REga Reporte Dinamico

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 27/01/2022 13:58:09
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 902 )

Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 27/01/2022
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 902 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
DA 1 ADMINISTRACION CENTRAL
UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cat. Prg. 00 0 001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 220 Regalías

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 3.258.401,00 0,00 3.258.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258.401,00
LÍNEA
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 306.280,00 0,00 306.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.280,00
PERSONAL PERMANENTE,
EVENTUAL Y CONSULTORES
INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Total Org. 220 Regalías 3.564.681,00 0,00 3.564.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564.681,00
Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.1.1 Comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 59.200,00 0,00 59.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.200,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 27.050,00 0,00 27.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.050,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.2.6 Transporte de Personal 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
LÍNEA
2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 38.960,00 0,00 38.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.960,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 60.150,00 0,00 60.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.150,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Forestales
3.2.1 Papel 2.620,00 0,00 2.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 2.777.151,00 0,00 2.777.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.151,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 6.341.832,00 0,00 6.341.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.341.832,00
Total Cat. 00 DIRECCIÓN DE 6.341.832,00 0,00 6.341.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.341.832,00
Cat. Prg. 00 0 002 GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA
Org. 220 Regalías

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Org. 220 Regalías 38.750,00 0,00 38.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.750,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 38.750,00 0,00 38.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.750,00
Total Cat. 00 GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN 38.750,00 0,00 38.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.750,00
Cat. Prg. 00 0 003 ASESORIA JURIDICA
Org. 220 Regalías


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Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Similares
3.2.1 Papel 166.410,00 0,00 166.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.410,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 274.336,00 0,00 274.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.336,00
Total Cat. 00 ASESORIA JURIDICA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Cat. Prg. 00 0 004 AUDITORIA INTERNA
Org. 220 Regalías


2.2.6 Transporte de Personal 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensación Departamental

Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 67.950,00 0,00 67.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.950,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 67.950,00 0,00 67.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.950,00
Total Cat. 00 AUDITORIA INTERNA 170.770,00 0,00 170.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.770,00
Cat. Prg. 00 0 005 SECRETARIA GENERAL
Org. 220 Regalías


Fotográficos
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 14.803,00 0,00 14.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.803,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Total Cat. 00 SECRETARIA GENERAL 71.150,00 0,00 71.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.150,00
Cat. Prg. 00 0 006 COMUNICACIÓN SOCIAL
Org. 220 Regalías


2.5.5 Publicidad 300.331,00 0,00 300.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.331,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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2.5.5 Publicidad 368.140,00 0,00 368.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.140,00
Total Cat. 00 COMUNICACIÓN SOCIAL 991.572,00 0,00 991.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.572,00
Cat. Prg. 00 0 007 NOTARIA DE GOBIERNO
Org. 220 Regalías


Fotográficos
3.2.1 Papel 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00
Total Cat. 00 NOTARIA DE GOBIERNO 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00
Cat. Prg. 00 0 008 SEGURIDAD CIUDADANA
Org. 220 Regalías


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 00 SEGURIDAD CIUDADANA 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00
Cat. Prg. 00 0 009 PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Org. 220 Regalías


Fotográficos
2.6.9.90 Otros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Similares
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Cat. 00 PLANIFICACION 137.360,00 0,00 137.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.360,00
Cat. Prg. 00 0 010 GESTION DE ALERTA TEMPRANA EMERGENCIA Y RIEGOS
Org. 220 Regalías

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LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
para Consumo
Total Cat. 00 GESTION DE ALERTA 67.484,00 0,00 67.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.484,00
Cat. Prg. 00 0 011 ADMINISTRACION INSTUCIONAL DEL SECTOR DE TRANSPORTE DPTAL.
Org. 220 Regalías


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Inmuebles
Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 00 ADMINISTRACION 62.104,00 0,00 62.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.104,00
Cat. Prg. 00 0 012 ADMINISTRACION DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO
Org. 220 Regalías


Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Plásticos
Total Cat. 00 ADMINISTRACION DEL 52.364,00 0,00 52.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.364,00
Cat. Prg. 00 0 013 ADMINISTRACIÒN FINANCIERA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalías


Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
para Consumo
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Plásticos
Total Cat. 00 ADMINISTRACIÒN 92.830,00 0,00 92.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.830,00
Cat. Prg. 00 0 014 ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Fotográficos
3.1.2 Alimentos para Animales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.4 Calzados 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00
Plásticos
8.5.1 Tasas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Cat. 00 ADMINISTRACION DE 1.413.090,00 0,00 1.413.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.090,00
Cat. Prg. 00 0 015 ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Org. 220 Regalías


Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 00 ADMINISTRACION DEL 80.580,00 0,00 80.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.580,00
Cat. Prg. 00 0 016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Org. 220 Regalías

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 276.783,00 0,00 276.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.783,00
1.1.4 Aguinaldos 1.290.300,00 0,00 1.290.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.300,00
1.1.7 Sueldos 13.849.920,00 0,00 13.849.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.849.920,00
1.2.1 Personal Eventual 1.356.904,00 0,00 1.356.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.904,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 1.514.318,00 0,00 1.514.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.318,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 264.770,00 0,00 264.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.770,00
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 464.508,00 0,00 464.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.508,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 309.672,00 0,00 309.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.672,00
1.5.4 Otras Previsiones 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1.1.4 Aguinaldos 1.044.137,00 0,00 1.044.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.137,00
REP_EJE_PRESUP
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.
1.1.6 Asignaciones Familiares 238.000,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00
1.1.7 Sueldos 11.784.864,00 0,00 11.784.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.784.864,00
1.2.1 Personal Eventual 468.360,00 0,00 468.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.360,00
Fotográficos
2.5.7 Capacitación del Personal 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
2.6.9.90 Otros 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Plásticos
8.5.1 Tasas 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
8.5.4 Multas 24.210,00 0,00 24.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.210,00

Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados

1.1.4 Aguinaldos 648.592,00 0,00 648.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.592,00
1.1.7 Sueldos 6.517.224,00 0,00 6.517.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.517.224,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 812.353,00 0,00 812.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812.353,00
Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 9.766.306,00 0,00 9.766.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.766.306,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.506.306,00 0,00 10.506.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.506.306,00
Total Cat. 00 GESTIÓN Y 46.836.359,00 0,00 46.836.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.836.359,00
Cat. Prg. 00 0 017 CONTABILIDAD INTEGRADA DE GESTIÓN
Org. 220 Regalías


Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 00 CONTABILIDAD 121.184,00 0,00 121.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.184,00
Cat. Prg. 00 0 018 TESORERIA Y CREDITO PUBLICO
Org. 220 Regalías


2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Total Org. 117 T.G.N.-Impuesto Especial a 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 00 TESORERIA Y CREDITO 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00
Cat. Prg. 00 0 019 DESARROLLO SOCIAL Y GENERO
Org. 220 Regalías


Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 00 DESARROLLO SOCIAL Y 185.280,00 0,00 185.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.280,00
Cat. Prg. 00 0 020 CONTRATACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Org. 220 Regalías

2.1.4 TELEFONÍA 255.752,00 0,00 255.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.752,00
2.6.9.30 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
2.6.9.90 Otros 71.608,00 0,00 71.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.608,00

