Trabajo Final Costos 2

CONTABILIDAD DE COSTO
La fábrica de muebles denominada Mueblería “AAJ” SRL aplica el sistema de Costos por Órdenes de Trabajo y le proporciona los siguientes saldos de sus cuentas al 1 d
Bancos Bs.100200.-
Caja Moneda Nacional Bs.130000.-
Inventario de Materiales 850 piezas de madera mara Bs. 46000.-
Edificios Bs. 120000.-
Terrenos Bs. 15000.-
Hipotecas por pagar Bs. 80100.-
Equipo de Computación Bs. 12500.-
Existencia de Materiales Indirectos Bs. 15000.-
Letras por Pagar Bs. 1400.-
Letra por Cobrar Bs. 5000.-
Muebles y Enseres Bs. 7000.-
Maquinaria y Equipo Bs. 20000.-
Existencia de Materiales 300 piezas de madera pino Bs. 17000.-
Capital Social Bs. 406200.-
La empresa está constituido por un solo departamento productivo y los siguientes departamentos de servicio:
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS
SERVICIO DE ALMACEN DE MATERIALES
DEPTO CONTABILIDAD DE COSTOS.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
TRANSACCIONES DEL MES.
3/5/2020 Se tiene el pedido de los siguientes órdenes de trabajo: (NO SE CONTABILIZA)

O.T. 800-1 190 unidades de sillas de madera mara.
O.T. 800-2 180 unidades de sillas de pino
O.T. 800-3 150 unidades de mesa de madera mara.
3/6/2020 La empresa contrata un seguro contra incendios de la aseguradora “Vitalicia”. Se paga por un mes Bs 520.- según factura con cheque. (PRORRA
3/7/2020 Se compra materiales directos con cheque de la barraca “Ferreira” S.R.L según factura No 124 , según el siguiente detalle( 2 KARDEX FISICO VA
840 piezas de madera mara Bs.40000.-
520 piezas de madera pino Bs. 22000.-
3/8/2020 Se envían a producción materiales indirectos un 80% de existencia. (
3/10/2020 La salida de almacén de materiales es la siguiente:( SOLO ASIENTO CONTABLE)
O.T. 800-1 1200 piezas de madera mara
O.T. 800-2 320 piezas de madera de pino
O.T. 800-3 450 piezas de madera mara.
3/15/2020 Se paga consumo de té a la Sra. Lidia Torrico por Bs. 480.- según factura con cheque.(PRORRATEO DE GIF)
3/18/2020 Se compra materiales directos al contado de la barraca “Cedro” S.R.L. Según factura ( ENTRA AL KARDEX)No 14 según el siguiente detalle:
800 piezas de madera mara Bs. 45000.-
610 piezas de madera pino Bs. 30700.-
3/20/2020 Se paga energía eléctrica según factura No 045 con cheque por Bs. 1300.- (PRORRATEO GIF)
3/24/2020 La salida de almacén de materiales es la siguiente: (ENTRA AL KARDEX)
O.T. 800-1 400 piezas de madera mara
O.T. 800-2 520 piezas de madera de pino
O.T. 800-3 250 piezas de madera mara.
3/28/2020 Los siguientes gastos fueron pagados con cheque: ( REGISTRO CONTABLE)
Factura No 25 por publicidad y promoción Bs. 1600.-
Factura No 0120 honorarios al asesor jurBs. 3300.-
Factura No 108 Internet (Administración) Bs. 300.-
Factura No 166 Conferenci (Ventas) Bs. 500.-
3/30/2020 Se paga la planilla de sueldos y salarios con cheque y es como sigue:
La mano de obra se debe asignar de la siguiente forma por hora trabajado Bs. 55.20 donde se consideran todos los beneficios de un obrero.
DIAS TRABAJ HORAS EXTRHABER BÀSICORDENES DE HORAS TRAB AÑOS DE SERVICIO SALDO RC-IV FORMULARIO 110
NOMBRES Y APELLIDOS ANTICIPOS
ADMINISTRACIÒN
Lic. Melinda Pareja Loa 30 10200.- 9 1000.-
Sra. Verónica Huanca T 30 8500.- 6
VENTAS
Sr. Oscar Valdivia Siller 30 8300.- 2 20.- 200.-
DEPTO PRODUCCÓN
Sr. Alex Melendez Ortega 5 160 2
Sr. Omar Tejerina Oviedo 4 150 6
Sr. Alejandro Rivero Polo 800-1 170 4
Sr. Cristian Gonzales Teran 3 140 3
Sra. Flor Terrazas Orosco 150 7
Sr. Roger Bellot Perez 140 5
Sra. Carmen Tarrico Nina 5 800-2 130 4
Sr. Víctor Orellana Aros 120 3
Sr. Pablo Hinojosa Granados 155 2
Sr. Xavier Encinas Prieto 2 145 1
Sra. Susana Ortega Bustillos 800-3 138 1
Sr. Oscar Choque Huanca 5 148 8
DATOS COMPLEMENTARIOS.
DEPARTAMENTOS KW METROS CUAHORAS MAQUHORAS TRAB NÚMERO DE PERSONAL

