Obtener la información de una empresa que contenga los siguientes

puntos:

Descripción del sector

Nombre de la institución. Empresa productora y comercializadora de

jabones artesanales (natuclean)
Somos una microempresa privada nacional, con fines de lucro, bajo el
régimen societario de sociedad comercial de responsabilidad limitada,
siendo una organización del sector primario.

MISION
Somos NATUCLEAN, una empresa sucrense dedicada a la producción
y comercialización de jabones artesanales con ingredientes 100%
naturales y oriundos de Bolivia que brinden la mayor satisfacción del
consumidor para lograr la rentabilidad, sostenimiento y crecimiento en el
mercado.

VISION
Posesionarnos por una marca importante en el mercado de jabones
artesanales- naturales de tocador en Sucre, ofreciendo productos de
calidad, prestigio e ideas innovadoras, cumpliendo con las expectativas
del consumidor.

 
OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo general
Lograr una factibilidad de nuestro plan de producción y comercialización
de jabones artesanales naturales, estableciendo estrategias de
marketing para el lanzamiento y posicionamiento en la ciudad de Sucre.
Objetivo especifico
 Identificar el nicho de mercado que permita ubicar nuestro producto
donde podamos tener mejores oportunidades de negocio.
 Realizar un estudio de mercado, que nos permita identificar la oferta y la
demanda de jabones artesanales en la ciudad de Sucre.
 Brindar productos de alta calidad para posicionar la marca dentro de
nuestro mercado meta ciudad de Sucre.
 Determinar el diseño de las instalaciones, equipos a emplear para la
producción de los productos de tocador y sus canales de
 comercialización para la operación de actividades de negocio dentro de
nuestro mercado.
 Determinar mediante encuestas las preferencias y gustos en el mercado
de jabones de artesanales de los habitantes en la ciudad de Sucre.
 Realizas un estudio de los puestos de trabajos y manejo adecuado de
los residuos y conservación del medio ambiente.

VALORES

Nuestra empresa se basa en cuatro valores a los que consideramos como

indispensables, estos son la justicia, la verdad, la libertad y la caridad

 Creemos que nuestra empresa se debe basar en la justicia, ya que de

esta forma podremos lograr la credibilidad de nuestros clientes,
estableciendo precios justos y siendo también justos entre nosotros, con
una clara y equitativa distribución de las ganancias
 Nos basamos en la verdad, ya que esto se necesita para crear un
ambiente de confianza entre los socios, estableciendo normas y siempre
respetando al otro
 Perseguimos el concepto de libertad para poder ser independientes
dentro de la organización respetando siempre las normas establecidas y
siendo libres en las decisiones.
 Por último, pero no menos importante, buscamos la caridad para trabajar
en armonía y en compañía de buenas personas. Creemos que el
ambiente de trabajo debe ser creado en base a la tolerancia el respeto y
el compañerismo y que la calidad de las personas dentro de la
organización debe ser la óptima para trabajar de manera productiva.

ANTECEDENTES

Los jabones han existido en la antigüedad usados inicialmente para uso

medicinal, conforme pasa el tiempo se ha industrializado y se ha convertido en
producciones de grandes antidades para la higiene y limpieza.

En Bolivia no es muy frecuente el uso de un jabón artesanal, pero como el

tiempo y el cambio en la moda, motivara alas personas y consumidores para
que se inclinen a llevar una vida sana con productos naturales que brindan
benificios a su cuerpo.

Nuestra selva boliviana tiene un gran potencial de materia prima el cual

debemos utilizar para elaboración de jabones de alta calidad, desplazando así
a marcas importantes.
PLAN ENFOQUE ESTRATEGICO A UTILIZAR
Se ha detectado la necesidad de ofrecer un producto nuevo natural en base a
miel de abeja, avena, glicerina y esencias que aromaticen de forma natural, un
que sea novedoso y de precio justo, que permita eliminar los virus, bacterias,
parásitos y que proteja la piel de la sequedad.

La mayoría de las personas, requieren productos que beneficien la salud y

cuiden la apariencia para mejorar su autoestima, por tal razón debemos estar
en constante cuidado para evitar cualquier anomalía o sintomatología
ocasionados por estos microorganismos que generan epidemias y pandemias,
estudiar a los consumidores, es la clave para captar las mejores razones para
generar estrategias de mercado que permitan llegar al consumidor.