2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.2 Energía Eléctrica 700.358,00 0,00 700.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.358,00
2.1.3 Agua 370.427,00 0,00 370.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.427,00
2.1.4 TELEFONÍA 511.477,00 0,00 511.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.477,00
2.1.6 INTERNET 305.776,00 0,00 305.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.776,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
2.2.5 Seguros 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 89.500,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00
2.3.4 Otros Alquileres 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 6.654,00 0,00 6.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.654,00
REP_EJE_PRESUP
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Similares
Forestales
3.2.1 Papel 181.200,00 0,00 181.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.200,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 282.500,00 0,00 282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.500,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 54.200,00 0,00 54.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 21.250,00 0,00 21.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.250,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 21.450,00 0,00 21.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.450,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 52.165,00 0,00 52.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.165,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300,00
4.9.1 Activos Intangibles 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
8.5.1 Tasas 13.600,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00
8.5.2 Derechos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
8.5.4 Multas 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00

Fotográficos
Total Cat. 00 CONTRATACIÓN DE 10.106.381,00 0,00 10.106.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.106.381,00
Cat. Prg. 00 0 021 APOYO A LA COORDINACION PROVINCIAL
Org. 220 Regalías


Similares
Total Cat. 00 APOYO A LA 151.688,00 0,00 151.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.688,00
Cat. Prg. 00 0 022 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalías


Fotográficos
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 00 ADMINISTRACIÓN 238.408,00 0,00 238.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.408,00
Cat. Prg. 10 0 081 TRANSFERENCIAS SEMENA
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 184.289,00 0,00 184.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.289,00
ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
7.7.2 TRANSF. DE CAPITAL A LOS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
SUBVENCIONES
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 384.289,00 0,00 384.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.289,00
Total Cat. 10 TRANSFERENCIAS SEMENA 384.289,00 0,00 384.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.289,00
Cat. Prg. 10 0 082 TRANSFERENCIA MMAYA

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 171.873,00 0,00 171.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.873,00
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. 10 TRANSFERENCIA MMAYA 171.873,00 0,00 171.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.873,00
Cat. Prg. 11 09020021700000 000 CONST. ELECTRIFICACION SANTIAGO DE MACHACA
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 79.780,00 0,00 79.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.780,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Cat. 11 CONST. ELECTRIFICACION 80.780,00 0,00 80.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.780,00
Cat. Prg. 11 09020023300000 000 CONST. ELECTRITIFICACION AMPLIACION CHOQUETANGA CHICO - VILLA SAN JUAN
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 11 CONST. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Cat. Prg. 11 09020027100000 000 CONST. ELECTRIFICACION COMUNIDADES CHUMA Y 2DA OLIVOS
Org. 220 Regalías

Privado
Cat. Prg. 11 09020027200000 000 CONST. ELECTRIFICACION COMUNIDADES BRECHA E Y BRECHA F
Org. 220 Regalías

Privado
Cat. Prg. 11 9021357200000 000 CONST. MINI CENTRAL HIDROELECTRICA 15 DE AGOSTO
Org. 220 Regalías

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 1.306.711,00 0,00 1.306.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.711,00
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO 722.360,00 0,00 722.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.360,00
PARA CONSTRUCCIONES DE
BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO
REP_EJE_PRESUP
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Total Cat. 11 CONST. MINI CENTRAL 2.029.071,00 0,00 2.029.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.071,00
Cat. Prg. 12 0 081 TRANSFERENCIA SEDERI

7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
SUBVENCIONES
Total Cat. 12 TRANSFERENCIA SEDERI 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Cat. Prg. 12 02873957300000 000 CONST. SIST. RIEGO ALTO PATACAMAYA (PATACAMAYA)
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo
Org. 314 Corporación Andina de Fomento

Privado
4.6.3.10 Consultoría por Producto 43.687,00 0,00 43.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.687,00
Total Org. 314 Corporación Andina de 1.151.647,00 0,00 1.151.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.647,00
Total FTE 43 Transferencias de Crédito 1.151.647,00 0,00 1.151.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.647,00
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO ALTO 1.151.647,00 0,00 1.151.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.647,00
Cat. Prg. 12 02873957400000 000 CONST. SIST. RIEGO S. MATARA - CHIRIMAYA (LURIBAY)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO S. 1.371.104,00 0,00 1.371.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.104,00
Cat. Prg. 12 02873957500000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO CACHAPAYA (PALCA)

Privado
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 2.891.546,00 0,00 2.891.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.891.546,00
Cat. Prg. 12 02873957900000 000 CONST. SIST. RIEGO LILLIMANI (PUCARANI)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO 2.500.015,00 0,00 2.500.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.015,00
Cat. Prg. 12 02873958100000 000 CONST. SIST. RIEGO SULLKATATI ARRIBA (JESUS DE MACHACA)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO 1.153.418,00 0,00 1.153.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.418,00
Cat. Prg. 12 02873958200000 000 CONST. SIST. RIEGO CHIPUYPO QUIABAYA Y JATICHULAYA (CHARAZANI)

Privado
Total Org. 314 Corporación Andina de 969.927,00 0,00 969.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.927,00
REP_EJE_PRESUP
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Total FTE 43 Transferencias de Crédito 969.927,00 0,00 969.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.927,00
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO 969.927,00 0,00 969.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969.927,00
Cat. Prg. 12 02873958300000 000 CONST. SIST. RIEGO COM. COLLANA (AYO AYO)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO COM. 1.086.092,00 0,00 1.086.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.092,00
Cat. Prg. 12 02873958400000 000 CONST. SIST. RIEGO COM. VILAQUE (SANTIAGO DE CALLAPA)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO COM. 1.123.255,00 0,00 1.123.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.255,00
Cat. Prg. 12 02873958500000 000 MEJ. SIST. RIEGO SAN ANTONIO ( GUAQUI )

Privado
Total Cat. 12 MEJ. SIST. RIEGO SAN 1.716.134,00 0,00 1.716.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716.134,00
Cat. Prg. 12 02873958600000 000 MEJ. SIST. RIEGO SAPAHAQUI COM. TARQUIMAYA-CAATA (SAPAHAQUI)

Privado
Total Cat. 12 MEJ. SIST. RIEGO 2.703.862,00 0,00 2.703.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.862,00
Cat. Prg. 12 02873958700000 000 CONST. SIST. MICRORIEGO TUPALANI CUSUPAYA ESTAMAYA, CAPIYUNI (SANTIAGO DE MACHACA)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST. MICRORIEGO 1.509.424,00 0,00 1.509.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.424,00
Cat. Prg. 12 02873958800000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO AZAMBO (LURIBAY)

Privado
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 952.574,00 0,00 952.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.574,00
Cat. Prg. 12 02873959000000 000 CONST. SIST. DE RIEGO CHUÑUÑA NORTE (ANCORAIMES

Privado
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Total Cat. 12 CONST. SIST. DE RIEGO 1.219.127,00 0,00 1.219.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.127,00
Cat. Prg. 12 02873959100000 000 CONST. SIST- RIEGO SUB CENTRAL UCHAMBAYA (CAIROMA)

Privado
Total Cat. 12 CONST. SIST- RIEGO SUB 2.672.152,00 0,00 2.672.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672.152,00
Cat. Prg. 12 02874071700000 000 CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDAD WALATA GRANDE (ACHACACHI)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 5.145.155,00 0,00 5.145.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.145.155,00
Dominio Público
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874072200000 000 CONST. SIST. DE RIEGO AYLLUS ORIGINARIOS ANTARANI Y JALANTANI (COMANCHE)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874072500000 000 CONST. SIST. DE RIEGO YANAMANI (TIAWANACU)

