia por recursos
ístrelo en Comprobante contable)
ONTABILIZACION
50,000,000
50,000,000
150,000
150,000
50,150,000 50,150,000
6, sueldo $1.000.000
, sueldo $1.000.000
OS TERCEROS (EN SIIGO NUBE)

r un valor de $500.000 pesos m/cte. Persona responsable del fondo Secretaria
00 pesos moneda corriente, por medio del comprobante traslado de dinero, como lo
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
500,000
500,000
500,000 500,000
0, Factura No. 378 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9
RESPONDIENTE A LA COMPRA, debo de registrar los 43 televisores en el kardex

; $1000.000) - SE DEBE DE CAUSAR el pasivo a los proveedores Y LUEGO, como
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
22,360,000
4,248,400
559,000
245,960
25,803,440
25,803,440
25,803,440
52,411,840 52,411,840
sores a $ 1.623,000 c/u más IVA a la empresa “El mueble en tu casa” Nit
no 3456785. Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
A PRECIO DE VENTA Y OTRO Al COSTO - REVISAR EL KARDEX RECORDEMOS LA
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
68,166,000
12,951,540
1,704,150
749,826
78,663,564
78,663,564
78,663,564
159,781,104 159,781,104
8 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
78,663,564
78,663,564
78,663,564 78,663,564
E LA VENTA recordemos realizar el kardex
DEBITO CREDITO
21,802,667
21,802,667
21,802,667 21,802,667
factura No. 438 a la empresa J. J. electrodomésticos NIT 999.765.432 -9 ubicado

OS POR FAVOR QUE NUESTRO COSTO SIEMPRE SERA EL VALOR DE LA COMPRA
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
7,360,000
1,398,400
184,000
80,960
8,493,440
8,493,440
8,493,440
17,251,840 17,251,840
mpresa 2 escritorios y sus respectivas sillas por valor de 2.500.000 más IVA. A la
- 9 ubicado en la calle 80 No 45 – 20 de Bogotá, teléfono 31885678,
ABLE, CONSTITUYE UN MAYOR VALOR DEL BIEN, SE DEBE CAUSAR EL PASIVO Y
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,975,000
62,500
27,500
2,885,000
2,885,000
2,885,000
5,860,000 5,860,000
inmobiliaria “alquilamos locales SAS” Nit 987.000.222 – 9 ubicada en la calle 30

ara Personas Naturales o Jurídicas Declarantes y NO Declarantes. D.U.R. 1625 Art.
UEGO LA PAGAMOS
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
1,000,000
190,000
35,000
11,000
1,144,000
1,144,000
1,144,000
2,334,000 2,334,000
$ 1.623,000 c/u más IVA factura. No. 0002, a la empresa “mueblitos” Nit
no 3855785. Correo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com RECORDEMOS: QUE
stos y KARDEX - CONSIGNAMOS DIARIAMENTE
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
16,230,000
3,083,700
405,750
178,530
18,729,420
18,729,420
18,729,420
38,043,120 38,043,120
15 CONSIGNAMOS
DEBITO CREDITO
18,729,420
18,729,420
18,729,420 18,729,420
STRAMOS EL COSTO
DEBITO CREDITO
4,693,333
4,693,333
4,693,333 4,693,333
.000 IVA INCLUIDO factura 232, a la empresa J. J. electrodomésticos NIT
88567851. Recuerde por favor registrar en el kardex el costo de la compra Y DE
o pagamos
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
9,630,252
1,829,748
240,756
105,933
11,113,311
11,113,311
11,113,311
22,573,311 22,573,311
más IVA factura. No. 0003, a la empresa “tony con Sony” Nit 976.645.621 – 9,
reo: contabilidadbasicasiigonube@gmail.com
OR FAVOR REALIZAR DOS REGISTROS UNO AL PRECIO DE VENTA, OTRO AL
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
6,400,000
1,216,000
160,000
70,400
7,385,600
7,385,600
7,385,600
15,001,600 15,001,600
7,385,600
7,385,600
7,385,600 7,385,600
EL COSTO VAMOS AL KARDEX

