PGC Plan de Gestión de Calidad

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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROYECTO: Nº PI12-M&I02-CO2/O-195.00

SUB-PROYECTO: BLOQUE SANITARIO

ÁREA DE TRABAJO: BLOQUE SANITARIO

CLIENTE

LIMA AIRPORT PARTNERS

REVISIONES DEL DOCUMENTO


N°Rev Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas
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Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................ 4

1.1 GENERALIDADES.........................................................................................................................................4
1.2 POLÍTICA........................................................................................................................................................4
1.3 OBJETIVOS.....................................................................................................................................................5
1.4 ALCANCE DEL PLAN......................................................................................................................................5
1.5 REVISIÓN DEL PLAN......................................................................................................................................5

2. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD...................................................................................................... 6

3. RESPONSABILIDADES................................................................................................................................. 6

4. CONTROL DE DOCUMENTOS................................................................................................................... 9

5. CONTROL DE REGISTROS....................................................................................................................... 10

6. REQUISITOS................................................................................................................................................. 10

7. ADMINISTRACION DEL CONTRATO..................................................................................................... 10

8. INGENIERIA DE CAMPO............................................................................................................................ 11

9. GESTIÓN DE COMPRAS Y MATERIALES............................................................................................. 11

10. CONTROL OPERACIONAL....................................................................................................................... 12

10.1. GENERALIDADES...................................................................................................................................12
10.2. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.........................................................................................13

11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.................................................................................................... 14

12. PROPIEDAD DEL CLIENTE...................................................................................................................... 14

13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................................... 14

14. CONTROL DE NO CONFORMIDADES.................................................................................................... 14

15. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS...................................................................................... 15


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16. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................15

17. ANEXOS........................................................................................................................................................... 16
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

El objetivo principal de este Plan de Gestión de Calidad es minimizar las fallas


durante la etapa de construcción del Proyecto, y se hará efectivo a través de la
capacitación del personal; planificación adecuada; equipos y herramientas
satisfactorias; planos y especificaciones del Proyecto actualizados; supervisión y
dirección técnica apropiadas, de acuerdo con métodos, técnicas y prácticas de
construcción probadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos
y requisitos contractuales del proyecto.

1.2 Política

Constructora NARNI es una empresa que brinda servicios de ingeniería, procura


y construcción destinados a la ejecución de proyectos integrales.

Para ello contamos con el liderazgo de un equipo humano competente y


comprometido a:

 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

 Cumplir con los requerimientos legales aplicables.

 Optimizar los recursos y mejorar continuamente nuestra gestión y


desempeño.

 Preservar la salud y la vida de nuestros colaboradores generando un


ambiente de trabajo seguro en todos los niveles de la empresa, previniendo
lesiones y enfermedades minimizando los riesgos a la salud y seguridad,
generando los controles pertinentes.

 Preservar el medio ambiente, previniendo y mitigando los posibles


impactos ambientales generados por nuestra actividad.
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Esta política es aplicable a todos los proyectos de Constructora NARNI.

1.3 Objetivos

Los objetivos determinados para el proyecto son:

 Medir el Costo de No Calidad y verificar que la relación entre dicho costo y


el costo total de la obra no supere el 0.4%
 Establecer parámetros para el cierre de las No Conformidades de tal
manera que el 100% de acciones correctivas sean atendidas a los 30 días
de su identificación.

1.4 Alcance del Plan

El Plan de Gestión de Calidad será aplicable a la ejecución del Proyecto Nº PI11-


M&I04-CO2/O-195.09, desde su planeamiento hasta su entrega al cliente.

1.5 Revisión del Plan

Este Plan se encontrará bajo el control del Ingeniero de Calidad, a través del
Control de Documentos de la obra, en el proceso de preparación, aprobación y
recepción, incluyendo las revisiones y modificaciones, procederá de la siguiente
forma:

(a)Mantendrá un registro actualizado de las revisiones realizadas al documento.

(b) Tendrá en archivo el documento original, las revisiones y enmiendas hechas


al Plan.

(c) Controlará estrictamente el retiro de copias controladas, obsoletas para su


destrucción.

(d) Mantendrá siempre un archivo electrónico del Plan de Calidad en formato


digital
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2. ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

Constructora NARNI ha establecido una organización para la calidad, que tendrá


a su cargo la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
en la empresa, cuyos niveles están dados por:
 Residente de obra
 Ingeniero de calidad
 Supervisores de campo

RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO DE CALIDAD

Supervisores de campo

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Ingeniero Residente


 Difundir la Política de Gestión Integrada a todo el personal del proyecto.
 Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados
y con la calidad especificada.
 Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del presente
plan.
 Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la
mejora en calidad en el proyecto.
 Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a
la obra y liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.
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3.2. Ingeniero de Calidad


 Conocer y dominar las especificaciones técnicas, los planos y alcance de
trabajo del Proyecto.
 Elaborar, implementar y mantener el presente plan y sus procedimientos
incluyendo a los subcontratistas, monitoreando su cumplimiento.
 Coordinar con el cliente acerca de los controles especificados a realizar
antes de cada ítem importante de trabajo requerido y durante el desarrollo de
los mismos.
 Coordinar las pruebas, inspecciones y demostraciones requeridas.
 Analizar los resultados de las mediciones realizadas durante los procesos, de
manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Elaborar los reportes requeridos por el sistema de gestión y mantener los
registros correspondientes.
 Mantener al día, correctamente archivados y disponibles los registros del
Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.
 Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de las no conformidades del
proyecto.
 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que
eliminen las causas de las no conformidades.
 Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo
utilizados en el proyecto.
 Preparar el Dossier de obra para ser entregado al cliente o a su
representante al término de la misma.

