SATISFACCION DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS ESTRATÉGICOS

COMERCIAL SINTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA MEDICA
GESTIÓN MEDICA ADMINISTRATIVA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ENTRADAS SALIDAS

INYECTABLES VACUNACIÓN NUTRICIÓN

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

HOSPITALIZACION CENTRO QUIRURGICO

EGRESO
ADMISION
CONSULTORIOS
EXTERNOS NEONATOLOGIA

EMERGENCIA

MEDICINA FISICA Y IMAGENOLOGIA

REHABILITACIÓN

LABORATORIO CLINICO FARMACIA

APOYO
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ALMACÉN COBRANZAS Y CAJAS SISTEMAS INFORMATICOS HISTORIAS CLÍNICAS INFORMES Y CENTRAL
TELEFÓNICA
 PROCESOS Y SUB-PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE

Proceso Subproceso

Gestión de la Documentación

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN Gestión de Seguimiento y Medición

Gestión de Mejora Continua

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión Comercial
COMERCIAL

Relaciones públicas

Auditoria interna contable

AUDITORIA INTERNA

Gestión de Servicios Médicos

AUDITORIA MEDICA Calidad en Atención

Gestion de expedientes médicos

DIRECCION
ESTRATEGICA
Revisión por la Dirección

Especialidades Médicas

Admisión
ADMISION

Consulta Ambulatoria
CONSULTORIOS
EXTERNOS

EMERGENCIA

Hospitalización
HOSPITALIZACION

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
 UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

NEONATOLOGIA
PROCESOS ESTRATÉGICOS

CENTRO CIRURGICO

Esterilización

INYECTABLES

VACUNACION

NUTRICION

MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION

IMAGENOLOGIA

Gestión de compras

FARMACIA
Almacenamiento

Atención

ALTA

RECURSOS HUMANOS

Selección

Formación
 Inducción

Administración
Compra

Mantenimiento
PROCESO DE APOYO

Limpieza

Lavanderia

Historias Clinicas

Gestión de Residuos Solidos

Hospitalarios

SISTEMAS INFORMATICOS
Mantenimiento

INFORMES Y CENTRAL
TELEFÓNICA

COBRANZAS Y CAJAS

HISTORIAS CLINICAS
Mantenimiento
OCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Responsable Procedimiento Asociado Estado

Control de Documentos a
Jefe de SIG
Control de Registros a

Auditorías Internas a
Jefe de SIG
Control del producto no conforme

Jefe de SIG Acciones correctivas y preventivas

Gestión de Ventas a
Jefe Comercial
Medición de la satisfacción del cliente

Relacionista pública Gestión de quejas y reclamos

Jefe de Auditoria Médica Adquisición de servicios médicos

Jefe de Auditoria Médica Auditoria de Calidad en Atención en Salud

Jefe de Auditoria Médica Auditoría de expedientes

Contratación de servicios médicos

Gerente General Revisión por la Direccion

Gerente Médico Guias de Práctica Clínica

Admisión emergencia

Admisión hospitalización

Admisión consultorio externo

Consultorios externos

Emergencia

Hospitalización

Guias de Enfermeria

UCI
 Neonatología

Atención al paciente en Centro quirurgico

Esterilización

Anestesiologia

Inyectables

Vacunación

Nutrición

Medicina física y rehabilitación

Rayos X

Ecografias

Compras, Devoluciones, Canjes y Bajas

Evaluación de proveedores

Almacenamiento

Dispensación

Alta del paciente

Referencia y Contrareferencia

Jefe de Recursos Humanos Reclutamiento, selección y contratación a

Jefe de Recursos Humanos Formación del personal a

Jefe de Recursos Humanos Inducción a

Jefe de Administración Compras a

Jefe de Administración Evaluación de Proveedores a
Jefe de Administración Gestión de Almacenes

Jefe de Administración Calibración a

Jefe de Administración Mantenimiento Preventivo y Correctivo a

Jefe de Administración Limpieza

Jefe de Administración Lavanderia

Jefe de Administración Historias Clinicas

Procedimiento de Residuos Sólidos

Jefe de Administración
Hospitalarios

Jefe de Finanzas Mantenimiento de equipos de computo a

Informes

Cobranzas y cajas

Jefe de Finanzas Historias clínicas

48

21
 Tipo

OBLIGATORIO ISO

OBLIGATORIO ISO

OBLIGATORIO ISO

OBLIGATORIO ISO

OBLIGATORIO ISO

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

OBLIGATORIO ISO

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG

RECOMENDADO SIG
 PROCESOS Y SUB-PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE

Proceso Subproceso

Gestión de la Documentación

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN Gestión de Seguimiento y Medición

Gestión de Mejora Continua

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión Comercial
COMERCIAL

Relaciones públicas

Auditoria interna contable

AUDITORIA INTERNA

Gestión de Servicios Médicos

AUDITORIA MEDICA Calidad en Atención

Gestion de expedientes médicos

DIRECCION
ESTRATEGICA
Revisión por la Dirección

Especialidades Médicas

Admisión
ADMISION

Consulta Ambulatoria
CONSULTORIOS
EXTERNOS

EMERGENCIA

Hospitalización
HOSPITALIZACION

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
 UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

NEONATOLOGIA
PROCESOS ESTRATÉGICOS

CENTRO CIRURGICO

Esterilización

INYECTABLES

VACUNACION

NUTRICION

MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION

IMAGENOLOGIA

Gestión de compras

FARMACIA
Almacenamiento

Atención

ALTA

RECURSOS HUMANOS

Selección

Formación
 Inducción

Administración
Compra
PROCESO DE APOYO

Mantenimiento

Limpieza

Lavanderia

Historias Clinicas

Gestión de Residuos Solidos

Hospitalarios

SISTEMAS INFORMATICOS
Mantenimiento

INFORMES Y CENTRAL TELEFÓNICA

COBRANZAS Y CAJAS
OCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Responsable Procedimiento