Total Cat. 12 CONST. SIST. DE RIEGO 29.808,00 0,00 29.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.808,00
Cat. Prg. 12 02874072600000 000 CONST. SIST. DE RIEGO ULLUMANI-VISCACHALA (CAJUATA)

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 650.415,00 0,00 650.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.415,00
Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874073000000 000 CONST. SIST. DE RIEGO TECNIFICADO HUMANATA (HUMANATA)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874073100000 000 CONST. SIST. DE RIEGO TECNIFICADO SUBCENTRAL TAHARI (CHUMA)

Cat. Prg. 12 02874073300000 000 CONST. SIST. DE RIEGO CHUÑU CHUÑUNI (LAJA)

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Cat. Prg. 12 02874073500000 000 AMPL. SIST. DE RIEGO TACACHACA (TACACOMA)

Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SIST. DE RIEGO 1.830.975,00 0,00 1.830.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.975,00
Cat. Prg. 12 02874073600000 000 CONST. SIST. DE RIEGO DISTRITO JOKOPAMPA (PUERTO CARABUCO)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874075400000 000 CONST. SIST. DE MICRORIEGO WACATACAÑA (MALLA)

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SIST. DE 1.474.935,00 0,00 1.474.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.935,00
Cat. Prg. 12 02874077000000 000 CONST. SIST. DE RIEGO SUB CENTRAL CATULUNI (CHUMA)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874077200000 000 CONST. SIST. RIEGO PRESA SENKATA ALTA (CALAMARCA)

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SIST. RIEGO PRESA 1.030.060,00 0,00 1.030.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.060,00
Cat. Prg. 12 02874077300000 000 MEJ. SIST. MICRORIEGO POCOCATA (PUERTO ACOSTA)

Dominio Público
Total Cat. 12 MEJ. SIST. MICRORIEGO 574.556,00 0,00 574.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.556,00
Cat. Prg. 12 02874077400000 000 CONST. SIST. DE RIEGO SUBCENTRAL LARIPATA (SORATA)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874088300000 000 CONST. SIST. DE RIEGO TOPOHOCO (CORO CORO)
REP_EJE_PRESUP
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Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874088400000 000 CONST. SIST. DE RIEGO CANQUI CHICO (INQUISIVI)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 02874088500000 000 CONST. SIST. DE RIEGO ALTO PEÑAS - KERANI (BATALLAS)

Dominio Público
Cat. Prg. 12 09020015500000 000 MEJ. SISTEMA DE RIEGO VENTANANI
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 MEJ. SISTEMA DE RIEGO 1.748.006,00 0,00 1.748.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748.006,00
Cat. Prg. 12 09020022000000 000 AMPL. SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CAATA - CHARAZANI
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 12 AMPL. SISTEMA DE RIEGO 1.117.652,00 0,00 1.117.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.652,00
Cat. Prg. 12 3521323400000 000 DESAR. FRUTICOLA SOSTENIBLE DE LA PROV. LOAYZA
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 363.367,00 0,00 363.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.367,00

Dominio Público
Total Cat. 12 DESAR. FRUTICOLA 754.916,00 0,00 754.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.916,00
Cat. Prg. 12 3521336800000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA SULKATITI TITIRI

Dominio Público
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 935.196,00 0,00 935.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.196,00
Cat. Prg. 12 3521346600000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA MALLACHUMA

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Dominio Público
Total Org. 116 T.G.N. - Fondo de 1.058.062,00 0,00 1.058.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.062,00
Total Cat. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 1.058.062,00 0,00 1.058.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.062,00
Cat. Prg. 12 9021350800000 000 APOYO INTEG. A LA PRODUCCION LECHERA, DEPTO. LA PAZ
Org. 220 Regalías

4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 93.500,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00
CONSTRUCCIONES DE BIENES
PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO

Forestales

Forestales
3.2.1 Papel 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

Forestales
Total Cat. 12 APOYO INTEG. A LA 581.384,00 0,00 581.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.384,00
Cat. Prg. 12 9021351000000 000 MANEJO INTEGRAL CAMELIDOS CON APROV. DE FIBRA
Org. 220 Regalías

4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 93.324,00 0,00 93.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.324,00
CONSTRUCCIONES DE BIENES
PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO

2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Fotográficos
Privado

Total Cat. 12 MANEJO INTEGRAL 738.795,00 0,00 738.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.795,00
Cat. Prg. 12 9021357400000 000 MEJ. PROD. DE CAFE EN YUNGAS S. PEDRO DE LA LOMA
Org. 220 Regalías

Total Cat. 12 MEJ. PROD. DE CAFE EN 273.457,00 0,00 273.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.457,00
Cat. Prg. 13 3521309300000 000 RESTAUR. Y PUESTA EN VALOR ARQ-TURISTICO ISKANWAYA

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Privado
Total Cat. 13 RESTAUR. Y PUESTA EN 722.361,00 0,00 722.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.361,00
Cat. Prg. 15 09020007500000 000 CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 15 CONST. DE OBRAS 9.300.065,00 0,00 9.300.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300.065,00
Cat. Prg. 15 9021370000000 000 CONST. DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION DE AGUA EN EL MUN. DE PALOS BLANCOS
Org. 220 Regalías

Total Cat. 15 CONST. DE OBRAS 126.105,00 0,00 126.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.105,00
Cat. Prg. 16 0 002 GESTION Y COORDINACION DE LIMITES Y ORG. TERRITORIAL

2.2.5 Seguros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 435.216,00 0,00 435.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.216,00
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 57.420,00 0,00 57.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.420,00
Similares
3.2.1 Papel 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.3.4 Calzados 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
para Consumo
8.5.1 Tasas 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Total Cat. 16 GESTION Y 684.180,00 0,00 684.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.180,00
Cat. Prg. 16 0 003 FORT. A LA ADM. DE TERMINALES INTERPROVINCIALES DEL DEPTO. LA PAZ

LÍNEA
Fotográficos
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
ALGODÓN
para Consumo
4.3.5 Equipo de Comunicación 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inmuebles
LÍNEA
Total Cat. 16 FORT. A LA ADM. DE 1.464.685,00 0,00 1.464.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.685,00
Cat. Prg. 16 0 004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA GADLP CON PROVISION DE MUEBLES.

Total Cat. 16 FORTALECIMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 16 0 005 PROG. POTENCIAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA - G.A.D.L.P.

