Perfil de Aguas y Excretas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
ANTON
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL
DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE
AZANGARO - PUNO”
San Antón, Noviembre del 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON
Alcalde: VICTOR MANUEL MITA BARRIONUEVO
________________________________________________________________
PRESENTACION
El presente perfil denominado: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE
SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO”, se ha realizado en concordancia con
la ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública y normas del sector en lo que
respecta al Sistema de Inversión Pública.
La Municipalidad Distrital de San Antón, como una Institución Promotora del Desarrollo del
Distrito, busca promover la mejora de las condiciones de vida de la población del medio rural y
brindar un adecuado prestación de servicios básicos y el bienestar de la salud de la población,
es así que teniendo esa intención se elabora el presente perfil de proyecto para contribuir en la
solución de los problemas que se presentan en las localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antón.
PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO” -2-
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad formuladora y Ejecutora
2.3. Participación de las entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.2. Definición del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas
4.6. Costos
4.7. Beneficios
4.8. Evaluación Social
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.10. Análisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto ambiental
4.12. Selección de la Alternativa
4.13. Plan de Implementación
4.14. Organización y Gestión
4.15. Matriz del marco lógico para alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS.

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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO -
PUNO”
B. Objetivo del Proyecto.
Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta

del Distrito de San Antón.
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.
Para determinar la demanda se ha establecido una dotación de 50 litros por habitante por día, el
cual es establecido por el Ministerio de Salud para la Región Sierra.
En cuanto a la Oferta, se ha determinado considerando que actualmente se tiene un consumo

mínimo, el cual se realiza a través de pozos artesianos y/o manantiales, considerando un consumo
de 15 lt/hab./día.
CUADRO Nº 01
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA

OFERTA DEMANDA DÉFICIT
AÑO
(m3/año) (m3/año) (m3/año)
2011 0 1,752.00 7,008.00 -5,256.00
2012 1 1,778.28 7,113.12 -5,334.84
2013 2 1,804.56 7,218.24 -5,413.68
2014 3 1,830.84 7,323.36 -5,492.52
2015 4 1,857.12 7,428.48 -5,571.36
2016 5 1,883.40 7,533.60 -5,650.20
2017 6 1,909.68 7,638.72 -5,729.04
2018 7 1,935.96 7,743.84 -5,807.88
2019 8 1,962.24 7,848.96 -5,886.72 BALANCE OFERTA-DEMANDA PRODUCCION
2020 9 1,988.52 7,954.08 -5,965.56 AGUA
15,000.00
2021 10 2,014.80 8,059.20 -6,044.40 14,000.00
13,000.00
2022 11 2,041.08 8,164.32 -6,123.24 12,000.00
11,000.00
m3/año
10,000.00
2023 12 2,067.36 8,269.44 -6,202.08 9,000.00
8,000.00
2024 13 2,093.64 8,374.56 -6,280.92 7,000.00
6,000.00
2025 14 2,119.92 8,479.68 -6,359.76 5,000.00
4,000.00
3,000.00
2026 15 2,146.20 8,584.80 -6,438.60 2,000.00
1,000.00
2027 16 2,172.48 8,689.92 -6,517.44 0.00
2028 17 2,198.76 8,795.04 -6,596.28 2006 2011 2016 2021 2026

Año
2029 18 2,225.04 8,900.16 -6,675.12
2030 19 2,251.32 9,005.28 -6,753.96
OFERTA (m3/año) DEMANDA (m3/año)
2031 20 2,277.60 9,110.40 -6,832.80
Fuente: Calculo de Proyección de la Demanda y Oferta

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D. Descripción técnica del PIP.
Los componentes del planteamiento de la alternativa 01, que es la seleccionada, es la siguiente:
 Construcción de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se

abastece la población, esta protección consta de 03 partes, la primera corresponde a la
protección del afloramiento, la segunda es una cámara húmeda que permite regular el
caudal a utilizar y tercero una cámara seca, que permite proteger las válvulas de control.
La estructura es de concreto armado.
 Sistema de Agua potable, consiste en la implementación de un sistema de

abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente
infraestructura:
o Línea de conducción y distribución, cuya finalidad es transportar las aguas
captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser
reunidas en una cámara de reunión, la tubería será de PVC, el objetivo de la
línea de distribución es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio,
será de tubería de PVC SAP C-10, diámetro variable.
o Cámaras rompe presión, cuya finalidad es disminuir la presión en la tubería ya
que es conveniente que estas no soporten demasiada presión.
o Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas
captadas, será de concreto armado de F’c=210kg/cm2.
o Caseta de válvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las válvulas de
control del reservorio, será de concreto armado.
o Cruces aéreos, construidos con pórticos a ambos lados de una quebrara, con
estructura armada y péndolas que facilita el cruce de la tubería de un lugar a
otro.
o Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer
de agua al poblador, será de concreto armado.
o Las letrinas Tipo Arrastre Hidráulico es un modulo de disposición de excretas
donde las deposiciones no hacen contacto con el suelo evitando así
contaminación por conductividad subterránea de fuentes de agua, con un
tratamiento especial con cal estas deposiciones se utilizan como abono, siendo
ambiental y ecológicamente sostenibles para el medio ambiente.
 Implementación del programa de capacitación, para dar sostenibilidad. al proyecto se

hace necesario la implementación del programa de capacitación técnica y educación
sanitaria.
E. Costos del PIP
Los costos del proyecto han sido determinados, considerando un costo de mano de obra que paga
la Municipalidad Distrital de San Antón a sus trabajadores.

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Cabe indicar que se elaboro un Presupuesto para el sistema de agua potable y disposición de
excretas para la Localidad Pacuhuta beneficiaria, los cuales se muestran en los anexos
correspondientes.
CUADRO Nº 02
COSTO DE INVERSIÓN "ALTERNATIVA I" A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
UNIDAD TIEMPO DE COSTOS A FACTOR COSTOS A

RUBROS DE CANT. IMPLEMENT PRECIOS DE DE PRECIOS
MEDIDA ACION MERCADO CORRECC. SOCIALES
ESTUDIOS 13,192 11,180

Expediente Tecnico Estudio 1 01 mes 13,192 0.8475 11,180
COSTO DIRECTO 535,188 453,549
1. Construcción del Sistema de agua potable Global 1 04 meses 268,298 0.8475 227,371
2. Construccion de Letrinas tipo arrastre Hidraulico Global 1 04 meses 259,390 0.8475 219,822
3. Capacitacion de operación, mantenimiento y

Mes 1 01 mes 7,500 0.8475 6,356
habitos de higiene
SUPERVISION Mes 4 04 meses 21,108 0.8475 17,888
GASTOS GENERALES Mes 4 04 meses 52,769 0.8475 44,719
TOTAL INVERSION 622,256 527,336
Fuente: Equipo técnico del estudio
F. Beneficios Del PIP
Entre los beneficios cuantificables del proyecto es que la población rural contara con una mayor y
mejor cobertura de servicios de agua durante las 24 horas al día, con un sistema confiable de
abastecimiento de agua adecuada para el consumo y la población rural tendrá un ahorro
económico en el gasto que genera realizar el tratamiento de las enfermedades por falta de calidad
adecuada de disposición de excretas.
G. Resultados de la evaluación social
Para ambas alternativas se aplica el análisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de
evaluación en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará una tasa
de descuento del 10%.
CUADRO Nº 03

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COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGÚN INDICADORES

Alternativa I Alternativa 2
Indicador
A precios sociales A precios sociales
VAN SOCIAL 207,852 174,911
TIR SOCIAL 15% 14%
TASA DE DESCUENTO
10% 10%
SOCIAL
REL. B/C 187.74 141.68

Fuente: Equipo Técnico de Estudios
H. Sostenibilidad del PIP
El financiamiento de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y letrinas

estarán a cargo de las juntas administradoras de servicios de saneamiento JASS, existiendo para
lo cual las actas de compromiso de cada localidad.
Así mismo se plantea en el presente proyecto un componente de capacitación, operación y hábitos

de higiene, que permitirán que la inversión en la infraestructura sea manejada y administrada
adecuadamente, lo que garantizara el funcionamiento del sistema de agua potable y de letrinas
tipo arrastre hidráulico para el periodo de operatividad planteado.
I. Impacto Ambiental
Con la construcción de captaciones tipo ladera y la implementación del sistema de agua potable y
Letrinas, no se generará impactos ambientales negativos, problemas de ecosistema en la zona,
así mismo en el expediente técnico se incluirá un programa de capacitación de bioseguridad para
los trabajadores y beneficiarios.
J. Organización y Gestión
La organización y gestión de la ejecución del proyecto estará a cargo de la unidad ejecutora, que
en este caso es la Municipalidad Distrital de San Antón a través de la gerencia de Infraestructura,
cuya capacidad financiera y técnica para ejecutar el presente proyecto, además tienes una amplia
experiencia en construcción de infraestructura.
K. Plan de Implementación
Se plantea la ejecución del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de
construcción de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposición de excretas por
arrastre hidráulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la
alternativa seleccionada.
L. Conclusiones y Recomendaciones
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecución del

proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS
DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE

