16 Observaciones

1.
PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO PUESTO DE SALUD CERRO LUNAR

DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO” (CÓDIGO SNIP
105212 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2095339).
Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (LIQUIDACION POR OFICIO)
BASE LEGAL:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG
 Directiva Nª006-2018-GM/MDA, aprobado con la Resolución Gerencia Municipal Nª016-2018-GM-MDA.
OBSERVACIONES:
 Adjuntar CD con el contenido completo del Expediente de Liquidación Técnico Financiera.

 Adjuntar tapa principal de liquidación Técnica-Financiera y deberá consignar modalidad de liquidación (Se
adjunta modelo)
 Adjuntar índice general de liquidación Técnica -Financiera.
 No cuenta con la Foliación respectiva el Expediente de Liquidación físico y financiero.
LIQUIDACION TECNICA:
 Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO con su respectiva Resolución de Aprobación y/o documentación

actuada ante la entidad de su recopilación de información para la elaboración del Expediente de liquidación
técnica Financiera por Oficio según Directiva de la Entidad.
 El EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN no cuenta con las firmas respectivas de los responsables de la
liquidación Físico y Financiero.
 Adjuntar ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA ADQUISICION DEL
BIEN, donde deberá hacer constar la firma y sello del responsable de la liquidación y representante del área
usuaria.
 Adjuntar PANEL FOTOGRAFICO a color que evidencie y/o indique el estado situacional del bien con la
presencia del personal responsable de la elaboración de liquidación técnica financiera de acuerdo a la
Directiva de liquidaciones por oficio de la entidad.
 Pronunciamiento respecto a la suscripción del Acta de Transferencia y/o Entrega al área usuaria
beneficiaria.
 En CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:
 Debe consignar el tipo de y/o modalidad de Liquidación de Obra: POR OFICIO O REGULAR y
sustento de la modalidad de liquidacion.
 Deberá consignar en sus conclusiones y observaciones con documentación patrimonial de la
devaluación del Bien (ambulancia)
LIQUIDACION FINANCIERA:
- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la Entidad y el

responsable de la Liquidación Financiera.
- Adjuntar documento de Liquidación de Ejecución Presupuestal VS liquidación Patrimonial del Proyecto
firmada por el Contador de la Entidad el responsable de la Liquidación Financiera y el jefe de la Oficina de
planeamiento presupuesto e inversiones.
- Adjuntar comprobante de pago del SIAF
- Adjuntar OPINIÓN CONTABLE a nivel girado y pagado de la oficina de contabilidad.
Nota: Cualquier duda a las observaciones formuladas sírvase coordinar a la brevedad con la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obras
2. PROYECTO: “FORTALECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
INDUSTRIAL ANANEA, DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA –
PUNO” (CÓDIGO SNIP 164972 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2130323).
Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (LIQUIDACION POR OFICIO)
Antecedentes:
 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG
 Directiva Nª006-2018-GM/MDA, aprobado con la Resolución Gerencia Municipal Nª016-2018-GM-MDA.
OBSERVACIONES
 Adjuntar CD con el contenido completo del Expediente de Liquidación Técnico Financiera.

 Adjuntar tapa principal de liquidación Técnica-Financiera y deberá consignar modalidad de liquidación (Se
adjunta modelo)
 Adjuntar índice general de liquidación Técnica -Financiera.
 No cuenta con la Foliación respectiva el Expediente de Liquidación físico y financiero.
- Adjuntar CD con el contenido de la información del Expediente de Liquidación.

