ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO: Mejoramiento en t

Assumptions
El proceso dexxxxx actualmente trabaja con xxxx, alta demanda comercial y una actividad que genera algunos
posibles sobre costos.

En el presente documento listaremos todas las dimensiones del negocio y del proceso que se ven afectadas por
xxxxxxxxxxxxxxx

EJ: El proyecto de mejoramiento se atacará en partes. Una mejora reduce directamente xxxxxxxxx. También se implementaron proyectos de estándares xxxxx y
otros proyectos de coordinación huamana y de mejoras ergonométricas, que darán pie a ahorros relacionados. De ser necesario se asignará una dimensión de
ahorro a cada actividad de optimización realizadas, entendiendo que en la realidad también las actividades de mejora actuan conjuntamente y por separado.

Escenario Escenario
Dimensión actual Futuro Comentarios
Escenario actual
Actualmente el proceso xx trabaja con una alta ocupación y
esto genera algunos sobre costos:

Horas Extras HH/semana Conseguir info con reportes de nómina

Horas Extras $ mensual 2 1

Ahorro por cumplimiento del mínimo HH/semana Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Ahorro por cumplimiento del mínimo $ mensual 2 1

Rendimiento m2N/HH INgeniero entrega un modelo de cálculo

Estimación de reducción 70%
Rendimiento $ mensual 2 1

En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo revisar asociada tasa accidentabilida / coste salud
Estimación de reducción 70%
En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo $ mensual 2 1

Multas por servicio / pérdidas de ventas multas/ mes

Estimación de reducción 70%
Multas por servicio / pérdidas de ventas $ mensual 2 1

Pérdidas por no calidad $$ en defectos Revisar si hay defecto asociado a fallas operacionales.
Estimación de reducción 70%
Pérdidas por no calidad $ mensual 2 1

Sobre consumos de materiales $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos de materiales $ mensual 2 1

Sobre consumos mantenimiento $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos materiales de mantenimiento $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Sobre consumos materiales de mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos logística $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos logística $ mensual 2 1

Total annual costs (EUR$) 20 10

Cost reduction (EUR$´000) 0.010

 ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO: Mejoramiento en t

Assumptions
El proceso dexxxxx actualmente trabaja con xxxx, alta demanda comercial y una actividad que genera algunos
posibles sobre costos.

En el presente documento listaremos todas las dimensiones del negocio y del proceso que se ven afectadas por
xxxxxxxxxxxxxxx

EJ: El proyecto de mejoramiento se atacará en partes. Una mejora reduce directamente xxxxxxxxx. También se implementaron proyectos de estándares xxxxx y
otros proyectos de coordinación huamana y de mejoras ergonométricas, que darán pie a ahorros relacionados. De ser necesario se asignará una dimensión de
ahorro a cada actividad de optimización realizadas, entendiendo que en la realidad también las actividades de mejora actuan conjuntamente y por separado.

Escenario Escenario
Dimensión actual Futuro Comentarios
Escenario actual
Actualmente el proceso xx trabaja con una alta ocupación y
esto genera algunos sobre costos:

Horas Extras HH/semana Conseguir info con reportes de nómina

Horas Extras $ mensual 2 1

Ahorro por cumplimiento del mínimo HH/semana Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Ahorro por cumplimiento del mínimo $ mensual 2 1

Rendimiento m2N/HH INgeniero entrega un modelo de cálculo

Estimación de reducción 70%
Rendimiento $ mensual 2 1

En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo revisar asociada tasa accidentabilida / coste salud
Estimación de reducción 70%
En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo $ mensual 2 1

Multas por servicio / pérdidas de ventas multas/ mes

Estimación de reducción 70%
Multas por servicio / pérdidas de ventas $ mensual 2 1

Pérdidas por no calidad $$ en defectos Revisar si hay defecto asociado a fallas operacionales.
Estimación de reducción 70%
Pérdidas por no calidad $ mensual 2 1

Sobre consumos de materiales $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos de materiales $ mensual 2 1

Sobre consumos mantenimiento $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos materiales de mantenimiento $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Sobre consumos materiales de mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos logística $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos logística $ mensual 2 1

Total annual costs (EUR$) 20 10

Cost reduction (EUR$´000) 0.010

 ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO: Mejoramiento en t

Assumptions
El proceso dexxxxx actualmente trabaja con xxxx, alta demanda comercial y una actividad que genera algunos
posibles sobre costos.

En el presente documento listaremos todas las dimensiones del negocio y del proceso que se ven afectadas por
xxxxxxxxxxxxxxx

EJ: El proyecto de mejoramiento se atacará en partes. Una mejora reduce directamente xxxxxxxxx. También se implementaron proyectos de estándares xxxxx y
otros proyectos de coordinación huamana y de mejoras ergonométricas, que darán pie a ahorros relacionados. De ser necesario se asignará una dimensión de
ahorro a cada actividad de optimización realizadas, entendiendo que en la realidad también las actividades de mejora actuan conjuntamente y por separado.

