PLAN DE TRABAJO AREA DE TALENTO HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO

Realizar un paln de trabajo de las area de talento humano y salud coupacionla identificando faltantes en nuestras areas

META INDICADOR

Establecer las principales líneas de actuación a seguir en el corto y medio plazo

para incorporar los procesos faltanttes en nustro SGSST
Columna fecha de
Actividad Fecha fin Responsable % terminado Progreso Notas
1 Incio
1. Liderazgo y compromiso gerencial
Cumple con los
1.1. Politicas de Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente requerimientos
de la norma y la
guia, falta Cumple con los requerimientos de la norma y la guia, falta
Elaboración y/o modificación de las Politicas en HSEQ 2/28/2017 2/28/2017 Coordinador HSEQ 100%
aprobacion de los aprobacion de los cambios por gerencia y firma de gerencia
cambios por
Revisión de las Politicas en HSEQ 3/2/2017 3/3/2017 Gerencia/ Coordinacion de Operaciones 100% gerencia y firma
de gerencia
Aprobación de las politicas en HSEQ 3/4/2017 6/4/2017 Gerencia general 100%
Publicación de politicas actualizadas en todas las bases 3/6/2017 6/7/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 100%
Divulgación
general en
Divulgación de politicas actualizadas a todos los trabajadores 3/8/2017 6/8/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 40% Divulgación general en reinducción a trabajadores.
reinducción a
trabajadores.
1.2 Elementos Visibles del Compromiso gerencial
Reuniones gerenciales
Revision de información previa de Inspecciones gerenciales 11/16/2017 Gerencia general/ Coordinador HSEQ 0%
Realización de reuniones gerenciales timestralmente tratando
12/12/2017 Gerencia general/ Coordinador HSEQ 0%
temas de HSEQ

Inspecciones gerenciales
Revision de información previa de Inspecciones gerenciales Coordinador HSEQ 0%

Realización de inspecciones gerenciales cada cuatro meses 11/4/2017 11/8/2017 Gerencia/ Coordinacion de Operaciones 0%

Revisión por la dirección

Recopilación y análisis de la documentación asociada a la revisión

Coordinador HSEQ 0%
por la dirección
Elaboración del Informe para la revisión por la Dirección Coordinador HSEQ 0%
Revisión y aprobación del Informe de revisión por la dirección Gerencia general 0%
1.3 Objetivos y metas del Sistema
Elaboración de carta de designación de representante de la alta
3/3/2017 3/3/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 100%
dirección

Firma de carta de designación de representante de la alta dirección Gerencia general 100%

0%

1.4 Recursos
Revisión, actualización y consolidación del Presupuesto 6/30/2017 7/6/2017 Coordinador HSEQ 65%
Gerencia general/coordinacion
Aprobación del presupuesto 7/6/2017 7/7/2017 0%
administrativa
coordinador HSEQ/coordinacion
Seguimiento a la ejecución del presupuesto 7/7/2017 12/30/2017 0%
Administrativa
2. Desarrollo y ejecución del SSTA
2.1 Documentación

Revisión de procedimientos de control de documentos y registros 3/5/2017 6/15/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 70%

Actualización de listados Maestros de documentos 3/5/2017 6/15/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 70%
Divulgación de procedimiento de control de documentos y registros
3/5/2017 6/15/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 30%
a trabajadores involucrados (BOGOTÁ)
Divulgación de procedimiento de control de documentos y registros
3/5/2017 6/15/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 30%
a trabajadores involucrados (CAMPO)
2.2 Requisitos legales
Actualización de Matriz de identificación de requisitos legales y
Asesor Jurídico 0%
otros

Divulgación y capacitación en requisitos legales aplicables por área Auxiliar HSEQ 0%

0%
2.3 Funciones y responsabilidades
Elaboración Modificacion de Organigrama de la empresa 3/9/2017 3/9/2017 Coordinador talento Humano 100%