Nuestro producto será ofrecido a un precio de 10 Bs. por unidad de 150

gramos, porque en el diagnostico se ha establecido una mayor tendencia
entre los 8 Bs como mínimo y los 12 Bs., como máximo.

El presente producto se comercializara en la ciudad de Sucre, distrito 1.

DIAGRAMA DE GANTT
DOCUMENTOS A SOLICITAR

 Políticas, estándares, normas y procedimientos.

 Plan de sistemas.
 Planes de seguridad
 Organigrama y manual de funciones.
 Registros
 Entrevistas
 Archivos
 Requerimientos de Usuarios
EJECUCION DE LA REVISION ESTRATEGICA
CONOCIMIENTO INICIAL DE LA EMPRESA
Actualmente la empresa esta ubicado en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz Nro
153, inmueble cuya construcción data de 2006. Cuenta con una infraestructura
moderna.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:

 Entrada y de materiales, suministros y productos Hidróxido de Sodio,

ácidos grasos, glicerina
 Suministro a la producción Miel de abeja, Avena, esencias aromáticas
 Ubicación exacta del producto en el almacén Lugar refrigerado.
 Estado del producto o material (terminado, casi por terminar, etc.)
jabón moldeado
 Características del producto  Envases sellados
 Identificación y etiquetado del producto  contenedores de plástico
etiquetados por volumen.
 Fotos del producto Clasificación del producto por lotes de producción
 Movimiento de los operarios Cajas
 Conectado con el departamento de ventas para actualizar la
disponibilidad
 Distribución de los productos dentro y fuera del almacén
 Gestión de calidad
 Plan de mantenimiento del almacén
 Plan de seguridad
 Control de fechas de caducidad
La tarea de la gestión de almacenes termina cuando el artículo sale del
almacén (aunque se lleven datos como quién, cuándo y a dónde se lo llevaron

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

PRODUCCION MARKETING CONTABILIDAD

ENCARGADO DE LA ASIISTENTE DE CONTABLIDAD Y

PERSONAL TECNOCO JEFE DE PRODUCCION PUBLICIDAD ENTREVISTAS
BODEGA VENTAS PRESUPUESTACION

PLANEACION VENTAS LOCALES

FABRICACION VENTAS ONLINE

Funciones del personal de planta de data center

Gerente general: Tiene la responsabilidad general de administrar los

elementos de ingresos y costos de la empresa.
Departamento de producción. Se encarga de elaborar las estrategias de
producción, tomar decisiones y de planificar los procesos.
Personal técnico. se encarga de realizar los documentos de producción
necesarios para que los operarios puedan ejecutar su trabajo correctamente
como son: planos, órdenes de trabajo instrucciones técnicas, especificaciones
técnicas…, así como la documentación que los operarios deben rellenar para
su control.
Encargado de la bodega. Se encarga de revisar el almacén e materia prima
para la elaboración del producto.
Departamento de marketing se encarga de.
Investigación de mercados y de la competencia
Planeación y desarrollo de estrategias de marketing
Promoción de venta
Comunicación
Departamento de contabilidad y presupuestos
Seleccionar información económico-financiera relevante para la toma de
decisiones. Consiste en filtrar la información recibida y seleccionar solo aquella
importante para tomar decisiones.

MARCO LEGAL APLICABLE

La base normativa está compuesta por las normas bolivianas NB 716002

SISTEMAS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

A) Control de actividades y operaciones

La empresa tiene formulado el Reglamento de Organización y Funciones (

Así mismo la empresa ha formulado el Manual de Organización y
Funciones.
B) Controles de contabilidad y valides de la informacion
Las funciones y responsabilidades de cada funcionario y/o directivo están
establecidas en el Reglamento General Interno, Reglamento de
Organización y Funciones de la empresa.

descripción del centro de cómputo (data center)

Misión
El área de data center de la empresa tiene como misión del uso y
aprovechamiento de las actividades, servicios y acceso inmediato a la
informacion para tomar decisiones, mediante el desarrollo de los sistemas y
supervisiones del funcionamiento de los sistemas en la empresa.

