Programa HSE (LISTA VERIFICACION)

CHECK LIST
CUMPLIMENTO PROCEDIMIENTO T-HSE-HE-034

PAUTA DE REVISIÓN PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MINERA SPENCE
EMPRESA :
EVALUADO POR :
FECHA :
ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

Generalidades
El programa identifica por quien fue elaborado, revisado y aprobado, con sus respectivas
1
firmas y fecha de cada una de las etapas antes descritas
El programa cuenta con una introduccion clara, que apunte al cumplimiento de las propias
2
normativas, como a las establecidas en Minera Spence
3 El programa define su alcance o campo de aplicación
4 El programa se basa en su estructura organizacional, esta se encuentra definida.
Las actividades definidas en el programa, se encuentran orientadas de acuerdo a la

5
evaluacion de los inventarios de riesgos.
Se encuentran definidas las responsabilidades, en la aplicación del programa, que debe

6
cumplir cada estamento de la estructura organizacional
7 El programa incluye la gestión del CPHS

8 Existe un DPR quedirigue y orienta ala dirección de la empresa
9 Inventario de riesgos es integrla (Seguridad, salud, Medioambiente)
Actividades Gerenciales (Administrador de contrato)
10 Inspecciones (al menos 1 por mes)
11 Observaciones (al menos 1 por mes)
12 Liderar reuniones hse (al menos 1 por mes)
Seguimiento de acciones correctivas, asegurando el cierre de los compromisos (al menos 1
13
por mes)
14 Seguimiento a acciones correctivas solicitadas por CPHS
Seguimiento a acciones correctivas solictadas por autoridades, tal como Servicio Saud,
15
Sernageomin, Dirección del trabajo
16 Seguimiento a recomendaciones emanadas por organismo administrador de la ley 16.744
17 Revisión anual del perfil de riesgos de actividades realizadas en faena Spence
18 Monitoreo de plan de verificación de controles criticos que apliquen
19 Difusión y reportabilidad de SER

Actividades lideres de grupo (jefes de area)
21 Observaciones (al menos 1 por mes) con procedimiento
22 Liderar reuniones hse (al menos 1 por mes)
Seguimiento de acciones correctivas, asegurando el cierre de los compromisos (al menos 1
23
por mes)
24 Charla de Inicio de turno (1 diaria inicio de turno)
25 Observaciones Planeadas ( al menos 2 por mes)
26 Revisión de procedimientos
27 Verificación de controles criticos
Actividades Supervisores
29 Observaciones (al menos 2 por mes)
30 Liderar /participar reuniones HSE (1 semanal)
31 Charla de Inicio de turno (1 diaria inicio de turno)
32 Observaciones Planeadas ( al menos 2 por mes)
33 Verificación de controles criticos
34 Identificación y Difución de SER ocurridos en Spence
Emergencias
35 Curso Primeros Auxilios (Línea de mando)
36 Curso Uso de extintores y control de incendio
37 Se encuentran identificadas las situaciones de emergencia
Estan determinados los instrumentos mediante los cuales se mediran las capacidades de
38
reaccion y control ante una emergencia
39 Esta definida la periocidad de los simulacros de emergencia
Se establece el tipo de evidencia de la realizacion de los simulacros, considerando aspectos
40
como: fecha, lugar, medios involucrados, etc.
Programa de Higiene
41 El programa cuenta con la estructura solicitada
En el programa se establece la metodologia para la realizacion de del levantamento

42
cualtativo de los potenciales agentes de riesgo higienico.
43 Esta determinada la perocidad de las evaluaciones cualitativas(programa de mediciones)
44 Se encuentra registrada la meodologia para verificar el avance del programa
El programa cuenta y abaraca los riesgos de acuerdo a los protocoslos de ISP- PLANESI-
45
PREXOR-RADIACION UV-TRASTORNOS MUSCOESQUELETICOS-RIESGOS PSICOSOCIALES
En virtud de los riesgos de Higiene se establece los controles(Jerarquia de control) a

46
implementar o se proponen y sus plazos
el programa de higiene y salud cuenta con un programa de entrenamiento de acuerdo a los

47
protocolos de ISP(PREXOR-PLANESI etc..)
Se indica en el programa la obligatoriedad de mantener vigentes los certificados emitido

48 por la mutualidad respectiva, respecto a a la validacion de los agentes de riesgos higienico,
documentos exigidos en caso de fiscalizacion por parte del Servicio de Salud.
Programa de Salud
Se establece que el programa de salud se encuentra formulado en base a los resultados
49
obtenidos de la aplicación y resaultados del Programa de Higiene
Se establece la forma en que sera demostrable el cumplimiento del programa, evidencias,
50
periocidad de la entrega de informacion
Se establece dentro del programa las evaluaciones medicas a las que debera ser sometido
51 cada trabajador al ser desvinculado de la empresa, ya sea por necesidades de esta o
decision del trabajador
52 Carta Gantt implementación PLANESI si aplica
53 Carta Gantt implementación PLEXOR si aplica
Registros
Se indica en el programa los registros que deberan mantenerse, el tipo de documento
54 (papel o digital), el tiempo que se debera mantener la informacion a disposicion de ser
requerida, y el responsable de esta.

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ITEM DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

3 El programa define su alcance o campo de aplicación

4 El programa se basa en su estructura organizacional, esta se encuentra definida.

Las actividades definidas en el programa, se encuentran orientadas de acuerdo a la

Se encuentran definidas las responsabilidades, en la aplicación del programa, que debe

7 El programa incluye la gestión del CPHS

17 Revisión anual del perfil de riesgos de actividades realizadas en faena Spence

18 Monitoreo de plan de verificación de controles criticos que apliquen

19 Difusión y reportabilidad de SER

En el programa se establece la metodologia para la realizacion de del levantamento

43 Esta determinada la perocidad de las evaluaciones cualitativas(programa de mediciones)

44 Se encuentra registrada la meodologia para verificar el avance del programa

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