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AZANGARO - PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible

con los lineamientos de política sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluación social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se

encontró que la alternativa Nº 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluación se utilizó el
método costo/ beneficio, encontrándose un VANS de S/. 207,852. La ejecución de la obra tiene un
Costo Total de inversión de S/. 622,256. Nuevos soles
M. Marco lógico
Resumen de
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
Adecuada calidad de Disminución de 75% - Encuesta a Hogares. La población cumple
vida de la localidad las necesidades - Menor concurrencia de la con las prácticas de
Pacuhuta del Distrito de básicas insatisfechas. población al centro de Salud higiene y mantiene
Fin
San Antón. adecuadamente la

infraestructura a lo largo
del tiempo.
- Disminución de la - 90% de Disminución - Encuesta de impacto. - Participación activa de
incidencia de de incidencia de - Informe de monitoreo. la municipalidad.
enfermedades enfermedades - Informe epidemiológico de la - Participación activa de
diarreicas, parasitarias diarreicas en la Región de Salud Puno y del la población,
Propósito
de la localidad población. Puesto de Salud de San Antón organizaciones y

Pacuhuta del Distrito de - 90% de familias sectores.
San Antón. capacitadas en
- Capacitación en hábitos de educación
educación sanitaria y sanitaria y hábitos de
hábitos de higiene. higiene.
- Consumo de agua -95% de cobertura de - Acta de entrega de obras de - la Junta

segura. servicio de agua infraestructuras de agua Administradora de los
- Adecuados hábitos y potable a través de potable. Servicios de
prácticas de higiene. piletas domiciliarias. - Encuestas de verificación en Saneamiento (JASS)
Componentes
- Disposición sanitaria - 90% de cobertura de el campo de las habilidades asumen su

de excretas. infraestructura de adquiridas por los beneficiarios responsabilidad de la
disposición de respecto al mantenimiento de gestión del proyecto.
excretas. la infraestructura de agua - Ejercicio de buenas
- 100% de familias potable y Letrinas. prácticas de higiene.
capacitadas en - Entrega y recepción de los
educación sanitaria y sistemas de agua potable y
hábitos de higiene. Letrinas.

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- Elaboración del Perfil - Expediente técnico - Documento de aprobación - Participación del

de Viabilidad y el terminado. del expediente técnico, Gobierno Local.
expediente técnico. - Implementación del cuaderno de obra y liquidación - Participación de la
- Abastecimiento de mejoramiento de de obra. población en la
servicio de agua agua. - Rendición de gastos de ejecución del proyecto.
Actividades
potable continuo. - Obra concluida. inversión. - Coordinación Efectiva

- A través de piletas - 100% de familias - Documento de entre el municipio y las
domiciliarias. capacitadas. reconocimientos de las JASS. localidades rurales.
Implementar un - Encuestas a las familias - Los recursos son
programa de beneficiarias. Informe de provistos de manera
capacitación de monitoreo de capacitación en oportuna según
educación sanitaria. operación y mantenimiento de cronograma de
los sistemas. ejecución.

LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO” - 10 -
________________________________________________________________
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto

PUNO”
Estructura Funcional Programática

 Función : 018 Saneamiento.
 Programa : 040 Saneamiento
 Subprograma : 0089 Saneamiento Rural
 Responsabilidad Funcional : OPI Vivienda
 OPI responsable evaluación : OPI Municipalidad Distrital de San Antón
Ubicación del Proyecto Geo-política.

Región : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : San Antón
Localidad : Pacuhuta
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:

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Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón
Dirección : Plaza de Armas s/n
Persona Respons. Formular el PIP Menor : Ing. Liz Angie Torres Llanos
Persona Respons. Unidad Formuladora : Simón Julio Ccanccapa Hanco
Unidad Ejecutora:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón
Persona Respons. Unidad Ejecutora : Ing. Marco Polo Alvarez Cutipa
2.3. Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios
Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la

Municipalidad Distrital de San Antón, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras
necesarias para el Mejoramiento de la Gestión Integral de Agua y Disposición de Excretas en la
localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud
de las localidad rural beneficiaria del Distrito de San Antón. Asumiendo con este propósito, su
compromiso de participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y
supervisión a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Localidades: La población en general a través de asambleas y representados por su junta

directiva, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el
Municipio Distrital de San Antón. Además asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que
cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del agua potable.
Ministerio de Salud, entidad encargada de velar por la salud de la población, que participarán con
la prevención de enfermedades por medio de la sensibilización a la población sobre temas higiene
y de salubridad. Además podemos mencionar que el sector salud es la entidad encargada de velar
por la salud de la población. Además dentro de los Lineamientos de Política Nacional en materia
de salud, ambiente y desarrollo, respecto a saneamiento básico, tenemos:
 Abastecimiento de agua potable.
 Disposición de aguas servidas y excretas.
 Calidad del agua superficial, subterránea.
La población rural de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón, y sus autoridades, han
expresado la necesidad de contar con el servicio de agua potable y disposición de excretas,
concertando intereses, uniendo voluntades y esfuerzos, para poder contar con este servicio básico
en su localidad, es así que la población vienen participando en la elaboración del perfil, facilitando
la información necesaria, también el compromiso de apoyar la ejecución de la obra con recursos
no financieros si fuera necesario, de la misma forma en la etapa de post inversión asumirán los
costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, al constituir las JASS y por medio de la
cuota familiar.
Cada una de las entidades y organizaciones involucrados en el proyecto tienen sus funciones de
velar por los problemas sociales de la población, para tal contexto en el siguiente cuadro
presentamos los problemas percibidos e intereses de cada una de las entidades y de la población
beneficiaria.
CUADRO Nº 04

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GRUPOS RECURSOS Y
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS MANDATOS
 Instalación de
 Creciente demanda de la  Cuenta con personal
Municipalidad servicio de
población por servicio de agua capacitado.
Distrital de San agua potable y
potable y disposición de
Antón. disposición de  Recursos financieros.
excretas.
excretas
 Consumo de agua no tratada, e  Acceso al  Apoyo al proyecto.

Población de las inadecuada, e inadecuada servicio de
localidades disposición de excretas. agua potable y  Asume costos de
Pacuhuta disposición de operación y
 Limitada e inadecuada cobertura
excretas. mantenimiento.
del sistema de agua potable
2.4. Marco de Referencia
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que deben
reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se
considera que:
 La Comunidad debe de estar organizado formalmente para recibir apoyo financiero y

para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable;
 La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y
mantenimiento del tipo de sistema a instalarse;
 Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y
 Participación de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente
son de competencia exclusiva de las comunidades.
La Municipalidad Distrital de San Antón, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local,
de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdicción,
priorizando el proyecto Mejoramiento de La Gestión Integral de Agua y Disposición de Excretas en
Localidades Rurales del Distrito de San Antón.
El Estado como ente rector, debe asegurar un adecuado nivel de vida de la población, por lo que
es de su competencia el de satisfacer las necesidades básicas de saneamiento de la población.
La Municipalidad Distrital de San Antón, siguiendo sus objetivos institucionales de acuerdo a la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972 que en sus capítulos I y V, competencias y funciones
específicas, en el art. 73 inc. C) dice: “promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y
servicios públicos…” y en su inciso D) Item 2 indica “2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y
salud”; y en el art. 80 Saneamiento, salubridad, salud el Item 2 y 4 referido a las funciones
específicas compartidas en instancias de saneamiento, salubridad y salud, donde explícitamente
indica que es de su competencia el proveer los servicios de agua potable y saneamiento a los
centros poblados que se encuentran en su jurisdicción y dentro de sus atribuciones le compete
velar por el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad dando impulso al desarrollo
económico local, dotando de infraestructura sanitaria entre otras atribuciones dentro de los planes
de desarrollo Municipal concertado y el presupuesto participativo.
• Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
saneamiento a través de la formación, de unidades de gestión.

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• Promover que las comunidades y usuarios a través de las unidades de gestión, cubran
los costos operativos de mantenimiento del servicio de Agua Potable y alcantarillado, en
el horizonte del proyecto.
• Priorizar el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano.
 Mejorar la economía local, mejorando los ingresos de cada unidad productiva. La política
sectorial.- que establece el programa 047 Saneamiento:
• Mejoramiento de la Gestión de los servicios de Saneamiento Básico.
• Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. (Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - Dirección Nacional de Saneamiento)
• Promover la Rehabilitación de la gestión de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento dentro de los cuales se indica apoyar a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.
El proyecto se enmarca dentro del Sistema nacional de Inversión Pública - SNIP, el mismo que es
compatible con los lineamientos sectoriales del sector Salud y saneamiento. Promover el
mejoramiento de la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias Decreto
Legislativo N° 1005, ley N° 28802 y Ley 28522 (parte pertinente).
Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema nacional de
Inversión Pública, su modificatoria establecida en el Decreto Supremo N° 185-2007-EF. La
Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2009-EF/68.01
Directiva General del Sistema de Inversión Pública.
Ley N° 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -

SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial y disposición de excretas, en las mejores condiciones de calidad,
tanto en el ámbito urbano y rural.

