RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA - CUANCOCHA - ABASCOCHA S/. 1,047,097.83
S/. 1,047,097.83

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCIÓN MONTO

CD PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO S/. 1,047,097.83

GG GASTOS GENERALES 8.00% * 83,767.83
UT UTILIDAD 7.00% 73,296.85
ST SUB TOTAL S/. 1,204,162.51
IGV I.G.V. 18.00% 216,749.25
PO PRESUPUESTO DE LA OBRA S/. 1,420,911.76
SP SUPERVISION 1.50% ** 15,719.64
EX EXPEDIENTE TÉCNICO 30,000.00
EX IMPACTO AMBIENTAL (1.00%) 10,470.98
EX CAPACITACION Y CONFORMACION DE BRIGADAS (0.50%) 5,235.49
EX PLAN DE MANTENIMIENTO (0.50%) 5,235.49
PT TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,487,573.34

TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA LA OBRA S/. 1,487,573.34

* Se obtiene del resultado de Costo Indirecto/Costo Directo

** Se obtiene según los Costos de Supervisión a Detalle

PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TÉCNICO VIABLE S/. 1,297,311.00

PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DEFINITIVO S/. 1,487,573.34
DIFERENCIA S/. 190,262.34
SENSIBILIDAD 14.67%
 RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. PORCEN (%) VALOR TOTAL
UNITARIO

I GASTOS GENERALES FIJOS

1.1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 0.96% 10,058.85 10,058.85

II Gastos Generales Variables

2.1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 7.04% 73,708.98 73,708.98

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 83,767.83

RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 8.00%

* COSTO DIRECTO S/. 1,047,097.83
* COSTO INDIRECTO S/. 83,767.83
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 0.079999999801812

ANÁLISIS DE LA UTILIDAD 7.00%

* Costo Utilidad S/. 73,296.85
 GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA VALOR TOTAL
UNITARIO

I OFICINA Y ALMACÉN
1.1 Alquiler de Oficina mes 4.00 1.00 400.00 1,600.00
1.2 Alquiler de Almacén mes 4.00 1.00 300.00 1,200.00

II LIQUIDACIÓN DE OBRA
2.1 Copias Varias est. 1.00 620.71 620.71
2.2 Servicios de Liquidacion est. 1.00 2,500.00 2,500.00

III IMPUESTOS
3.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 1,420,911.76 710.46
3.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 1,204,162.5 2,408.33

IV GASTOS DIVERSOS
4.1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 350.00 350.00
4.2 Gastos Legales Glb. 1.00 349.36 349.36
4.3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 320.00 320.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) S/. 10,058.85

 GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA VALOR TOTAL
UNITARIO

I PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1.1 Área de Producción
1.1.1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 4.00 100% 5,500.00 22,000.00
1.1.2 Ing. Asistente de Obra (Incl. Leyes Sociales) Mes 4.00 100% 2,500.00 10,000.00
1.1.3 Ing. Ambiental (Incl. Leyes Sociales) Mes 2.00 50% 3,000.00 3,000.00
1.2 Área de Administración y Logística
1.2.1 Administrador de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 4.00 50% 2,000.00 4,000.00
1.2.2 Almacenero y Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 4.00 100% 1,500.00 6,000.00
1.2.3 Chofer (Incl. Leyes Sociales) Mes 4.00 100% 1,500.00 6,000.00

II MOVILIDAD Y TRANSPORTE
2.1 Camioneta 4x4 (incluye combustible y mantenimiento) Mes 4.00 2,000.00 8,000.00

III MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA

3.1 Comunicación Mes 4.00 500.00 2,000.00
3.2 Materiales de Oficina (moviliarios, Equipo de Computo), Mes 4.00 500.00 2,000.00
3.3 Limpieza y Medicinas Mes 4.00 500.00 2,000.00

IV GASTOS FINANCIEROS
4.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza Mes 4.00 1,207.77 1,207.77
4.2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 4.00 1,932.44 1,932.44

V SEGUROS
5.1 Accidentes Personales glb 1.00 2,173.36 2,173.36
5.2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 2,927.08 2,927.08
5.3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 468.33 468.33

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) S/. 73,708.98

 GASTOS FINANCIEROS

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco 0.17%

Período (Meses) 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 142,091.18
Comisión del Banco 1,207.77
Garantía Bancaria 20.00% 28,418.24

Monto Aplicable (S/.) 1,420,911.76 Costo Financiero : 1,207.77

GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.17%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 284,182.35
Comisión del Banco 1,932.44
Garantía Bancaria 20.00% 56,836.47
Carta Fianza Renovable cada: 3 Meses

Monto Aplicable (S/.) 1,420,911.76 Costo Financiero : 1,932.44

GASTOS FINANCIEROS S/. 3,140.21

 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 0.99%
Período (Meses): 4.00

COBERTURA (S/.) 213,136.76 Costo Financiero : 2,110.05

RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Período(Meses): 4.00

MONTO APLICABLE (S/.) 1,420,911.76 Costo Financiero : 2,841.82

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001

Período (Meses): 4.00

COBERTURA (S/.) 227,345.88 Costo Financiero : 454.69

Sub-Total A.5 : 5,406.57

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 162.20

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS S/. 5,568.77

 CONSOLIDADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUITUCANCHA – CUANCOCHA – ABASCOCHA, DISTRITO DE

SUITUCANCHA, PROVINCIA DE YAULI – JUNÍN”; CÓDIGO SNIP N° 306100

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA

Fecha : JULIO 2016
Especialidad: TRANSPORTE
Modulo : CARRETERA

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. PORCEN (%) VALOR TOTAL
UNITARIO

I COSTO DE SERVICIOS DE SUPERVICIÓN DE OBRA

1.1 Personal Inc. Beneficios Sociales Glb. 100.00% 13,050.00 13,050.00
1.2 Bienes Glb. 100.00% 1,120.00 1,120.00
1.3 Servicios Glb. 100.00% 1,549.64 1,549.64

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 15,719.64

RELACIÓN DE SUPERVISION Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 1.50%

* COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 1,047,097.83
* COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 15,719.64
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 0.015012580056631

NOTA: Según la Estructura Presupuestal del Perfil Técnico, el Costo de la Supervisión representa un valor porcentual del Coto Directo de la Obra
 DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto : CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA
MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN ESPINOZA MEDRANO

Fecha : March-2018
Localidad : MOLLEBAMBA

PRECIO
ITEM DESCRIPCION Und. CANTIDAD INCIDENCIA VALOR TOTAL
UNITARIO

I PERSONAL INCLUIDO BENEFICIOS SOCIALES 13,050.00

1.1 Área de Supervición
1.1.1 Ing. Supervisor de Obra (Incl. Leyes Sociales) Mes 2.00 65% 6,500.00 8,450.00
1.1.2 Ing. Asistente de Supervisión (Incl. Leyes Sociales) Mes 2.00 100% 1,800.00 3,600.00
1.2 Área de Logística
1.2.1 Chofer (Incl. Leyes Sociales) Mes 2.00 50% 1,000.00 1,000.00

II BIENES 1,120.00
2.2 Vestuario y elementos de seguridad Mes 2.00 100% 280.00 560.00
2.3 Materiales de Escritorio Mes 2.00 100% 280.00 560.00

III SERVICIOS 1,549.64

3.1 Alquiler de Oficina Mes 2.00 100% 200.00 400.00
3.2 Prueba de laboratorio de Rotura de Probetas Mes 2.00 100% 250.00 500.00
3.3 Control de Calidad de Materiales Mes 2.00 100% 324.82 649.64

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) S/. 15,719.64