DEBITO CREDITO
5,277,810
5,277,810
5,277,810 5,277,810
5.000.000 el cual consigna en nuestra cuenta corriente. Nos cobra intereses
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
5,000,000
5,000,000
15,600
15,600
5,015,600 5,015,600
nco) televisores
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,300,000
437,000
57,500
25,300
2,654,200
2,737,000 2,737,000
$400.000 y teléfono $380.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
120,000
400,000
380,000
900,000
900,000
900,000
1,800,000 1,800,000
es.
ONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
4,869,000
925,110
121,725
53,559
5,618,826
5,794,110 5,794,110
EX LA DEVOLUCION AL COSTO DE VENTA
DEBITO CREDITO
1,557,333
1,557,333
1,557,333 1,557,333
AUSARLA Y LUEGO SE PAGA
NTABILIZACION
DEBITO CREDITO
2,733,333
281,134
109,333
109,333
2,795,801
2,795,801
2,795,801
5,810,269 5,810,269
Vr. Unitario
1,623,000
Vr Unitario
460,000
Vr Compra 2,500,000
Iva 475,000
Total compra 2,975,000
Vr Unitario
1,623,000
CON IVA 11,460,000

SIN IVA 9,630,252
Vr Unitario
800,000
PRECIO DECOMPRA
460,000
Vr. Unitario
1,623,000
MI RO
fec
11050501 Caja General

Debe Haber
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 SI
$ 78,663,564.00 $ 78,663,564.00
$ 18,729,420.00 $ 18,729,420.00
$ 7,385,600.00 $ 7,385,600.00
$ 154,778,584.00 $ 154,778,584.00
$ -
13050501 Clientes
Debe Haber
SI $ 3,000,000.00
$ 78,663,564.00 $ 78,663,564.00
$ 18,729,420.00 $ 18,729,420.00
$ 7,385,600.00 $ 7,385,600.00
$ 107,778,584.00 $ 104,778,584.00
$ 3,000,000.00
1435 Mercancia no fabricada

Debe Haber
SI $ 1,000,000.00 $ 21,802,666.67 SI
$ 22,360,000.00 $ 4,693,333.33
$ 7,360,000.00 $ 5,277,810.29
$ 9,630,252.10 $ 2,300,000.00
$ 1,557,333.33
$ 41,907,585.43 $ 34,073,810.29
$ 7,833,775.15
210510 Obligaciones financieras PAGARES
Debe Haber
$ 5,000,000.00 SI
$ 5,000,000.00
236540 retencion en la fuente compras

Debe Haber
$ 57,500.00 $ 559,000.00
$ 184,000.00
$ 62,500.00
$ 35,000.00
$ 240,756.30
$ 57,500.00 $ 1,081,256.30
$ 1,023,756.30
238030 Aportes fondo de pension

DEBE HABER
$ 109,333.33
$ 109,333.33
311501 APORTE SOCIAL

DEBE HABER
$ 52,000,000.00 SI
$ 50,000,000.00
$ 102,000,000.00
$ 102,000,000.00
510506 Sueldo
Debe Haber
$ 2,733,333.33
$ 2,733,333.33
$ 2,733,333.33
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado

Debe Haber
SI $ 90,000.00 SI
$ 120,000.00
$ 210,000.00
$ 210,000.00
51401001 Registro mercantil

Debe Haber
SI $ 300,000.00 SI
$ 1,300,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,600,000.00
530520 FINANCIEROS (intereses)

Debe Haber
$ 15,600.00 SI
$ 15,600.00
$ 15,600.00
MI ROL TESORERO
NIT:
fecha ???
11100501 BCO bogota (moneda nacional

Debe Haber
$ 81,106,000.00 $ 1,300,000.00
$ 81,106,000.00 $ 1,300,000.00
$ 79,806,000.00
135515 Anticipo de impuesto Renta

Debe Haber
$ 1,704,150.00 $ 121,725.00
$ 405,750.00
$ 160,000.00
$ 2,269,900.00 $ 121,725.00
$ 2,148,175.00
15240501 Muebles y enseres

Debe Haber
$ 1,060,000.00 SI
$ 2,975,000.00
$ 4,035,000.00
$ 4,035,000.00
22050501 Proveedores Nacionales
Debe Haber
$ 12,900,000.00
$ 25,803,440.00 $ 25,803,440.00
$ 8,493,440.00 $ 8,493,440.00
$ 11,113,310.92 $ 11,113,310.92
$ 2,654,200.00
$ 48,064,390.92 $ 58,310,190.92
-$ 10,245,800.00
2368 retencion en la fuente ICA

