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Management System Certificaton/ Certificación de Sistemas de Gestión
Audit Summary Report / Reporte Resumido de Auditoría
Organization/ Organización: MC2 S.A.S. ESP
Address/ Dirección: Calle 67 No 7-35 Oficina 408. Bogotá
Av. 7 A No 21 N - 55 Oficina 307. Estación Centro Empresarial.Cucúta
Standard(s)/ Norma(s): ISO 9001:2015 Accreditation Body(s)/ ONAC
ISO 14001:2015 Acreditación(es):
OHSAS 18001:2007
Representative/ Representante: Yenny Redondo (Subgrente administrativa y sig)
sig@mc2energia.com  
Site(s) audited/ Sitio(s) Bogotá Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 1 Y2 DE ABRIL
auditados: de Auditoría(s) : DE 2020 (2 DIAS)
EAC Code/ Código EAC: 29,31 NACE Code/ 51.51;63,11 Technical Area OH7
Código NACE: code / Area EM30, EM33
Técnica 29.2,31.4
Effective No.of Personnel/ Número 15 No.of Shifts/ Número de Turnos: 1
efectivo de Empleados:
Lead auditor/ Auditor Líder: Ing. Carlos Augusto Ríos Additional team member(s)/ NA
Ramírez Miembro(s) adicional(es) del
equipo auditor:
Additional  Attendees  and  Roles  /  Asistentes  adicionales  y  roles:  NA  

This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be
subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement
which can be accessed here/ Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los
asistentes de la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de
Acreditación, a los propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de
acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad en línea la cual puede ser accedida desde aqui.

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría:

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

• ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
• effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and
• ability to identify as applicable areas for potential improvement

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de ésta con los criterios de auditoría y su:
• Capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables
• Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y
• Capacidad para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

CO/BOG / 2000010729 SUR

Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 1 of 6
 
Documento:
  

2. Scope of certification/ Alcance de la certificación:

COMPRESIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DESCOMPRESIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL.
No aplicabilidad ISO 9001:2015 No 8.3.

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como Yes/Sí No/No
resultado de esta auditoría?

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been Yes/Sí No/No
established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el
cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones
remotas relevantes (anexo).
For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para
 N/A        Basic /  High /  
auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del
Básico Alto
Sistema de Gestión Integrado del cliente.

3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A
sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews,
observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría
basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó
un proceso de muestreo, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos
utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de
documentación y registros.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La
estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este
reporte de auditoría.

The audit team concludes that the organization/ El established and maintained its/
has/ has not /
equipo auditor concluye que la organización establecido y mantenido su
ha no ha
management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve
agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de
acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar
sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los
objetivos de la política de la organización.
Number of nonconformities identified/ 0 Major/ 0 Minor/
Número de no conformidades Mayor Menor
identificadas:
Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and
maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta
auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del
sistema de gestión sea:

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 2 of 6
 
Documento:
  

Granted/ Continued / Withheld / Suspended until satisfactory corrective action is completed/

Otorgada Mantenida Retenida Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has
been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría
anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción
correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective.
(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido
corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific
issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado
adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y
puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were
interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría
basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante
la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the Yes/Sí No/No
management system./ La documentación del sistema de gestión demostró
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.
The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its
management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended Yes/Sí No/No
results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la
efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es
capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados
para el respectivo sistema de gestión.
The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance
Yes/Sí No/No
objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha
demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas,
así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.
The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for
Yes/Sí No/No
maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se
lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar
el sistema de gestión.
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability,
Yes/Sí No/No
adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión
Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the
Yes/Sí No/No
requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de
gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría

CO/BOG / 2000010729 SUR

Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 3 of 6
 
Documento:
  

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the
organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los
N/A Yes/Sí No/No

reclamos de la certificación son exactos y de acuerdo con las guías

de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los
documentos de certificación y marcas.

6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the
audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout /
Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de
planeación de auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de
investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior:

La auditoria anterior, no se presentaron no conformidades.

Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level
of integration, etc.):/ En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significante (ejemplo:
personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):

8.2 ISO 9001:2015

Proceso: Comercial
Responsable: David Palomares. (Profesional operativo y comercial), Luisa Betancour
(Profesional operativo y comercial), Yadira Rodriguez (Gerente de operaciones y
nominaciones).

Contratos trimestrales: SGC-02-2019 Con gases del oriente. Los contratos se manejan fisicos y
magneticos. Proforma, datos de partes, precio, cantidadm garantias, facturacion, calidad del Gas,
clausulas penales, correos autorizados. Polizas, Pagueres. Poder calorifico 1.1298 MBTUD * KPC.
Gas. Cromatografia presentada 27 de noviembre de 2017. COREL LAB. Se observa definicion de
catidades en el contratos respectivo.

Contrato de intermediacion comercial para el suministri de transporte de gas en firme para

mercado mayorista No SG021 de 2019. Condiciones particulares. Programacion de transporte,
programacion hora por hora de todos los dias del mes. Se observa verificacion de las catidades y
preliquidacion anticipada de la factura. Factura 0721 del 20 de marzo de 2019. Contratado 5890
MBTU Consumo 5894 MBTU.

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 4 of 6
 
Documento:
  

Riesgos identificados para el proceso comercial:

• Elaborar una mala oferta economica: Extremo Controles: Elaborar procedimiento adecuado,
comunicación efectiva, conocer la informacion tecnica. Residuo Alta: Capacitaciones.
• Incumplimiento de las metas de ventas: ALTO: Controles participacion en todos los eventos del
mercado, Residual ALTA.
• Incursionar en nueos mercados residuenciales e industriales:

Otros clientes observados:

• GASES DEL ORIENTE: Cucuta: Año 2015.

• GCC Gas comprimdo de Colombia.
• BUSCAR DE Colombia. DUARTECNICOS.

Solicitud 24 de enero de 2019. Gerente gases del Oriente. Se observa respuesta el 15 de febrero de
2019. Por parte de MC2. Se recicbio el 2 de diciembre y se respondio el 15 de febrero de 2019.

Quejas presentadas:
No se observan quejas en periodo 2019-2020.

Conclusiones presentadas: Cumple con los requerimientos de las normas evaluadas.

Proceso operativo:
8.1 Planeacion de la prestacion del servicio
4.4.6 OHSAS 18001:2007.
Responsable: David Palomares. (Profesional operativo y comercial), Luisa Betancourt
(Profesional operativo y comercial), Yadira Rodriguez (Gerente de operaciones y
nominaciones).

Risgos del proceso:

No nominar el gas:
No registrar los contratos de suministro y transporte:
Incumplimiento del turno por parte de los operadores:

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 5 of 6
 
Documento:
  

Proceso: Operativo nominaciones, planificacion y control operacional

Responsable: Ing Wilson Sanguino (Jefe de campo)
8.5 Control de la prestacion de servicio
Reporte de las entregas.

Se puede evidenciar el cumplimiento del alcance a traves de facturas y contratos de servicios.

• Chevron: Otro si 003 Contrato CLB RRHH 1408956: Objeto del contrato servicios
migratorio. Y relocation.
• Servicios de apoyo: Coordinacion apoyo y gestion de diferentes servicios como mudanza,
pago de colegios y arrendamientos, compra de tiquetes. ECOPETROL: Acuerdo de bases
economicas: No 7600333. Objeto: Servicio de relocalizacion de para residentes,
extranjeros, y para funcionarios de ecopetrol en movilidad internacional.
• Se observa cuadro anexo UNIDAD de sevicios de compras y contratacion ECOPETROL
No 7600333.: certificado de movimientos migratorios, legalizaciones y apostilles en el
exterior, visas mercosur, cedula de extrajeria, servicio de pago a terceros, matricula
profesional.

Documentacíon observada:
• Procedimiento de conexión y descomprension de gas ceramica Italia PRGO01 V9. Del 15
de septiembre de 2017.
• Procedimiento de deteccion y correccion de fugas de la estacion de ceramica Italia
PRGO02 v8. 15 de setiembre de 2019.
• Matriz de servicio no conforme: RGO09V2. Del 02 de octubre de 2017.