Actualización de guía/procedimiento de funciones y

responsabilidades en HSEQ para cada nivel de cargo con las 4/24/2017 6/24/2017 Coordinador HSEQ 100%
modificaciones de la auditoria de ruc

Divulgacion de funciones y responsabilidades a los empleados- coordinador HSEQ/coordinacion talento

6/25/2017 6/30/2017 100%
con los perfiles modificados Humana

2.4 Competencias
Actualizacion de perfiles de cargo de acuerdo con el personal se realiza perfil
4/24/2017 6/24/2017 Coordinador HSEQ y Talento Humana 100% se realiza perfil para gestor social
contratado para gestor social
2.5 Capacitación y entrenamiento
Modificación y actualización de la documentación: procedimiento,
programa, cronograma, capacitaciones por cargo, seguimiento 7/3/2017 7/10/2017 coordinador HSEQ 50%
estadístico

Actualización de capacitaciones por cargo y cronograma 2017 3/17/2017 3/17/2017 coordinador HSEQ 70%

Revisión de soportes de evaluacion de capacitaciones realizadas al

personal, analisis de tendencias y plan de accion 2 semestre año 7/11/2017 7/14/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 0%
2017

2.6 Inducción y reinducción

Reinducción a todo el personal (CAMPO) 7/3/2017 7/3/2017 Auxiliar HSEQ 0%

Reinducción a todo el personal (BOGOTA) 7/3/2017 7/3/2017 Coordinador HSEQ 0%

2.7 Motivación, participación, comunicación y consulta

Revision, actualizacion y Divulgación de procedimiento de

7/10/2017 7/15/2017 Coordinador HSEQ / Gerencias 0%
comunicación interna
 Programar
Realizacion y duvulgacion politica sobre las TIC´s 6/28/2017 6/29/2017 Coordinador HSEQ / Gerencia General 90% divulgacion en Programar divulgacion en Bogota y Yopal.
Bogota y Yopal.
3. Administración de los riesgos
Revsioin del procedimiento Identificación de peligros y
aspectos, valoración y control de riesgos e impactos 7/19/2017 7/22/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 25%
ambientales.

Panorama de riesgos 7/19/2017 7/22/2017 Coordinador HSEQ / Auxiliar HSEQ 25%

Revisión y actualización de procedimiento de identificación de

7/19/2017 7/22/2017 Auxiliar HSEQ 65%
peligros, valoración y control de riesgos

Actualización del panorama de riesgos de la organización de Coordinador HSEQ/ Coordinador de

7/19/2017 7/22/2017 100%
acuerdo a los cargos actuales Operaciones

Revisión y comentarios a Panorama de riesgos 7/19/2017 7/22/2017 Gerencia de Operaciones 100%

se fortalece con
Divulgación a los trabajadores de los riesgos asociados a sus
7/19/2017 7/22/2017 Coordinador HSEQ/ auxiliar HSEQ 90% la capcitacion de se fortalece con la capcitacion de reinduccion
actividades
reinduccion

Matriz de aspectos ambientales

Revisión y actualización de procedimiento de identificación de

7/19/2017 7/22/2017 Auxiliar HSEQ 40%
aspectos ambientales, valoración y control de impactos

Actualización de la matriz de aspectos ambientales de la Coordinador HSEQ/ Coordinador de

7/19/2017 7/22/2017 100%
organización de acuerdo a los cargos actuales Operaciones

Revisión y comentarios a Matriz de aspectos ambientales 7/19/2017 7/22/2017 Gerencia de Operaciones 100%

Divulgación a los trabajadores de los aspectos ambientales

7/19/2017 7/22/2017 Coordinador HSEQ/ auxiliar HSEQ 0%
asociados a sus actividades

Operaciones

Revision y modificacion Procedimiento de Operaciones e Gerencia de Operaciones/coordinador

7/24/2017 7/29/2017 0%
instructivos de sus micro pocesos HSEQ
Gerencia de Operaciones/coordinador
Revision y modificacion Procedimiento de Mantenimiento 7/24/2017 7/29/2017 0%
HSEQ

