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CÓDIGO: F.

SM-72
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: 13/12/2019
Proceso: Operaciones VERSIÓN: 01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 10-02-2020
Evaluación de Impacto Ambiental

Frecuencia (F) o
Probabilidad (P)
Calificación

Severidad (S)
Condición
Medio/Com

Extensión
Valor del

(+ ó -)
Impacto AAS
Nº Entradas Actividad Salidas Aspecto Ambiental Grado de Control ponente Requisito Legal Acciones Impacto

(E)
Ambiental (Sí / No)
Afectado Ambienta
l

Seguimiento de consumo/ Reciclado de


Agotamiento de los Recursos
Consumo de Papel N D No regulado a la fecha Papel / Plan de mejora ambiental/ Gestión (-) 3 1 1 5 NO
recursos naturales Naturales
y manejo de residuos en Planta Uloa S.A.
Llenado de checklist
Residuos
01 Papel de preuso del
aprovechables
vehiculo Reciclado de Papel / Plan de mejora
ambiental/Implementación de cilindros de
Afectación de la DL 1278 Ley de gestión integral de
Generación de papel N D Suelo colores para la segregación d RRSS/ (-) 3 1 1 5 NO
calidad del suelo residuos sólidos Gestión y manejo de residuos en Planta
Uloa S.A.

DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC


Límites Máximos Permisibles de emisiones Programa de manteniento vehícular/
Contaminación del
Emisión de gases de combustión N D Aire contaminantes para vehículos automotores Manual de criterios ambientales para la (-) 2 2 2 6 NO
aire
que circulen en la red vial, y su adquisición de productos y servicios..
modificatoria DS 009-2012 MINAM

Contaminación del Programa de mantenimiento vehícular/


Emisión de polvo N D Aire No regulado a la fecha (-) 3 1 1 5 NO
aire Control de la velocidad.

Arena
Traslado de la Gases Tóxicos Decreto Supremo N° 085-2003-PCM:
Combustible Contaminación Reglamento para el establecimiento de Programa de mantenimiento vehícular/
unidad vehicular Polvo Emisión de ruido N D Ruido (-) 3 1 1 5 NO
02 sonora Estándares Nacionales de Calidad Monitoreo de ruido
hacia punto de Ruido
Ambiental para Ruido.
servicio
Seguimiento de consumo/ Programa de
Agotamiento de Recursos manteniento vehícular/ Manual de
Consumo de combustible N D No regulado a la fecha (-) 1 1 1 3 NO
recursos naturales Naturales criterios ambientales para la adquisición
de productos y servicios..

Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
Derrame de combustible A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia y bandeja antiderrame.
Planes de Emergencia, Capacitación en
materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Caída o dispersión de Residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
orgánicos suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.

Caída o dispersión de residuos Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
reciclables comercializables Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
(chatarra, cartón, papel, suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
plástico, botellas de vidirio) contingencia.

Manipulación y Residuos
Productos
recojo de residuos peligrosos y Planes de Emergencia, Capacitación en
03 químicos/ materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
sólidos peligrosos y Residuos No Caída o dispersión residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
Materiales A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
no peligrosos. peligrosos generales no peligrosos suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.

Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Caída o dispersión de residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
peligrosos suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.

Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
Derrame de combustible A D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia y bandeja antiderrame.

Derrame de aceites usados e Planes de Emergencia, Capacitación en


Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
hidrocarburos contaminados con A D
suelo
Suelo
sólidos ante derrames/ Uso del kit de contingencia
(-) 2 1 2 5 NO
aguas y bandeja antiderrame.

Derrame de Lodos, líquido de Planes de Emergencia, Capacitación en


Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
pozos sépticos y trampas de A D Suelo (-) 2 1 2 5 NO
suelo sólidos ante derrames/ Uso del kit de contingencia
grasas y bandeja antiderrame.
Residuos Residuos líquidos
04 Succión
líquidos contaminados DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC
Límites Máximos Permisibles de emisiones Programa de manteniento vehícular/
Contaminación del
Emisión de gases de combustión N D
aire
Aire contaminantes para vehículos automotores Manual de criterios ambientales para la (-) 2 2 2 6 NO
que circulen en la red vial, y su adquisición de productos y servicios..
modificatoria DS 009-2012 MINAM

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM:


Emisión de ruido por operación Contaminación Reglamento para el establecimiento de Programa de mantenimiento vehícular/
N D Ruido (-) 3 1 1 5 NO
de la bomba de succion sonora Estándares Nacionales de Calidad Monitoreo de ruido
Ambiental para Ruido.