- Adjuntar Caratula y /o tapa al Expediente de Liquidación
- Adjuntar INDICE de la Documentación Presentada
- No cuenta con la Foliación respectiva el Expediente de Liquidación físico y financiero.
- En el RESUMEN EJECUTIVO DE LA ADQUISICION DE BIENES, no se cuenta con la
firma del responsable de contrataciones y adquisiciones.
- El EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN no cuenta con las firmas respectivas del Liquidador
Físico y Financiero.
- Adjuntar la NOTIFICACION respectiva realizada a los responsables de ejecución de obra.
- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO con su respectiva Resolución de Aprobación.
- Adjuntar DOCUMENTACIÓN DE ACTUADOS con los ejecutores técnicos de la
recolección de información técnica y financiera.
- Adjuntar OBSERVACIONES y CONCLUSIONES, deberá consignar el avance físico
financiero final total valorizado y en porcentaje, pronunciamiento y/o sustento de deductivos
si hubiera de acuerdo a su verificación técnica. (Considerar conclusiones específicas)
- En CONCLUSIONES consignar el tipo de y/o modalidad de Liquidación de Obra: POR
OFICIO O REGULAR.
- Adjuntar PANEL FOTOGRAFICO, donde debe de evidenciar la presencia del personal
técnico del contratista responsable de la elaboración de liquidación técnica financiera de
acuerdo a la Directiva de liquidaciones por oficio de la entidad.
- En PANEL FOTOGRÁFICO adjuntar imágenes relevantes que evidencie y/o indique el
estado situacional del bien
- Adjuntar ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA
ADQUISICION DEL BIEN, donde deberá hacer constar la firma y sello del liquidador,
autoridad local y/o comunal y un representante de la entidad.
- ADJUNTAR RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR OFICIO.
- En la FICHA TECNICA, de la Valorización Técnica de obra, indica que el Total Presupuesto
valorizado de obra es de S/ 83,068.00, mientras en la caratula y en la valorización física
acumulada indica el monto de S/ 80,000.00, de las cuales no hay concordancia con los
montos.
- En el Item 6.2 REVISION DE EXPEDIENTE, de los sub item’s A), B), C) y D) determinar
adecuadamente la descripción de cada una de ella (sustento especifico).
- En el ítem 6.3 ANTECEDENTES DE PROYECTO, determinar adecuadamente la
descripción en los sub item’s, no se adecua a la sustentación necesaria.
- Conclusiones y observaciones de acuerdo a la documentación encontrada.
NOTA:
- Actuados solicitando información a los ejecutores (mínimo 2 notificaciones).

- Recomendar las sanciones a los responsables de la ejecución acciones legales por parte de la
Procuraduría.
OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:
- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la

Entidad.
- Adjuntar ASIENTO CONTABLE para efectuar la rebaja contable (si correspondiera)
3.
Obra: “AMPLIACION DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO” (CÓDIGO
ÚNICO INVERSIONES 2130425). (ENTREGADO)
4. OBSERVACIONES
Obra: “INSTALACION DE POZOS COMUNIDAD CAMPESINA BELEN, DISTRITO DE
ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO” (CÓDIGO SNIP 189991 Y CÓDIGO
ÚNICO INVERSIONES 2147273).
Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (OFICIO)
Antecedentes:
 Resolución de Contraloría Nª 195-88-CG
 Directa Nª004-2018-GM/MDA, aprobado con la Resolución Gerencia Municipal Nª014-
2018-GM-MDA.
OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:
- Adjuntar CD con el contenido del Expediente de Liquidación.

- Adjuntar INDICE de la Documentación Presentada
- No cuenta con la Foliación respectiva el Expediente de Liquidación.
- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO con su respectiva Resolución de Aprobación.
- En CONCLUSIONES deberá consignar el avance físico financiero final total valorizado y en
porcentaje, pronunciamiento y/o sustento de deductivos si hubiera de acuerdo a su
verificación técnica. (Considerar conclusiones específicos)
OFICIO O REGULAR.
- Adjuntar PANEL FOTOGRAFICO, donde debe de evidenciar la presencia del personal
técnico del contratista responsable de la elaboración de liquidación técnica financiera de
acuerdo a la Directiva de liquidaciones por oficio de la entidad.
- Adjuntar PLANOS DE REPLANTEO
- En PANEL FOTOGRÁFICO adjuntar imágenes relevantes post construcción que evidencie
y/o indique el estado situacional de la infraestructura.
- Adjuntar ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA, donde deberá hacer constar la firma y sello del liquidador, autoridad
local y/o comunal y un representante de la entidad.
- Adjuntar la VALORIZACION FINAL DE OBRA
- Adjuntar RESUMEN DE VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA.
- Adjuntar PLANILLA DE METRADOS FINALES DE OBRA.
- Ajuntar RESUMEN DE METRADOS FINALES DE OBRA.
- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA.
- En la FICHA TECNICA, de la Valorización Técnica de obra, indica que el Total Presupuesto
valorizado de obra es de S/ 83,068.00, mientras en la caratula y en la valorización física
acumulada indica el monto de S/ 80,000.00, de las cuales no hay concordancia con los
montos.
- En el Item 6.2 REVISION DE EXPEDIENTE, de los sub item’s A), B), C) y D) determinar
adecuadamente la descripción de cada una de ella (sustento especifico).
- En el ítem 6.3 ANTECEDENTES DE PROYECTO, determinar adecuadamente la
descripción en los sub item’s, no se adecua a la sustentación necesaria.
- Recomendar tomar las sanciones a los responsables de la ejecución acciones legales por
parte de la Procuraduría
- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la