Procedimimiento de servicio no conforme PRGO13 V2. Del 2 de octubre de 2017. Establecer las
directrices para identificar y controlar las fallas en los productos o servicios no conformes. A
continuacion describo los servicios no conformes presentados: Fuga de gas, falla de fluido electrico,
falla mecanica en cabezote, baja presion aceite de compresor.

Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001,
14001:2015 e OHSAS 18001:2019.

8.4 Compras

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 6 of 6
 
Documento:
  

4.4.6 OHSAS 18001:2007.

Proceso: Administrtivo y financiero (compras)
Responsable: Yenny A. Redondo

Se observan Evaluacion, reevaluacion y seguimiento de proveedores externos criticos.

procedimiento de compras, registro y contratacion de proveedores externos criticos, listado de
proveedores PRGFA05 V04. A continuacion describo los proveedores solicitados:

Proveedores Observados:

• La rueda: Llantas reencauhe alineacion Evaluacion 84%. Regisro de actualizacion de datos,

camara de comercio, estados financieros.
• Hojas y frenos: Servicio de taller para vehiculos GTM. Evalacón 75%. Registro de actualizacion
de datos, camara de comercio, estados financieros.
• Click On Green (RAEES) Evaluacion 84%. Regisro de actualizacion de datos, camara de
comercio, estados financieros.
• Certificacion de manejo de llantas (montallantas el Boyaco). Regisro de actualizacion de datos,
camara de comercio, estados financieros. Manejo de llantas. (informe de menejo final de llantas,
para realizar materas). 1090441201469-5. Certificacion residuos metalicos.
• Fundacion sanar 29 de octubre de 2. 2019. 8 kilogramos. (tapas plasticas)
• Cleek and green 6.4 Kg / 2 de marzo de 2019. Licencia ambiental cumple.
• Siplas y prevenir: Habilitacion respectiva

Conclusiones presentadas: Se da por cerrada la no conformidad presentada.

7.1.2. 7.2 Competencia del personal

4.4.2 OHSAS 18001:2007
Proceso:Administrativo y financiero (Gestion Humana).
Responsable: Ing. Yenny A. Redondo

informacion documentada de educacion, formacion y experiencia, del personal de la compañía. Las

responsabilidades, roles y funciones Manual de funciones y perfil de cargo. Asi como los
requerimientos para su contratacion. A continuacion describo el personal observado.

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 7 of 6
 
Documento:
  

• Wilson Sandino (Jefe de campo) Educacion, experiencia, formacion, examanes medicos, ARL,
EPS. CCF.

Conclusiones generales:
Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001, 14001:2015 e OHSAS
18001:2019.

7.4 Comunicaciones

Matriz de comunicaciones. Indica que se debe comunicar, donde se genera la información, quien
debe comunicar, a quien, como y cuando. Se han considerado los siguientes temas: Divulgación de
visión, misión, política: folleto entregado a los trabajadores. Funciones y responsabilidades en el
SGI: Peligros y riesgos asociados al cargo, riesgos viales, aspectos e impactos generales del cargo.

Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001,
14001:2015 e OHSAS 18001:2019.

7.1.6 Conocimientos de la organizacion

Se observa informacion documentada sobre capacitaciones, Plan de fortalecimiento de

competencia: Comunicación asertiva, practicas para manejar el estrés, estilos de vida saludable,
intercultural, manejo de residuos. Induccion y reinduccion. Capacitacion en el manejo de residuos.
Se observan registros correspondientes.

Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001,
14001:2015 e OHSAS 18001:2019.

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles.
Proceso: Sistema integrado de gestion
Responsable: Yenny A. Redondo

Identificacion de peligros, valoracion de riesgos

Matriz de peligros. Metodología GTC 45. Se han identificado como riesgos prioritarios, en la
actividad de descargue:

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
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No.: de reporte: visita:
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Documento:
  

Otros peligros: Fenomenos naturales Sismo, terremoto, inundaciones, precipitaciones

MEJORABLE Y ACEPTABLE:: Control: a traves de sumulacros de mergencia.
Psicosocial: ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO: Programa psicosocial se observa
informe PVE.
Biomecanico: RIESGO ACEPTABLE: Control definido PVE (Operación y administracion),
ergonomia y pausas activas. Se observa registro fotografico de pausas activas, en oficinas. Estudio
de puestos de trabajo.
Publico: ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO: Seguir instrucciones, programa de seguridad
vial: Inspeccion mensual en moto STF11V1. Luces, aceite, tacometro, encendido automatica,
estado de sillin, cables.
Quimico ACEPTABLE: Exposicion a material particulado, exposicion gases uso de pinturas.