Control de Documentos
Jefe de SIG
Control de Registros

Auditorías Internas
Jefe de SIG
Control del producto no conforme

Jefe de SIG Acciones correctivas y preventivas

Gestión de Ventas
Jefe Comercial
Medición de la satisfacción del cliente

Relacionista pública Gestión de quejas y reclamos

Jefe de Auditoria Médica Adquisición de servicios médicos

Jefe de Auditoria Médica Auditoria de Calidad en Atención en Salud

Jefe de Auditoria Médica Auditoría de expedientes

Contratación de servicios médicos

Gerente General Revisión por la Direccion

Gerente Médico Guias de Práctica Clínica

Admisión emergencia

Admisión hospitalización

Admisión consultorio externo

Consultorios externos

Emergencia

Hospitalización

Guias de Enfermeria

UCI
 Neonatología

Atención al paciente en Centro quirurgico

Esterilización

Anestesiologia

Inyectables

Vacunación

Nutrición

Medicina física y rehabilitación

Rayos X

Ecografias

Compras, Devoluciones, Canjes y Bajas

Evaluación de proveedores

Almacenamiento

Dispensación

Alta del paciente

Referencia y Contrareferencia

Jefe de Recursos Humanos Reclutamiento, selección y contratación

Jefe de Recursos Humanos Formación del personal

Jefe de Recursos Humanos Inducción

Jefe de Administración Compras

Jefe de Administración Evaluación de Proveedores
Jefe de Administración Gestión de Almacenes

Jefe de Administración Calibración

Jefe de Administración Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Jefe de Administración Limpieza

Jefe de Administración Lavanderia

Jefe de Administración Historias Clinicas

Procedimiento de Residuos Sólidos

Jefe de Administración
Hospitalarios

Jefe de Finanzas Mantenimiento de equipos de computo

Informes

Cobranzas y cajas

48

21
Opcion 1 (Normal) Opción 2 (Alternativa)

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X
X X

X
X
X X

X X

X
 Procedimiento Opcion 1 (Normal) Opción 2 (Alternativa)

1 Control del producto no conforme X X

2 Medición de la satisfacción del cliente X X

3 Gestión de quejas y reclamos X X

4 Auditoria de Calidad en Atención en Salud X

5 Auditoría de expedientes X

6 Revisión por la Direccion X X

7 Guias de Práctica Clínica X X

8 Admisión hospitalización X

9 Admisión consultorio externo X

10 Emergencia X X

11 Guias de Enfermeria X X

12 UCI X X

13 Neonatología X X

14 Inyectables X

15 Vacunación X

16 Nutrición X

17 Medicina física y rehabilitación X

18 Rayos X X

19 Ecografias X

20 Alta del paciente X

21 Referencia y Contrareferencia X

22 Gestión de Almacenes X X

23 Limpieza X

24 Lavanderia X

25 Historias Clinicas X X

26 Procedimiento de Residuos Sólidos Hospitalarios X

27 Informes X

28 Cobranzas y cajas X
 Procedimientos a Realizar

Responsable

Area Fecha

Nº Nombre del Procedimiento

Firma Responsable

Procedimientos a Realizar

Responsable

Area Fecha

Nº Nombre del Procedimiento

Firma Responsable
 Procedimientos a Realizar

Responsable

Area Fecha

Nº Nombre del Procedimiento

Firma Responsable

Procedimientos a Realizar

Responsable

Area Fecha

Nº Nombre del Procedimiento

Firma Responsable
 Tiempo Estimado De
Procedimiento Nombre Elaboración Firma
(semana(s)
1 Control del producto no conforme Percy Bellido 1 Si
2 Medición de la satisfacción del cliente Fredy Hernani 2 Si
3 Gestión de quejas y reclamos Fredy Hernani 1 Si
4 Auditoria de Calidad en Atención en Salud LiZbeth Cornejo 2 Si
5 Auditoría de expedientes LiZbeth Cornejo 1 Si
6 Revisión por la Direccion `-- `-- `--
7 Guias de Práctica Clínica Carmen Peña `-- `--
8 Admisión emergencia Maria Rosa Barriga 1 Si
9 Admisión hospitalización Martha Escoabar 2 Si
10 Admisión consultorio externo Maria Rosa Barriga 1 Si
11 Emergencia Karla Corrales 1 Si
12 Guias de Enfermeria Carmen Peña `-- Si
13 UCI Karla Corrales 2 Si
14 Neonatología Carmen Peña 1 Si
15 Inyectables Carmen Peña 1 Si
16 Vacunación Carmen Peña 1 Si
17 Nutrición Anai Corrales 1 Si
18 Medicina física y rehabilitación Jorge Pinares 2 Si
19 Rayos X Carmen Peña 2 Si
20 Ecografias Carmen Peña 1 Si
21 Alta del paciente `-- `-- `--
22 Referencia y Contrareferencia Karla Corrales 2 Si
23 Gestión de Almacenes Betzabet Bustamante 3 Si
24 Limpieza Betzabet Bustamante 2 Si
25 Lavanderia Betzabet Bustamante 2 Si
26 Historias Clinicas Betzabet Bustamante 2 Si
Procedimiento de Residuos Sólidos
27 Betzabet Bustamante 2 Si
Hospitalarios
28 Informes Fredy Hernani 2 Si
29 Cobranzas y cajas Eduardo Espejo 1 Si
Manual (Referencia Contra referencia
30 Karla Corrales 2 Si
Emergencia)