CONMUTADOR: 4444522 - 2

CLL 50 # 40 62 Itagui - An
página web: www.lumalumarcasbla

E- mail: sag@lumalu.co

NIT.800242182 - 1
Aprobacón Factura por Computad
IVA Régimen común
señores:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:
sabaneta
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
SON:

LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARAN EL MAXIMO IN

SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE 0012598756 BANCOLOMBIA

PAGOS@LUMALU.COM
OR: 4444522 - 2164690
0 62 Itagui - Antioquia
FACTURA DE VENTA
ww.lumalumarcasblancas.com

sag@lumalu.com.co N°

ura por Computador N° 18762005675538 de Abril 18 de 2018 Rango 1 al 10000 IVA

RÉGIMEN COMÚN
NIT. O CÉDULA DE CIUDADANÍA FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
DÍA MES AÑO DÍA MES

PEDIDO N° REMISIÓN N° VENDEDOR: CÓDIGO CLIENTE

CRIPCIÓN DSCUENTO VR. UNITARIO TOTAL

 SUBTOTAL:
IVA:

RETE FTE:

DESCUENTO

RETE IVA:
TOTAL:

SARAN EL MAXIMO INTERES MORATORIO BANCARIO, CERTIFICADO Y AUTORIZADO POR LA

RECIBÍ:

Fecha (DD-MM-AAAA)
FIRMA CLIENTE

BANCOLOMBIA- 2514875236 BANCO DE OCCIDENTE. ENVIAR SOPORTE A

1 al 10000 IVA

VENCIMIENTO
AÑO

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL
O POR LA

A CLIENTE

SOPORTE A
 FABRICANTE
DISTRIBUID

NIT

MEDEL

IVA REGIMEN COMÚN - GR

RESOLUCIÓN N° 0

FECHA EMISION 10/1/2018 FECHA DE VENCIMIENTO 10/4/2018 IMPRESO POR FABR

RESOLUCION FACTURACION N° 18762008415921 VALIDO: FECHA D

RAZON SOCIAL
LUMALU S.A.S.
NIT DIRECCION
800242182 CLL 50 # 40 62 Itagui - Antioquia
SUCURSAL TELEFONO DE ENTREGA
PRINCIPAL ITAGUI 4444522

OBSERVACIONES:

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

RS542 50000 DETERGENTE 500
R134 20000 DETERGENTE 2000
A12 15000 DETERGENTE 5000
SUB - TOTAL DESCUENTO

$ 133,750,000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de

PAGUE UNICAMENTE CON TRANSFERENCIA O CHEQUE A CUENTA

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

<AKLKJDSOIJRISJLKDMLDSKFJIEJFLKESEDLKSDJKLFSDLKFSDLKFJSLKJKJASKLJFLDKSJFKLDSJFLKSDJF
AJSLDKFJSDKLFJLSDKJFLKZSDJFLKSNJFKGYUHNCKJKLDSJFJSALFK
 FABRICANTES ESPUMOSOS S.A.S
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

NIT. 860500600

MEDELLÍN-COLOMBIA

IVA REGIMEN COMÚN - GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN

RESOLUCIÓN N° 0136 DE SEPTIEMBRE 6/95 DIRECCIÓN PRINCIPAL: CRA 48 #

IMPRESO POR FABRICANTES ESPUMOSOS S.A TEL: 444 45 89 - 289

15921 VALIDO: FECHA DESDE 2018-05-26 HASTA 2019-05-26 RANGO DESDE: EPR1 HASTA: EPR 10000

FECHA EMISION FECHA DE V VCTO PLAZO

10/1/2018 10/4/2018
TELEFONO ASESOR
Itagui - Antioquia 4444522 - 2164690 SANDRA ME
DIRECCION DE DESPACHO
4522 CLL 50 # 40 62 Itagui - Antioquia

DESCRIPCIÓN DSCUENTO VR. UNITARIO

DETERGENTE 500 GR $ 800
DETERGENTE 2000 KG $ 1,800
DETERGENTE 5000 KG $ 3,850
 IVA

$ 25,412,500
NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

gales a una letra de cambio (art. 774 y 779 C de C)

A O CHEQUE A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 1294857623 O BANCO DE OCCIDENTE 8934587623