DEPTO PRODUCTIVO 320 720 2800 1746 12
SERVICIO DE ALMACEN 65 450 150 160 2
CONTABILIDAD DE COS 100 320 90 130 5
ADMINISTRACIÓN 135 290 40 170 2
VENTAS 95 120 10 190 1
SE REQUIERE:
a. Balance de Reapertura Y LOS 2 KARDEX

b. Registros contables en comprobantes de diario INCLUIDO PRORRATEO
c. Planilla de sueldos y salarios
uientes saldos de sus cuentas al 1 de Marzo 2020
egún factura con cheque. (PRORRATEO GIF)

iente detalle( 2 KARDEX FISICO VALORADO) PROMEDIO MOVIL Y PEPS
14 según el siguiente detalle:
ORMULARIO 110
MUEBLERÍA "AAJ"
LA PAZ-BOLIVIA
BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE MARZO DEL 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Banco 100200
Caja Moneda Nacional 130000
Inventario de mercaderia 78000
850 piezas de madera mara 46000
materiales indirectos 15000
300 piezas de madera pino 17000
Letra por cobrar 5000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313200
ACTIVO NO CORRIENTE
Edificios 120000
Terrenos 15000
Equipo de computación 12500
Muebles y enseres 7000
Maquinaria y equipo 20000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 174500
TOTAL ACTIVO 487700
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Hipotecas por pagar 80100
Letras por pagar 1400
TOTAL PASIVO CORRIENTE 81500
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social 406200
TOTAL PATRIMONIO 406200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 487700
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

KARDEX FISICO-VALORADO
UNIDAD DE MEDIDA: Piezas
Costo ENTRADA
FECHA DETALLE unitario CANTIDAD IMPORTE
3/1/2020Saldo inicial 54.78 1150 63000
3/7/2020Primera compra
3/7/2020MADERA MARA 47.62 840 40000
3/7/2020MADERA PINO 42.31 520 22000
3/10/2020Primera salida
3/10/2020MADERA MARA 49.80
3/10/2020MADERA PINO 49.80
3/10/2020MADERA MARA 49.80
3/18/2020Segunda compra
3/18/2020MADERA MARA 56.25 800 45000
3/18/2020MADERA PINO 50.33 610 30700
3/24/2020Segunda salida
3/24/2020MADERA MARA 52.61
3/24/2020MADERA PINO 52.61
3/24/2020MADERA MARA 52.61
TOTALES 3920 200700
UNIDAD DE MEDIDA: Piezas
Costo ENTRADA
3/1/2020Saldo inicial 54.78 1150 63000
3/7/2020Primera compra
3/7/2020MADERA MARA 47.62 840 40000
3/7/2020MADERA PINO 42.31 520 22000
3/10/2020Primera salida
3/10/2020MADERA MARA 49.80
Saldo inicial 47.62
3/10/2020MADERA PINO 49.80
3/10/2020MADERA MARA 49.80
3/18/2020Segunda compra
3/18/2020MADERA MARA 56.25 800 45000
3/18/2020MADERA PINO 50.33 610 30700
3/24/2020Segunda salida
3/24/2020MADERA MARA 52.54
3/24/2020MADERA PINO 52.54
3/24/2020MADERA MARA 52.54
TOTALES 3920 200700
LORADO
TECNICA Promedio Movil
SALIDA SALDO
CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
1150 63000
1990 103000
2510 125000
1200 59761 1310 65239