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Cat. 16 PROG. POTENCIAMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Cat. Prg. 16 0 009 PROG. DE FORTALECIMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE DATOS DEL GADLP PARA LA IMPLEM. DEL GOB. ELECTRONICO
Org. 220 Regalías


Total Cat. 16 PROG. DE 115.535,00 0,00 115.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.535,00
Cat. Prg. 16 0 050 PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Similares
Total Cat. 16 PARTICIPACION Y 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Cat. Prg. 16 0 063 PROGR. INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

2.1.6 INTERNET 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
LÍNEA
Total Cat. 16 PROGR. INTEGRAL DE 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
Cat. Prg. 16 0 065 PROGRAMA DE CREACIÓN DE LA BRIGADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

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LÍNEA
Total Cat. 16 PROGRAMA DE CREACIÓN 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 16 0 070 PROG. PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS 20 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Similares
Total Cat. 16 PROG. PREVENCION Y 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00
Cat. Prg. 16 0 075 PROG. DE FORTALECIMIENTO DPTAL. E INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFIC. DE MEDIANO PLAZO (2021. 2025)
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 968,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,00
Total Cat. 16 PROG. DE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Cat. Prg. 16 0 082 TRANSFERENCIA SERVICIO CIVIL

8.5.1 Tasas 82.512,00 0,00 82.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.512,00
Total Cat. 16 TRANSFERENCIA SERVICIO 82.512,00 0,00 82.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.512,00
Cat. Prg. 16 0 094 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANACARIOS

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00
Total Cat. 16 OTRAS COMISIONES Y 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00
Cat. Prg. 16 09020019600000 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA MULTISECTORIAL G.A.D. LA PAZ
Org. 220 Regalías

Privado


Total Cat. 16 IMPLEM. PROGRAMA DE 11.943.424,00 0,00 11.943.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.943.424,00
Cat. Prg. 23 0 088 PREMIOS NACIONALES DE POESIA, CULTURAS Y GESTIÓN CULTURAL

SUBVENCIONES
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Total Cat. 23 PREMIOS NACIONALES DE 109.000,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00
Cat. Prg. 26 0 020 PROG. DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DPTO. DE LA PAZ

2.6.9.90 Otros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Similares
para Consumo
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total Cat. 26 PROG. DE PROTECCIÓN DE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 35 09020016200000 000 IMPLEM. EMPRESA DEPARTAMENTAL MIXTA PLANTA INDUSTRIAL PROCESADORA DE TE MUN. MAPIRI
Org. 220 Regalías

3.3.4 Calzados 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 10.341,00 0,00 10.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.341,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 233.921,00 0,00 233.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.921,00
Total Cat. 35 IMPLEM. EMPRESA 366.358,00 0,00 366.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.358,00
Cat. Prg. 40 0 063 PROGR. DEL CONSEJO DEPTAL. DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LA POBLACION DEL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

2.5.5 Publicidad 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
para Consumo
Total Cat. 40 PROGR. DEL CONSEJO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 40 0 089 BONO DE VACUNACIÓN - ESCALAFÓN AL MÉRITO - BECAS DE MEDICINA

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 20.434.905,00 0,00 20.434.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.434.905,00
SUBVENCIONES
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 20.434.905,00 0,00 20.434.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.434.905,00
Total Cat. 40 BONO DE VACUNACIÓN - 20.434.905,00 0,00 20.434.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.434.905,00
Cat. Prg. 40 09020010900000 000 EQUIP. UNIDAD DE RADIOTERAPIA HOSPITAL DE CLINICAS LA PAZ
Org. 220 Regalías

4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 7.266.241,00 0,00 7.266.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266.241,00
Total Cat. 40 EQUIP. UNIDAD DE 7.266.241,00 0,00 7.266.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.266.241,00
Cat. Prg. 40 9021372500000 000 EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

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Total Cat. 40 EQUIP. HOSPITALES DE 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Cat. Prg. 41 0 050 SERVICIOS BASICOS DE LOS INTITUTOS DE EDUC. SUP. (LEY Nª 070)

2.1.3 Agua 365.390,00 0,00 365.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.390,00
Total Cat. 41 SERVICIOS BASICOS DE 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
Cat. Prg. 41 0 062 PROGR. DE REFACCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTOS TECNICOS TECNOLOGICOS DEL DEPTO. DE LA PAZ

Inmuebles
Total Cat. 41 PROGR. DE REFACCION DE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Cat. Prg. 41 0 063 PROGR. DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION A LOS INSTITUTOS TECNICOS TECNOLOGICOS DEL DEPTO. DE LA PAZ

Plásticos
4.3.3.40 Equipo de Elevación 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Cat. 41 PROGR. DE EQUIPAMIENTO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Cat. Prg. 41 0 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA

SUBVENCIONES
Total Cat. 41 FONDO DE FOMENTO A LA 150.904,00 0,00 150.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.904,00
Cat. Prg. 41 0 089 UNIVERSIDADES

SUBVENCIONES
Total Cat. 41 UNIVERSIDADES 18.236.297,00 0,00 18.236.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.236.297,00
Cat. Prg. 41 0 090 FONDO OTORGACIÓN DE DIPLOMAS DE BACHILLER GRATUITO

SUBVENCIONES
Total Cat. 41 FONDO OTORGACIÓN DE 2.887.250,00 0,00 2.887.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.887.250,00
Cat. Prg. 41 0 091 TRANSF. PARA EL PROY. RECONST. DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA TICUMURUTA - MUNIC. DE SAN ANDRES DE MACHACA
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
Org. 220 Regalías

7.7.5.30 Otras 246.987,00 0,00 246.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.987,00
Total FTE 42 Transferencias de 246.987,00 0,00 246.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.987,00
Total Cat. 41 TRANSF. PARA EL PROY. 246.987,00 0,00 246.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.987,00
Cat. Prg. 41 09020025300000 000 CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO APOSTOL SANTIAGO DE QUIME

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Org. 220 Regalías
Total Cat. 41 CONST. INSTITUTO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Cat. Prg. 41 09020025400000 000 CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO BENJO CRUZ NESTOR PAZ ZAMORA
Org. 220 Regalías

Total Cat. 41 CONST. INSTITUTO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 41 09020026200000 000 CONST. BLOQUE DE AULAS DEL INCOS LA PAZ
Org. 220 Regalías

Total Cat. 41 CONST. BLOQUE DE AULAS 180.652,00 0,00 180.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.652,00
Cat. Prg. 41 09020027400000 000 CONST. INFRAESTRUCTURA P/CARRERAS VETERINARIA, ZOOTECNIA Y AGROPECUARIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO APOLO ITA
Org. 220 Regalías

Privado
Total Cat. 41 CONST. 719.348,00 0,00 719.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.348,00
Cat. Prg. 42 0 050 IMPLEMENT. DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.6.9.90 Otros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Similares
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 42 IMPLEMENT. DE 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Cat. Prg. 42 0 053 PROGR. DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ABANDONO DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

2.6.9.90 Otros 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Similares
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 42 PROGR. DE PREVENCIÓN 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 42 0 088 RENTA DIGNIDAD

SUBVENCIONES
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Total Cat. 42 RENTA DIGNIDAD 22.635.659,00 0,00 22.635.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.635.659,00
Cat. Prg. 43 0 081 TRANSFERENCIAS ABC

7.7.2 TRANSF. DE CAPITAL A LOS 4.537.985,00 0,00 4.537.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.985,00
SUBVENCIONES
Org. 220 Regalías

7.7.2 TRANSF. DE CAPITAL A LOS 10.462.015,00 0,00 10.462.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.462.015,00
SUBVENCIONES
Total FTE 42 Transferencias de 10.462.015,00 0,00 10.462.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.462.015,00
Total Cat. 43 TRANSFERENCIAS ABC 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
Cat. Prg. 43 09020000800000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HUICHI
Org. 220 Regalías

