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    Proceso Presupuestario Del Año 2021 Resumen Del Marco Presupuestal Y La Ejecución Del Gasto

    Cargado por

    Rosalinda Mamani Cuayla
    Este documento resume el marco presupuestal y la ejecución del gasto del Gobierno Regional del Departamento de Moquegua de enero a noviembre de 2021. Se detalla el presupuesto inicial asignado, la certificación, el compromiso y el devengado para cada rubro de financiamiento, así como el porcentaje de avance de la ejecución. El rubro 18 de canon, regalías y participaciones tuvo un presupuesto inicial de S/146,104, de los cuales se certificaron S/97,437, se comprometió S/

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    571 10.11

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    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 10/11/2021

    Hora: 08:17:52
    Versión: 210101
    Página: 1 de 1

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021


    RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
    DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
    (EN SOLES)

    PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


    UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (000880)
    RUBRO DE FINANCIAMIENTO
    COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
    SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
    (PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
    (a) (b) (d) (h=d/a)
    Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
    (c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

    18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


    0571 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0036
    Meta: 00004 - 0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS; ACCION: 1.000; MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL
    5 GASTOS CORRIENTES 145,874 97,278.10 96,828.10 46,212.00 48,595.90 49,045.90 99,662.00 31.68 %
    2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 %
    2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,462 1,462.00 1,462.00 1,386.00 76.00 94.80 %
    2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,300 9,300.00 9,300.00 8,250.00 1,050.00 88.71 %
    2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,122 8,574.90 8,574.90 7,033.40 547.10 547.10 2,088.60 77.10 %
    2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,975 728.00 728.00 728.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 36.86 %
    2.3. 1 5.99 99 OTROS 27 27.00 27.00 27.00 0.00 %
    2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,362 3,634.00 3,634.00 2,144.00 1,728.00 1,728.00 3,218.00 39.99 %
    2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 262 224.00 224.00 224.00 38.00 38.00 38.00 85.50 %
    2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,000 13,500.00 13,500.00 500.00 500.00 14,000.00 0.00 %
    2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 732 463.20 463.20 231.60 268.80 268.80 500.40 31.64 %
    2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 615 615.00 615.00 615.00 100.00 %
    2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 35,200 35,200.00 35,200.00 35,200.00 0.00 %
    2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 7,000.00 7,000.00 2,000.00 5,000.00 28.57 %
    2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 59,617 50,550.00 50,100.00 22,400.00 9,067.00 9,517.00 37,217.00 37.57 %
    6 GASTOS DE CAPITAL 230 159.00 159.00 159.00 71.00 71.00 71.00 69.13 %
    2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 90 80.00 80.00 80.00 10.00 10.00 10.00 88.89 %
    2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 140 79.00 79.00 79.00 61.00 61.00 61.00 56.43 %

    TOTAL META 0571 146,104 97,437.10 96,987.10 46,371.00 48,666.90 49,116.90 99,733.00 31.74 %

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 146,104 97,437.10 96,987.10 46,371.00 48,666.90 49,116.90 99,733.00 31.74 %

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 146,104 97,437.10 96,987.10 46,371.00 48,666.90 49,116.90 99,733.00 31.74 %

    TOTAL PLIEGO: 146,104 97,437.10 96,987.10 46,371.00 48,666.90 49,116.90 99,733.00 31.74 %

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