CASO PRÁCTICO Política Ambiental

INTEGRANTES: Castillo Lucía, Caiza Erika, Huertas Carlos, Pujota Mireya
AUDITORÍA AMBIENTAL DEL TERMINAL TERRESTRE, CANTON SALCEDO,

PROVINCIA DE COTOPAXI EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 FEBRERO 2020
1. FICHA TÉCNICA
DENOMINACIÓN DEL AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMENTO DEL

ESTUDIO: TERMINAL TERRESTRE, CANTON SALCEDO,
PROVINCIA DE COTOPAXI
PERIODO AUDITADO: OCTUBRE 2019 FEBRERO 2020
TERMINAL TERRESTRE, DEL CANTON SALCEDO,
DENOMINACIÓN DEL PROVINCIA DE COTOPAXI
ÁREA:
Provincia: Cotopaxi
Cantón: Salcedo
UBICACIÓN Parroquia: San Miguel

CARTOGRÁFICA: (UTM
WGS84, 17S)
Salida de los buses con variados destinos dentro y fuera de la

FASE DE OPERACIONES:
provincia
No intersecta con el sistema nacional de áreas protegidas,
INTERSECCIÓN CON
bosques y vegetación protectora y patrimonio forestal del
ÁREAS PROTEGIDAS
estado
DATOS DE LA OPERADORA
REPRESENTANTE LEGAL: Ingeniera Paola Jácome
RUC: 1790273482001
INFORMACIÓN DE
032-726-023
CONTACTO INSTALACIÓN:
Im_salcedo@salcedo.gob.ec
E-MAIL:
EQUIPO AUDITOR
INTEGRANTES
COORDINADOR MSc. Patricio Clavijo
INTRODUCCIÓN
La puesta en marcha del proyecto del terminal terrestre de la ciudad de San Miguel de
Salcedo, inició en el mes de Julio del 2015, obtenido la aprobación de su permiso
ambiental en septiembre del 2015, actualmente funciona con varias cooperativas de carácter
interprovincial, interparroquial e intercantonal, ofreciendo servicio de transporte a las
ciudades de: Quito, Ambato, Latacunga y Pillaro, además de parroquias como: Belisario
Quevedo, Mulliquindil, entre otras.
Brindan un servicio de transporte, cómodo seguro y regulado por la ANT (Agencia
Nacional De Transporte). Y está al servicio de la población de San Miguel De Salcedo,
interrelacionándose con la población en aspectos: ambientales, comerciales y de desarrollo
comunitario.
De conformidad con el marco legal ambiental vigente, sistema único de manejo ambiental
tulas, establece que el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales
de cumplimiento con el plan de manejo ambientales y las normas ambientales vigentes al
menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental.
En la presente auditoría ambiental de cumplimiento de la construcción y operación del
terminal terrestre de cantón Salcedo se incluyeron las metodologías a utilizar para el
cumplimiento de la normativa legal de las actividades que se lleven a cabo en este lugar. El
periodo auditar es octubre2019-marzo2020.
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar la auditoria de cumplimento del plan de manejo sustentable del terminal terrestre,
Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, para requerimientos operacionales ambientales
establecidos en la legislación ambiental, además de otras normas vigentes aplicables,
incluyendo leyes, reglamentos y ordenanzas municipales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el grado de cumplimiento del plan de manejo ambiental y la efectividad de la

aplicación de las medidas propuestas.
 Evaluar las condiciones operacionales actuales, condiciones existentes, revisión de equipos,
revisión general de la operación, revisión de las áreas específicas.
 Determinará conformidades, no conformidades presentes entro del área auditar
 Proponer medidas de acción, guiada en recomendaciones concertadas con los, responsables
para superar y/o corregir las no conformidades determinadas.
3. ALCANCE
Se elaboró una ficha de reporte; “no conformidades menores y mayores” en donde se
analiza el área de identificación especifica especialmente para el almacenamiento de
desechos sólidos peligrosos y la gestión de los mismos y el aspecto del ruido y posterior a
la identificación del tipo de no conformidad u otro se dará la acción correctiva, se
establecerá un plazo de cumplimiento y se asignará un responsable.
4. METODOLOGÍA UTLIZADA
La Auditoría Ambiental se concentró en las condiciones operacionales actuales del
Terminal terrestre del GAD de Salcedo y se tomó en cuenta las condiciones del lugar y
el proceso físico que caracteriza a cada operación. La Auditoria se realizó en tres fases
que se detallan a continuación:
FASE DE PLANEACIÓN: PRE-AUDITORIA
En esta fase se tomó en cuenta lo siguiente:
 Organización del equipo de auditores y establecimiento del Plan de Auditoría.
 Revisión del marco legal para el desarrollo de la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento.
 Revisión del Plan de Manejo Ambiental.
 Visita previa al Terminal terrestre auditado, a fin de definir aspectos relevantes para el
desarrollo de la auditoría in-situ.
 Revisión de la documentación y datos disponibles del Terminal terrestre
 Preparación de un cronograma de auditoria in situ a las instalaciones del terminal
terrestre, y coordinación de personal a ser entrevistado.
 Selección de equipos, materiales y personal de trabajo para auditoria en situ y
definición de procedimiento a emplearse.
 Planificación de las actividades que realizará el grupo auditor con las personas
designadas por la empresa auditada.
FASE DE CAMPO: AUDITORIA IN-SITU
En la visita al terminal terrestre se tuvo en cuenta lo siguiente:
 Visitas a las instalaciones del terminal terrestre para observar la ejecución de los
procesos operativos.
 Entrevistas a las personas.
 Revisión del Cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental.
 Verificación de la condición existente ene le terminal terrestre.
 Inspección y verificación de infraestructura y equipos del terminal terrestre.
 Revisión de cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
FASE POST AUDITORÍA (Elaboración del informe de la Auditoría Ambiental
de Cumplimiento).
 Revisión de documentos relacionados con la actividad ambiental del terminal terrestre

auditado (, generación y disposición de residuos sólidos, seguridad física, capacitación
y desarrollo personal en lo que respecta a ambiente, seguridad y relaciones
comunitarias).
 Elaboración de documentos previos al informe final de la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento.
 Revisión del informe final de la Auditoría por el cliente.
 Entrega del informe final al ente de control.
5. Conclusiones.
 El Personal del Terminal Terrestre de Salcedo debe dar cumplimiento a los Planes de
Acción y el Plan de Manejo Ambiental surgido de esta Auditoría para minimizar los
impactos ambientales y alcanzar el cumplimiento legal requerido para la operación del
Terminal Terrestre.
 Después de la respectiva inspección al Terminal Terrestre y la revisión de los informes
ambientales; se llega a la siguiente conclusión; 45 actividades evaluadas de los aspectos
ambientales identificados en el Plan de Manejo Ambiental, 41 son conformidades, existe 3
no conformidades mayor (NC+) y 1 no conformidades menores (NC-) las mismas que
deberán ser corregidas en el Plan de Acción.
 De las 45 medidas evaluadas en el presente proceso de auditoría se tiene un 91% de
cumplimiento de hallazgos los cuales se catalogan como conformidad, se tiene un 7% que
corresponde a no conformidades menores y un 2% de no conformidades mayores

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Salida de los buses con variados destinos dentro y fuera de la

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 Determinar el grado de cumplimiento del plan de manejo ambiental y la efectividad de la

 Revisión de documentos relacionados con la actividad ambiental del terminal terrestre

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