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. PUENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 43 09020002100000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHIATADA (TIPUANI)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Cat. Prg. 43 09020009900000 000 MEJ. CARRETERA CALAMARCA-SANTIAGO DE LLALLAGUA
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA 11.963.961,00 0,00 11.963.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.963.961,00
Cat. Prg. 43 09020013200000 000 MEJ. CARRETERA CAÑAVIRI-CHILAHUALA-RIO MULATO-PAPEL PAMPA-CHUQUICHAMBI
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

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Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020017000000 000 MEJ. CARRETERA VIACHA -JALSURI (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA VIACHA - 13.180.457,00 0,00 13.180.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.180.457,00
Cat. Prg. 43 09020017200000 000 MEJ. CARRETERA ALTO HUATAPAMPA -CRUCE YAMPUPATA (FASE 1 -RUTA 8)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA ALTO 1.512.614,00 0,00 1.512.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.614,00
Cat. Prg. 43 09020017300000 000 MEJ. CARRETERA CHIMASI -VILLA BARRIENTOS (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA CHIMASI 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00
Cat. Prg. 43 09020019300000 000 MEJ. CARRET. VENTILLA - SAPAHAQUI (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRET. VENTILLA - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 43 09020020400000 000 MEJ. CARRETERA VALENCIA TAHUAPALCA TIRATA ZONA ZONA ARACA (TRAMO PUENTE VALENCIA-PALOMAR)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
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Cat. Prg. 43 09020020500000 000 MEJ. CARRET. KHASA - AGUALLAMAYA (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRET. KHASA - 5.681.875,00 0,00 5.681.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.681.875,00
Cat. Prg. 43 09020020600000 000 MEJ. CARRETERA CRUCE SAPECHO - PALOS BLANCOS (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA CRUCE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Cat. Prg. 43 09020020900000 000 MEJ. CARRET. HUARINA-VILLA LIPE (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRET. HUARINA- 8.417.608,00 0,00 8.417.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.417.608,00
Cat. Prg. 43 09020022300000 000 MEJ. CARRETERA PEÑAS - CHACHACOMANI (TRAMO 2)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA PEÑAS - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 43 09020022400000 000 CONST. CARRETERA JESUS DE MACHACA - KHASA FASE II

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Org. 220 Regalías
Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. CARRETERA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 43 09020022800000 000 CONST. CARRETERA UMACHA - KM 23 (UMACHA AMBANA) TRAMO 2
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. CARRETERA 11.201.397,00 0,00 11.201.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.201.397,00
Cat. Prg. 43 09020022900000 000 MEJ. CARRETERA TAMBILLO - STA. ROSA DE TARACO - TIHUANACU (TRAMO 2)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020023600000 000 CONST. Y MEJ. CARRETERA PIQUENDO- PAPAYANI
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. Y MEJ. CARRETERA 5.773.729,00 0,00 5.773.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.773.729,00
Cat. Prg. 43 09020023700000 000 MEJ. CARRET. CHAMA - JESUS DE MACHACA (TRAMO I)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público
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Total Cat. 43 MEJ. CARRET. CHAMA - 1.551.956,00 0,00 1.551.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.956,00
Cat. Prg. 43 09020023800000 000 MEJ. CARRET. BATALLAS - QUEHUAYA (TRAMO I)
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRET. BATALLAS - 6.165.483,00 0,00 6.165.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.165.483,00
Cat. Prg. 43 09020023900000 000 MEJ. CARRETERA YOLOSITA - COROICO (TRAMO 2)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020024000000 000 CONST. RUTA VIAL DESAGUADERO - VINTUCANI - CENTRO CHIVIRAYA - KEALLUMA - OKORANI
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. RUTA VIAL 6.647.738,00 0,00 6.647.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.647.738,00
Cat. Prg. 43 09020024100000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CHILLIHUA
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020024200000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR JALSURI
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020024600000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR INCA PUCARA

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Org. 220 Regalías
Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020024800000 000 CONST. CARRET. VIACHA - COLLANA (TRAMO 1)
Org. 220 Regalías

Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. CARRET. VIACHA - 9.626.518,00 0,00 9.626.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.626.518,00
Cat. Prg. 43 09020024900000 000 RECONST. PUENTE VEHICULAR MARQUILLA - MUNICIPIO DE SORATA
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Dominio Público
Total Cat. 43 RECONST. PUENTE 571.564,00 0,00 571.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.564,00
Cat. Prg. 43 09020025000000 000 APERT. DE CAMINO ZONA ZONA - CRUCE ARACA
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Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 APERT. DE CAMINO ZONA 6.294.828,00 0,00 6.294.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.294.828,00
Cat. Prg. 43 09020025100000 000 MEJ. CARRETERA QUERAPI - CHIÑAYA - HITO 25
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Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA QUERAPI 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00
Cat. Prg. 43 09020025500000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HUACUMA
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Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020025600000 000 MEJ. CARRETERA BELEN YAYES - AYGACHI - QUENACAGUA - IQUIACA - PUCARANI
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Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA BELEN 275.004,00 0,00 275.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.004,00
Cat. Prg. 43 09020025800000 000 MEJ. Y CONST. CARRET. CALAMARCA TOPOHOCO – V.PUCHUNI – HITO 15 (TRAMO I)
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Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. Y CONST. CARRET. 8.284.870,00 0,00 8.284.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.284.870,00
Cat. Prg. 43 09020025900000 000 MEJ. CARRET. CR. TRONCAL S.A. MACHACA – NAZACARA (TRAMO I)
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Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRET. CR. 7.536.528,00 0,00 7.536.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.536.528,00
Cat. Prg. 43 09020026000000 000 MEJ. CARRETERA CHILAHUALA - CHACARILLA
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Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Cat. Prg. 43 09020026300000 000 MEJ. CARRETERA LAHUACHACA - CRUCE SAN JOSE (TRAMO I)
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Dominio Público
Cat. Prg. 43 09020026400000 000 APERT. Y MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTORES ALPACOMA Y ARRIENDO CHICO
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Dominio Público
Total Cat. 43 APERT. Y MEJORAMIENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 43 09020026600000 000 RECONST. PUENTE VEHICULAR SUKA AMARETE - MUNICIPIO DE CHARAZANI
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Dominio Público
Total Cat. 43 RECONST. PUENTE 1.119.533,00 0,00 1.119.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.533,00
Cat. Prg. 43 09020026700000 000 RECONST. PUENTE VEHICULAR QHULMAYO CHARI - MUNICIPIO DE CHARAZANI
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Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 43 RECONST. PUENTE 1.692.557,00 0,00 1.692.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.557,00
Cat. Prg. 43 09020026800000 000 MEJ. CARRETERA CHACHACOMANI MILLIPAYA - CR. SORATA (TRAMO 1)
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Cat. Prg. 43 09020026900000 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA Y SALIDA AV. TEJERINA Y AV. GUNTHER
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Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. PAVIMENTO 4.418.107,00 0,00 4.418.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418.107,00
Cat. Prg. 43 09020027300000 000 MEJ. CARRETERA CRUCE VILAQUE-MACHACAMARCA-COLQUENCHA-MARQUIVIRI
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Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 43 9021352100000 000 MEJ. CARRETERA CRUCE LURIBAY-SALLA
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Dominio Público