3.3. Supervisores de campo


 Ejecutar las diferentes actividades de la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Gestión de Calidad, en el Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, y en el Plan de Manejo Ambiental.
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 Conocer las especificaciones técnicas aplicables a los trabajos asignados


a su cargo,
 Elaborar los Instructivos de trabajo para cada uno de los procesos
productivos identificados en el proyecto, y participar en su
implementación.
 Participar en la elaboración de los análisis de riesgos e impactos
ambientales de los procesos del proyecto, incluyendo de ser necesaria la
participación de los maestros y capataces involucrados.
 De acuerdo a la programación general, realizar programaciones
detalladas que incluya los recursos que aseguren la ejecución de las
actividades programadas, y hacer su seguimiento para cumplir con las
metas propuestas. Estas programaciones detalladas difundirlas al resto
de áreas en las Reuniones de Obra.
 Definir las cuadrillas y equipos que participarán en cada proceso de la
producción.
 Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa
de inspecciones de la obra.
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4. CONTROL DE DOCUMENTOS

La estructura documental de la Gestión de Calidad en el proyecto es la siguiente:

Política del Sistema Integrado de Gestión


Objetivos del sistema

PLAN de
GESTION
NIVEL 1 DE
CALIDAD (PGC)

NIVEL 2
PROCEDIMIENTOS
OBLIGATORIOS
POR LA NORMA ISO 9001

NIVEL 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Y CONTRACTUALES
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
REGISTROS
DEL CLIENTE

NIVEL 4
Estructura documental del Plan
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REGISTROS Y PROTOCOLOS

El control de documentos es el sistema por medio del cual se controlan los


documentos que tienen relación con la calidad del proyecto identificados en la
pirámide, con la finalidad de:

 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los


documentos.
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Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos


aplicables se encuentran en los puntos de uso.

 Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y su control.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una


identificación si son retenidos.

Por lo que utilizamos el procedimiento QHSE-01 “Elaboración y Control de


Documentos”

5. CONTROL DE REGISTROS

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la


conformidad con las especificaciones técnicas. Constructora NARNI
implementará el procedimiento QHSE-02 “Control de Registros” para definir los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

6. REQUISITOS
Constructora NARNI determina:

a. Los requisitos especificados por el cliente en el contrato de obra, incluyendo los


requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso


especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.

c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, y

d. Cualquier requisito adicional determinado por la empresa.

7. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

Constructora NARNI ha implementado disposiciones eficaces para la


comunicación con los clientes, relativas a:
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a. La información sobre el alcance del contrato.


b. Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones.
c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Esta comunicación puede efectuarse a través de: Cartas Oficiales (entre ambas
partes), Cuaderno de Obra, Instrucciones de Campo, RFI, entre otros documentos
especificados contractualmente.

8. INGENIERIA DE CAMPO

Se implementará el plan de inspecciones y las pruebas de control de calidad a


cada proceso definido y en las disciplinas especificadas en este plan.

Se verificará el cumplimiento del programa de construcción y los cambios en


asignaciones de trabajo para minimizar cualquier impacto sobre el avance de las
obras en los puntos de espera.

Se ejecutarán las inspecciones, exámenes y pruebas necesarias para verificar la


calidad del trabajo y proporcionar dirección técnica requerida, en la interpretación
de los requisitos que aparecen en los documentos de diseño.

Se establecerá y monitoreará un programa de almacenamiento y mantenimiento


para los equipos y materiales permanentes de la planta, de acuerdo con los
requisitos del Plan de Gestión de Calidad, las especificaciones técnicas u otros
documentos de ingeniería del proyecto y de los fabricantes.

Se establecerá y mantendrá el programa para calibración y control de equipos.

9. GESTIÓN DE COMPRAS Y MATERIALES

Constructora NARNI se asegura que el bien adquirido cumple los requisitos de


compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al bien
adquirido dependerá del impacto del bien en la posterior realización del servicio.
Constructora NARNI evalúa y selecciona los proveedores en función de su
capacidad para suministrar bienes y servicios de acuerdo con los requisitos de la
empresa.
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Los documentos de compras, los cuales contienen las especificaciones técnicas,


requisiciones, cotizaciones y órdenes de compra, contienen los datos que
describen de forma precisa el bien solicitado. La última revisión y aprobación del
proceso de compra, son ejecutadas mediante firmas de la orden de compra por el
ingeniero residente, asegurando así, la adecuación a los requisitos especificados.