Entidad.
- Justificar el Mayor Gasto del Presupuesto Aprobado en comparación con lo ejecutado.
NOTA:

- Recomendar las sanciones a los responsables de la ejecución acciones legales por parte de la
Procuraduría.
5. OBSERVACIONES
Obra: MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BARRIO ALTO HUÁSCAR
C.P. LA RINCONADA, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO.
(CÓDIGO SNIP 193420 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2149136).
Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.
- En las CONCLUSIONES deberá consignar el avance físico financiero final total valorizado y
en porcentaje, pronunciamiento y/o sustento de deductivos si hubiera de acuerdo a su
verificación técnica. (Considerar conclusiones específicos).
OFICIO O REGULAR.
- Adjuntar RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE OBRA.
- En CD-ROM presentado reportar toda la información presentada en la liquidación física
financiera (comprobantes de pago).
- En PANEL FOTOGRAFICO no evidencia la presencia del personal técnico del contratista
responsable de la elaboración de liquidación técnica financiera de acuerdo a la directiva de
liquidaciones por oficio de la entidad.
- En PANEL FOTOGRÁFICO adjuntar imágenes relevantes post construcción que evidencie
y/o indique el estado situacional de la infraestructura.
- En ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA deberá hacer constar la firma de una autoridad local y un
representante de la entidad folio 0471.
- En ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA folio 430, 431 falta la firma responsable de

la liquidación financiera, unidad de contabilidad de la entidad.
- En Informe de liquidación Financiera 2.1 falta la firma del responsable de la liquidación
financiera en folios 443 al 464.
6.
Obra: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIAS CON
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA EL C. P. RINCONADA, DISTRITO
DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO (CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES
2159273). (ENTREGADO)
7. OBSERVACIONES
Obra: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANANEA,
DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO (CÓDIGO SNIP 221522 Y
CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2160686).
Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO aprobado con su respectiva resolución.
- Adjuntar DOCUMENTACIÓN DE ACTUADOS con los ejecutores técnicos de la recolección de
información técnica y financiera.
- En el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN falta firmas de los responsables de la elaboración del
técnico - financiero.
- En el formato digital (CD) deberá de consignar los comprobantes de pago.
- Adjuntar expediente técnico aprobado con su respectiva resolución.
porcentaje, pronunciamiento y/o sustento de deductivos si lo hubiere de acuerdo a su verificación
técnica. (Considerar conclusiones específicos).
- En CONCLUSIONES consignar el tipo de y/o modalidad de Liquidación de Obra: POR OFICIO
O REGULAR.
- En PANEL FOTOGRÁFICO adjuntar imágenes relevantes post construcción que evidencie y/o
indique el estado situacional de la infraestructura.
INFRAESTRUCTURA deberá hacer constar la firma y sello del liquidador, autoridad local y un
representante de la entidad.
- Adjuntar RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE OBRA
- Adjuntar PLANILLA DE METRADOS FINALES DE OBRA
- Ajuntar RESUMEN DE METRADOS FINALES DE OBRA
- En acta de conciliación financiera falta la firma del responsable de la liquidación