LJFLDKSJFKLDSJFLKSDJFLK
 CAMBIAR FACTURA RESPLANDOR

FACTURA DE VENTA
N° EPR 28209

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CRA 48 # 42 - 96 MEDELLÍN

TEL: 444 45 89 - 289 51 48

: EPR1 HASTA: EPR 10000

DESCUENTO

SANDRA MESA GOMEZ

ORDEN DE COMPRA
AR12567

VR. UNITARIO TOTAL

$ 800 $ 40,000,000
$ 1,800 $ 36,000,000
$ 3,850 $ 57,750,000
 VALOR TOTAL

$ 159,162,500
Y FECHA DE RECIBIDO

E OCCIDENTE 8934587623
ESPLANDOR
 FACTURA DE VENTA
QUIMICOS Y SOLUCIO
NIT. 868 809 4
DIAG 51 # 15 A 175 AUTOPISTA NO

PBX: 4004444 FAX: 2745589 A.A

E mail: info@quimicosysol

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 41 D

RESOLUCION DIAN N° 18762009581898 DE 08/08/2018 AL 08

CLIENTE LUMALU S.A.S.
NIT 800242182
DIRECCION CLL 50 # 62 ITAGUI - ANTIOQUIA
TELEFONO 4444522 - 2164690
OBRA BODEGA

CODIGO UNIDAD DESCRIPCION

AAA2 70000 TOALLAS HIGIENICAS CON ALAS POR 10 UNDS

AA1 33000 TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE POR 12 UNDS

A1256 20000 TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE POR 30 UNDS

 OBSERVACIONES: PRODUCTOS GRAVADOS A LA TARIF
VALOR EN LETRAS:

ESTE DOCUMENTO SE ASEMEJA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO

RECIBIDA POR EL COMPRADOR A SU ENTERASATISFACCIÓN, PASADA

ORIGI
A DE VENTA N° PS 12348
COS Y SOLUCIONES S.A.
NIT. 868 809 400
175 AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 12

4 FAX: 2745589 A.A. 11649 MEDELLÍN

nfo@quimicosysoluciones.com

ES RESOLUCIÓN 41 DEL 30 DE ENERO DE 2014 DIAN IVA RÉGIMEN COMÚN

08/08/2018 AL 08/12/2020 PREFIJO PS HABILITADO DESDE: 11001 AL 16000

FECHA FACTURA 10/3/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 12/31/2018
CONDICION DE PAGO CREDITO
DIRECCION DE ENTREGA CLL 50 # 62 ITAGUI - ANTIOQUIA
PEDIDO GFT54W28

CRIPCION DESCUENTO PRECION UNITARIO

AS CON ALAS POR 10 UNDS $ 1,200

AS PAQUETE POR 12 UNDS $ 1,250
AS PAQUETE POR 30 UNDS $ 6,350
OS A LA TARIFA DEL 5% SUBTOTAL $ 252,2
DECUENTO
IVA $ 12
VALOR TOTAL
RETENCION $ 6
TOTAL A PAGAR $ 258

GÚN EL ARTÍCULO N° 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REAL Y MATERIALMENTE ENTREGA

ACCIÓN, PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ INTERES DEL % MENSUAL

ORIGINAL
 IVA RÉGIMEN COMÚN

1001 AL 16000
10/3/2018
12/31/2018
CREDITO
2 ITAGUI - ANTIOQUIA
GFT54W28

PRECIO TOTAL

$ 84,000,000
$ 41,250,000
$ 127,000,000
 252,250,000

12,612,500

6,306,250
258,556,250

MATERIALMENTE ENTREGADA
ERES DEL % MENSUAL
 CONMUTADOR: 4446407 - 2
CLL 51 # 38 - 23 MEDELLÍN - CO

Página Web: www.aseoymas.

E - mail: aseoymas@une.n

ASEO & MAS S.A.S

NIT. 889 378 634 Aprobacion Factura por Comp
IVA RÉGIMEN COMUN de 2017 Rango 1 al 10000 IVA
CLIENTE LUMALU S.A.S. REMISION
NIT 800242182 FECHA
DIRECCION CLL 50 # 40 62 VENCIMIENTO
CIUDAD ITAGUI - ANTIOQUIA ASESOR
TELEEFONO 4444522 - 2164690 CONDICIONES DE PAG

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCION

TRD34YU 2600 DETERGENTE 500 GR
43EDRTG 74500 DETERGENTE 2000 KG
UYT56 10500 DETERGENTE 5000 KG
SON:

OBSERVACIONES:
OC:10586 CALLE 90 N° 95A - 43 BRA RIO
MANZANARES RECIBE LUIS CARTAGENA 3116115824
OR: 4446407 - 2165866 FACTURA DE VENTA
23 MEDELLÍN - COLOMBIA Nro. 1632
b: www.aseoymas.com.co

seoymas@une.net.co

actura por Computador N° 18762005675538 de Noviembre

o 1 al 10000 IVA RÉGIMEN COMÚN
REMISION R236R435ET5
FECHA 10/10/2018
VENCIMIENTO 1/4/2019
ASESOR JUAN GUILLERMO MONCADA
CONDICIONES DE PAGO CREDITO

ON VR UNITARIO DESCUENTO VR TOTAL

0 GR $ 750 $ 1,950,000
00 KG $ 1,650 $122,925,000
00 KG $ 3,450 $ 36,225,000
 TOTAL PARCIAL $ 161,100,000
SEBTOTAL $ 161,100,000
DSCTO
IVA $ 30,609,000
RETE FUENTE $ 4,027,500
NETO $ 187,681,500

RECIBÍ

FECHA (DD-MM-AAAA)
6115824
FIRMA CLIENTE
 LINEA DE ATENCIÓN: 44456787 - 2
Calle 58 # 48 sur 78 ITAGUI ANT
E mail: cartera@fernic.com
www.fernic.com.co

FER NIC LTDA

Esta factura de venta se asimila en todos sus ef
NIT. 877433797 una letra de cambio (art. 774 y 779 C de C)
Aprobacion Factura por Computador N° 987620
RÉGIMEN COMUN
CLIENTE LUMALU S.A.S. FECHA
NIT 800242182 VENCIMIENTO
DIRECCION CLL 50 # 40 62 ASESOR
CIUDAD ITAGUI CONDICIONES DE PAGO
TELEEFONO 4444522 - 2164690
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCION
12T34 32100 PRESERVATIVO PAQUETE POR TRES UNIDADES

TT124 10000 PREESERVATIVOS CAJA X 150 SURTIDA

AS3RE 50000 PRESERVATIVOS INDIVIDUAL

 VALOR GRAVADO:
OBSERVACIONES: PRODUCTO EXCLUIDOS

ORIGINAL
ÓN: 44456787 - 23465387
ur 78 ITAGUI ANTIOQUIA FACTURA DE VENTA
artera@fernic.com Nro. 10589
w.fernic.com.co

mila en todos sus efectos legales a

4 y 779 C de C)
utador N° 987620056890 de enero de 2018 Rango 10000 al 20000
IVA RÉGIMEN COMÚN
ECHA 10/14/2018
ENCIMIENTO 12/30/2018
SESOR JUANA MONTOYA MONTOYA
CONDICIONES DE PAGO CREDITO

ON VR UNITARIO DESCUENTO VR TOTAL

R TRES UNIDADES $ 3,100 $ 99,510,000
150 SURTIDA $ 18,500 $ 185,000,000
IVIDUAL $ 1,200 $ 60,000,000
 TOTAL PARCIAL $ 344,510,000
SEBTOTAL $ 344,510,000
DSCTO
IVA
RETE FUENTE $ 8,612,750
NETO $ 335,897,250

NOMBRE
CEDULA
RECIBE Y ACEPTA FRA

ORIGINAL
 CLEAN FARY S.A

UN PROVEEDOR INTEGRAL PRODUCTOS DE ASEO P

TODO SU HOGAR

NIT. 877255634

MEDELLÍN - COLOMBIA

FACTURACION RES. DIAN N° 18762008252935 DE 2018/05/17 A 2020/05/17 HABILITADA DESDE 1028854 HA

2000000

SEÑORES: LUMALU S.A.S

NIT CLIENTE: 800242182
DIRECCIÓN: CL 50 # 40 62
TELEFONO: 4444522 - 2164690
CIUDAD: ITAGUI FORMA DE PAGO
BODEGA ITAGUI
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCION
 VALOR GRAVADO:
FAVOR AL EFECTUAR SU PAGO LLEVARLO A CABO CON CHEQUE SELLO RESTRICTIVO AL PRIMER BENEFICIO A NOMBRE DE CLEAN FARY SA
HACERLO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE N° 63502143143 CONVENIO 8451 DE BANCOLOMBIA. COMPRO
DE PAGO ENVAR A CARTERA@CLEANFARY.COM