Biologico: Virus, bacterias, hongos MEJORABLE: Uso de epp, se soporta a traves de entrega de
EPP.
Riesgos ambientales identificados: No se determinen controles adecuados para los impactos
adecuados. (Moderado) Programa PRAE. No se identifique la metodologia adecuada de aspectos e
impactos ambientales. (Bajo). No se identifique una metodologia de ciclo de vida (Bajo).

Conclusiones presentadas: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001,
14001:2015 e OHSAS 18001:2019

6.1.2 Identificacion de aspectos y evaluacion de impactos ambientales

Proceso: Sistema integrado de gestion
Responsable: Yenny A. Redondo .

Ciclo de vida: Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales. Se hace mencion el

procedimiento respecto a la evaluacion del ciclo de vida.. Se cuenta con un cuadro de excel para
cada area. Administrativo, operativo. Procedimiento de identificacion aspectos e impactos
ambientales:. Metodologia establecida por vicente conesa. Se observa valoracion del impacto,
escala de valor, importancia del impacto ambiental, seignificancia del impacto ambiental, medidas de
control:. Luego se establece procedimiento para la identificacion de aspectos y evaluacion de
impactos positivos y negativos. Matriz de aspectos ambientales: Incluye actividad, aspecto
ambiental, actividad rutiniaria, tipo de aspecto, factores bioticos, descripcion del impacto, frecuencia
de ocurrencia, parametros a evaluar, objetivo y meta ambiental, requisito legal aplicable y medidas

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
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Documento:
  

de control. Aspectos: Generacion de emisiones vehiculares. Consumo de recursos fosiles,

contiminacion de residuos de llantas y baterias, generacion de emisiones de gases, consumo de
papel de oficina, consumo de papel reutilizable, energia electrica, residuos peligrosos, derrame de
polvo de toner, generacion de residuos solidos convencionales, consumo de agua. Se observa
control de consumo de agua y energia, enero y febrero. Programa de gestion ambiental: Se
observan actividades como control de consumo de agua, campañas ambientales, Sensibilizacion de
residuos peligrosos a traves de presentacion a todos los involucrados.

Conclusiones presentadas: Lo anterior anterior cumple con los requerimientos de ISO

14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015.
 

6.1.3 identificacion de requisitos legales y evaluacion de cumplimiento, 9.1.2 Evaluacion del

cumplimiento legal.
4.3.2 Requisitos legales OHSAS 18001, 4.5.2 Evlaución del cumplimiento legal OHSAS 18001.
Proceso: Sistema integrado de gestion
Responsable: Martha Reyes.

Procedimiento de identificación de requisitos legales. Matriz de requisitos requisitos legales.

• Resolución No 0004919 25 de octubre de 2019. Uso de cintas reflectivas en vehículos

automotores bus, buseta, microbús, camión, camioneta, tracto camión, volqueta, remolques y
semirremolques con peso bruto superior a 0.75. No se evidencia incluido.
• Resolución 1257 10 de julio de 2019: Uso eficiente y sostenible de uso de agua. Contenido del
programa de uso eficiente y ahorro del agua. No se evidencia incluido.
• Líderes en pausas activas.
• Comité de convivencia laboral, resolución de conflictos.
• Higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares.
• Líderes en pausas activas.
• Manejo de herramientas.
• Curso 50 horas SG – SST.
• Riesgo Químico.
• Capacitación coordinadores de evacuación.
• Primeros Auxilios.