Reporte de actos y condiciones inseguras

falta el formato
Revision de procedimiento de reporte de actos y condiciones
6/12/2017 6/15/2017 Auxiliar HSEQ 40% de registro falta el formato de registro estadistico
Inseguras y formato de registro estadístico
estadistico
3.2 Tratamiento del Riesgo

3.2.1 Adminstración de contratistas y proveedores

Revisión y actualización de procedimiento de selección,

7/26/2017 7/29/2017 coordinador contable y atencion al cliente 0%
evaluacióin y reevaluación de proveedores

Inventario actual de contratistas y proveedores 7/26/2017 7/29/2017 coordinador contable y atencion al cliente 0%

Actualización de documentación de ingreso de proveedores 7/26/2017 7/29/2017 coordinador contable y atencion al cliente 0%
coordinador contable y atencion al
Revisión de documentos de selección de proveedores 7/26/2017 7/29/2017 0%
cliente. Coordinador HSEQ

Realización de evaluación de proveedores 7/26/2017 7/29/2017 Coordinador HSEQ 0%

3.2.2.1. Grupos de Interes (RESPONSABILIDAD SOCIAL)

Revisar el cumplimiento para el año 2017 del programa de

7/31/2017 8/3/2017 Coordinador HSEQ, Gerencia general 0%
responsabilidad social.

3.2.3. Programas de gestion de riesgos

Revisar estado del programa de gestión de riesgos prioritarios y

11/25/2017 11/29/2017 Coordinador HSEQ/ auxiliar HSEQ 100%
sus seguimientos
Reprogramar la
Divulgación de los procedimientos de gestión de riesgos prioritarios 12/2/2017 12/4/2017 Coordinador HSEQ 50% Reprogramar la capacitacion
capacitacion
3.2.4 Medicina preventiva y del trabajo

Evaluaciones médicas ocupacionales

Revisión de seguimiento a vacunación y examenes periodicos 6/19/2017 6/19/2017 Coordinador HSEQ 100% revisar el informe
de la inspeccion
revision estado de cronograma de actividades de promoción y de puestos de revisar el informe de la inspeccion de puestos de trabajo-
7/19/2017 7/19/2017 50%
prevención trabajo- actualizar plan de accion
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial actualizar plan de
accion
Mantenimiento

Revision y modificacion Procedimiento de Operaciones e

7/10/2017 7/14/2017 Gerente de operaciones 0%
instructivos

Definir micro pocesos del procedimiento de operaciones 7/10/2017 7/14/2017 Gerente de operaciones 0%

Revisión estado de programa de mantenimiento de vehiculos,

7/10/2017 7/14/2017 Gerente de operaciones 0%
equipos críticos se han realizado
las inspecciones
Revisión estado de programa de mantenimiento de instalaciones y se han realizado las inspecciones pero no se ha sacado el
7/10/2017 7/14/2017 Gerente de operaciones 40% pero
se han norealizado
se ha
equipos plan de accion
sacado
las el plan de
inspecciones
Revisión estado programa de mantenimiento de equipos de accion se han realizado las inspecciones pero no se ha sacado el
7/10/2017 7/14/2017 Coordinador HSEQ 40% pero no se ha
emergencia plan de accion
sacado el plan de
se realizo la
accion
EPP
actualizacion de
la matriz, se
entrega se realizo la actualizacion de la matriz, se entrega
Revisión, actualización estado de EPP 7/10/2017 7/14/2017 Coordinador HSEQ y HSEQ 85%
doctacion hasta doctacion hasta el mes de dciembre de 2016
el mes de
3.2.7 Planes de Emergencia se regresadepor
dciembre
inconcistencias
2016
en el informe, ya se regresa por inconcistencias en el informe, ya que al
Actualizacion plan de emergencia 7/10/2017 7/14/2017 Coordinador HSEQ y HSEQ 0%
que al parecer parecer fue copiado de otro
fue copiado de
otro