Visión
El área de data center dentro de la empresa, es capaz de liderar la tecnología
informática, asegurando un marco transparente para el acceso de los
funcionarios dentro de la empresa a la informacion.
SITUACION ACTUAL
Ubicación
El área de data center depende de la oficina de administración y
planificación, asumiendo la responsabilidad para dirigir los procesos
técnicos de informática.
Recursos informáticos existentes

Servidores Windows 3
Computadoras personales 5
Impresoras 3

infraestructura del centro de computo

 manejan todos los activos físicos de la empresa, se encargan de su
mantenimiento de su distribución en cuanto a la cantidad de software
que va tener la empresa
toda la empresa cuenta con 5 equipos.

organización Interna

JEFE DE SISTEMAS

SECRETARIO

TECNICO EN EL
TECNICO DE LA PERSONAL
AREA DE
PLANTA EVENTUAL
PRODUCCION

objetivos

brindar el mejor servicio a los usuarios de la empresa.

Objetivos estratégicos

 Brindar un servicio de wifi gratuito para acceder al internet.

 Equipamiento de la gestión
 Digitalización de documentos.
  Normas o Políticas (De acuerdo al enfoque de auditoria)
o Manual de funciones
o Plan operativo
o Plan estratégico
o Plan de contingencias
o Planos físicos
o Planos de aplicaciones desarrolladas
Recursos Informáticos y Tecnológicos
 Flujo de Datos
 Copias de Seguridad. De acuerdo con el plan de contingencia de la
institución las copias de seguridad se los realiza de manera periódica o
se lo realiza una vez cada semana.
 Hardware
encargado de gestionar el tráfico y los equipos conectados a la
red.
 Software
Control de ventas este sistema se e encarga de administrar o
gestionar todas las ventas que realiza de forma física o también
las ventas online
Un sistema de contabilidad
Sistema de producción
Sistema de control y calidad
Sistema de vigilancia
 Comunicaciones
Un equipo de suich que permite la interconexión de distintos
segmentos físicos de la red local.
Reuters conectan y permiten la comunicación entre dos redes y
determinan la mejor ruta para la transmisión de datos a través de
las redes conectadas.
ANALISIS FODA
Fortalezas
 Insumos naturales con mínima composición química industrial.
 Conocimiento del proceso productivo artesanal.
 Estos productos pueden ser utilizados tanto en los hombres y mujeres,
brindando las mismas cualidades y beneficios.
Debilidades
 Poca experiencia en el mercado de consumo de productos para el aseo
personal.
 Pocas líneas de productos que ofrecen en el mercado.
  Falta de interés de los colaboradores para mejorar sus capacidades.
Oportunidades
 Alianzas estratégicas con los operarios de venta.
 Publicidad estratégica para difundir nuestra marca a los productos.
 Crecimiento de la demanda de nuestro producto.
 Diversificación de nuevas líneas de productos.
Amenazas
 Ingreso de nuevos competidores.
 Productos sustitutos que brindan el mismo beneficio.
 Morosidad de los operarios de venta.
 Escases de las materias primas e insumos por fenómenos naturales.
Diagnóstico general del centro de cómputo (Descripción del problema
detectado
 Tipo de auditoria a realizar

ENTENDIENDO LA COMPLEJIDAD IT
ENTREVISTA INICIAL

Nombre del Cliente: División:

Entrevista a: Fecha de Revisión:
Preparado por: Revisado por:

1. Conformación del DATA CENTER.

Está conformado por hardware, software, copias de seguridad Y comunicación
2. Número de servidores y PCs usados dentro el ambiente IT
El numero de servidores son tres y usados dentro del ambiente son cinco
equipos.
3. Número de usuarios a los que atiende el DATA CENTER.
Atiende a 7 personas dentro de la empresa
4. Normas y Reglamentos de aplicación en el ambiente IT.

Esta el presente reglamento técnico es el SENASAC. La base normativa está

compuesta por las normas bolivianas NB 716002

5. Periodicidad sobre la emisión de informes sobre el manejo del

ambiente IT.
No tiene
6. Número de sistemas que administra el DATA CENTER.
Son cinco equipos
7. Manejo de adquisición de equipos informáticos.