financiera folios.
- Falta anular el comprobante de pago Nª119, en fase devengado y girado por el monto de
650.00 soles en el (SIAF), que corresponde al ejercicio 2013, coordinar con área de
contabilidad para su respectiva anulación.
- Falta firmar el acta de conciliación financiera del proyecto
- Mejorar el acta de verificación de obra detallado partidas ejecutadas y debe estar firmado
por ambos profesionales en este caso liquidador técnico – financiero en dicha.
- Falta firma del liquidador financiero en el Informe de liquidación financiera en todo las
páginas.
- Falta resumen de específica de gastos, por año.
- Falta resumen de relación de comprobantes de pagos, por año.
- Falta cuadro resumen de fuente de financiamiento utilizado en el proyecto
- Falta índice del informe de liquidación
- Mejorar la tapa relacionado al proyecto.
- Falta en el panel fotográfico visualización de los liquidadores
- El proyecto debe liquidarse por modalidad regular, mas no por oficio, porque cuenta con
la documentación suficiente y/o documentación sustentaría. Es más para ir a verificar en
el insitu debió coordinar con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones.
8. OBSERVACIONES
Obra: “CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO
DE TRAPICHE, DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO”
(CÓDIGO SNIP 254016 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2179606).
Modalidad: Administración Directa (OFICIO)
Antecedentes:
2018-GM-MDA.
- CD conteniendo la información del Expediente de Liquidación.
- Caratula con la información de la Liquidación (Tapa)
- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO aprobado con su respectiva resolución de aprobación.
- Falta firmas del responsable de la liquidación técnico y financiero.
- Adjuntar VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA.
- Ajuntar RESUMEN DE METRADOS FINALES DE OBRA
- Explicar la Comparación de Hoja de tareo y Cuaderno de obra
- Comparación de resumen de maquinarias, partes diarios y cuaderno de obra.
- Adjuntar Resolución de Designación de Comité de Recepción de Obra.
- Falta firmas y datos en el Acta de Recepción de Obra.
- Falta firmas en el Acta de Verificación del Estado situacional de la Infraestructura.
técnica. (Considerar conclusiones específicos).
- En CONCLUSIONES consignar el tipo de y/o modalidad de Liquidación de Obra: POR OFICIO
O REGULAR.

- Falta Acta de Verificación según Directiva con fotografías actuales.
- Falta asiento contable en el informe.
- Falta Acta de Conciliación Financiera con firma del contador de la Institución.
- Falta Comprobante de Pago N° 2343 y 2627.
- Falta Factura del Comprobante de Pago N° 2645 (justificar).
9. OBSERVACIONES
Obra: “CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL RIO GRANDE DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUINE, DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO
DE PUTINA – PUNO” (CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2179857). (ENTREGADO)
10.OBSERVACIONES
Obra: “CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUYBAS EN EL CENTRO
POBLADO DE TRAPICHE DEL DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE
PUTINA –PUNO”. (CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2196534)
Modalidad: CONTRATA A SUMA ALZADA
- El CD no contiene el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.

- Adjuntar Ficha Técnica de liquidación.
- Especificar Presupuesto Total Contratado en el item 1.2.8.
- Adjuntar Valorización y deductivos de ejecución real de obra.
- Cuadro resumen y planilla de metrados.
- Informe técnico sustentatorio de deductivo de la partida 01.03.04 defensa ribereña.
- En INFORMACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS no concuerda
con su hoja de metrados. (folio 197).
- Adjuntar ACTA DE VERIFICACIÓN ACTUAL FÍSICA DE OBRA a falta de omisión
de presentación de acta de recepción de obra. (folio 191).
- Item acta de recepción (folio 184).
- Adjuntar Certificados de Calidad de f´c=280kg/cm2 y f´c=210kg/cm2. (folio 193 y 83).
- Se recomienda que el Expediente de Liquidación se realice de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado del año correspondiente.
- Dar a conocer si la Documentación Física – Financiera es conforme. (Determinar
específicamente)
- Resumen de comprobantes de pago incompleto. (folio 324).

- Resumen presupuestal por años corregir cuadro según contrato suscrito.
- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA.
- Realizar el informe financiero de acuerdo plantilla de la directiva.
NOTA:
NO CUMPLE CON LA PLANTILLA DE LA DIRECTIVA
11.OBSERVACIONES
Obra: “AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAJON HUYO, DISTRITO DE
ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO” (CÓDIGO SNIP 301832 Y CÓDIGO
ÚNICO INVERSIONES 2199795).
Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (REGULAR)
Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- No cumple con la plantilla de la Directiva.
- Caratula (tapa).
- Hojas y Separadores en blanco. (Resolución de aprobación de la Liquidación. Acta de Conclusión
de Obra, Acta de Transferencia).
- Falta firmas en el Acta de Verificación del Estado Situacional de la Infraestructura.
- Revisar el nombre del proyecto. (Separadores).
- Falta resumen de Equipo mecánico y maquinarias utilizadas.
- Planos de Replanteo.
- Falta firmas del Responsable de la Liquidación.
- Adjuntar Expediente Técnico (notificación).