320 15936 990 49303
450 22410 540 26892
1340 71892
1950 102592
400 21045 1550 81548

520 27358 1030 54190
250 13153 780 41037
3140 159663 780 41037
LORADO
TECNICA PEPS
SALIDA SALDO
1150 63000
1990 103000
2510 125000
1150 57271 1360 67729
50 2381 1310 65348
320 15936 1040 51793
450 22410 590 29382
1390 74382
2000 105082
400 21016 1600 84066
520 27321 1080 56745
250 13135 780 43609
3140 159472 780 41228
FECHA DETALLE DEBE HABER
3/6/2020 CDE-1
PRODUCCION EN PROCESO 0.00
GIF
SERV. DE ALAMCEN 0.00
seguro contra incendio
DEPTO.DE COSTOS 0.00
seguro conta incendio
DEPTO DE PERSONAL 0.00
seguro contra incendio
CREDITO FISCAL 67.6
CAJA MONEDA NACIONAL 520
Se contrata un seguro contra insendios de
"vitalicia" según factura con cheque
TOTAL 67.60 520
3/7/2020 CDE-2
INVENTARIO DE MATERIALES 0
CREDITO FISCAL 5200
Se compra material de barraca "ferreira" 840

piezas de madera mara con cheque según
factura N°124
TOTAL 40000 40000
3/7/2020 CDE-3
CREDITO FISCAL 2860
Se compra material de barraca "ferreira" 520

piezas de madera pino con cheque según
factura N°124
TOTAL 22000 22000
3/8/2020 CDT-1
PRODUCCION EN PROCESO 15000
INVENTARIO DE MATERIAL INDIRECTO 15000

por envio al depto de produccion
Total 15000 15000
3/10/2020 CDT-2
MD 0.00
INVENTARIO DE MATERIALES
salida de almacen de materiales de 1200

piezas de madera mara
TOTAL 0.00 0.00
3/10/2020 CDT-3
INVENTARIO DE MATERIALES 0.00

MD 0.00
salida de almacen de materiales de
320piezas de madera pino
TOTAL 0.00 0.00
3/10/2020 CDT-4
MD 0.00
TOTAL 0.00 0.00
3/15/2020 CDE-3
GIF
SERV. DE ALMACEN 0.00
se paga el consumo de te
CREDITO FISCAL 62.4
se paga el consumo de te a la Sra. LIDIA
según factura
TOTAL 480.00 480
3/18/2020 CDE-4
CREDITO FISCAL 5850
Se compra material de barraca "CEDRO" 800

piezas de madera mara según factura N° 14
TOTAL 45000 45000
3/18/2020 CDE-5
CREDITO FISCAL 3991
Se compra material de barraca "CEDRO" 610

piezas de madera pino según factura N °14
TOTAL 30700 30700
3/20/2020 CDE-6
GIF
SERV. DE ALMACEN 0.00
energia electrica
energia electrica
energia electrica
CREDITO FISCAL 169
Se paga energia electrica con cheque según
factura n° 045
TOTAL 169.00 1300
3/24/2020 CDT-5
MD 0.00
TOTAL 0.00 0.00
3/24/2020 CDT-6
MD 0.00

250piezas de madera mara
TOTAL 0.00 0.00
3/24/2020 CDT-7
MD 0.00

520piezas de madera pino
TOTAL 0.00 0.00
3/28/2020 CDE-7
DEPTO DE ADMINISTRACION 2100
publicidad y promocion 1600
conferencias 500
fueron pagados con cheque con N° 25 y N°166
TOTAL 2100 2100
3/28/2020 CDE-8
DEPTO DE DMINISTRACION 3600
honorarion as asesor juridico 3300
internet 300
fueron pagados con cheque con N° 25 y N°166
TOTAL 3600 3600
3/28/2020 CDT-8
PRODUCCIÓN EN PROCESO 0.00
GIF
SERV DEALMACEN DE MATERIAL 0.00
Depto de personal
DEPTO DE COSTO 0.00
Depto de personal
Por prorrateo del saldo del depto de

personal según cuadro de prorrateo No 1
TOTAL 0.00 0.00
3/28/2020 CDT-9
PRODUCCIÓN EN PROCESO 0.00
GIF
DEPTO DE COSTO 0.00
serv. De almacen de material
SERV.DE ALMACEN DE MATERIAL 0.00
Por prorrateo del saldo del serv.

