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    Intrmuentos Preguntas SCI MPLC

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    Gerson Jaredf Farfan Vergara
    El documento contiene una lista de 13 preguntas relacionadas con la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la Municipalidad Provincial de Lima Centro (MPLC). Las preguntas se refieren a temas como capacitación del personal en ética e integridad, procedimientos para recibir denuncias, identificación de responsables para la ejecución del SCI, y medición del desempeño.

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    intrmuentos preguntas SCI MPLC

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    El documento contiene una lista de 13 preguntas relacionadas con la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la Municipalidad Provincial de Lima Centro (MPLC). Las preguntas se refieren a temas como capacitación del personal en ética e integridad, procedimientos para recibir denuncias, identificación de responsables para la ejecución del SCI, y medición del desempeño.

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    N° DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS

    ¿durante el presente año la MPLC, ha realizado al menos una capacitacion


    1 de sensibilizacion con los servidores publicos y funcionarios en temas de
    etica e integridad publica?

    ¿ la MPLC, cuenta con lineamientos normas internas aprobadas que


    2 regulan la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus
    funciones?

    ¿la MPLC, cuenta con un procedimiento aprobado que permita recibir


    3 denuncias contra sus funcionarios y servidores que infringen la etica y
    normas de conducta?

    ¿ los funcionarios y servidores de la MPLC, que son parte del organo de la


    4 implementacion de SCI, ha recibido al menos un curso de capacitacion en
    Control Interno durante el ultimo año?

    5 ¿ el organo responsable de la implementacion del SCI, en la MPLC,


    RA ORGANIZACIÓNAL

    durante el presente año a capacitado a los demas unidades organicas en


    la implementacion del SCI y temas de control interno?.

    ¿ La MPLC, cuenta al menos con un funcionario o servidor publico que se


    6 dedique permanentemente a la capacitacion a los organos o unidades
    organicas para la implementacion del SCI?.

    7 ¿ dentro de la MPLC, se encuentran claramente identificadas los organos


    responsables de la ejecucion de los productos priorizados en el SCI?

    ¿ La MPLC, ha difundido a sus colaboradores la informacion del


    8 cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados atravez de los canales
    de comunicación que dispone la institucion?.
    9
    ¿ La MPLC, realiza una evaluacion del desempeño de sus funcionarios?

    10 ¿ El organo responsable de la ejecucion de las medidas de correccion y


    medidas de control reportan mensualmente sus avances al organo
    responsable de la implementacion del SCI, de la MPLC?

    11 ¿ La MPLC, otorga reconocimientos, mediante carta o memorandum o


    otros comunicaciones formales a los responsables de la implementacion
    del control interno, cuando estas etapas son cumplidas en su totalidad?.
    12 ¿ La MPLC, utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus
    objetivos metas o resultados?.

    ¿ La MPLC, ha establecido en su reglamente de infracciones y sanciones


    13 del personal las conductas infractoras por incumplimiento de sus
    AMBIENTE DE CONTROL
    funciones a la implmentacion de SCI?.
    CULTURA
    1 ¿ El titular de la MPLC, a presentado el informe de rendicion de cuentas
    deacuerdo a las disposiciones del marco normativo de la MPLC?.

    ¡La MPLC, a cumplido con informar a la ciudadania de su ejecucion


    2 presupuestal en forma semestral a traves de los canales de comunicación
    que dispone la entidad?
    3 ¡la MPLC, registra mensualmente en el aplicativo infobras, el avance fisico
    de las obras publicas en ejecucion?.

    4 ¡la MPLC, revisa mensualmente la relacion de funcionarios inabilitados a


    fin de identificar si alguno de ellos se encuentra en dicha relacion?
    VALOR VALOR VALOR VALOR

    SI NA PARCIALMENTE NO

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