Escenario Escenario
Dimensión actual Futuro Comentarios
Escenario actual
Actualmente el proceso xx trabaja con una alta ocupación y
esto genera algunos sobre costos:

Horas Extras HH/semana Conseguir info con reportes de nómina

Horas Extras $ mensual 2 1

Ahorro por cumplimiento del mínimo HH/semana Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Ahorro por cumplimiento del mínimo $ mensual 2 1

Rendimiento m2N/HH INgeniero entrega un modelo de cálculo

Estimación de reducción 70%
Rendimiento $ mensual 2 1

En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo revisar asociada tasa accidentabilida / coste salud
Estimación de reducción 70%
En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo $ mensual 2 1

Multas por servicio / pérdidas de ventas multas/ mes

Estimación de reducción 70%
Multas por servicio / pérdidas de ventas $ mensual 2 1

Pérdidas por no calidad $$ en defectos Revisar si hay defecto asociado a fallas operacionales.
Estimación de reducción 70%
Pérdidas por no calidad $ mensual 2 1

Sobre consumos de materiales $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos de materiales $ mensual 2 1

Sobre consumos mantenimiento $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos materiales de mantenimiento $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Sobre consumos materiales de mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos logística $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos logística $ mensual 2 1

Total annual costs (EUR$) 20 10

Cost reduction (EUR$´000) 0.010

 ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO: Mejoramiento en t

Assumptions
El proceso dexxxxx actualmente trabaja con xxxx, alta demanda comercial y una actividad que genera algunos
posibles sobre costos.

En el presente documento listaremos todas las dimensiones del negocio y del proceso que se ven afectadas por
xxxxxxxxxxxxxxx

EJ: El proyecto de mejoramiento se atacará en partes. Una mejora reduce directamente xxxxxxxxx. También se implementaron proyectos de estándares xxxxx y
otros proyectos de coordinación huamana y de mejoras ergonométricas, que darán pie a ahorros relacionados. De ser necesario se asignará una dimensión de
ahorro a cada actividad de optimización realizadas, entendiendo que en la realidad también las actividades de mejora actuan conjuntamente y por separado.

Escenario Escenario
Dimensión actual Futuro Comentarios
Escenario actual
Actualmente el proceso xx trabaja con una alta ocupación y
esto genera algunos sobre costos:

Horas Extras HH/semana Conseguir info con reportes de nómina

Horas Extras $ mensual 2 1

Ahorro por cumplimiento del mínimo HH/semana Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Ahorro por cumplimiento del mínimo $ mensual 2 1

Rendimiento m2N/HH INgeniero entrega un modelo de cálculo

Estimación de reducción 70%
Rendimiento $ mensual 2 1

En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo revisar asociada tasa accidentabilida / coste salud
Estimación de reducción 70%
En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo $ mensual 2 1

Multas por servicio / pérdidas de ventas multas/ mes

Estimación de reducción 70%
Multas por servicio / pérdidas de ventas $ mensual 2 1

Pérdidas por no calidad $$ en defectos Revisar si hay defecto asociado a fallas operacionales.
Estimación de reducción 70%
Pérdidas por no calidad $ mensual 2 1

Sobre consumos de materiales $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos de materiales $ mensual 2 1

Sobre consumos mantenimiento $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos materiales de mantenimiento $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Sobre consumos materiales de mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos logística $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos logística $ mensual 2 1

Total annual costs (EUR$) 20 10

Cost reduction (EUR$´000) 0.010

 ANÁLISIS FINANCIERO

PROYECTO: Mejoramiento en tiempos de ciclo de moldeado para reducir sobre costos.

Assumptions
El proceso de moldeado actualmente trabaja con una alta ocupación, alto colapso de espacios, alta demanda
comercial y una actividad que genera algunos posibles sobre costos.

En el presente documento listaremos todas las dimensiones del negocio que se ven afectadas por la entropía
resultante de una alta tasa de ocupación.

EJ: El proyecto de mejoramiento se atacará en partes. Una mejora de ingeniería que reduce directamente la etapa más larga del proceso y otros proyectos de
coordinación huamana y de mejoras ergonométricas, que darán pie a ahorros relacionados. De ser necesario se asignará una dimensión de ahorro a cada
actividad de optimización realizadas, entendiendo que en la realidad también las actividades de mejora actuan conjuntamente y por separado.

Escenario Escenario
Dimensión actual Futuro Comentarios
Escenario actual
Actualmente el proceso xx trabaja con una alta ocupación y
esto genera algunos sobre costos:

Horas Extras HH/semana Conseguir info con reportes de nómina

Horas Extras $ mensual 2 1

Ahorro por cumplimiento del mínimo HH/semana Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Ahorro por cumplimiento del mínimo $ mensual 2 1

Rendimiento m2N/HH INgeniero entrega un modelo de cálculo

Estimación de reducción 70%
Rendimiento $ mensual 2 1

En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo revisar asociada tasa accidentabilida / coste salud
Estimación de reducción 70%
En proceso x hemos tenido mas lumbalgías/sobre esfuerzo $ mensual 2 1

Multas por servicio / pérdidas de ventas multas/ mes

Estimación de reducción 70%
Multas por servicio / pérdidas de ventas $ mensual 2 1

Pérdidas por no calidad $$ en defectos Revisar si hay defecto asociado a fallas operacionales.
Estimación de reducción 70%
Pérdidas por no calidad $ mensual 2 1

Sobre consumos de materiales $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos de materiales $ mensual 2 1

Sobre consumos mantenimiento $$/mantenimiento Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos materiales de mantenimiento $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina
Estimación de reducción 70%
Sobre consumos materiales de mantenimiento $ mensual 2 1

Sobre consumos logística $$/materiales Conseguir info con reportes de nómina

Estimación de reducción 70%
Sobre consumos logística $ mensual 2 1

Total annual costs (EUR$) 20 10

Cost reduction (EUR$´000) 0.010