Almacen de materialsegún cuadro de
prorrateo No 2
TOTAL 0.00 0.00
UNIDAD DE MEDIDA: COMPRA DE MADER MARA
Costo ENTRADA
3/1/2020 INVENTARION DE MATERIAL 54.12 850 46000
3/7/2020COMPRA DE MATERIA 47.62 840 40000.00
3/10/2020SALIDA DE ALMACEN 47.62
3/10/2020SALIDA DE ALMACEN 47.62
3/24/2020SALIDA DE MATERIAL 56.25
UNIDAD DE MEDIDA: COMPRA DE MADERA PINO
Costo ENTRADA
FECHA DETALLE
unitario CANTIDAD IMPORTE
3/1/2020INVENTARIO DE MATERIAL 300 17000.00
ADO
TECNICA PEPS
SALIDA SALDO
850 46000
1690 86000.00
1200 57144 490 28856.00
450 21429 40 7427.00
840 52427.00
400 22500.00 440 29927.00
250 14062.50 590 38364.50
ADO
TECNICA PEPS
SALIDA SALDO
300 17000.00
820 39000.00
320 13539.2 500 25460.80
1110 56160.80
520 26171.60 590 29989.20
PRORRATEO PRIMARIO No1
CUENTA: SEGURO DE FABRICA IMPORTE: 452.4
DEPTO N° DE PERSONAL FACTOR IMPORTE
PRODUCCION EN PROCESO 12 11.60000000 139.20
SERV. DE ALMACEN 2 11.60000000 23.20
DEPTO DE COSTO 5 11.60000000 58.00
DEPTO DE PERSONAL 20 11.60000000 232.00
TOTAL 39 452.4

CUENTA: SERVICIO DE TE IMPORTE: 417.6
DEPTO N° DE PERSONAL FACTOR IMPORTE

SERV. DE ALMACEN 2 10.70769231 21.42
DEPTO DE COSTO 5 10.70769231 53.54
TOTAL 39 417.6

CUENTA: PAGO DE ENERGIA IMPORTE: 1131
DEPTO KW FACTOR IMPORTE
SERV. DE ALMACEN 65 1.82419355 118.57
DEPTO DE COSTO 100 1.82419355 182.42
TOTAL 620 1131
PRORRATEO SECUNDARIO No1

DEPARTAMENTO: PERSONAL HORAS IMPORTE: 0.00
DEPTO TRABAJADAS FACTOR IMPORTE
DEPTO PRODUCTIVO 1746 0 0.00
SERV. DE ALMACEN 150 0 0.00
DEPTO DE COSTOS 90 0 0.00
TOTAL 1986 0.00
PRORRATEO SECUNDARIO No2

DEPARTAMENTO: SERVICIO DE ALMACEN
METROS DE MIMPORTE: 0.00
DEPTO CUADRADOS FACTOR IMPORTE
DEPTO PRODUCTIVO 720 0 0.00
DEPTO DE COSTOS 450 0 0.00
TOTAL 1170 0.00
ESCALONADO
PRODUCCION EN PROCESO SERVICIO DE ALMACEN DEPTO DE COSTO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EPTO DE COSTO DEPTO DE PERSONAL
HABER DEBE HABER
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

HORAS
NOMBRE Y APELLIDO
DIAS TRABAJADOS ORDINARIOS EXTRAS
ADMINISTRACIÒN
Lic. Melinda Pareja Loayza 30
Sra. Verónica Huanca Terán 30

SUBTOTAL
VENTAS
Sr. Oscar Valdivia Sillerico. 30
SUBTOTAL
DEPTO PRODUCCÓN
Sr. Alex Melendez Ortega 160