8. Emisión de boletines informativos.

No tiene
9. Existencia de control de auditoría en los sistemas que permitan
evaluar los procesos efectuados por el usuario.
En la empresa el control se hace mensualmente
10. Organización sobre los cambios efectuados al código fuente de los
sistemas elaborados por el DATA CENT
No tiene

PLAN DE AUDITORIA

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación a utilizar en el proyecto se presenta a
continuación: Para la evaluación del Área de producción se llevarán a cabo las
siguientes actividades:

Para la evaluación de los productos tanto en proceso como en comercialización

se llevarán a cabo las siguientes actividades:
 Análisis de objetivo de la estructura de la empresa.
 Solicitud del proceso de jabones.
 Evaluación de los productos de materia prima.
 Evaluación directa con director de la empresa contra las necesidades y
requerimiento de la empresa.
 Evaluación del tamaño de jabones
 Evaluación del personal técnico
 Análisis de presupuestos.
 Elaboración y presentación del producto
 Evaluación al personal de la producción
 Evaluación al departamento de contabilidad
JUSTIFICACION
 Falta de seguridad al personal
 Descubrimiento de productos con fechas vencidas
 Falta de una planificación estratégica
 Organización que no funciona correctamente, falta de políticas,
objetivos, normas, metodología, asignación de tareas y adecuada
administración del Recurso Humano.
  Falta de documentación o documentación incompleta de sistemas que
revela la dificultad de efectuar el mantenimiento de los sistemas en
producción
MOTIVO O NECESIDAD DE UNA AUDITORIA INFORMATICA:
Síntomas de descoordinación y desorganización:
 No coinciden los objetivos del área de Informática y de la propia
empresa.
 Los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los
promedios conseguidos habitualmente. Puede ocurrir con algún
cambio masivo de personal, o en una reestructuración fallida de
alguna área.
Síntomas de mala imagen e insatisfacción de los usuarios:
 No se atienden las peticiones de cambios de los usuarios.
 No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de
productos. Pequeñas falencias pueden causar muy altos perdidas
de ingreso en la empresa.
Síntomas de debilidades económico-financiero:
 Incremento desmesurado de costes.
 Necesidad de justificación de Inversiones del producto (la empresa
no está absolutamente convencida de tal necesidad y decide
contrastar opiniones).
 Desviaciones Presupuestarias significativas.
Síntomas de Inseguridad: Evaluación de nivel de riesgos
 Seguridad Física
 Confidencialidad
 Los datos son propiedad inicialmente de la organización que los
genera. Los datos de personal son especialmente confidenciales

CAPITULO II
EJECUCION DE LA AUDITORIA

Alcance de la auditoria
 Responsables de la seguridad activa y pasiva del entorno físico.
 Normar y procedimientos y planes existentes.
 Responsable de seguridad informática.
 Sistemas técnicos de Seguridad y Protección.
Objetivos
  Revisar las políticas y Normas sobre seguridad Física.
 Verificar la seguridad de personal, datos, hardware, software e
instalaciones.
 Verificar la Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el
ambiente informático.

PREGUNTAS SI NO N/A
1 ¿conoce la existencia de un plan para realizar la producción? X

2 ¿cuenta con toda su herramienta para realizas su trabajo? X

3 una vez efectuadas las modificaciones ¿se presentan las pruebas a los X
interesados?
4 ¿Existe personal de vigilancia en la institución? X

5 ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos? X

6 ¿Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente? X

7 ¿Se controla el trabajo fuera de horario? X

8 ¿el personal ajeno sabe qué hacer en casos de emergencia? X

9 ¿existen extinguidores automáticos para detectar el incendio? X

10 ¿los centros de computo tienen seguridad? X

11 ¿se registra el acceso al departamento de computo a personas ajena a X

la dirección de producción?

PREGUNTAS SI NO N/A
12 ¿Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de X
sistemas de seguridad?
13 ¿Existe una persona responsable de la seguridad? X

14 ¿Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la X

seguridad?
15 ¿Existe personal de vigilancia en la institución? X

16 ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen X
 algunas pruebas que puedan dañar los sistemas?
AUDITORIA DE SEGURIDAD EN HARDWARE
• Para hallar el SI
16 100%
11 X
X = 68.75
• Para hallar el NO
16 100%
5 X
X = 31.25