Cristalerías para el Hogar SA de CV

Área: Comercial Políticas de Ajustes de Inventarios

Elaboro: Reviso: Aprobó: Fecha:
S. Castillo F. Tlamanal J.C. Martínez Marzo 2017

Objetivo
Clasificar correctamente cada requerimiento de ajuste para realizarlo en Mr Tienda
de forma correcta, además establecer las condiciones y autorizaciones para poder
realízalos

Alcance
En todas las tiendas de la empresa excepto tiendas. Este instructivo aplica al Área
Comercial.

Conceptos
Salidas (Inventario)

Tipo de ajuste Definición Autoriza Politíca

 Toda la merma deberá ser
enviada al CEDIS junto con su
Producto dañado dentro de la sucursal e
hoja de relación impresa
imposibilitado para su venta al público. Jefe de Tienda
Merma de sucursal  La hoja de ajustes de Mr.
También se considera como merma los
Tienda deberá estar firmada
productos incompletos (saldos).
por el Regional como porte de
la autorización del ajuste
 La hoja de ajustes de Mr.
Tienda deberá estar firmada
por el regional como parte de
la autorización del ajuste o
Faltantes de productos derivados de
existir un correo electrónico de
conteos cíclicos, inventario anuales, y
autorización.
Ajuste de inventario seguimiento a “Negativos” justificados o Gerente Regional
 Los ajustes por diferencia en
no justificados, Conversiones (cambio de
cíclicos quedan justificados con
claves).
los conteos registrados del
código mencionado en el
reporte de confiabilidad que se
envía al regional y auditor.
Son artículos destinados para el uso  La hoja de ajustes de Mr.
interno de la empresa como por ejemplo Tienda deberá estar firmada
artículos para el aseo de la sucursal, por el regional como parte de
Consumo interno consumo por atención al personal ó
Gerente Regional
la autorización del ajuste o
clientes. existir un correo electrónico de
autorización.
 El jefe de sucursal deberá
informar vía correo electrónico
Son artículos que faltaron físicamente en de los códigos y cantidades
Faltante transferencia Logística/jefatura
la tarima y que estaban registrados en la faltantes a la gerencia
CEDIS de calidad
impresión del contenido de la etiqueta. regional, comercial, logística,
dirección de operaciones y
jefatura de calidad.
 El jefe de sucursal deberá
Son artículos que faltan dentro de un enviar el informe de los
empaque cerrado de proveedor, no códigos con su respectiva
Gerente
atribuibles al proceso logístico; estos fotografía vía correo
Faltante de empaque pueden ser identificados en el momento
Regional /Jefatura
electrónico a la gerencia
de calidad
de recibir la mercancía o en fechas regional, comercial, logística,
posteriores. dirección de operaciones y
jefatura de calidad.
Faltante en ruta Este concepto no se utiliza Para ajustes por este acceso deberán ser
“temporalmente” por lo que no deberá autorizados por la gerencia regional.
utilizarse hasta nuevo aviso.  La hoja de ajustes de Mr.
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S. Castillo F. Tlamanal J.C. Martínez Marzo 2017

Tienda deberá estar firmada

por el Regional como porte de
la autorización del ajuste

Faltante en transferencia Este concepto no se utiliza

 La hoja de ajustes de Mr.
Son artículos entregados a algún cliente Tienda deberá estar firmada
con la finalidad de alguna compensación Gerente por el regional como parte de
Regalo a clientes no económica autorizados por la gerencia regional/Comercial la autorización del ajuste o
comercial o regional. existir un correo electrónico de
autorización..
 El jefe de sucursal deberá
enviar un informe por correo
de los códigos, cantidades y
Gerente evidencia fotográfica a la
Sor artículos que tienen algún defecto de
Merma de calidad producción atribuibles al proveedor
regional/Jefatura gerencia regional, comercial,
de calidad logística, dirección de
operaciones, gerencia de
compras, auxiliar de compras
y jefatura de calidad.
 El jefe de sucursal deberá
enviar un informe por correo
de los códigos, cantidades y
Son productos que se dañan durante el
Logística/jefatura evidencia fotográfica a la
Merma en transito traslado a la sucursal y que se identifican
de calidad gerencia regional, comercial,
en el momento de recibir la descarga.
logística, dirección de
operaciones y jefatura de
calidad.
Recursos materiales Proyecto en proceso
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Elaboro: Reviso: Aprobó: Fecha:
S. Castillo F. Tlamanal J.C. Martínez Marzo 2017

Entradas (Inventario)

Tipo de ajuste Definición Autoriza Politíca

 La hoja de ajustes de Mr.
Tienda deberá estar
Sobrantes de productos derivados de firmada por el regional
Ajuste de inventario conteos cíclicos, inventario anuales, y como parte de la
Gerente Regional
seguimiento a “Negativos” justificados o autorización del ajuste o
no justificados. existir un correo
electrónico de
autorización.
Este concepto no se utiliza, las
devoluciones de los clientes se ingresan al
Devolución de clientes inventario desde la caja con una venta
"negativa" y salida de efectivo.
 La entrada en sistema se
deberá realizar al finalizar
las operaciones del día, si
el cliente regresara
posteriormente para
reclamar su mercancía se
dará salida nuevamente
Son artículos pagados por algún cliente y justificando el movimiento
Olvido de mercancía que han sido olvidados en paquetería o en con la entrada previa.
algún lugar de la sucursal  La hoja de ajustes de Mr.
Tienda deberá estar
firmada por el regional
como parte de la
autorización ó deberá
existir un correo
electrónico de
  autorización.