10
Sr. Omar Tejerina Oviedo 150

8
Sr. Alejandro Rivero Polo 170
Sr. Cristian Gonzales Teran 140

6
Sra. Flor Terrazas Orosco 150
Sr. Roger Bellot Perez 140
Sra. Carmen Tarrico Nina 130 10.00
Sr. Víctor Orellana Aros 120
Sr. Pablo Hinojosa Granados 155
Sra. Susana Ortega Bustillos 138
Sr. Oscar Choque Huanca

148 10
SUBTOTAL 1746 48
TOTAL 1746 48.00
BONO DE DESCUENTOS
CUOTA POR HABER HORAS TOTAL APORTES
HORA BASICO EXTRAS ANITIGUED GANADO
AD LABORALES
12,71%
10200.00 0 10200.00 1296.42
8500.00 0 8500.00 1080.35

18700.00 0 18700.00 2376.77
8300.00 0 8300.00 1054.93

8300.00 0.00 8300.00 1054.93
552
55.20 8832.00 0 9384.00 1192.71
441.6
55.20 8280.00 0 8721.60 1108.52
0
55.20 9384.00 0 9384.00 1192.71
331.2
55.20 7728.00 0 8059.20 1024.32
0
55.20 8280.00 0 8280.00 1052.39
0
55.20 7728.00 0 7728.00 982.23
55.20 7176.00 552 0 7728.00 982.23
0
55.20 6624.00 0 6624.00 841.91
0
55.20 8556.00 0 8556.00 1087.47
0
55.20 7617.60 0 7617.60 968.20
552
55.20 8169.60 0 8721.60 1108.52
662.40 96379.20 2649.6 0 99028.8 12586.56
662.40 123379.20 2649.60 0.00 126028.80 16018.26
DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO
DESCUENT PAGABLE
RC-IVA ANTICIPOS OS
54 1350.42 8849.58
1080.35 7419.65
54.00 0.00 2430.77 16269.23
0.00
1054.93 7245.07
0.00 0.00 1054.93 7245.07
1192.71 8191.29
1108.52 7613.08
1192.71 8191.29
1024.32 7034.88
1052.39 7227.61
982.23 6745.77
982.23 6745.77
841.91 5782.09
1087.47 7468.53
968.20 6649.40
1108.52 7613.08
0.00 0.00 12586.56 86442.24
54.00 0.00 16072.26 109956.54
PLANILLA DEL
SUELDO BASE DEDUCCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO NETO 2 SMN RC-IVA 13%
13 % 2SMN
ADMINISTRACIÒN
Lic. Melinda Pareja Loayza #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72

Sra. Verónica Huanca Terán #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
VENTAS
Sr. Oscar Valdivia Sillerico.

0.00 4244 -4244.00 -552 551.72
DEPTO PRODUCCÓN
Sr. Alex Melendez Ortega

#REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Omar Tejerina Oviedo #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Alejandro Rivero Polo
#REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Cristian Gonzales Teran #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sra. Flor Terrazas Orosco
#REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Roger Bellot Perez #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sra. Carmen Tarrico Nina #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Víctor Orellana Aros #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Pablo Hinojosa Granados
#REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Xavier Encinas Prieto
#REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sra. Susana Ortega Bustillos #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
Sr. Oscar Choque Huanca #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72
PLANILLA DEL RC-IVA TOTAL
DEDUCCIONES SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR DEPENDIENTE A IMPORTE
FORM 110 FISCO DEPENDIENANTERIORINCREMENTO ACTUAL FAVOR RETENIDO
DEPEN
130 -1233 54 54
-1103 -59
26 -151 20 -151
SALDO
MES
SIGUIENT
E
FECHA DETALLE PARCIAL
3/1/2020 CDT-1
PRODUCCIÓN EN PROCESO
MOD
GASTOS DE ADMINISTRACIÓ
Sueldos y salarios
GASTOS DE VENTA
Sueldos y salarios
Aportes y retenciones por pagar
RC-IVA por
pagar
Por registro
de la planilla
Sueldos y salarios por Pagar
de sueldos y
salarios según
planilla
adjunto.
TOTALES
3/1/2020 CDT-2
PRODUCCIÓN EN PROCESO
MOD
GASTOS DE ADMINISTRACIÓ
Sueldos y salarios
Por registro
de la planilla
GASTOS DE VENTA
sueldos
de y salarios
aportes
Aportes
patronales y retencione por pagar
Provisión para aguinaldo
según planillapara indemnización
Previsión
adjunta.
TOTALES
DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
es por pagar 16949
0
r Pagar 0.00
0 16949
0.00
0.00
0.00
ne por pagar 0.00
0.00
emnización 0.00
0.00 0.00
PLANILLA DE APORTE PATRONALE
NOMBRES Y TOTAL RIESGO APORTE