Debe Haber
$ 25,300.00 $ 245,960.00
$ 80,960.00
$ 27,500.00
$ 11,000.00
$ 105,932.77
$ 25,300.00 $ 471,352.77
$ 446,052.77
2408 IVA por pagar

Debe Haber
$ 4,248,400.00 $ 12,951,540.00
$ 1,398,400.00 $ 3,083,700.00
$ 190,000.00 $ 1,216,000
$ 1,829,747.90 $ 437,000.00
$ 925,110.00
$ 8,591,657.90 $ 17,688,240.00
$ 9,096,582.10
41350101 comercio al x mayor y menor

Debe Haber
$ 45,000,000.00 SI
$ 68,166,000.00
$ 16,230,000.00
$ 6,400,000.000
$ - $ 135,796,000.00
$ 135,796,000.00
510527 Auxilio de transporte

Debe Haber SI
$ 281,134.27
$ 281,134.27
$ 281,134.27
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica

Debe Haber
$ 180,000.00 SI
$ 400,000.00
$ 580,000.00
$ 580,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias

Debe Haber
$ 100,000.00 SI
$ 100,000.00
$ 100,000.00
61350501 Comercio al por mayor y al por menor (COSTO DE VENTA)

Debe Haber
$ 22,500,000.00 $ 1,557,333.33
$ 21,802,666.67
$ 4,693,333.33
$ 5,277,810.29
$ 54,273,810.29 $ 1,557,333.33
$ 52,716,476.95
11100502BCOLOMBIA (moneda nacional 110501001 Caja menor
Debe Haber Debe
$ 50,000,000.00 $ 150,000.00 $ 500,000.00
$ 78,663,564.00 $ 500,000.00
$ 18,729,420.00 $ 25,803,440.00
$ 7,385,600.00 $ 8,493,440.00
$ 5,000,000.00 $ 2,885,000.00
$ 1,144,000.00
$ 11,113,310.92 $ 500,000.00
$ 15,600.00 $ 500,000.00
$ 900,000.00
$ 5,618,826.00
$ 2,795,800.93
$ 159,778,584.00 $ 59,419,417.86
$ 100,359,166.14
135518 Anticipo de impuesto RETEICA

Debe Haber
$ 749,826.00 $ 53,559.00
$ 178,530.00
$ 70,400.00
$ 998,756.00 $ 53,559.00
$ 945,197.00
15280501Equipos de procesamiento de datos

Debe Haber
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
23359501 Otros (cxp)
Debe Haber
$ 1,060,000.00 SI
$ 2,885,000.00 $ 2,885,000.00
$ 1,144,000.00 $ 1,144,000.00
$ 900,000.00 $ 900,000.00
$ 4,929,000.00 $ 5,989,000.00
$ 1,060,000.00
237005 Aportes EPS

DEBE HABER
$ 109,333.33
$ 109,333.33
$ 109,333.33
2505 Salarios por pagar

Debe Haber
$ 2,795,800.93 $ 2,795,800.93
$ 2,795,800.93 $ 2,795,800.93
$ -
4175 Devoluciones en ventas

Debe Haber
$ 4,869,000.00
$ 4,869,000.00 $ -
$ 4,869,000.00
51201001Arrendamientos - Construcciones y edificaciones

Debe Haber
$ 400,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,400,000.00
$ 1,400,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono

Debe Haber
$ 124,000.00
$ 380,000.00
$ 504,000.00
$ 504,000.00
5305 FINANCIEROS (Chequera)