Dominio Público

Dominio Público
Cat. Prg. 43 9021360700000 000 CONST. PUENTE VEHICULAR TITIRI
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Dominio Público
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Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 43 CONST. PUENTE 11.937.612,00 0,00 11.937.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.937.612,00
Cat. Prg. 95 0 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones 482.791,00 0,00 482.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.791,00
Administrativas
Total Cat. 95 FORTALECIMIENTO A LA 528.166,00 0,00 528.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.166,00
Cat. Prg. 95 0 090 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fotográficos
Total Cat. 95 PROGRAMA DE SEGURIDAD 453.778,00 0,00 453.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.778,00
Cat. Prg. 95 0 091 COSTO PREDIARIOS Y OTROS DEL REGIMEN PENITENCIARIO (S/NORMA VIGENTE)

2.1.2 Energía Eléctrica 5.803.080,00 0,00 5.803.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803.080,00
2.1.3 Agua 2.873.000,00 0,00 2.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 35.630,00 0,00 35.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.630,00
2.1.5 Gas Domiciliario 165.560,00 0,00 165.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.560,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 12.129.420,00 0,00 12.129.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.129.420,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
Total Cat. 95 COSTO PREDIARIOS Y 21.006.690,00 0,00 21.006.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.006.690,00
Cat. Prg. 95 0 092 PROGRAMA DE APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA

para Consumo
Total Cat. 95 PROGRAMA DE APOYO A 558.457,00 0,00 558.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.457,00
Cat. Prg. 95 3521348800000 000 EQUIP. Y MOTORIZADOS PARA COMANDEPOL (PROG. SEG. CIUD)

4.3.3.20 Vehículos Livianos para Proyectos de 2.410.642,00 0,00 2.410.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410.642,00
Inversión Pública
4.3.5 Equipo de Comunicación 1.017.023,00 0,00 1.017.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.023,00
Total Cat. 95 EQUIP. Y MOTORIZADOS 3.427.665,00 0,00 3.427.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.665,00
Cat. Prg. 96 0 050 PROG. PREVENC. CONTING. Y ATENCION DE RIESGOS DE EMERG.- DPTO. DE LA PAZ

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2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Comunicación
LÍNEA
3.1.1.50 Alimentos y Bebidas para la atención de 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
emergencias y desastres naturales
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 96 PROG. PREVENC. CONTING. 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
Cat. Prg. 96 0 080 TRANSF. PARA EL PROY. RECONST. PUENTE VEHICULAR MULLASAKA - MUNIC. DE LURIBAY
Org. 220 Regalías

7.7.5.30 Otras 676.943,00 0,00 676.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.943,00
Total FTE 42 Transferencias de 676.943,00 0,00 676.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.943,00
Total Cat. 96 TRANSF. PARA EL PROY. 676.943,00 0,00 676.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.943,00
Cat. Prg. 96 09020006600000 000 MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA DEL RIO TAJANI
Org. 220 Regalías

Total Cat. 96 MANEJO INTEGRAL DE LA 65.339,00 0,00 65.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.339,00
Cat. Prg. 96 09020014300000 000 MANEJO INTEGRAL DE LA SUBCUENCA DE RIOS TANACASA CHUÑUWI Y WARA JAWIRA
Org. 220 Regalías

Dominio Público
Total Cat. 96 MANEJO INTEGRAL DE LA 311.456,00 0,00 311.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.456,00
Cat. Prg. 96 09020016000000 000 CONST. DE POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COM. DEPTO. LA PAZ
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Privado
Total Cat. 96 CONST. DE POZOS 8.026.329,00 0,00 8.026.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.026.329,00
Cat. Prg. 96 3521201400000 000 CONST. REPRESA CALICANTO

Dominio Público

Dominio Público
Total Cat. 96 CONST. REPRESA 1.171.739,00 0,00 1.171.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.739,00
Cat. Prg. 96 3521300300000 000 CONST. PRESA WILANCHITA

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Org. 220 Regalías
Dominio Público
Total Cat. 96 CONST. PRESA 2.683.203,00 0,00 2.683.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683.203,00
Cat. Prg. 96 9021363300000 000 MANEJO INTEG. DE LA CUENCA DEL RIO JACHA JAWIRA TIWANAKU
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Dominio Público
Total Cat. 96 MANEJO INTEG. DE LA 315.010,00 0,00 315.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.010,00
Cat. Prg. 97 0 023 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL (PARTIDA 991)
Org. 220 Regalías

5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 1.319.910,00 0,00 1.319.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.910,00

9.6.2 Devoluciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Total Cat. 97 PROVISIONES PARA 5.961.343,00 0,00 5.961.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.961.343,00
Cat. Prg. 99 0 022 DEUDA INTERNA (FNDR Y OTROS INTERNOS)

6.1.1 Amortización de la Deuda Pública 12.972.059,00 0,00 12.972.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.972.059,00
Interna a Corto Plazo
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a 3.760.380,00 0,00 3.760.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760.380,00
Corto Plazo
6.6.9 Otros Gastos No Pagados 8.270.539,00 0,00 8.270.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.270.539,00
6.7.1 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro 10.368.170,00 0,00 10.368.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.368.170,00
General de la Nación
Total Cat. 99 DEUDA INTERNA (FNDR Y 35.371.148,00 0,00 35.371.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.371.148,00
Cat. Prg. 99 0 023 DEUDA EXTERNA (ORGANISMOS INTERNACIONALES)

6.6.9 Otros Gastos No Pagados 5.143.503,00 0,00 5.143.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.143.503,00
Total Cat. 99 DEUDA EXTERNA 5.143.503,00 0,00 5.143.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.143.503,00
Cat. Prg. 99 0 024 DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INV. PROG.NO RECURRENTES Y RECURRENTES)
Org. 220 Regalías

6.6.2.10 Gastos Devengados No Pagados por 478.661,00 0,00 478.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.661,00
Servicios No Personales
Materiales y Suministros

Total Cat. 99 DEUDA DE CAPITAL (PROY. 1.691.944,00 0,00 1.691.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.944,00
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Total UE 1 DIRECCION 570.077.846,00 0,00 570.077.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.077.846,00
UE 2 SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y PUEBLOS INDIGENAS
Cat. Prg. 10 0 001 SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE FORESTACIÓN Y RECURSOS NATURALES
Org. 220 Regalías

2.1.1 Comunicaciones 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
para Consumo
Total Cat. 10 SUPERVISIÓN Y GESTIÓN 160.246,00 0,00 160.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.246,00
Cat. Prg. 10 0 062 PROGR. DEPARTAMENTAL DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y SUELOS

LÍNEA
Fotográficos
Similares
Forestales
3.3.4 Calzados 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00
Total Cat. 10 PROGR. DEPARTAMENTAL 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Cat. Prg. 10 0 063 PROGR. DEPARTAMENTAL DE CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y AREAS PROTEGIDAS

LÍNEA
para Consumo
Cat. Prg. 10 0 064 PROGR. DEPARTAMENTAL DE CONTROL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Org. 220 Regalías

LÍNEA
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Cat. Prg. 10 0 065 PROGR. DE GESTION AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.3.4 Calzados 6.364,00 0,00 6.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.364,00
Total Cat. 10 PROGR. DE GESTION 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
Cat. Prg. 43 09020017400000 000 MEJ. CARRETERA HUALLPACAYU - ITALAQUE (TRAMO 1)

Dominio Público
Total Cat. 43 MEJ. CARRETERA 220.076,00 0,00 220.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.076,00
Total UE 2 SECTOR DE MEDIO 2.180.322,00 0,00 2.180.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180.322,00
UE 3 SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO
Cat. Prg. 12 0 001 PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Fotográficos
para Consumo
Total Cat. 12 PROMOCIÓN Y 104.144,00 0,00 104.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.144,00
Cat. Prg. 12 0 002 DESARRROLLO AGROPECUARIO