APELLIDOS GANADO CNS 10% PROFESION SOLIDARIO
AL 1.71% 3%
ADMINISTRACIÒN
Lic. Melinda Pareja

Loayza #REF! #REF! #REF! #REF!
Sra. Verónica Huanca
Terán
#REF! #REF! #REF! #REF!
SUBTOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS
Sr. Oscar Valdivia

Sillerico.
0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO PRODUCCÓN
Sr. Alex Melendez
Ortega
Sr. Omar Tejerina
Oviedo
Sr. Alejandro Rivero
Polo
Sr. Cristian Gonzales
Teran
Sra. Flor Terrazas
Orosco #REF! #REF! #REF! #REF!
Sr. Roger Bellot
Perez
Sra. Carmen Tarrico
Nina
Sr. Víctor Orellana
Aros
Sr. Pablo Hinojosa
Granados
Sr. Xavier Encinas
Prieto
Sra. Susana Ortega
Bustillos
Sr. Oscar Choque
Huanca
SUBTOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
DE APORTE PATRONALES
PROVIVIENDA PROVISIÓN PREVISIÓN PARA

2% PARA INDEMNIZACIÓN TOTAL
AGUINALDO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00



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CONTABILIDAD DE COSTO

3/5/2020 Se tiene el pedido de los siguientes órdenes de trabajo: (NO SE CONTABILIZA)

DEPARTAMENTOS KW METROS CUAHORAS MAQUHORAS TRAB NÚMERO DE PERSONAL

a. Balance de Reapertura Y LOS 2 KARDEX

egún factura con cheque. (PRORRATEO GIF)

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

1200 59761 1310 65239

400 21045 1550 81548

Se compra material de barraca "ferreira" 840

Se compra material de barraca "ferreira" 520

INVENTARIO DE MATERIAL INDIRECTO 15000

salida de almacen de materiales de 1200

INVENTARIO DE MATERIALES 0.00

Se compra material de barraca "CEDRO" 800

Se compra material de barraca "CEDRO" 610

salida de almacen de materiales de

salida de almacen de materiales de

Por prorrateo del saldo del depto de

Por prorrateo del saldo del serv.

PRORRATEO PRIMARIO No2

DEPTO N° DE PERSONAL FACTOR IMPORTE

PRORRATEO PRIMARIO No3

PRORRATEO SECUNDARIO No1

PRORRATEO SECUNDARIO No2

PRODUCCION EN PROCESO SERVICIO DE ALMACEN DEPTO DE COSTO

0.00 0.00 0.00

Lic. Melinda Pareja Loayza 30

Sra. Verónica Huanca Terán 30

Sr. Alex Melendez Ortega 160

Sr. Omar Tejerina Oviedo 150

Sr. Alejandro Rivero Polo 170

Sr. Cristian Gonzales Teran 140

Sr. Roger Bellot Perez 140

Sra. Carmen Tarrico Nina 130 10.00

Sr. Víctor Orellana Aros 120

Sr. Pablo Hinojosa Granados 155

Sra. Susana Ortega Bustillos 138

Sr. Oscar Choque Huanca

10200.00 0 10200.00 1296.42

8500.00 0 8500.00 1080.35

8300.00 0 8300.00 1054.93

Lic. Melinda Pareja Loayza #REF! 4244 #REF! #REF! 551.72

Sr. Oscar Valdivia Sillerico.

Sr. Alex Melendez Ortega

es por pagar 16949

NOMBRES Y TOTAL RIESGO APORTE

Lic. Melinda Pareja

Sr. Oscar Valdivia

PROVIVIENDA PROVISIÓN PREVISIÓN PARA

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

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