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3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situación Actual
3.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto.
En la actualidad la población de la localidad rural Pacuhuta, del Distrito de San Antón carecen de un
servicio de agua potable adecuado, las cuales no cuentan con este servicio en sus viviendas,
teniendo en su caso algunas localidades piletas públicas ya hechas por los años 1,995 que se
encuentran en estado deteriorado, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas
técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves respectivas; y otras comunidades que no
cuentan con ninguno de estos beneficios.
Los sistemas existentes tienen más de 15 años de antigüedad y solo benefician a unas cuantas
familias debido al crecimiento poblacional que existe; por lo que la población que no puede acceder a
este servicio viene consumiendo agua no tratada proveniente de manantiales existentes en la zona;
el agua proveniente para consumo humano de estas fuentes no recibe tratamiento previo alguno
(Cloro, cal) siendo la principal causa de las frecuentes enfermedades infecciosas intestinales y del
estomago de la población de la zona, en especial los menores que son los más vulnerables a este

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tipo de enfermedades. Además que está expuesta a la contaminación por los animales que pasan
por el lugar.
La principal causa de morbilidad registrada en la localidad mencionada perteneciente al

Distrito de San Antón en el año 2010, ha sido por el consumo de agua de mala calidad,
generando una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales (4.5%) y dermatológicas
(1.2%), principalmente en niños menores de 5 años. La calidad del agua en la fuente, si bien
es apta para el consumo humano, en su distribución se confrontan problemas de
contaminación por la falta de cloración del agua. En el siguiente cuadro podemos observar que la
tercera principal causa de morbilidad en el ámbito de Influencia del Centro de Salud San Antón se
encuentran las enfermedades infecciosas intestinales con un total de 295 casos para el año 2010,
siendo preocupante para las autoridades locales y población en general.
CUADRO Nº 05
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO
CENTRO DE SALUD SAN ANTON-AÑO 2010
Nº DIAGNOSTICO Nº CASOS %
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1447 28.5
2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, 1082 21.3
3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 295 5.8
4 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO 228 4.5
5 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS 179 3.5
6 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DUODENO 140 2.8
7 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) 134 2.6
8 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 115 2.3
9 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 97 1.9
10 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 92 1.8
DEMAS CAUSAS 1270 25.0
TOTAL 5079 100.0
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO-REDESS AZANGARO
Las inadecuadas prácticas sanitarias de la población, relacionado al uso y conservación del agua, al
no tener una conciencia ambiental y sobre el valor del agua, y a su vez tener menor disponibilidad,
haciendo un uso inadecuado de este recurso; las malas prácticas de almacenamiento del agua, ya
que utilizan recipientes no adecuados como son baldes y recipientes metálicos, observándose que
estos últimos en muchos casos muestran signos de oxidación, que se encuentran a la intemperie sin
recubrimiento alguno y susceptible a ser contaminado por agentes externos (animales, insectos,
etc), así también por los inadecuados hábitos de higiene e inadecuada manipulación del agua
destinada para consumo humano observándose que los pobladores no se lavan las manos después
de realizar sus necesidades fisiológicas o manipular objetos ajenos y antes de manipular el agua
para su consumo, siendo contaminado por agentes patógenos; esta situación genera la aparición de
enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la población.
Zona y población afectada
El espacio geoeconómico del Distrito de San Antón ubicado en la Provincia de Azángaro, se

encuentra situado en las zonas agroecológicas Circunlacustre (Arapa y Chupa), Altiplano o Suni,
Puna Húmeda, Puna Seca y Cordillera, discurriendo en su ámbito las cuencas del río Ramis con 03
ramales de alimentación y del río Azángaro con siete ramales de alimentación; asimismo, posee tres
lagunas principales en los distritos de Arapa y Salinas, y lagunas secundarias en el resto de distritos.
CUADRO Nº 06

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El Distrito de San Antón como uno de los 15 Distritos de la Provincia de Azángaro (Azángaro, Asillo,
Achaya, Arapa, Chupa, José Domingo Choquehuanca, San Juan de Salinas, San José, Santiago de
Pupuja, Muñani, Potoni, Samán, Tirapata, Caminaca y San Antón), está localizada en la zona
noroeste del Departamento de Puno. De acuerdo a sus condiciones fisiográficas y ecológicas el
Distrito de San Anton pertenece a la zona agro ecológica Altiplano o Suni; posee una extensión de
514.84 km2, con una población de 7,128 habitantes (según el INEI-2005); con una densidad
poblacional de 13.85 Habitantes / Km2.
La Localidad rural beneficiaria con el presente proyecto del Distrito de San Antón, es la de Pacuhuta,
que cuenta con una población aproximada de 80 familias, con una densidad aproximadamente de 4
hab/vivienda.
FIGURA Nº 01
MAPA POLITICO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO DEL DISTRITO DE SAN ANTON

________________________________________________________________
En la Comunidad Pacuhuta, se tiene un total de 80 familias y una población total de 320 habitantes,
el 40% de la población cuenta con agua, el 30% cuenta con Desagüe y/o letrinas y el 75% de la
población cuenta con electrificación para el sector mencionado.
FIGURA Nº 02
MAPA POLITICO DE UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO PACUHUTA
Se tendrá una población de 320 habitantes a intervenir con el presente proyecto, tal como muestra
en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 07
INDICADORES DE LOS SERVICIOS EN LOCALIDADES RURALES A INTERVENIR DEL DISTRITO DE SAN ANTON
POBLACION %
% DESAGUE
No. LOCALIDADES Nº Nº % AGUA ELECTRIFICACI
Y/O LETRINAS
Familias Habitantes ON
1 COMUNIDAD PACUHUTA 80 320 40 30 75
3.1.2. Características Socio-económicas de la población o zona afectada.
Su vocación productiva predominante es la actividad pecuaria diversificada (vacunos, ovinos y

camélidos) y variada (queso, chalona, charqui, lana, fibra y pieles), la agricultura constituye una
actividad complementaria a la ganadería a través de la producción de forrajes y pastos cultivados;
así como la producción de cultivos andinos que se orientan principalmente al autoconsumo y en
menor proporción al intercambio mercantil. Asimismo, las actividades de transformación
agropecuaria (quesos, pasteurización de le-che, harinas, chalona y charqui), las actividades
artesanales (cerámica y souvenir) y los servicios turísticos (circuito Cuzco - Puno - La Paz),
constituyen actividades económicas en crecimiento.
Los agentes económicos en el área rural, que sustentan la producción agropecuaria, está
conformada por productores de subsistencia (economías campesinas localizadas en comunidades y
parcialidades), pequeños y medianos propietarios, reducido número de grandes productores
independientes y la persistencia de algunas empresas asociativas redimensionadas y empresas
comunales.

________________________________________________________________
En el área urbana, se configuran los pequeños y medianos productores dedicados a las actividades
de transformación de productos agropecuarios (procesadores de leche, carne y granos; artesanías
de textiles y cerámica) que utilizan desde una tecnología tradicional hasta otra semi-mecanizada; y
una gama muy diferenciada de comerciantes formales e intermediarios.
En esta segmentación socio productiva urbano rural, se destaca dos tendencias importantes:
Desarrollo de un segmento de productores exitosos y el surgimiento de organizaciones productivas y
gremiales que buscan acceder a las ofertas institucionales y plantear un programa de recuperación y
reactivación de la actividad agropecuaria de Azángaro, la misma que constituye su base productiva.
CUADRO Nº 08
CUADRO Nº 09
PROVINCIA DE AZANGARO: INDICADORES DE EDUCACION E INGRESOS

________________________________________________________________
La principal actividad económica de los pobladores es la ganadería, la agricultura y comercio en

menor cantidad. Según encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/.
960/ anules.
Zona o área afectada:

La zona de influencia es la localidad rural Pacuhuta, beneficiados con el presente proyecto las cuales
no cuenta con un sistema de agua potable, en cada una de estas comunidades las viviendas se
encuentran cercanas formando núcleos de viviendas que pertenecen a cada familia.
Sistema de agua potable:

Actualmente el consumo de agua que realizan es a través de fuentes superficiales como riachuelos y
de fuentes subterráneas como manantiales y ojos de agua descubiertos, las cuales no dan ninguna
garantía de la calidad del agua.
No se cuentan con conexiones en cada vivienda, las familias almacenan el agua en baldes o tachos
las que se abastecen de las fuentes indicadas anteriormente. La población que se abastece de
fuentes no protegidas y acequias de las que comparten inclusive con su ganado son los más
propensos a tener enfermedades gastrointestinales.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y
cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños y madres de familia; y algunas veces el padre
de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones
adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los niños
con las manos, etc.
Otros Servicios:
Características de otros servicios existentes en la localidad (energía, centros de salud, centros
educativos, etc.): En cuanto al servicio de energía eléctrica se dispone parcialmente de este servicio
Las escuelas existentes, son de construcción de adobe y techo de calamina y las viviendas de las

________________________________________________________________
familias son de construcción precaria (paredes de piedra o adobe y techos de paja o calamina). La
población cuenta con algunas organizaciones locales, como club de Madres y junta directiva.
Vías de Comunicación
El área en estudio es accesible desde el distrito de Azángaro vía la carretera principal Juliaca –
Azángaro – Progreso – San Antón. Partiendo desde Juliaca hasta San Antón y utilizando los tramos
de la carretera Interoceánica.
CUADRO Nº 10
ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO (PACUHUTA)
Cuadro: Distancias al área del proyecto
DIST. TIEMPO
N° TRAMO TIPO DE VIA VIA PRINCIPAL
(Km.) (Min.)
1 Puno – Juliaca 45.0 40 Asfaltada Puno – Arequipa
2 Juliaca-Azángaro 70.0 55 Asfaltada Interoceánica
3 Azángaro-San Antón 55.0 60 Asfaltada Interoceánica
TOTAL 170 155.0
Fuente: Elaboración Equipo de Estudio.
Fuentes de Abastecimiento de Agua.