Llenado de Seguimiento de consumo/ Reciclado de


Agotamiento de los Recursos
documentos de Consumo de Papel N D No regulado a la fecha Papel / Plan de mejora ambiental/ Gestión (-) 3 1 1 5 NO
recursos naturales Naturales
servicio y manejo de residuos en Planta Uloa S.A.
(guia de remision, Residuos
05 Papel
hoja de ruta, aprovechables Reciclado de Papel / Plan de mejora
manifiestos, hoja ambiental/Implementación de cilindros de
Afectación de la DL 1278 Ley de gestión integral de
resumen de Generación de papel N D Suelo colores para la segregación d RRSS/ (-) 3 1 1 5 NO
calidad del suelo residuos sólidos Gestión y manejo de residuos en Planta
seguridad, etc.)
Uloa S.A.
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC
Límites Máximos Permisibles de emisiones Programa de manteniento vehícular/
Contaminación del
Emisión de gases de combustion N D
aire
Aire contaminantes para vehículos automotores Manual de criterios ambientales para la (-) 2 2 2 6 NO
que circulen en la red vial, y su adquisición de productos y servicios..
modificatoria DS 009-2012 MINAM

Implementación de cilindros de colores


Caída o dispersión de residuos Contaminación del DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo para la segregación d RRSS/ Gestión y (-) 2 1 1 4 NO
orgánicos suelo sólidos
manejo de residuos en Planta Ulloa S.A.

Caída o dispersión residuos


Traslado del Residuos Programa de mantenimiento vehícular/
Productos reciclables comercializables Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo Procedimiento de carguío, y transporte de (-) 2 1 1 4 NO
vehiculo hacia el peligrosos y (chatarra, cartón, papel, suelo sólidos
06 químicos/ residuos/ Recojo de residuos comunes.
lugar de disposición Residuos No plástico, botellas de vidirio)
Materiales
final peligrosos
Programa de mantenimiento vehícular/
Caída o dispersión residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
A D Suelo Procedimiento de carguío, y transporte de (-) 2 1 1 4 NO
generales no peligrosos suelo sólidos
residuos/ Recojo de residuos comunes.

Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
Consumo combustible N D
suelo
Suelo
sólidos
ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia y bandeja antiderrame.

Planes de Emergencia, Capacitación en


Dispersión de residuo sólido materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
peligroso por descarga en lugar N D
suelo
Suelo
sólidos
ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
no autorizado mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.

Planes de Emergencia, Capacitación en


materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Caída o dispersión residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
N D Suelo ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
orgánicos suelo sólidos
mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.

Residuos Caída o dispersión de residuos


Productos Programa de mantenimiento vehícular/
peligrosos y reciclables comercializables Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
07 químicos/ Descarga N D
suelo
Suelo
sólidos
Procedimiento de carguío, y transporte de (-) 2 1 1 4 NO
Residuos No (chatarra, cartón, papel, residuos/ Recojo de residuos comunes.
Materiales
peligrosos plástico, botellas de vidirio)

Programa de mantenimiento vehícular/


Caída o dispersión de residuos Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
N D Suelo Procedimiento de carguío, y transporte de (-) 2 1 1 4 NO
generales no peligrosos suelo sólidos
residuos/ Recojo de residuos comunes.