Cuando Constructora NARNI o el cliente quieran llevar a cabo la verificación en


las instalaciones del proveedor, se establecerá en la información de compra las
disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del
producto.

Durante el desarrollo del proyecto, Constructora NARNI controla y verifica la


calidad de cada uno de los materiales críticos que ingresan al almacén de obra y
que van a formar parte del producto. Para verificar que se cumpla con las
especificaciones del contrato se contará con los Certificados de Calidad que
ofrezcan nuestros proveedores.

10. CONTROL OPERACIONAL

10.1. GENERALIDADES
Constructora NARNI planifica y lleva a cabo la actividad bajo condiciones
controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:

a. La disponibilidad de información que describa las características del servicio,


como son, especificaciones técnicas, planos, diagramas, entre otros.

b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo o procedimientos específicos,


cuando sea necesario.

c. El uso del equipo apropiado.

d. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

e. La implementación del seguimiento y de la medición.

f. El servicio contratado es entregado conforme los requisitos contractuales a


satisfacción del cliente mediante valorizaciones de Obra y/o documentación
sustentatoria aprobada.
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Constructora NARNI aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y


cuando sea aplicable, la medición de los procesos productivos para la ejecución
del proyecto. Asimismo, Constructora NARNI mide y hace un seguimiento de las
características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas
apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones
técnicas del mismo.

En los procesos productivos definidos en el mapa de procesos se implementará el


Plan de Inspección y Ensayos (PIE) para definir explícitamente los controles a
realizar en forma oportuna y secuencial de acuerdo a los requerimientos del
cliente. El PIE hará explícito los controles según el avance del proceso productivo

El personal involucrado en procesos críticos para el cumplimiento de los requisitos


será capacitado y se conservarán sus registros.

Los procesos especiales (soldadura, recubrimiento, pintura) que requieran


validación, serán efectuados por personal calificado en condiciones controladas.

10.2. PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ESPECIALIDAD: CIVIL

CIV-IT-001 Trazo y replanteo topográfico

CIV-IT-001-F01 Registro de trazo y replanteo topográfico

CIV-IT-002 Excavaciones

CIV-IT-002-F01 Registro de excavación

CIV-IT-003 Estructuras de concreto armado

CIV-IT-003-F01 Registro de Inspección de vaciado de concreto


antes, durante y después.
CIV-IT-003-F02 Registro de resumen de ensayos de resistencia.

CIV-IT-003-F03 Registro de pruebas de agregados.


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CIV-IT-003-F04 Registro de rotura de probetas de concreto.

CIV-IT-003-F05 Registro de reparación de superficies de concreto.

11. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Los materiales rechazados o, en espera de aprobación serán claramente


identificados para garantizar que no se involucren en los procesos constructivos
hasta no cumplir con los requerimientos exigidos.

12. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Constructora NARNI cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras
estén bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa. Cualquier bien
que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo
se considere inadecuado para su uso es registrado y comunicado al cliente.

La propiedad del cliente incluye también la propiedad intelectual.

13. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Los materiales, equipos, herramientas e instrumentos que el cliente entregue para


ser usados en el proyecto serán objeto de inspección al momento de su recepción
y se les dará el almacenamiento y mantenimiento adecuados para preservar sus
condiciones originales. Esta inspección no libera al cliente de la responsabilidad
de suministrar productos que cumplan con los requisitos de calidad.

14. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Constructora NARNI se asegura que el producto que no sea conforme con las
especificaciones técnicas del proyecto sea identificado y controlado para prevenir
su uso o entrega no intencional.
Las No Conformidades son tratadas en Constructora NARNI mediante una o
más de las siguientes maneras:
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a. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.


b. Autorizando su aceptación bajo concesión documentada del Cliente.
c. Tomando acciones para impedir su aplicación originalmente prevista.

Se mantienen los registros de no conformidad y de cualquier acción tomada


posteriormente.

Cuando se corrige una no conformidad, la acción correctiva se somete a una


nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Se aplica el procedimiento QHSE-03: “Gestión de las No Conformidades”

15. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Durante el desarrollo de la obra Constructora NARNI identifica y analiza las


causas de las no conformidades tanto existentes como potenciales, para
implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar
su ocurrencia.

Para ello Constructora NARNI implementa en sus proyectos el procedimiento


documentado QHSE-04: “Acciones Correctivas y Preventivas” el cual establece
las responsabilidades y requisitos para la implementación eficaz de estas
medidas.

16. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y


MEDICIÓN

Constructora NARNI determina los equipos de medición y seguimiento


necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados. Estos equipos deben:

a. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,


comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
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nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse


la base utilizada para la calibración o la verificación;
b. Ajustarse o reajustarse según sea necesario;
c. Identificarse para poder determinar el estado de calibración;
d. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos,
Constructora NARNI evalúa y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores y toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier producto o servicio afectado y mantiene registros de los resultados de la
calibración y la verificación.

17. ANEXOS

QHSE-01 “Elaboración y control de documentos”

QHSE-02 “Control de Registros”

QHSE-03 “Gestión de No Conformidades”

QHSE-04 “Acciones correctivas y preventivas”

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