Las fuentes de agua o manantiales se encuentran ubicadas dentro de las localidades, las cuales
serán utilizadas para abastecer de agua a las localidades, las cuales presentamos en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 11
FUENTES DE AGUA A INCORPORAR EN EL PRESENTE PROYECTO EN LOCALIDADES RURALES DEL
DISTRITO DE SAN ANTON
NOMBRE DE LA AFORO COORDENADAS
No. COMUNIDADES
FUENTE l/s ESTE NORTE ALTITUD
MANANTIAL
1 COMUNIDAD PACUHUTA 1.00 355841 8383761 4051
OLLERANI
3.1.3. Intentos anteriores de solución.
La municipalidad Distrital de San Antón en su condición de gobierno Local, preocupada por el

bienestar de la población de las localidades rurales del Distrito de San Antón, en concordancia con el
Plan de Desarrollo Concertado, juntamente con la población y los profesionales competentes, en
reiteradas oportunidades solicitaron la priorización del mejoramiento de la Gestión Integral de agua
potable y letrinas; donde se ha promovido la elaboración del presente proyecto con el afán de
resolver el problema de carencia de escasez de agua y disposición de excretas en la localidad de
Pacuhuta, que actualmente son insuficientes.
3.1.4. Intereses de los grupos involucrados.
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de involucrados:

________________________________________________________________
CUADRO N° 12
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPOS PROBLEMAS CONFLICTOS

INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS POTENCIALES
 Creciente demanda de  Instalación de

la población por servicio de agua
Municipalidad Distrital
servicio de agua potable y  Ninguno.
de San Antón.
potable y disposición disposición de
de excretas. excretas
 Consumo de agua no
tratada, e inadecuada  Acceso al servicio
Población de la disposición de excretas. de agua potable y
 Ninguno
localidad Pacuhuta  Limitada e inadecuada disposición de
cobertura del sistema excretas.
de agua potable
3.2. Definición del Problema y sus Causas
a. Definición del problema y sus causas
PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
“Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta del Distrito de
San Antón”
La población de la presente Localidad Rural del Distrito de San Antón, presenta frecuentes casos de
enfermedades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas y dérmicas), particularmente la población
infantil. Entre las razones podría ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades
dérmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas
y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. También se observa un
bajo nivel de educación sanitaria en la población.
La incidencia de enfermedades de origen hídrico en la localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón,
están asociadas a los consumos de agua.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:
(i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para
consumo humano y a la inexistente infraestructura de sistema de agua.
(ii) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de educación sanitaria.

________________________________________________________________
(iii) Inexistencia de infraestructura de disposición sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por
los limitados recursos de la población y la poca atención del gobierno local.
ANÁLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad
infantil, así como incremento en los gastos por salud de la población, que finalmente conlleva al
deterioro de la calidad de vida de la población.
FIGURA Nº 03
ANÁLISIS DE CAUSAS EFECTOS

________________________________________________________________
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la población de la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón
Efecto Indirecto
Bajo nivel de la salud de la
población
Efecto Directo
Efecto Directo
Incremento en los
Incremento de morbilidad de
gastos de salud de la
la población infantil
población.
Problema Central:
“Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la
Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón”
Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Consumo de agua de Disposición sanitaria Inadecuados hábitos de
deficiente calidad de excretas al aire prácticas de higiene
Causa Indirecta Causa Indirecta

Causa Indirecta
Inexistencia de Deficiente
Inadecuada
infraestructura en conocimiento de
abastecimiento
disposición de educación
de agua
excretas sanitaria
3.3 Definición de Objetivos
A partir del análisis efectuado, se ha considerado como Objetivo Central: “Disminución de la

incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antón”.
FIGURA Nº 04
DEFINICION DE OBJETIVOS

________________________________________________________________
Problema Objetivo
“Alta incidencia de enfermedades “Disminución de la incidencia de
diarreicas y parasitarias en la enfermedades diarreicas y parasitarias
Localidad Pacuhuta del Distrito en las Localidad Pacuhuta del Distrito
de San Antón” de San Antón”
Árbol de Medios y Fines.
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
Contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en las

Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón”, a través de un conjunto de acciones orientadas a
mejorar los servicios de agua y saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada
por el problema identificado.
Objetivos específicos:
 Proteger las fuentes de agua para consumo humano.
 Construir sistemas de agua potable
 Mejorar prácticas y hábitos de higiene.
 Capacitar a la población en educación sanitaria.
 Organizar la JASS y capacitarla, así como a la población en general.
 Implementar sistemas de disposición de excretas (Letrinas Tipo Arrastre Hidráulico) y
residuos sólidos.
 Generar capacidades en los municipios Distritales para dar asistencia técnica y supervisión a
las JASS.
ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:

 Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la construcción de infraestructura de
agua para consumo humano. Así mismo capacitar a la población para la administración,
operación y mantenimiento de los servicios.
 Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa de
capacitación en educación sanitaria.
 Existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la instalación de Letrinas Tipo
Arrastre Hidráulico.
ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:

 Disminuir la tasa de morbi-mortalidad infantil.
 Reducir los gastos por salud de población de la Localidad Pacuhuta del Distrito de San
Antón, a fin de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último
contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la población.
FIGURA Nº 05
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

________________________________________________________________
Fin último
Adecuada calidad de vida de la población de la Localidad
Pacuhuta del Distrito de San Antón
Fin Indirecto
Mejora de la salud de la
población
Fin Directo
Fin Directo
Disminución en los
Disminución de morbilidad
gastos de salud de la
de la población infantil
población.
Objetivo Central:
“Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitarias en las Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón”
Medio de Primer Medio de Primer Medio de Primer

Nivel Nivel Nivel
Consumo de agua de Adecuada Adecuados hábitos
buena calidad disposición sanitaria de prácticas de
de excretas higiene
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Adecuado Adecuada Implementar un
abastecimiento de infraestructura para programa de
agua para consumo la disposición de Capacitación Técnica y
humano excretas Educación Sanitaria
3.4 Alternativas de Solución
Conociendo los medios fundamentales se ha analizado dos alternativas de solución, siendo

como sigue la apreciación en el diagrama siguiente:
FIGURA Nº 06

________________________________________________________________
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio Fundamental
Medio Fundamental Medio Fundamental
Implementar un
Adecuado Adecuada
programa de
abastecimiento de infraestructura para la
capacitación de
agua para consumo disposición de
educación sanitaria
humano excretas
Acciones 1A Acciones 2
Construcción del Sistema Alternativa I Programa de capacitación
de agua potable y letrinas para la educación sanitaria
con arrastre hidráulico de la población
Acciones 1B
Construcción de pozos
tubulares con bomba
sumergible y letrinas con Alternati
arrastre hidráulico
va II
Planteamiento de Alternativas
Para lograr la solución del problema, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
 Construcción de sistema de agua potable con captaciones tipo ladera hasta el nivel de
pileta; construcción de letrinas tipo arrastre hidráulico, e Implementación de programa de
capacitación para la educación sanitaria de la población de la localidad Pacuhuta.
Alternativa 2:
 Construcción de pozos tubulares con bomba sumergible eléctrica; construcción de

letrinas tipo arrastre hidráulico, e Implementación de programa de capacitación para la
educación sanitaria de la población de la localidad Pacuhuta.