- Falta Acta de Conciliación Financiera con firma del contador de la Institución.
- Adjuntar ASIENTO CONTABLE para efectuar la rebaja contable (si correspondiera).
- Falta Acta de Transferencia y/o Recepción de Obra.
- Falta Acta de Verificación de Obra.
- Falta fotografías de Verificación.
- Falta relación Comprobantes de pago (Resumen).
- Falta Comprobante de Pago N° 2031 y 3307.
- Justificar monto de liquidación.
12.OBSERVACIONES
Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON LA
CONSTRUCCION DE ABREVADEROS PARA CONSUMO DE ANIMALES EN LA C. C.
DE SAN JUAN DE PALOMANI, DISTRITO DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA –
PUNO” (CÓDIGO SNIP 305517 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2201466).
Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- No cumple con la plantilla de la Directiva.
- Caratula (tapa).
- Falta firmas en el Acta de Entrega de Terreno, Acta de Inicio de Obra, Acta de Conclusión, Acta
de Transferencia, Acta de Verificación.
- Falta de Resumen de Equipo Mecánico y Maquinarias.
- Adjuntar de Cuaderno de Obra (Notificación).
- Falta Acta de Conciliación Financiera firmado por contador de la Institución.

- Costo Real de la Obra.
- Explicar la diferencia de s/. 45,475.50 y el resultado de SSI s/. 41,475.50 (F-601).
- Falta relación comprobante de pago para consolidar pagos efectuados de la obra.
- Falta comprobante de pago y planillas (justificar), documentos de notificación al responsable.
- Sustento comprobante de liquidación.
- Mejorar en observaciones, conclusiones y recomendaciones.
13.OBSERVACIONES
Obra: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN PLAZA DE BARRIO SANTA
BARBARA DE C. P. CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE
PUTINA – PUNO. (CÓDIGO SNIP 209307 Y CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES 2213005).
Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO aprobado con su respectiva resolución.
- En CONCLUSIONES indicar el tipo de y/o modalidad de Liquidación de Obra: POR OFICIO O
REGULAR.
- En el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN falta firmas de los responsables de la elaboración del
técnico, financiero
porcentaje, pronunciamiento y/o sustento de deductivos de acuerdo a su verificación técnica.
(Considerar conclusiones específicos).
- Falta firma del Subgerente de Infraestructura y desarrollo urbano rural 820.
- En Informe de liquidación Financiera 2.1 falta la firma del responsable de la liquidación

financiera folios 806-8016
- En resumen de costos directos e indirectos falta la firma del responsable de la liquidación
financiera folios 790-801
- En acta de conciliación financiera falta la firma del responsable de la liquidación financiera folios
780-781
14.
Obra: CREACION DEL LOCAL INSTITUCIONAL PARA LA AMPLIACION DE
SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA,
DISTRITO DE ANANEA - SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO. (CÓDIGO ÚNICO
INVERSIONES 2213005). (ENTREGADO)
15.OBSERVACIONES
Obra: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE
ALPACAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PEÑA AZUL DEL DISTRITO
DE ANANEA – SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO”. (CÓDIGO ÚNICO
INVERSIONES 2396269).

Antecedentes:
2018-GM-MDA.

- Adjuntar CD-ROM y/o archivo digital del Expediente de Liquidación de Proyecto.
- Adjuntar Ficha Técnica del Proyecto
- Adjuntar Memoria Descriptiva.
- Adjuntar el Contrato de Supervisión, de designación de cargo.
- Adjuntar FICHA DE INFOBRAS resumen de la Obra.
- Resolución de Alcaldía N° 424 – 2013, adjunta copia simple sin la fe datación requerida.
- Cuaderno de Obra presenta copia simple sin la fe datación requerida.
- En el Folio N° 241, del CUADRO DE METRADO FINAL DE OBRA en la Partida del ítem 2,
no es concordante el monto de Presupuesto Programado al Presupuesto Programado del
FORMATO 15.
- En Conclusiones indica que se concluyó al 100%, mientras lo ejecutado consta un saldo de S/.
15,607.00
- El Expediente Técnico cuenta con copia simple sin la fe datación requerida.
- Informes Mensuales del Residente y Supervisor cuenta con copia simple.
- En OBJETIVOS CONSEGUIDOS, del ítem 2 indican y/o mencionan 02 capacitaciones
realizadas, mientras la Valorización final cuenta con DEDUCTIVO en dicha partida.
- En el Folio N° 260, del cuadro de EJECUCION DE PRESUPUESTO, no hay congruencia con el
plazo de Ejecución (Fecha de Inicio-Fin).
- En el Folio N° 260, del cuadro de EJECUCION DE PRESUPUESTO, en GASTOS
GENERALES del Ejecutado el monto no es concordante con el monto del CUADRO DE
METRADOS del Folio N° 256.
- Adjuntar Acta de Conciliación Financiera.