2.2.5 Seguros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Inmuebles
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
para Consumo
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Fotográficos
para Consumo
Total Cat. 12 DESARRROLLO 377.020,00 0,00 377.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.020,00
Cat. Prg. 12 0 015 SERV. DPTAL. DESARROLLO AGROPECUARIO (SEDAG)

1.1.4 Aguinaldos 94.948,00 0,00 94.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.948,00
1.1.7 Sueldos 1.119.312,00 0,00 1.119.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.312,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Cat. 12 SERV. DPTAL. 1.474.995,00 0,00 1.474.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.995,00
Cat. Prg. 12 0 061 PROGR. DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO A LAS MIPYMES DE LA PAZ.
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
Similares
Cat. Prg. 12 0 063 PROG. DE REACTIVACIÓN DE ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL SEDAG LA PAZ

LÍNEA
Forestales
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 12 PROG. DE REACTIVACIÓN 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 12 0 067 FORT. Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PROD. AGRÍCOLA A GRAN ESCALA, EN PROV. DEL DEPTO. LAPAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Forestales
REP_EJE_PRESUP
Pagina 36 de70

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Total Cat. 12 FORT. Y ASISTENCIA 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Cat. Prg. 12 0 068 PROG. FORT. Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUC. DEL CULTIVO DE CAFÉ DE ALTURA EN LA REG. AMAZONICA Y YUNGAS DE
Org. 220 Regalías

Fotográficos
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 12 PROG. FORT. Y ASISTENCIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 12 0 069 PROGR. DE APOYO Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS MUNICIPALES, METROPOLITANAS, DEPTALES., NACIONALES E INTERNACIONALES
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 65.660,00 0,00 65.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.660,00
Fotográficos
2.6.6.20 Servicios Privados 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.6.9.90 Otros 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
Total Cat. 12 PROGR. DE APOYO Y 401.000,00 0,00 401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00
Cat. Prg. 12 0 072 PROGR. DE FORT. INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCT. DE TRANSFORM. DE DERIVADOS LÁCTEOS LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 36.816,00 0,00 36.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.816,00
Fotográficos
Total Cat. 12 PROGR. DE FORT. 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 12 0 073 PROGR. DE FORTALECIMIENTO AL COMPLEJO CAMÉLIDO EN EL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 21.454,00 0,00 21.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.454,00
Fotográficos
Total Cat. 12 PROGR. DE 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Cat. Prg. 12 0 074 PROGR. INTEGRAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION PISCICOLA EN LA PLANTA DEPTAL. DE JINCHACA
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 243.000,00 0,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
REP_EJE_PRESUP
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PÚBLICAS
Total Cat. 12 PROGR. INTEGRAL DE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Cat. Prg. 12 0 075 PROG. DE FORT. A LA PROD. SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE CAFE EN ECO REG. DE LOS YUNGAS Y TROPICO DEL DEPTO. LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 36.816,00 0,00 36.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.816,00
Fotográficos
Total Cat. 12 PROG. DE FORT. A LA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 12 0 076 PROGR. DE FORTALECIMIENTO A LA PROD. A GRAN ESCALA DE TRUCHA PARA LA PLANTA DE PROCESAMIENTO JINCHACA
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.6.9.90 Otros 69.295,00 0,00 69.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.295,00
Forestales
para Consumo
Plásticos
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 243.600,00 0,00 243.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.600,00
TRANSPORTE
Cat. Prg. 12 0 077 PROGR. DE FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PROD. DE TE EN EL MUN. MAPIRI DEL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.2.1 Papel 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
para Consumo
Cat. Prg. 12 0 078 PROGR. DE FORT. Y ASISTENCIA TECNICA A LA PROD. PISCICOLA DE ASOC. EN TRES REGIONES DEL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
2.5.5 Publicidad 36.816,00 0,00 36.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.816,00
Fotográficos
Total Cat. 12 PROGR. DE FORT. Y 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total UE 3 SECTOR PRODUCTIVO 6.767.159,00 0,00 6.767.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.767.159,00
REP_EJE_PRESUP
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UE 4 SECTOR DE DESARROLLO DEL TURISMO Y CULTURA
Cat. Prg. 13 0 001 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL TURISMO Y CULTURA

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

para Consumo
Total Cat. 13 SUPERVISIÓN Y 147.600,00 0,00 147.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.600,00
Cat. Prg. 13 0 064 PROGR. DE DESARROLLO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
Total Cat. 13 PROGR. DE DESARROLLO 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Cat. Prg. 13 0 065 PROGR. DE CONTROL Y FISCALIZ. A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS ESTABLECIDOS EN EL DEPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
Total Cat. 13 PROGR. DE CONTROL Y 83.000,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00
Cat. Prg. 13 0 066 PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA Y CULTURAL DEL DPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

2.1.6 INTERNET 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Fotográficos
Similares
Total Cat. 13 PROG. DE 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
Cat. Prg. 23 0 061 PROGR. DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAL. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
REP_EJE_PRESUP
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Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
Cat. Prg. 23 0 062 PROGR. DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPTO DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

Fotográficos
2.6.9.90 Otros 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00
Similares
3.2.1 Papel 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00
para Consumo
Cat. Prg. 23 0 063 PROGR. DE SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A NIVEL DEPTAL.
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
3.2.1 Papel 695,00 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00
Cat. Prg. 42 0 067 PROGR. DE GESTIÓN CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
para Consumo
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
Total Cat. 42 PROGR. DE GESTIÓN 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
Total UE 4 SECTOR DE DESARROLLO 1.286.600,00 0,00 1.286.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286.600,00
UE 5 ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE OBRAS
Cat. Prg. 11 0 001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ELECTRIFICACIÓN
Org. 220 Regalías

REP_EJE_PRESUP
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Fotográficos
Total Cat. 11 SUPERVISIÓN Y CONTROL 73.084,00 0,00 73.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.084,00
Cat. Prg. 14 0 001 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEPARTAMENTALES

Fotográficos

para Consumo
Total Cat. 14 COORDINACIÓN DE 118.747,00 0,00 118.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.747,00
Cat. Prg. 14 0 002 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
para Consumo

Total Cat. 14 SUPERVISION Y CONTROL 103.760,00 0,00 103.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.760,00
Total UE 5 ADMINISTRACION Y 295.591,00 0,00 295.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.591,00
UE 6 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Cat. Prg. 16 0 001 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL Y DE AUTONOMIAS

REP_EJE_PRESUP
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Fotográficos
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
para Consumo
Total Cat. 16 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN 88.886,00 0,00 88.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.886,00
Cat. Prg. 16 0 060 PROGRAMA DE DESARROLLO Y DESCONCENTRACION REGIONAL
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
3.2.1 Papel 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
para Consumo
Total Cat. 16 PROGRAMA DE 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Cat. Prg. 16 0 062 PROGR. "FORT. INSTITUCIONAL DE LAS AUTONOMÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, FIA".
Org. 220 Regalías