________________________________________________________________
4. FORMULACION Y EVALUACION

________________________________________________________________
4.1. Horizonte del Proyecto
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Mejoramiento de Agua en

la Localidad Pacuhuta del Distrito de San Antón, tiene un horizonte de estudio de 20 años, según lo
establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01, Anexo SNIP-10. Aprobado por la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.
4.2. Análisis de la Demanda
ANALISIS DE LA DEMANDA
COMUNIDAD PACUHUTA
• Análisis de la Demanda
Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera
una dotación de 50 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para
localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado.
A.- POBLACION ACTUAL 320.00

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.50
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20.00
D.- POBLACION FUTURA 416 Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 50.00

F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) 0.24 Q p= Pob. x Dot./86,400
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) 0.31 Qmd = (1.30 x Qp)
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por
población total de la Pacuhuta, que tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd): 0,16 lt/seg
aproximadamente y la demanda actual corresponde al 100% de la población.
Población total: La población total del Pacuhuta es de 320 habitantes.
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la

demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:
(i) Población actual total del Pacuhuta;
(ii) Tasa de crecimiento de 1.5% promedio anual: Año 2011: 320 habitantes y el año 2031: 416
personas;
(iii) Se asume una dotación: 50lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de
clima frígido; y,
(iv) Cobertura de servicio 100% de la población. La proyección anualizada de la demanda se
presenta en el Cuadro siguiente:

________________________________________________________________
Cuadro N° 13
PROYECCION DE LA DEMANDA PARA CONSUMO HUMANO
Población Actual 320 Hab.
Tasa de Crecimiento 1.5 %
Dotacion 50 lts/hab/dia
POBLACION DOTACION CONSUMO DEMANDA TOTAL DE AGUA
AÑO
TOTAL (hab) (lt/hab/día) (lt/día) (lt/día) (m3/año)
2011 0 320.00 50.00 16,000.00 19,200.00 7,008.00
2012 1 324.80 50.00 16,240.00 19,488.00 7,113.12
2013 2 329.60 50.00 16,480.00 19,776.00 7,218.24
2014 3 334.40 50.00 16,720.00 20,064.00 7,323.36
2015 4 339.20 50.00 16,960.00 20,352.00 7,428.48
2016 5 344.00 50.00 17,200.00 20,640.00 7,533.60
2017 6 348.80 50.00 17,440.00 20,928.00 7,638.72
2018 7 353.60 50.00 17,680.00 21,216.00 7,743.84
2019 8 358.40 50.00 17,920.00 21,504.00 7,848.96
2020 9 363.20 50.00 18,160.00 21,792.00 7,954.08
2021 10 368.00 50.00 18,400.00 22,080.00 8,059.20
2022 11 372.80 50.00 18,640.00 22,368.00 8,164.32
2023 12 377.60 50.00 18,880.00 22,656.00 8,269.44
2024 13 382.40 50.00 19,120.00 22,944.00 8,374.56
2025 14 387.20 50.00 19,360.00 23,232.00 8,479.68
2026 15 392.00 50.00 19,600.00 23,520.00 8,584.80
2027 16 396.80 50.00 19,840.00 23,808.00 8,689.92
2028 17 401.60 50.00 20,080.00 24,096.00 8,795.04
2029 18 406.40 50.00 20,320.00 24,384.00 8,900.16
2030 19 411.20 50.00 20,560.00 24,672.00 9,005.28
2031 20 416.00 50.00 20,800.00 24,960.00 9,110.40
* Demanda Total (lt/dia), si se estima un 20% de pérdida en el sistema
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2011 es de 7,008.00 m3/año
y en el año 2031 de 9,110.40 m3/año.
4.3. Análisis de la Oferta
Oferta actual de los pozos existentes (capacidad (m3/año):
Actualmente el Pacuhuta, cuenta con un sistema de agua deficiente de más de 20 años de

antigüedad que no beneficia a toda la población, y el resto se abastece de pozos, manantiales y
acequias.
Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todo el horizonte del
proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas
calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero
llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento.

________________________________________________________________
Cuadro N° 14
PROYECCION DE LA OFERTA PARA CONSUMO HUMANO
Población Actual 320 Hab.
Tasa de Crecimiento 1.5 %
Se co ns id era lo s manant es d e lo s q ue s e ab as tecen
Dotación promedio 15 lts/hab/dia act ualmente y el co ns umo p ro med io q ue tiene la
p o b lació n
POBLACION DOTACION CONSUMO OFERTA TOTAL DE AGUA
AÑO
TOTAL (hab) (lt/hab/día) (lt/día) (lt/día) (m3/año)
2011 0 320.00 15.00 4,800.00 4,800.00 1,752.00
2012 1 324.80 15.00 4,872.00 4,872.00 1,778.28
2013 2 329.60 15.00 4,944.00 4,944.00 1,804.56
2014 3 334.40 15.00 5,016.00 5,016.00 1,830.84
2015 4 339.20 15.00 5,088.00 5,088.00 1,857.12
2016 5 344.00 15.00 5,160.00 5,160.00 1,883.40
2017 6 348.80 15.00 5,232.00 5,232.00 1,909.68
2018 7 353.60 15.00 5,304.00 5,304.00 1,935.96
2019 8 358.40 15.00 5,376.00 5,376.00 1,962.24
2020 9 363.20 15.00 5,448.00 5,448.00 1,988.52
2021 10 368.00 15.00 5,520.00 5,520.00 2,014.80
2022 11 372.80 15.00 5,592.00 5,592.00 2,041.08
2023 12 377.60 15.00 5,664.00 5,664.00 2,067.36
2024 13 382.40 15.00 5,736.00 5,736.00 2,093.64
2025 14 387.20 15.00 5,808.00 5,808.00 2,119.92
2026 15 392.00 15.00 5,880.00 5,880.00 2,146.20
2027 16 396.80 15.00 5,952.00 5,952.00 2,172.48
2028 17 401.60 15.00 6,024.00 6,024.00 2,198.76
2029 18 406.40 15.00 6,096.00 6,096.00 2,225.04
2030 19 411.20 15.00 6,168.00 6,168.00 2,251.32
2031 20 416.00 15.00 6,240.00 6,240.00 2,277.60
Se considera los manantes de los que se abastecen actualmente y el consumo
promedio que tiene la población (05 baldes diarios de 4litros)
4.4. Balance oferta Demanda
Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión.
Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua

para consumo humano alcanza a 320 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a través de la red
pública es del 100%. Las viviendas de la población, tienen una distribución agrupada, lo que puede
facilitar el servicio con conexiones domiciliarias.

________________________________________________________________
Cuadro N° 15
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA
OFERTA DEMANDA DÉFICIT
AÑO
(m3/año) (m3/año) (m3/año)
2011 0 1,752.00 7,008.00 -5,256.00
2012 1 1,778.28 7,113.12 -5,334.84
2013 2 1,804.56 7,218.24 -5,413.68
2014 3 1,830.84 7,323.36 -5,492.52
2015 4 1,857.12 7,428.48 -5,571.36
2016 5 1,883.40 7,533.60 -5,650.20
2017 6 1,909.68 7,638.72 -5,729.04
2018 7 1,935.96 7,743.84 -5,807.88
2019 8 1,962.24 7,848.96 -5,886.72 BALANCE OFERTA-DEMANDA PRODUCCION
2020 9 1,988.52 7,954.08 -5,965.56 AGUA
15,000.00
2021 10 2,014.80 8,059.20 -6,044.40 14,000.00
13,000.00
2022 11 2,041.08 8,164.32 -6,123.24 12,000.00
11,000.00
m3/añ o
10,000.00
2023 12 2,067.36 8,269.44 -6,202.08 9,000.00
8,000.00
2024 13 2,093.64 8,374.56 -6,280.92 7,000.00
6,000.00
2025 14 2,119.92 8,479.68 -6,359.76 5,000.00
4,000.00
3,000.00
2026 15 2,146.20 8,584.80 -6,438.60 2,000.00
1,000.00
2027 16 2,172.48 8,689.92 -6,517.44 0.00
2028 17 2,198.76 8,795.04 -6,596.28 2006 2011 2016 2021 2026

Año
2029 18 2,225.04 8,900.16 -6,675.12
2030 19 2,251.32 9,005.28 -6,753.96
OFERTA (m3/año) DEMANDA (m3/año)
2031 20 2,277.60 9,110.40 -6,832.80
El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros

señalados es de 7,008.0 m3/año en el 2011 y en el año 2031 de 9,110.40 m3/año. El requerimiento
de almacenamiento para atender la demanda total de la población es de 5 m3.
Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): La oferta actual no está determinada.
CUADRO Nº 16
Balance Oferta –Demanda de la producción de agua:
AÑO DEMANDA OFERTA ACTUAL DEFICIT/SUPERAVIT

lts/día m 3/año lts/día m 3/año lts/día m 3/año
Año 0: 2011 19,200.00 7,008.00 4,800.00 1,752.00 -14,400.00 -5,256.00
Año 20: 2031 24,960.00 9,110.40 6,240.00 2,277.60 -18,720.00 -6,832.80
4.5. Planteamiento Técnico de las alternativas
Comprende la determinación de los componentes del proyecto para las alternativas planteadas,
impulsando la oferta de saneamiento básico y optimizando el desempeño de las actividades
preventivas. Para determinar el programa de requerimientos se asume que la atención a la demanda
poblacional del área de influencia debe ser eficaz, eficiente y oportuna.