- Adjuntar OPINION CONTABLE del Jefe de la Unidad de Contabilidad.
- Adjuntar Comprobantes de Pago.
- Falta acta de conciliación financiera del proyecto
- Falta acta de verificación por parte de los liquidadores
- Falta asiento contable
- Mejorar la tapa relacionado al proyecto.
16.OBSERVACIONES
Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EDUCATIVA INICIAL
N° 1085 DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHE - DISTRITO DE ANANEA -
PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - REGIÓN PUNO (CÓDIGO ÚNICO
INVERSIONES 2396399).
Modalidad: CONTRATA A SUMA ALZADA
- En el expediente de liquidación falta firmas de los responsables de la elaboración del técnico,

financiero
- Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO con su respectiva resolución.
técnica. (Considerar conclusiones específicas).
- Adjuntar HOJA RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS así mismo mencionar las
recomendaciones necesarias.
- En PANEL FOTOGRÁFICO no evidencia la presencia del personal técnico del contratista
liquidaciones por CONTRATA de la entidad.
- Adjuntar Documentación de actuados con los ejecutores técnicos de la recolección de
- En acta de conciliación financiera falta la firma del responsable de la liquidación financiera
folios.
- Se recomienda que el Expediente de Liquidación se realice de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado del año correspondiente.
- Dar a conocer si la Documentación Física – Financiera es conforme. (Determinar
específicamente)
NOTA:
- El Expediente de Liquidación cuenta con una Resolución de Liquidación de Contrato de
Ejecución de Obra, mas no con la liquidación de supervisión y expediente técnico.

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1.

PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO PUESTO DE SALUD CERRO LUNAR

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (LIQUIDACION POR OFICIO)

 Adjuntar CD con el contenido completo del Expediente de Liquidación Técnico Financiera.

 Adjuntar EXPEDIENTE TÉCNICO con su respectiva Resolución de Aprobación y/o documentación

- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la Entidad y el

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (LIQUIDACION POR OFICIO)

 Adjuntar CD con el contenido completo del Expediente de Liquidación Técnico Financiera.

- Adjuntar CD con el contenido de la información del Expediente de Liquidación.

- Actuados solicitando información a los ejecutores (mínimo 2 notificaciones).

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (OFICIO)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- Adjuntar CD con el contenido del Expediente de Liquidación.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- Adjuntar ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA, firmada por el Contador de la

- Actuados solicitando información a los ejecutores (mínimo 2 notificaciones).

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (OFICIO)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- Adjuntar la NOTIFICACION respectiva realizada a los responsables de ejecución de obra.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- En ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA folio 430, 431 falta la firma responsable de

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (OFICIO)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- Adjuntar la NOTIFICACION respectiva realizada a los responsables de ejecución de obra.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- En acta de conciliación financiera falta la firma del responsable de la liquidación

Modalidad: Administración Directa (OFICIO)

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- El CD no contiene el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- Resumen de comprobantes de pago incompleto. (folio 324).

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (REGULAR)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (REGULAR)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- Falta Acta de Conciliación Financiera firmado por contador de la Institución.

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (OFICIO)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- Adjuntar la NOTIFICACION respectiva realizada a los responsables de ejecución de obra.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- En Informe de liquidación Financiera 2.1 falta la firma del responsable de la liquidación

Modalidad: ADMINISTRACION DIRECTA (REGULAR)

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- Adjuntar la NOTIFICACION respectiva realizada a los responsables de ejecución de obra.

OBSERVACIONES LIQUIDACION FINANCIERA:

- Adjuntar Acta de Conciliación Financiera.

Modalidad: CONTRATA A SUMA ALZADA

OBSERVACIONES LIQUIDACION TECNICA:

- En el expediente de liquidación falta firmas de los responsables de la elaboración del técnico,

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