Planes de Emergencia, Capacitación en


Derrame de hidrocarburos materiales peligrosos/ Cartilla respuesta
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
(combustible,aceite), por fallas N D
suelo
Suelo
sólidos
ante derrames/ Programa de (-) 2 1 2 5 NO
en el tanque, filtros. mantenimiento vehícular/ Uso del kit de
contingencia.
Cartilla de lavado y desinfección
N° 29338: Ley de Recursos HidricosDecreto
Agotamiento de los /Procedimiento de lavado
Consumo de agua N D
recursos naturales
Agua Supremo 001-2010-AG: Reglamento de la
y desinfección de unidades / señalectica
(-) 2 1 1 4 NO
Ley de los Recursos Hídricos
de sensibilización

Cartilla ahorro de energia eléctrica /


Agotamiento de los Recursos
Consumo de energia electrica N D
recursos naturales Naturales
No regulado a la fecha Seguimiento de consumo de energía (-) 3 1 1 5 NO
eléctrica
Productos Lavado y
08 químicos/ desinfección de Residuo Peligroso
Materiales unidades
Derrame de hidrocarburos Capacitación en materiales peligrosos/
Contaminación de DL 1278 Ley de gestión integral de residuos
(combustible,aceite), por fallas N D
suelo
Suelo
sólidos
Cartilla respuesta ante derrames/ Uso del (-) 2 1 1 4 NO
en el tanque, filtros. kit de contingencia y bandeja antiderrame.

Reglamento del D.S N° 021-2009-VIVIENDA,


que aprueba los valores máximos
Contaminación de admisibles de las descargas de aguas
Generación de efluentes N D
agua
Agua
residuales en el sistema de alcantarillado
Monitoreo de efluentes (-) 2 1 2 5 NO
sanitario aprobado por D.S. N° 003-2011-
VIVIENDA.

ELABORADO POR: COORDINADOR HSE REVISADO POR: JEFE HSE APROBADO POR: GERENTE ADJUNTO

Rivera Maldonado Leslie Gomez Simeon Jorge Chavez Coronado Edinho


CONDICIÓN DESCRIPCIÓN Medio/Componente Afectado
N Normal Situaciones bajo las que se realizan habitualmente las actividades de la empresa.

Situaciones que no se producen habitualmente y tampoco los impactos ambientales asociados a Agua AG
A Anormal
ellas. Ej. Derrame de insumos.

E Emergencia
Situaciones que producen impactos ambientales importantes y en las que intervienen organismos Aire AI
públicos (bomberos) para su control y dominio.

cierre-abandono AB
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN GRADO DE CONTROL

( +) Impacto Ambiental Positivo D Directo


Insumos químicos y
MP
materiales peligrosos
(-) Impacto Ambiental Negativo I Indirecto Patrimonio Cultural PC
Recursos
RRNN
Naturales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para actividades
Para actividades de Relaciones Comunitarias CO
VALOR normales y
Emergencia Extensión (E) Severidad (S)
anormales
Frecuencia (F) Probabilidad (P) Residuos sólidos RS
Ruido RU
El impacto se mitiga o revierte
Aunque no ha En caso ocurriese, el Suelo SU
naturalmente.
Mensualmente o ocurrido, es impacto estaría limitado
1 Baja
periodos mayores probable que al área de trabajo (en
El ecosistema es resistente, Ej. Transporte TR
Derrame de combustible en piso
pueda ocurrir un radio de 5 m)
de concreto o sobre capa asfáltica.

Puede revertirse naturalmente en


Valor del Impacto Ambiental
un año o requiere inversión para
Más allá del punto de su mitigación; El ecosistema es
Se ha presentado
trabajo, sin extenderse medianamente frágil y se requiere Igual o
2 Media Semanalmente entre dos y tres
fuera de los límites de invertir para rehabilitarlo. Ej. AAS Aspecto Ambiental Significativo
veces al año
la organización. Derrame de combustible en
mayor a 7
suelos con características
impermeables. Menor a 7 AA Aspecto Ambiental No Significativo

Daños prácticamente irreversibles


o muy graves al ambiente/
Se ha presentado
Se extiende fuera del ecosistema es muy frágil y los
más de tres veces
límite de la daños son permanentes, Ej.
al año y es
3 Alta Diariamiente organización o de áreas Derrame de combustible en
altamente
de trabajo suelos completamente
probable que
concesionadas permeables y con baja
ocurra
profundidad de aguas
subterráneas.

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