________________________________________________________________
a) Alternativa 1:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:

 Construcción de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se
abastece la población, esta protección consta de 03 partes, la primera corresponde a la
protección del afloramiento, la segunda es una cámara húmeda que permite regular el
caudal a utilizar y tercero una cámara seca, que permite proteger las válvulas de control.
La estructura es de concreto armado.
 Sistema de Agua potable, consiste en la implementación de un sistema de
abastecimiento de agua potable, hasta el nivel de pileta, consta de la siguiente
infraestructura:
o Línea de conducción y distribución, cuya finalidad es transportar las aguas
captadas hacia un almacenamiento (reservorio) previamente de estas ser
reunidas en una cámara de reunión, la tubería será de PVC, el objetivo de la
línea de distribución es distribuir el caudal que es abastecido del reservorio,
será de tubería de PVC SAP C-10, diámetro variable.
o Cámaras rompe presión, cuya finalidad es disminuir la presión en la tubería ya
que es conveniente que estas no soporten demasiada presión.
o Reservorio, cuyo objetivo es almacenar y dar tratamiento de las aguas
captadas, será de concreto armado de F’c=210kg/cm2.
o Caseta de válvulas, este elemento tiene por finalidad proteger las válvulas de
control del reservorio, será de concreto armado.
o Cruces aéreos, construidos con pórticos a ambos lados de una quebrara, con
estructura armada y péndolas que facilita el cruce de la tubería de un lugar a
otro.
o Pileta, este elemento es el que llega hasta el nivel de vivienda, para abastecer
de agua al poblador, será de concreto armado.

sanitaria.
b) Alternativa 2:
El planteamiento de la alternativa, es la siguiente:

 Construcción de pozos tubulares con bomba sumergible, para proteger la fuente de
agua y abastecer a la población, esta estructura consta de 02 elementos:
o El primero, que es el pozo será un pozo tubular especial para altas
profundidades, es un pozo tubular cribado que permite el flujo del agua
subterránea y la segunda la parte es un sistema de bombeo que succiona el
agua para su aprovechamiento.

________________________________________________________________
o El segundo elemento es un sistema de bombeo que succiona el agua para su

aprovechamiento.

sanitaria.
4.6. Costos
4.6.1. Costos en la situación “sin proyecto”
Los costos de inversión considerados en la situación sin proyecto es cero (no hay optimización del
sistema en la situación “sin proyecto”). En este proyecto estamos considerando y asumiendo que es
cero en realidad no se ha realizado operación ni mantenimiento
4.6.2. Costos en la situación “con proyecto”
Para efectos del perfil de proyecto solamente utilizaremos los siguientes factores de corrección:
bienes de origen nacional, se utilizara el impuesto indirecto que se afecta al valor de los insumos el
18% del Impuesto General a las Ventas.
La inversión estimada en la localidad Pacuhuta, se presenta en el siguiente cuadro:
Costos para la Alternativa 1.

En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de
inversión y costos de operación y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar
por grandes componentes en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 17

________________________________________________________________
COSTO DE INVERSIÓN "ALTERNATIVA I" A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ESTUDIOS 13,192 11,180

1. Construcción del Sistema de agua potable Global 1 04 meses 268,298 0.8475 227,371
2. Construccion de Letrinas tipo arrastre Hidraulico Global 1 04 meses 259,390 0.8475 219,822

Mes 1 01 mes 7,500 0.8475 6,356
habitos de higiene
CUADRO Nº 18
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 1
SIN PROYECTO CON PROYECTO
RUBROS Unidad A Precios A Precios A Precios
Cantidad Cantidad
Medida de Mercado de Mercado Sociales
Costo de Operación 0 95.1 80.6

Insumos (Cloro) Global 0 0 1 70.6 59.8
Otros Global 0 0 1 24.5 20.8
Costo de Mantenimiento 0 402.7 341.3
Oficial mes 0 0 12 394.8 334.6
Herramientas % 0 0 7.9 6.7
Costo Total Anual 0 497.8 421.9
Costo/mes 0 41.5 35.2
El flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento en la situación con proyecto para el

horizonte del proyecto se calcula a partir de la estructura de costos a precios de mercado y a precios
sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de inversión.
Costos para Alternativa 2.
En la presente alternativa los costos se generan a partir de la estructura de costos con proyecto de
inversión, costos de operación y mantenimiento, de manera que en resumen se puede visualizar por
grandes componentes en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 19

________________________________________________________________
COSTO DE INVERSIÓN "ALTERNATIVA 2" A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ESTUDIOS 13,192 11,180

1. Construccion de pozos tubulares con bomba
Global 1 04 meses 305,658 0.8475 259,032
sumergible
2. Construccion de Letrinas tipo arrastre
Global 1 04 meses 259,390 0.8475 219,822
Hiadraulico
Mes 1 01 mes 7,500 0.8475 6,356
habitos de higiene
CUADRO Nº 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO CON PROYECTO
RUBROS Unidad A Precios A Precios A Precios
Cantidad Cantidad
Medida de Mercado de Mercado Sociales
Costo de Operación 0 149.9 127.0

Insumos (Cloro) Global 0 0 1 96.1 81.4
Otros Global 0 0 1 53.8 45.6
Costo de Mantenimiento 0 509.7 432.0
Oficial mes 0 0 12 499.7 423.5
Herramientas % 0 0 10.0 8.5
Costo Total Anual 0 659.6 559.0
Costo/mes 0 55.0 46.6
El flujo de costos de inversión, operación y mantenimiento en la situación con proyecto para el

horizonte del proyecto al igual que la alternativa I, se calcula a partir de la estructura de costos a
precios de mercado y a precios sociales, por grandes componentes resumidas en los costos de
inversión:
4.6.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales de Operación y Mantenimiento de agua a precios sociales se muestran en

los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 21

________________________________________________________________
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA I

COSTO TOTAL
DEMANDA DE COSTO UNITARIO O COSTO TOTAL O &
AÑOS INCREMENTAL A
AGUA M3 & M S/M3 M DE AGUA S/.
PRECIOS SOCIALES
1 7,113 0.07 498 421.87
2 7,218 0.07 505 428.10
3 7,323 0.07 513 434.34
4 7,428 0.07 520 440.57
5 7,534 0.07 527 446.81
6 7,639 0.07 535 453.04
7 7,744 0.07 542 459.28
8 7,849 0.07 549 465.51
9 7,954 0.07 557 471.74
10 8,059 0.07 564 477.98
11 8,164 0.07 571 484.21
12 8,269 0.07 579 490.45
13 8,375 0.07 586 496.68
14 8,480 0.07 593 502.92
15 8,585 0.07 601 509.15
16 8,690 0.07 608 515.39
17 8,795 0.07 616 521.62
18 8,900 0.07 623 527.85
19 9,005 0.07 630 534.09
20 9,110 0.07 638 540.32
Fuente: Responsable del Estudio
CUADRO Nº 22

________________________________________________________________
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA II

COSTO TOTAL
DEMANDA DE COSTO UNITARIO O COSTO TOTAL O &
AÑOS INCREMENTAL A
AGUA M3 & M S/M3 M DE AGUA S/.
PRECIOS SOCIALES
1 7,113 0.09 660 559.00
2 7,218 0.09 669 567.26
3 7,323 0.09 679 575.52
4 7,428 0.09 689 583.78
5 7,534 0.09 699 592.05
6 7,639 0.09 708 600.31
7 7,744 0.09 718 608.57
8 7,849 0.09 728 616.83
9 7,954 0.09 738 625.09
10 8,059 0.09 747 633.35
11 8,164 0.09 757 641.61
12 8,269 0.09 767 649.87
13 8,375 0.09 777 658.13
14 8,480 0.09 786 666.40
15 8,585 0.09 796 674.66
16 8,690 0.09 806 682.92
17 8,795 0.09 816 691.18
18 8,900 0.09 825 699.44
19 9,005 0.09 835 707.70
20 9,110 0.09 845 715.96
4.7. Beneficios
a) Condiciones Generales
Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto del componente de agua potable y
Letrinas, como producto de la implementación de las diferentes acciones y actividades de la
alternativa I, se obtendrá mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar o
el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a través
del área bajo la curva de la demanda de agua potable.
b) Beneficios Económico
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian un solo tipo de
usuario. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio,
(calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios económicos del
proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios en cada año.
Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al servicio y consumir
mejor calidad y mayor volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del
proyecto para los nuevos usuarios resultan de la acción de los beneficiarios por la liberación de
recursos (que en este caso consisten en la valoración del tiempo utilizado para el almacenamiento
de agua, generalmente realizada por las madres e hijo mayor). Para la estimación de los beneficios,
previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea su valoración social del tiempo
utilizado en el almacenamiento del agua que es adquirido a través de acarreos de los manantiales
existentes.