Debe Haber
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00
10501001 Caja menor
Haber
Inventarios de Mercancias Metodo: Promerio Ponderado
Articulo: Referencia: Codigo:
ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO CANTIDAD
1 saldos iniciales 2
7 compra 43
8 VENDE
10 compra 16
15 VENDE
16 compra 12
17 VENDE
20 DEVOLUCION EN COMPRA
28 Devolucion en venta 3
Metodo: Promerio Ponderado
Codigo:
ENTRADAS SALIDAS SA
COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 1,000,000 2
$ 520,000 $ 22,360,000 45
42 $ 519,111 $ 21,802,667 3
$ 460,000 $ 7,360,000 19
10 $ 469,333 $ 4,693,333 9
802521 $ 9,630,252 21
8 $ 659,726 $ 5,277,810.29 13
5 $ 460,000 $ 2,300,000 8
$ 519,111 $ 1,557,333 $ 3,857,333 11
SALDOS
TOTAL COSTO UNITARIO
$ 1,000,000 $ 500,000
23,360,000.00 $ 519,111
$ 1,557,333 $ 519,111
$ 8,917,333 $ 469,333
$ 4,224,000 $ 469,333
$ 13,854,252 $ 659,726
$ 8,576,442 $ 659,726
$ 6,276,442 $ 784,555
$ 350,667
Aux Transporte 2020 102854
AUX.
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BASICO TRANSPORTE Basico
USTED 1,000,000 102,854
VANNESA 1,000,000 102,854
Keiby 1,000,000 102,854
TOTALES $
CESANTIA
APROPIACIONES
8.33%
ARL. 0,522%
PARAFISCALES
SALUD 8,5 %
EMPRESA
FECHA DE ELABORACION
NOMINA DE PAGO DE SUELDOS
CIA :
DEVENGADO
BASICO
DIAS LQ. AUX. TRANSPORTE H.E.O.D. 1,25
30 1,000,000 102,854 0
26 866,667 89,140 0
26 866,667 89,140 0
2,733,333 281,134
VACACIONES 4,16% TOTAL

INT. CESANTIAS PRIMA
sin subsidio de transporte
1% 8.33% APROPIACIONES
SUB. FAM. 4% SENA 2% I.C.B.F. 3% TOTAL

0
PENSION 12% TOTAL
PREPARADO POR: REVISADO POR:

DE SUELDOS PERIODO DE PAGO
Del al mes año
DEVENGADO s
H.E.O.N. H.E.F.D. 2,00 TOTAL

1,75 H.E.F.N. 2,50 D.F.D. 1,75 REC Noct 0,35 DEVENGADO ISS SALUD 4%
0 0 0 0 1,102,854 40,000
0 0 0 0 955,807 34,667
0 0 0 0 955,807 34,667
3,014,468 109,333
R: APROBADO POR: CONTABILIZADO POR:

PERIODO DE PAGO
al mes año
sin sub de transporte DEDUCCIONES
ISS PENSION CXC embargo otros TOTAL NETO

4% FOND. SOLID. 1% DEDUCIDO PAGADO
40,000 0 0 0 80,000 1,022,854
34,667 0 0 0 69,333 886,473
34,667 0 0 0 69,333 886,473
0 0 0
109,333 0 218,667 2,795,801
0
ABILIZADO POR:
RECIBI CONFORME (NOMBRE Y ROL DEL
ESTUDIANTE QUE LIQUIDO)
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NIT
BALANCE DE COMPROBACION
FECHA
Movimiento debito Movimiento credito
110505 Caja general 154,778,584 154,778,584
110510 Cajas menores 500,000 -
111005 Banco bogota 81,106,000 1,300,000
111005 Bancolombia 159,778,584 59,419,418
130505 Clientes nacionales 107,778,584 104,778,584
135515 Anticipo Retención en la fuente 2,269,900 121,725
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 998,756 53,559
143501 Mercancías no fabricadas 41,907,585 34,073,810
152405 Muebles y enseres 4,035,000 -
152805 Equipos de procesamiento de datos 1,000,000 -
210510 Pagares - 5,000,000
220505 Proveedores nacionales 48,064,391 58,310,191
233595 Otros 4,929,000 5,989,000
2365 Retefuente 57,500 1,081,256
236805 Retención industria y comercio Ica 25,300 471,353
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps - 109,333
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones - 109,333
2408 Iva 8,591,658 17,688,240
250505 Salarios por pagar 2,795,801 2,795,801
3115 Aportes sociales - 102,000,000
413501 Comercio al por mayor y al detal - 135,796,000
417505 Devolución 4,869,000 -
510506 Sueldos 2,733,333 -
510527 Auxilio de transporte 281,134 -
512010 Construcciones y edificaciones 1,400,000 -
513525 Acueducto y alcantarillado 210,000 -
513530 Energía eléctrica 580,000 -
513535 Teléfono 504,000 -
514010 Registro mercantil 1,600,000 -
519530 Útiles papelería y fotocopias 100,000 -
530505 Gastos bancarios 250,000 -
530520 Intereses 15,600 -
613505 Comercio al por mayor y al por menor 54,273,810 1,557,333
685,433,521 685,433,521
Saldo
-
500,000
79,806,000
100,359,166
3,000,000
2,148,175
945,197
7,833,775
4,035,000
1,000,000
(5,000,000)
(10,245,800)
(1,060,000)
(1,023,756)
(446,053)
(109,333)
(109,333)
(9,096,582)
-
(102,000,000)
(135,796,000)
4,869,000
2,733,333
281,134
1,400,000
210,000
580,000
504,000
1,600,000
100,000
250,000
15,600
52,716,477
APRENDIENDO MUCHO SAS- ROL CONTADOR
NIT
Estado de situación financiera