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
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CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 10 of 6
 
Documento:
  

6.3 Planificacion de los cambios

Proceso: Sistema integrado de gestion
Responsable:
Cambios presentados

26 de marzo de 2019-04-04. Formato de fuerza mayor. Por alteracion de orden publico, cierre en la
via Cucuta la Florida. Posible carro bomba. Suspensión de obligacion contractuales. Con el cliente.
27 de abril del 2019. mantenimiento a realizar en Cusiana GCC. Queja No 53: JACOB M. LOPEZ.
(SLUMBERGUER) El cliente se queja por el soporte, acompañamiento por parte de la persona de
servicio al cliente. Desconocimiento de la situacion por cambios. Se conversa con el cliente,
conferencia con el cliente y recursos humanos de (SLUMBERGUER). Causa: Falta de herramientas
para ejecucion de los procesos, no habia suficiente acceso a toda la informacion. Leccion aprendida
area migratoria y servicio al cliente. Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los
requerimientos de la norma ISO 9001, 14001:2015 e OHSAS 18001:2019.

7.5. Control de la informacion documentada

Proceso: Sistema integrado de gestion
Responsable: Martha Reyes

La organización cuenta con listado maestro de documentos. Dentro del listado maestro de registros
se establece el control de la documentación de origen externo como lo son Resoluciones y
normatividad aplicable. La organización cuenta con procedimiento de CONTROL DE LA
INFORMACION DOCUMENTADA. Evidencias solicitadas:   Listados maestros de documentos.
Control de documentos externos y obsletos.    

Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015,
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

8.2 ISO 14001: 2015.

Plan de emergencias Amenzas identificadas, incendios, explosion, accidentes vehiculares,

concentracion de personas, falla estructural. Se observa simulacro de evacuacion 24 de octubre de
2019. (Distrital). Se observa informe de evacuacion. Se observa analisis y oportunidades de mejora.
Tambien se cuenta con registro fotografico. El informe de simulacro evalua el tiempo de evacuacion.

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Job n°/ Certificado
ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
No.: de reporte: visita:
OHSAS 18001:2007
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 11 of 6
 
Documento:
  

Conclusiones: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2015.

9.2 Auditorias internas

Se establecen los objetivos de auditoria, plan de auditoria, establecimiento del programa de

auditoria, implementacion del programa de auditoria, seguimiento al programa de auditoria, informe
de auditoria. Se cuenta con un perfil parea el auditor seleccionado, se realiza evaluacion de
seguimiento al auditor. Para planificar la auditoria se realizan listas de chequeo listas de asistencia.

Conclusiones: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2015.

5.4 Consulta y participacion

Se observa capacitacion programada para 1 de abril de 2020. Para el nuevo COPASST. Matriz de
comunicaciones: Que se comunica, como se comunica con quines se comunica, cuando se
comunica y el registro de la comunicación. Correo de comunicación a todo el personal. Formato de
consulta y participación en HSEQ.

Conclusiones generales: Lo anterior cumple con los requerimientos de la norma ISO 9001,
14001:2015 e OHSAS 18001:2019.

6.2 Objetivos del sgi y planificacion para lograrlos

Proceso: Direccionamiento estrategico

Objetivos de gestion integral:

Se ha identificado un potencial de negocio en el mercado de gas natural de la costa caribe en

Colombia. El volumen promedio entregado en Ballena con destino a la costa en el 2019 fue 165.157
KPCD, lo que equivale a aproximadamente un 41% de la demanda total de la región.

Se espera que la demanda de gas en esa zona del país crezca un 3% anual, es decir,
aproximadamente 12.000 KPCD, sin embargo, con la declinación del gas de Ballena no sería posible

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ISO 9001, 14001:2015
Fecha
Report date/ 10/04/2020 Visit Type/ Tipo de Visit n°/ Visita No.: 03
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Documento:
  

satisfacer la necesidad de gas en la región. Se espera que el déficit sea compensado por Canacol
Energy que a partir de marzo de 2019 tendría en total 230.000 KPCD disponibles.

Conclusiones: Los objetivos son claros y medibles. Lo anterior cumple con los requerimientos de la
norma ISO 9001, 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

4.1. Análisis de contexto.

4.2. Partes interesadas.
4.3 Alcance

El analisis de contexto de la organización incluye analisis de partes interesadas internas y externas,

no se observan cambios representativos. Se continua con la metodologia propuesta desde el año
2017. Se observa identificacion de partes interesadas a traves de matriz de grupos de interes, los
grupos de interes se encuentran relacionados con el analisis interno y externo de la organización.
Se observa metodologia de seguimiento a las partes interesadas. Se confirma el el alcance
COMPRESIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DESCOMPRESIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL.