________________________________________________________________
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta de las reuniones en campo, la
disposición a pagar por un buen servicio, estimado en S/.81.28 por familia mensual. De acuerdo a la
proyección de la población por familias se considera 81 familias para el primer año de evaluación, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 23
BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS FAMILIAS AL CONECTARSE AL SERVICIO
BENEFICIOS
Nº DE FAMILIAS BENEFICIOS TOTAL
POBLACION POBLACION BRUTOS POR
AÑO CONECTADAS BRUTOS POR BENEFICIOS
TOTAL CONECTADA (%) FAMILIA
AL SERVICIO FAMILIA ANUAL ANUAL
MENSUAL
1 325 100% 81 81.28 975.37 79,200.04
2 330 100% 82 81.28 975.37 80,370.49
3 334 100% 84 81.28 975.37 81,540.93
4 339 100% 85 81.28 975.37 82,711.38
5 344 100% 86 81.28 975.37 83,881.82
6 349 100% 87 81.28 975.37 85,052.26
7 354 100% 88 81.28 975.37 86,222.71
8 358 100% 90 81.28 975.37 87,393.15
9 363 100% 91 81.28 975.37 88,563.60
10 368 100% 92 81.28 975.37 89,734.04
11 373 100% 93 81.28 975.37 90,904.48
12 378 100% 94 81.28 975.37 92,074.93
13 382 100% 96 81.28 975.37 93,245.37
14 387 100% 97 81.28 975.37 94,415.82
15 392 100% 98 81.28 975.37 95,586.26
16 397 100% 99 81.28 975.37 96,756.70
17 402 100% 100 81.28 975.37 97,927.15
18 406 100% 102 81.28 975.37 99,097.59
19 411 100% 103 81.28 975.37 100,268.04
20 416 100% 104 81.28 975.37 101,438.48
4.8. Evaluación Social
Para realizar la evaluación social, se realizará el método Costo/Beneficio para lo que son los
proyectos de Saneamiento
Metodología Costo Beneficio:
Para ambas alternativas se aplica el análisis Costo Beneficio, utilizando los indicadores de
evaluación en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará una tasa
de descuento del 10%.
Los resultados de la evaluación económica son para las dos alternativas y se muestran en los
cuadros siguientes:

________________________________________________________________
CUADRO N° 24
EVALUACION ECONOMICA PROYECTO "ALTERNATIVA I" A PRECIOS SOCIALES
FLUJO INVERSION FLUJO FLUJO TASA DESC. VALOR CALCULO CALCULO
AÑOS
INGRESOS PREC. SOC. EGRESOS NETO 10% ACTUAL BENEFICIO COSTO
0 527,336 -527,336 1.00 -527,335.85 0.00 0.00
1 79,200.04 422 78,778 0.91 71,616.52 72,000.04 383.52
2 80,370.49 428 79,942 0.83 66,068.09 66,421.89 353.80
3 81,540.93 434 81,107 0.75 60,936.59 61,262.91 326.32
4 82,711.38 441 82,271 0.68 56,192.07 56,492.98 300.92
5 83,881.82 447 83,435 0.62 51,806.58 52,084.01 277.43
6 85,052.26 453 84,599 0.56 47,754.06 48,009.79 255.73
7 86,222.71 459 85,763 0.51 44,010.20 44,245.88 235.68
8 87,393.15 466 86,928 0.47 40,552.39 40,769.55 217.16
9 88,563.60 472 88,092 0.42 37,359.54 37,559.61 200.07
10 89,734.04 478 89,256 0.39 34,412.08 34,596.36 184.28
11 90,904.48 484 90,420 0.35 31,691.75 31,861.47 169.71
12 92,074.93 490 91,584 0.32 29,181.64 29,337.91 156.27
13 93,245.37 497 92,749 0.29 26,865.99 27,009.86 143.87
14 94,415.82 503 93,913 0.26 24,730.20 24,862.64 132.43
15 95,586.26 509 95,077 0.24 22,760.70 22,882.59 121.89
16 96,756.70 515 96,241 0.22 20,944.91 21,057.08 112.16
17 97,927.15 522 97,406 0.20 19,271.16 19,374.36 103.20
18 99,097.59 528 98,570 0.18 17,728.63 17,823.57 94.94
19 100,268.04 534 99,734 0.16 16,307.30 16,394.63 87.33
20 101,438.48 540 100,898 0.15 14,997.87 15,078.18 80.32
VAN SOCIAL S/. 207,852.42
TIR SOCIAL 15%
REL. B/C S/. 187.74
CUADRO N° 25

________________________________________________________________
EVALUACION ECONOMICA PROYECTO "ALTERNATIVA II" A PRECIOS SOCIALES

FLUJO INVERSION FLUJO FLUJO TASA DESC. VALOR CALCULO CALCULO
AÑOS
INGRESOS PREC. SOC. EGRESOS NETO 10% ACTUAL BENEFICIO COSTO
0 558,997 -558,997 1.00 -558,997.02 0.00 0.00
1 79,200.04 559 78,641 0.91 71,491.86 72,000.04 508.18
2 80,370.49 567 79,803 0.83 65,953.08 66,421.89 468.81
3 81,540.93 576 80,965 0.75 60,830.51 61,262.91 432.40
4 82,711.38 584 82,128 0.68 56,094.25 56,492.98 398.73
5 83,881.82 592 83,290 0.62 51,716.40 52,084.01 367.61
6 85,052.26 600 84,452 0.56 47,670.93 48,009.79 338.86
7 86,222.71 609 85,614 0.51 43,933.59 44,245.88 312.29
8 87,393.15 617 86,776 0.47 40,481.80 40,769.55 287.76
9 88,563.60 625 87,939 0.42 37,294.51 37,559.61 265.10
10 89,734.04 633 89,101 0.39 34,352.17 34,596.36 244.18
11 90,904.48 642 90,263 0.35 31,636.59 31,861.47 224.88
12 92,074.93 650 91,425 0.32 29,130.84 29,337.91 207.07
13 93,245.37 658 92,587 0.29 26,819.22 27,009.86 190.64
14 94,415.82 666 93,749 0.26 24,687.15 24,862.64 175.48
15 95,586.26 675 94,912 0.24 22,721.08 22,882.59 161.51
16 96,756.70 683 96,074 0.22 20,908.46 21,057.08 148.62
17 97,927.15 691 97,236 0.20 19,237.62 19,374.36 136.75
18 99,097.59 699 98,398 0.18 17,697.77 17,823.57 125.80
19 100,268.04 708 99,560 0.16 16,278.91 16,394.63 115.71
20 101,438.48 716 100,723 0.15 14,971.76 15,078.18 106.42
VAN SOCIAL S/. 174,911.47
TIR SOCIAL 14%
REL. B/C S/. 141.68
4.9. Análisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a
cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. El
análisis de sensibilidad involucra calcular la Tasa Interna de Retorno para un rango probable de
valores de la variable que genera incertidumbre con el proyecto.
Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto a
variaciones en este tipo de variables. De esta forma, será necesario concentrar esfuerzos para
perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que más
influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generan
cambios menores en dicha rentabilidad, podrá hacerse una predicción menor rigurosa.
Motivo por el cual cabe señalar, que la situación actual de nuestra economía es relativamente
estable, sin embargo se ha asumido que durante la ejecución del proyecto podría presentarse
algunas variaciones en los precios de los insumos del proyecto (Costos de Inversión), los mismos
que influirán directamente en los costos directos del proyecto.
CUADRO Nº 26

________________________________________________________________
ANALISIS DE SENSIBILIDAD, A PRECIOS SOCIALES

% de variación
Tasa de
respecto a Costos de Costos de
Descuento
costos de Inversión del TIR Inversión del TIR
Social
Inversión proyecto proyecto
0% 10% 527,336 15.16% 558,997 14.14%

10% 10% 580,069 13.56% 614,897 12.61%
20% 10% 632,803 12.19% 670,796 11.29%
30% 10% 685,537 11.00% 726,696 10.14%
40% 10% 738,270 9.94% 782,596 9.12%
50% 10% 791,004 9.00% 838,496 8.21%
La inversión planteada, en el presente proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como
la inflación u otros factores. Esta variación puede ser positiva hasta un 50%. En el siguiente grafico
se puede observar que a pesar de los cambios realizados con la sensibilización a los costos de
inversión, la alternativa 1 sigue registrando mayor la TIR que la alternativa 2, sigue siendo mayor a la
Tasa de Descuento Social hasta en un 40% de incremento de costos de Inversión, lo que haría
elegible la alternativa 1.
GRAFICO Nº 07

________________________________________________________________
4.10. Análisis de Sostenibilidad
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento
La población de las Localidad Rural Pacuhuta del Distrito de San Antón, se comprometen en asumir
la operación y mantenimiento.
Para el logro del éxito del proyecto se plantea la formalización legal de la administración del sistema
de agua y saneamiento a través de una Unidad de Gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento o la conformación de una Junta de Administración de los Servicios (JASS), en cada
Localidad Rural, cuya estructura orgánica deberá estar conformada por dos niveles de gestión:
Directivo y Operativo. Este, será la entidad que institucionalmente será impulsada, debiendo tener,
autonomía administrativa y operativa; y de esta manera se habrán generado las condiciones
necesarias para la sostenibilidad del mismo.
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación.
a. Etapa de inversión.
La Municipalidad Distrital de San Antón, tiene experiencia en la construcción e implementación de
este tipo de infraestructura, cuenta con profesionales que pueden ejecutar las obras de acuerdo al
Expediente Técnico Elaborado. También están en las condiciones que participarán en la
capacitación de la población, tanto en educación sanitaria como en la gestión de servicios.
b. Etapa de Operación
Para la gestión del proyecto, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de
agua a través de una Junta de Administración de los servicios de agua y saneamiento (JASS), cuya
estructura orgánica deberá estar conformado por dos niveles de gestión: directivo y operativo. La
estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la siguiente manera: Presidente de la
JASS, Vicepresidente, secretario, Tesorero, 1 cajero, los cuales serán elegidos por los
representantes de la comunidad, esta Junta administrativa participaran ad honorem.
Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones del

sistema de agua potable y Disposición de Excretas del proyecto deberán ser financiados por los
beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua
potable y administrativos por la JASS.
Cuotas familiares por concepto de costos de administración, operación y mantenimiento de

los servicios:
La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable
es de S/. 1.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de
agua potable), que representa aproximadamente el 0.33% del ingreso promedio familiar. Este
indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
que reporta que la zona rural presenta una proporción de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar.
Se informó que esta cifra podría variar con los costos determinados por el expediente técnico. La
población informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la
forma de pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables de la Junta
Administradora.
Participación de los beneficiarios:

________________________________________________________________
La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a

los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de
sus aportes comunales para la ejecución de las obras.
4.11. Impacto Ambiental

Positivos:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso del
agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restos arqueológicos que
abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del servicio de
agua en la comunidad, creando de esta manera un centro urbano que permitirá abaratar las obras de
servicios urbanos futuros que requiera la población.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con
servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y parasitosis.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos
Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:

No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Riesgos
Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas
deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del
sistema de pozos artesianos. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de
ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar
costos en este aspecto
4.12. Selección de la Alternativa
Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación social,
análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.