FECHA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Banco de bogota
Bancolombia
Caja menor
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Clientes nacionales
Activos por impuesto corriente, corriente
Retencion en la fuente
Rete Ica
Inventarios
Mercancías no fabricadas
Muebles y enseres
Propiedad planta y equipo
Equipos de procesamiento de datos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Bancolombia
Proveedores nacionales
Otros
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Fondos de cesantías y/o pensiones
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Retención en la fuente
Reteica
Iva
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Aportes Sociales
Utilidad/Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
DOR
nciera
180,665,166.14
79,806,000.00
100,359,166.14
500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,093,372.00
2,148,175.00
945,197.00
7,833,775.15
7,833,775.15
4,035,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
199,627,313.29
5,000,000.00
10,245,800.00
1,060,000.00
109,333.33
109,333.33
1,023,756.30
446,052.77
9,096,582.10
27,090,857.84
102,000,000.00
70,536,455.45
172,536,455.45
199,627,313.29
APRENDIENDO MUCHO SAS ROL
NIT
Estado de resultado integral
FECHA ¿? Del al del 2---
Ingresos
Comercio al por mayor y al detal
Devolución en ventas
Costos de venta
Comercio al por mayor y al por menor
Gasto
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Energía eléctrica
Servicios públicos - Teléfono
Registro mercantil
Útiles papelería y fotocopias
Otros gastos de actividades ordinarias
Gastos bancarios
Utilidad/Pérdida del ejercicio
L
135,796,000.00
-4,869,000.00
-52,716,476.95
-2,733,333.33
-281,134.27
-1,400,000.00
-210,000.00
-580,000.00
-504,000.00
-1,600,000.00
-100,000.00
-265,600.00
70,536,455.45

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Director de Curso: Ana Stella Mendoza Pinilla

SIMULADOR TRABAJO COLABORATIVO NO.2

BALANCE DE COMPROBACIÓN (saldos iniciales para el siguiente mes)

Realice la contabilización de la consignación, usando el comprobante de Traslado de dinero, como lo indica la

Dia 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

Gerente: Usted apreciado estudiante, CC, ¿? Sueldo 1.000.000,

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL DE TESORERO - TALLER 2

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

TRANSACCIONES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE CON ROL AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER 3

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON EL R

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 5: Se realiza la respectiva contratación de:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

TALLER ASIGNADO AL ESTUDIANTE CON

Día 1: los aportes de capital corresponden a:

Día 7: se compra de contado 43 televisores por valor de $22.360.000

Empresa de telecomunicaciones de Bogotá.

Empresa de Energía de Cundinamarca

Día 28: Nos devuelven de la venta Día 8 de la factura 1, 3 televisores.

ÉXITOS Y NUEVOS APRENDIZAJES

6 – 9 ubicado en centro comercial CHIPICHAPE, de Bogotá, con el saldo existente en caja.

nero, como lo indica la

corriente, por medio del

más IVA a la empresa “El

respectivas sillas por

ctura. No. 0002, a la

a la empresa “tony con

, se giran los respectivos

STUDIANTE CON EL ROL DE TESORERO - TALLER NO. 2

calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

480.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

vo o corre interno del curso.

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 1 - TALLER NO. 3

calle 67 No 66- 28 de Bogotá, teléfono 88567851.

280.000, se giran los respectivos cheques a las siguientes empresas:

egún normatividad laboral vigente.

ANTE CON EL ROL DE AUXILIAR CONTABLE 2 - TALLER NO. 4