ESTA FACURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR ( LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008) Y SE LE APLICAN LAS NORMAS
RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO(ART 5 LEY 1231 DE 2008) LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE LA FECHA DE
VENCIMINETO CAUSARAN INTERES MORATORIOS POR MES O FRACCION DE MES AL LMAXIMO PERMITIDO POR LA
ACEPTO CON EL PRESENTE DOCUMENTO SER CONSULTADO Y/O REOIRTADI A CENTRAKES DE RIESGO Y7O
INSOLVENCIA. ACEPTO LA FACTURA DE VENTA DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO REAL Y
MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS A QUE SE RETIENE. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL
COMPRADOR SIENDO DE SU CARGO LOS FLETES, DESCARGUE, SEGUROD, PERDIDA Y ROTURAS.
ARY S.A CRA 51 N° 12 SUR 63 ZONA INDUSTRIAL GUAYABAL

PBX VENTAS: 285 70 73 FAX VENTAS: 285 70 85 EXT 2

ODUCTOS DE ASEO PARA PBX OFICINAS: 286 96 85 - FAX OFICINAS 2896633 11 1547
HOGAR
MEDELLÍN - COLOMBIA

55634 SOMOS AUTORETENEDORES RESOL. N° 2571 MAYO 02 2010

OLOMBIA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ITADA DESDE 1028854 HASTA

IVA REGIMEN COMUN RAD.11-0163-15

FACTURA DE VENTA 1025869

DD MM AAAA
FECHA DE EXPEDICIÓN 19 10 2018
FECHA DE VENCIMIENTO 27 10 2018
REMISIÓN: 123ER4
ORDEN DE COMPRA: SDR23
VENDEDRO 43 YEIDON JAVIER MONCADA
N VR UNITARIO DESCUENTO VR TOTAL
O A NOMBRE DE CLEAN FARY SAS O SUB TOTAL
451 DE BANCOLOMBIA. COMPROBANTE
IVA
RETE. IVA
TOTAL NETO

APLICAN LAS NORMAS

* cliente recibió conforme
DESPUES DE LA FECHA DE
AXIMO PERMITIDO POR LA LEY.
KES DE RIESGO Y7O
UE HE RECIBIDO REAL Y
CUENTA Y RIESGO DEL
ROTURAS.
Nombre. Fecha. Sello.NIT. Huella
JUAN FERNANDO BUSTAMENTE MESA
NIT. 71062242 Aprobacion Factura por Computad
IVA RÉGIMEN COMUN 20000 al 40000 IVA RÉGIMEN COM
CLIENTE LUMALU S.A.S. REMISION
NIT 800242182 FECHA
DIRECCION CL 50 # 40 62 VENCIMIENTO
CIUDAD Itagui - Antioquia ASESOR
TELEEFONO 4444522 CONDICIONES DE PAG
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCION
AS3 2000 TOALLAS HIGIENICAS CON ALAS POR 10 UNDS

AS23 46230 TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE POR 12 UNDS

AS1234 12800 TOALLAS HIGIENICAS PAQUETE POR 30 UNDS

SON:

LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARAN EL MAXIMO INTERES

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
OBSERVACIONES:
OC:10586 CALLE 58 N° 85AA - 13
MEDELLÍN ERIKA NARVAEZ
SANCHEZ 3116115824
 FACTURA DE VENTA
Nro. 1632
CONMUTADOR: 4445507 - 2155589

CLL 51 # 38 - 23 ITAGUI - COLOMBIA

Página Web: www.ireniel.com.co

E - mail: ireniel@une.net.co

tura por Computador N° 1876580565896 de JUNIO de 2018 Rango

IVA RÉGIMEN COMÚN
REMISION 12AS3RE
FECHA 11/20/2018
VENCIMIENTO 12/16/2018
ASESOR MARIA JOSE OSA
CONDICIONES DE PAGO CREDITO
ON VR UNITARIO DESCUENTO VR TOTAL
S POR 10 UNDS $ 1,120 $ 2,240,000
POR 12 UNDS $ 1,210 $ 55,938,300
POR 30 UNDS $ 5,800 $ 74,240,000
 TOTAL PARCIAL $ 132,418,300
SEBTOTAL $ 132,418,300
DSCTO
IVA $ 6,620,915
RETE FUENTE $ 3,310,458
NETO $ 135,728,758
RAN EL MAXIMO INTERES MORATORIO BANCARIO, CERTIFICADO Y AUTORIZADO PO LA

RECIBÍ

KA NARVAEZ FECHA (DD-MM-AAAA)

FIRMA CLIENTE