________________________________________________________________
En función a los resultados de costo beneficio y el análisis de sensibilidad se determina que la

alternativa seleccionada para ejecutarse, es la alternativa 01, tomando en cuenta lo siguiente:
CUADRO Nº 27
COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGÚN INDICADORES
Indicador
A precios sociales A precios sociales
VAN SOCIAL 207,852 174,911
TIR SOCIAL 15% 14%
TASA DE DESCUENTO
10% 10%
SOCIAL
REL. B/C 187.74 141.68

Por lo tanto la Alternativa N° 01 es rentable socialmente, ya que los indicadores financieros

así lo demuestran, por lo que es recomendable su ejecución.
4.13. Plan de Implementación
Se plantea la ejecución del proyecto en cuatro (04) meses calendario con las actividades de
construcción de captaciones tipo ladera del sistema de agua potable y disposición de excretas por
arrastre hidráulico, de acuerdo a los rubros especificados en la estructura de costos de la alternativa
seleccionada. Los cronogramas de ejecución física y financiera se muestran en los siguientes
cuadros:
Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
CUADRO Nº 28
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE I
II III IV
EXPEDIENTE TECNICO 100
COSTO DIRECTO
1. Construcción del Sistema
25 75
de agua potable
2. Construcción de Letrinas
25 75
tipo arrastre Hidráulico
3. Capacitación de operación,
mantenimiento y hábitos de 100
higiene
SUPERVISION 25 75
GASTOS GENERALES 25 75
Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

________________________________________________________________
CUADRO Nº 29
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRINCIPALES RUBROS TRIMESTRE I
II III IV
EXPEDIENTE TECNICO 100
COSTO DIRECTO
1. Construcción del Sistema
25 75
de agua potable
2. Construcción de Letrinas
25 75
tipo arrastre Hidráulico
3. Capacitación de operación,
mantenimiento y hábitos de 100
higiene
SUPERVISION 25 75
GASTOS GENERALES 25 75
4.14. Organización y Gestión
Los proyectos de Inversión Pública del Sector Saneamiento, son implementados bajo estructuras
organizativas de tipo lineal-funcional y son ejecutados mediante la modalidad de Administración
Directa y/o por Contrata, según lo decida la Unida Ejecutora del proyecto durante el ejercicio fiscal
correspondiente, ya que cuenta con el personal especifico para asumir funciones necesarias y la
capacidad operativa y asegurar el cumplimiento de las metas previstas en el presente proyecto.
4.15. Matriz de Marco lógico para la alternativa seleccionada
Resumen de
Indicador Medios de Verificación Supuestos
Objetivos
Adecuada calidad de Disminución de 75% - Encuesta a Hogares. La población cumple
vida de la localidad las necesidades - Menor concurrencia de la con las prácticas de
Pacuhuta del Distrito de básicas insatisfechas. población al centro de Salud higiene y mantiene
Fin
San Antón. adecuadamente la

infraestructura a lo largo
del tiempo.

________________________________________________________________
- Disminución de la - 90% de Disminución - Encuesta de impacto. - Participación activa de

incidencia de de incidencia de - Informe de monitoreo. la municipalidad.
enfermedades enfermedades - Informe epidemiológico de la - Participación activa de
diarreicas, parasitarias diarreicas en la Región de Salud Puno y del la población,
Propósito
de la localidad población. Puesto de Salud de San Antón organizaciones y

Pacuhuta del Distrito de - 90% de familias sectores.
San Antón. capacitadas en
- Capacitación en hábitos de educación
educación sanitaria y sanitaria y hábitos de
hábitos de higiene. higiene.
- Consumo de agua -95% de cobertura de - Acta de entrega de obras de - la Junta

segura. servicio de agua infraestructuras de agua Administradora de los
- Adecuados hábitos y potable a través de potable. Servicios de
prácticas de higiene. piletas domiciliarias. - Encuestas de verificación en Saneamiento (JASS)
Componentes
- Disposición sanitaria - 90% de cobertura de el campo de las habilidades asumen su

de excretas. infraestructura de adquiridas por los beneficiarios responsabilidad de la
disposición de respecto al mantenimiento de gestión del proyecto.
excretas. la infraestructura de agua - Ejercicio de buenas
- 100% de familias potable y Letrinas. prácticas de higiene.
capacitadas en - Entrega y recepción de los
educación sanitaria y sistemas de agua potable y
hábitos de higiene. Letrinas.
- Elaboración del Perfil - Expediente técnico - Documento de aprobación - Participación del
de Viabilidad y el terminado. del expediente técnico, Gobierno Local.
expediente técnico. - Implementación del cuaderno de obra y liquidación - Participación de la
- Abastecimiento de mejoramiento de de obra. población en la
servicio de agua agua. - Rendición de gastos de ejecución del proyecto.
Actividades
potable continuo. - Obra concluida. inversión. - Coordinación Efectiva

- A través de piletas - 100% de familias - Documento de entre el municipio y las
domiciliarias. capacitadas. reconocimientos de las JASS. localidades rurales.
Implementar un - Encuestas a las familias - Los recursos son
programa de beneficiarias. Informe de provistos de manera
capacitación de monitoreo de capacitación en oportuna según
educación sanitaria. operación y mantenimiento de cronograma de
los sistemas. ejecución.

________________________________________________________________
5. Conclusión
5.1. Conclusiones
De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecución del

proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE
LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO -

________________________________________________________________
PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos
de política sectorial, exigidos por la normatividad vigente.
En la evaluación social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se encontró
que la alternativa Nº 01 es la adecuada, debido a que en esta evaluación se utilizó el método costo/
beneficio, encontrándose un VANS de S/. 207,852. La ejecución de la obra tiene un Costo Total de
inversión de S/. 622,256. nuevos soles
5.2. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil, denominado

PUNO”. Posteriormente proseguir con la fase de Inversión del proyecto (expediente técnico y la
ejecución de la obra). Dado que la intervención generara los beneficios sociales significativos,
respecto al saneamiento y calidad de vida de la población.

________________________________________________________________


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

San Antón, Noviembre del 2011

El presente perfil denominado: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PACUHUTA DEL DISTRITO DE

SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO”, se ha realizado en concordancia con

respecta al Sistema de Inversión Pública.

brindar un adecuado prestación de servicios básicos y el bienestar de la salud de la población,

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP).

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

B. Objetivo del Proyecto.

Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la Localidad Pacuhuta

C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.

En cuanto a la Oferta, se ha determinado considerando que actualmente se tiene un consumo

BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA

2028 17 2,198.76 8,795.04 -6,596.28 2006 2011 2016 2021 2026

Fuente: Calculo de Proyección de la Demanda y Oferta

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

D. Descripción técnica del PIP.

Los componentes del planteamiento de la alternativa 01, que es la seleccionada, es la siguiente:

 Construcción de captaciones tipo ladera, para proteger la fuente de agua de la cual se

 Sistema de Agua potable, consiste en la implementación de un sistema de

 Implementación del programa de capacitación, para dar sostenibilidad. al proyecto se

E. Costos del PIP

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

UNIDAD TIEMPO DE COSTOS A FACTOR COSTOS A

ESTUDIOS 13,192 11,180

3. Capacitacion de operación, mantenimiento y

F. Beneficios Del PIP

G. Resultados de la evaluación social

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

COMPARACION DE ALTERNATIVAS SEGÚN INDICADORES

VAN SOCIAL 207,852 174,911

TIR SOCIAL 15% 14%

REL. B/C 187.74 141.68

H. Sostenibilidad del PIP

El financiamiento de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, y letrinas

Así mismo se plantea en el presente proyecto un componente de capacitación, operación y hábitos

De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecución del

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

AZANGARO - PUNO, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible

En la evaluación social para el sistema de agua potable y letrinas de ambas alternativas, se

San Antón. adecuadamente la

de la localidad población. Puesto de Salud de San Antón organizaciones y

- Consumo de agua -95% de cobertura de - Acta de entrega de obras de - la Junta

- Disposición sanitaria - 90% de cobertura de el campo de las habilidades asumen su

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

- Elaboración del Perfil - Expediente técnico - Documento de aprobación - Participación del

potable continuo. - Obra concluida. inversión. - Coordinación Efectiva

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

Estructura Funcional Programática

Ubicación del Proyecto Geo-política.

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

PIP: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA

Sector : Gobiernos Locales