Conclusiones: Los objetivos son claros y medibles. Lo anterior cumple con los requerimientos de la
norma ISO 9001, 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

9.3 Revision por la direccion

4.6 Revision por la direccion OHSAS 18001.
Proceso: Direccionamiento estrategico

Actividades observadas en la revision por la direccion: Informe de acciones para atención de no

conformidades detectadas durante la auditoria de certificación. Cierre de no conformidades.
Capacitaciones gestionadas durante el 2019 para los funcionarios de Bogotá y cúcuta durante el
2019 referente a calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo. Relación de procesos y
procedimientos documentados en el área informe de mejoras en instalaciones de trabajo, epp,
exámenes médicos de ingreso y periódicos, programas de vigilancia epidemiológica, página web,
actividades de responsabilidad social realizadas durante el 2019, etc. Entrega de Elementos de
protección personal y dotación personal MC2 SAS ESP Dotación Administrativa mes de abril 2019:
Entrega de $150.000 (consignación con el salario) Servicios generales, auxiliar contable, asistente

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Administrativa – líder HSEQ, Dotación Administrativa mes de agosto y diciembre 2019, Proceso de
confección con el proveedor Top Quality, Dotación Operativa mes abril, agosto y diciembre 2019,
Operarios Cúcuta 5 (camisa y jeans), EPP Operativa Cúcuta, Casco de Seguridad, Impermeable y
botas de caucho (invierno), Overol , Guantes de vaqueta, Dotación Administrativa Bogotá, (Camisa
y Jeans) personal que viaja Instalación de señalización y otros (sedes de Bogotá y Cúcuta)
Actualización Zk Access registro de ingreso colaboradores, Mantenimiento y cambio batería radio
de comunicaciones, Recarga extintores (Bogotá - recargados), Recarga extintores (Cúcuta - en
recarga), Recarga extintores (TODOGAS Y GCC vigentes).

7. Nonconformities/ No conformidades

NonConformity / No conformidad: No. of/de . Major/ Mayor Minor/Menor

Department/Function/Departmento/Función: NA Standard Ref/ Cláusula NA

norma:
Document Ref./ Document Ref.: NA Issue / Rev. Status/Edición/Revisión NA
Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:

 
NA  
 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción
propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria:

En esta auditoria no se presentaron no conformidades.

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence,
and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso
de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la
norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions
NA taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser
concedida o continuar.

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Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and
records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para
NA tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo
de 90 días.
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan
and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up
NA at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.

Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan
and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./
NA Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor,
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as
required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en
NA respuesta a cada no conformidad según corresponda.
Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed.
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current
certification.
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para la certificación no
pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para
auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re
certificación antes de que el certificado vigente expire.
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of
the corrective actions taken
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

• PR-SIG-SIG-11 V1 Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades. Pagina 6 y 7.

Menciona la metodologia de realizar seguimiento a los riesgos y oportunidades: La
metodologia no es clara de como se realizara el seguimiento a los controles, y los espacios
donde se establece cuando se requiera no asegura la eficacia del control.
• No se observan registros de asistencia a capacitacion sobre riesgo BIOMECANICO en la
operación de Cúcuta.
• No se ha relizado charlas de habitos y vida saludable en la operación de Cúcuta.
• Riesgo quimico: Por pintura de tanques no aplican a la actividad. (En realidad puede ser por
inhalacion, explosion de la gas)
• Asegurar Resolución 1257 10 de julio de 2019: Uso eficiente y sostenible de uso de agua.
Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. No se evidencia incluido.

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• Asegurar que se planifiquen todos los cambios.

• Finalizar el curso de competencias para los operarios de gas.
• Revisar con detalle el programa de trabajo en alturas, en cuanto a los periodos de
actualizacion del curzo avanzado de trabajo en alturas y coordinador de trabajo en alturas.
• Finalizar la evaluaciòn higienica en las oficinas de la origanizaciòn. Como luxometria y
actualizacion de la bateria psicosocial.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y
Cierre.

Opening/ Closing/
Name/Nombre Position/Puesto
Apertura Cierre
Yenny Redondo (Subgrente administrativa y sig) 1/04/19 02/04/19

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