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    Documentos de Recibo NSCL210101057

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    Robin CG
    El documento es una orden de compra emitida por Vidriera La Cristalina a Peldar S.A. por un total de $14,508,046. La orden incluye cantidades de arena, electrodos, moldes, una tranzadora, tinta y rollos de cinta. Se solicita entrega para el 22 de mayo de 2021 con factura original, copia de orden de compra y fichas técnicas.

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    El documento es una orden de compra emitida por Vidriera La Cristalina a Peldar S.A. por un total de $14,508,046. La orden incluye cantidades de arena, electrodos, moldes, una tranzadora, tinta y rollos de cinta. Se solicita entrega para el 22 de mayo de 2021 con factura original, copia de orden de compra y fichas técnicas.

    Descripción original:

    cmetencias gestionales

    Derechos de autor

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    El documento es una orden de compra emitida por Vidriera La Cristalina a Peldar S.A. por un total de $14,508,046. La orden incluye cantidades de arena, electrodos, moldes, una tranzadora, tinta y rollos de cinta. Se solicita entrega para el 22 de mayo de 2021 con factura original, copia de orden de compra y fichas técnicas.

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    El documento es una orden de compra emitida por Vidriera La Cristalina a Peldar S.A. por un total de $14,508,046. La orden incluye cantidades de arena, electrodos, moldes, una tranzadora, tinta y rollos de cinta. Se solicita entrega para el 22 de mayo de 2021 con factura original, copia de orden de compra y fichas técnicas.

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    ORDEN DE

    Vidriera La Cristalina Nit


    COMPRA 900.456.988-9
    ORDEN DE COMPRA No. R-47838

    Fecha Orden de Compra Mayo 19 2021 Numero de Compra 6243

    Nombre del Proveedor Peldar S.A Cartagena

    Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio total


    1000 Arena Silica grano B5 $ 456.00 $ 456,000.00
    200 Electrodos de cristaizacion de 1/8 grado A $ 3,567.00 $ 713,400.00
    20 Moldes vasos liso de 34.6 mm $ 345,673.00 $ 6,913,460.00
    1 Tranzadora para corte de cristal $ 1,869,678.00 $ 1,869,678.00
    16 Tinta magenta para estampado solido $ 254,678.00 $ 4,074,848.00
    100 Rollos de cinta ancha trabsoarente $ 3,456.00 $ 345,600.00
    10 Cinta Zuncho Plastico $ 10,456.00 $ 104,560.00
    10 Zuncho Plastico $ 3,050.00 $ 30,500.00

    TOTAL $ 14,508,046.00

    Comentarios Favor entregar las cantidades solicitadas aca expuestas


    Entregar mercancia con factura original y una copia, copia de orden de compra y ficha
    tecnica de cada uno de los elementos aca expuestos, Fecha estimada de entrrega a almacen:
    Mayo 22 2019

    Preparado por _________ Alvaro Ricaute Prada Firma _______________________________


    Jefe de Compras
    Cristalina Nit
    6.988-9

    6243

    Precio total
    $ 456,000.00
    $ 713,400.00
    $ 6,913,460.00
    $ 1,869,678.00
    $ 4,074,848.00
    $ 345,600.00
    $ 104,560.00
    $ 30,500.00

    $ 14,508,046.00

    a expuestas
    ompra y ficha
    rrega a almacen:

    __________________
    DIA MES AÑO

    REMISION DE 22 5 21
    23455
    MERCANCIA NRO.

    Sr. (es) Vidriera LA Cristalina S.AS


    Direccion Avn 3 norte 4-36

    Ciudad Santiago de Cali


    Condiciones Entrea según OC No. 6243 Conducto Compras-Almacen

    Cantidad Articulo Precio Unitario Precio Total


    1000 Arena Silica grano B5 $ 456.00 $ 456,000.00
    200 Electrodos de cristaizacion de 1/8 grado A $ 3,567.00 $ 713,400.00
    20 Moldes vasos liso de 34.6 mm $ 345,673.00 $ 6,913,460.00
    1 Tranzadora para corte de cristal $ 1,869,678.00 $ 1,869,678.00
    16 Tinta magenta para estampado solido $ 254,678.00 $ 4,074,848.00
    100 Rollos de cinta ancha trabsoarente $ 3,456.00 $ 345,600.00
    10 Cinta Zuncho Plastico $ 10,456.00 $ 104,560.00
    10 Zuncho Plastico $ 3,050.00 $ 30,500.00

    TOTAL $ 14,508,046.00

    Preparado por _________ Maria Camila Zuñiga Firma _______________________________


    Despachos Peldar
    DIA 22 MES 05 AÑO 21 NOTIFICACION DE
    DEVOLUCION PRODUCTOS
    NRO. 3499

    Para: Sr. (es) Peldar S. A De: Vidriera la Cristalina

    Estamos presentado esta notificacion para comunicar nuestro rechazo de la siguiente Orden de Compra:

    FECHA DEL CONTRATO NRO ORDEN DE COMPRA FACTURA NRO.

    19 05 2021 6243 23455

    FECHA DE ENTREGA COMPROBANTE DE EMBALAJE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE


    5/22/2021 4566 NA

    Por medio de la presente le estamos devolviendo los productos anteriormente mencionados debido a los defectos en los mismos que se establece a
    continuacion

    Cantidad Descripcion
    del Descripcion
    Referencia Precio
    articulo del daño

    La cinta presenta averia


    de rutura en su
    23343 10 Cinta Zuncho Plastico composocion $ 104,560.00
    Las bolsas estan
    abiertas y no trane las
    23344 10 Zuncho Plastico cantidades por bolsas $ 3,050.00

    CREDITO TOTAL ADEUDADO

    Por medio del presente documento se reclama y solicita un credito por los productos devueltos. Dicho reclamo no limita nuestros derechos a futuros
    creditos o daños que se presente en un futuro.

    Firmado por __ Robinson Cabal -Jefe de almacen vidriera la cristalina


    DUCTOS

    na

    FACTURA NRO.
    23455

    CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
    NA

    s en los mismos que se establece a

    Credito
    adeudado

    $ 104,560.00

    $ 3,050.00

    $ 107,610.00

    mita nuestros derechos a futuros

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