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    Orden UGEL 06-2015

    Cargado por

    Pedro Juan Santos Palacios
    Este documento es una orden de servicio para contratar servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 en Vitarte por un monto de S/. 22,222.20 para el mes de enero de 2015. La orden detalla los servicios de vigilancia diurna y nocturna requeridos en las oficinas y almacenes de dos instituciones educativas.

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    Orden UGEL 06-2015

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    Pedro Juan Santos Palacios
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    Este documento es una orden de servicio para contratar servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 en Vitarte por un monto de S/. 22,222.20 para el mes de enero de 2015. La orden detalla los servicios de vigilancia diurna y nocturna requeridos en las oficinas y almacenes de dos instituciones educativas.

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    Orden UGEL 06-2015

    Cargado por

    Pedro Juan Santos Palacios
    Este documento es una orden de servicio para contratar servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 en Vitarte por un monto de S/. 22,222.20 para el mes de enero de 2015. La orden detalla los servicios de vigilancia diurna y nocturna requeridos en las oficinas y almacenes de dos instituciones educativas.

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    ADJUDICACION SIN PROCESO N°

    ORDEN DE SERVICIO 0002

    SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE SEGURIDAD EQUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC:


    DIRECCION: AV. ABANCAY NRO. 181 INT. 506 (ALTURA DEL CONGRESO) LIMA
    LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: UGEL Nº06 - VITARTE Telefono:
    LO SIGUIENTE: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Fax:
    REFERENCIA: INFORME N° 0015-2015/UGEL 06/J-AGAIE/J-ABAST. / CONTRATO COMPLEMENTARIO Celular:
    FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 06 - VITARTE RUC: 20332030800

    A R T I C U L O S VALOR
    CANT. U.MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO
    Se gira la presente Orden para atender el documento de la referencia en lo concerniente al
    Contrato Complementario del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA
    SEDE DE LA UGEL 06, derivado del proceso de selección ADS N° 006-2014-UGEL 06,
    el cual mantiene las mismas condiciones técnico - económicas que dieron lugar a la
    contratación original.

    De acuerdo al Siguiente Detalle:

    7.00 Unidad Contratación del servicio de 07 vigilantes para realizar el Servicio de Seguridad y Vigilancia 3,174.60
    de las Instalaciones de la Sede Institucional UGEL N° 06 VITARTE, correspondiente al mes .
    de Enero - 2015 .
    .
    Seguridad y Vigilancia Sede - UGEL 06 turnos diurno y nocturno. .
    Realización de rondas de supervisión a las diversas oficinas de la Sede UGEL 06 a fin de .
    salvaguardar la integridad de los bienes institucionales turnos diurno y nocturno. .
    Seguridad y Vigilancia en el Almacén de la I.E. 1249 "Javier Heraud" turnos diurno y nocturn .
    Seguridad y Vigilancia en el Almacén de la I.E. 1143 "Domingo F. Sarmiento" turno noche. .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Precios Incluyen IGV.


    Forma de Pago: Al contado
    Plazo de Ejecución: 30 días calendario a partir de la suscripción del contrato
    Fecha de Suscripción de Contrato: 15 de Enero - 2015

    SON: #NAME?
    ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE
    PLIEGO: 010 CUENTA POR PAGAR:
    FUNCION: 22
    UNIDAD EJEC.: 06
    PROGRAMA: 006
    SUB-PROGRAMA: 008 S/. 22,222.20
    ELABORADO POR JEFE DE ABASTECIMIENTO ACT/PROY: 3999999
    NOTA : COMPONENTE: 5000003
    Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
    persona que la elabora.
    META: 33
    Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la FUENTE FTO.: 0 CONFORMIDAD
    dirección de Presupuesto y Contabilidad.
    Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de
    TIPO DE TRANSACCION 2
    acuerdo con nuestras especificaciones. GENERICA DE.GASTO: 3
    El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades
    establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE.
    SUB GCA. DE GASTO 24 FECHA:
    ESPEC.GASTO: 13
    FECHA
    1/16/2015

    20509623342

    427-4539

    997-594-409

    VALOR
    TOTAL

    22,222.20

    DISTRIBUCION CONTABLE
    UENTA POR PAGAR:

    S/. 22,222.20

    CONFORMIDAD
    ADJUDICACION SIN PROCESO - CONVENIO MARCO N° FECHA
    ORDEN DE COMPRA 0046 5/28/2015

    SEÑOR (ES) : INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. RUC: 20102188293


    DIRECCION: AV. ARENALES NRO. 815 - LIMA
    LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: UGEL Nº06 - VITARTE Telefono: 446-3766
    LO SIGUIENTE: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES Fax:
    REFERENCIA: OFICIO N° 141-2015/J.AGP/UGEL 06 Celular:
    FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 06 - VITARTE RUC: 20332030800

    A R T I C U L O S VALOR
    CANT. U.MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
    Se gira la presente Orden de Compra para atender el documento de la referencia en lo
    concerniente a la ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS
    CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - AREA DE GESTION
    PEDAGOGICA DE LA UGEL 06.
    De acuerdo al siguiente detalle:

    6.00 Unidad COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP 3,724.08 22,344.48


    * Procesador: INTEL CORE I-7 - 4510U
    * Velocidad: 3.1 GHZ
    * Memoria RAM: 4 GB DDR3L - 1600 MHZ
    * Disco Duro: 750 GB - 5400 RPM
    * Pantalla: Led 15.6" diagonal LED backlit HD anti-glare
    * Resolución: 1366 x 768 Pixeles
    * Conectividad: RTL8723BE b/g/n + Bluetooth 4.0
    * Tarjeta de Video: Intel HD graphics 4600
    * Sistema Operativo: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL OEM
    * Lector: Unidad Optica DVD+-RW SuperMulti DL Drive
    * Audio: Tecnología DTS Sound+, altavoces estéreo integrados
    * Cámara: Cámara Web HD 720p integrada

    Precios Incluyen IGV.


    Forma de Pago: Factura
    Garantía: 12 Meses
    Plazo de Entrega: 05 días calendario a partir de la recepción de la Orden

    SON: #NAME?
    ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

    PLIEGO: 010 CUENTA POR PAGAR:


    FUNCION: 22
    UNIDAD EJEC.: 06
    PROGRAMA: 047
    SUB-PROGRAMA: 0107 S/. 22,344.48
    ELABORADO POR JEFE DE ABASTECIMIENTO ACT/PROY: 3000574
    NOTA : COMPONENTE: 5003165
    Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
    persona que la elabora. META: 22
    Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la
    dirección de Presupuesto y Contabilidad. FUENTE FTO.: 0 CONFORMIDAD
    Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de 2
    TIPO DE TRANSACCION
    acuerdo con nuestras especificaciones.
    El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades
    establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE.
    Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
    persona que la elabora.
    Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la
    dirección de Presupuesto y Contabilidad.
    Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de
    acuerdo con nuestras especificaciones.
    El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades GENERICA DE.GASTO: 6
    establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE. SUB GCA. DE GASTO 32 FECHA:
    ESPEC.GASTO: 31

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