2.1.6 INTERNET 17.466,00 0,00 17.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.466,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 18.489,00 0,00 18.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.489,00
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00
para Consumo
Total Cat. 16 PROGR. "FORT. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total UE 6 FORTALECIMIENTO 1.088.886,00 0,00 1.088.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.886,00
UE 7 SUPERVISION FISCALIZACION Y DESARROLLO DE LA MINERIA
Cat. Prg. 17 0 001 SUPERVISIÓN FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MINERIA


REP_EJE_PRESUP
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Fotográficos
3.2.1 Papel 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
3.3.4 Calzados 3.006,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006,00
para Consumo
Total Cat. 17 SUPERVISIÓN 93.950,00 0,00 93.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.950,00
Cat. Prg. 17 0 060 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE REGALÍAS MINERAS EN EL DPTO DE LA PAZ.
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.3.4 Calzados 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
Plásticos
Total Cat. 17 CONTROL Y 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 17 0 061 PROG. DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA MOVIL AL SECTOR MINERO
Org. 220 Regalías

2.2.5 Seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00
3.3.4 Calzados 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
para Consumo
Plásticos
3.4.8 Herramientas Menores 716,00 0,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00
Total Cat. 17 PROG. DE CAPACITACION 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
Cat. Prg. 17 0 062 PROG. DE APOYO SOCIAL AMBIENTAL PARA LA MINERIA RESPONSABLE EN EL DEPTO DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
REP_EJE_PRESUP
Pagina 43 de70

.
PÚBLICAS
Similares
3.2.1 Papel 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
3.3.4 Calzados 3.762,00 0,00 3.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762,00
Plásticos
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
Total Cat. 17 PROG. DE APOYO SOCIAL 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Total UE 7 SUPERVISION 2.743.950,00 0,00 2.743.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743.950,00
Total DA 1 ADMINISTRACION 584.440.354,00 0,00 584.440.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.440.354,00
DA 10 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "PUERTO MEJILLONES"
UE 27 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "PUERTO MEJILLONES"
Cat. Prg. 41 0 018 INSTITUTO TECNOLOGICO "PUERTO DE MEJILLONES"

2.1.4 TELEFONÍA 2.285,00 0,00 2.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285,00
2.1.6 INTERNET 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
Reparación
2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.5 Publicidad 34.600,00 0,00 34.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600,00
Fotográficos
3.2.1 Papel 2.739,00 0,00 2.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 41 INSTITUTO TECNOLOGICO 955.000,00 0,00 955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000,00
Total UE 27 EDUCACION TECNICA 955.000,00 0,00 955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000,00
Total DA 10 EDUCACION TECNICA 955.000,00 0,00 955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000,00
DA 11 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "ESAE"
UE 28 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "ESAE"
Cat. Prg. 41 0 019 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS "ESAE"

2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 INTERNET 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Inmuebles
Reparación
2.5.5 Publicidad 52.600,00 0,00 52.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.600,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
Similares
3.2.1 Papel 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 41 ESCUELA SUPERIOR DE 580.060,00 0,00 580.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.060,00
DA 12 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "AYACUCHO"
UE 29 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "AYACUCHO"
Cat. Prg. 41 0 020 INSTITUTO TECNOLOGICO "AYACUCHO"

2.1.4 TELEFONÍA 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
2.1.6 INTERNET 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fotográficos
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
REP_EJE_PRESUP
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DA 13 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "BRASIL - BOLIVIA"
UE 30 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "BRASIL - BOLIVIA"
Cat. Prg. 41 0 021 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL "BRASIL - BOLIVIA"

2.1.4 TELEFONÍA 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
2.1.6 INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 604,00 0,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,00
Forestales
3.2.1 Papel 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 4.230,00 0,00 4.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230,00
Total Cat. 41 CENTRO DE FORMACION 657.600,00 0,00 657.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.600,00
DA 14 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "I.T.C. - LA PAZ"
UE 31 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "I.T.C. - LA PAZ"
Cat. Prg. 41 0 022 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL LA PAZ "I.T.C - LA PAZ"

2.1.3 Agua 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
2.1.4 TELEFONÍA 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.6 INTERNET 21.760,00 0,00 21.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.760,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
REP_EJE_PRESUP
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LÍNEA
2.5.5 Publicidad 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
Fotográficos
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 10.460,00 0,00 10.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.460,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
3.3.4 Calzados 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Total Cat. 41 INSTITUTO TECNICO 629.630,00 0,00 629.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.630,00
DA 15 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "BOLIVIA MAR"
UE 32 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "BOLIVIA MAR"
Cat. Prg. 41 0 023 INSTITUTO TECNOLOGICO "BOLIVIA MAR"

2.1.4 TELEFONÍA 1.559,00 0,00 1.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,00
2.1.6 INTERNET 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.080,00
Muebles y Enseres
Reparación
2.5.5 Publicidad 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 5.764,00 0,00 5.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
REP_EJE_PRESUP
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DA 16 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "CARANAVI"
UE 33 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "CARANAVI"
Cat. Prg. 41 0 024 INSTITUTO TECNOLOGICO "CARANAVI"

2.1.4 TELEFONÍA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.6 INTERNET 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Forestales
3.2.1 Papel 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DA 17 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "INCOS - EL ALTO"
UE 34 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "INCOS - EL ALTO"
Cat. Prg. 41 0 025 INSTITUTO COMERCIAL DE LA NACION "INCOS EL ALTO"

2.1.4 TELEFONÍA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.1.6 INTERNET 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 899.000,00 0,00 899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.000,00
Similares
3.2.1 Papel 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.2.4 Textos de Enseñanza 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00
Total Cat. 41 INSTITUTO COMERCIAL DE 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
Total UE 34 EDUCACION TECNICA 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
Total DA 17 EDUCACION TECNICA 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
DA 18 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "INCOS - LA PAZ"
UE 35 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "INCOS - LA PAZ"
Cat. Prg. 41 0 026 INSTITUTTO COMERCIAL DE LA NACION "INCOS LA PAZ"

2.1.4 TELEFONÍA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 INTERNET 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
Reparación
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
REP_EJE_PRESUP
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Fotográficos
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 13.640,00 0,00 13.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.640,00
para Consumo
Plásticos
8.5.1 Tasas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. 41 INSTITUTTO COMERCIAL 1.990.000,00 0,00 1.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990.000,00
DA 19 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"
UE 36 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"
Cat. Prg. 41 0 027 INSTITUTO TECNOLOGICO "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ"

2.1.4 TELEFONÍA 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
2.1.6 INTERNET 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
Reparación
2.5.5 Publicidad 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Similares
3.2.1 Papel 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00
Plásticos
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DA 2 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE 8 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg. 43 0 001 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE LA PAZ
Org. 220 Regalías

para Consumo

para Consumo
Total Cat. 43 PROGRAMA DE 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Cat. Prg. 43 0 016 SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO Y COORDINACIÓN TECNICA DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
1.1.4 Aguinaldos 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
1.1.7 Sueldos 6.176.520,00 0,00 6.176.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.176.520,00
1.5.4 Otras Previsiones 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

1.1.4 Aguinaldos 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00
1.1.7 Sueldos 802.776,00 0,00 802.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.776,00
2.1.3 Agua 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
2.1.6 INTERNET 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2.2.5 Seguros 658.000,00 0,00 658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 1.230.876,00 0,00 1.230.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.876,00
Comunicación
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
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3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Forestales
3.2.1 Papel 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.4 Calzados 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 3.632.764,00 0,00 3.632.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.632.764,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 92.000,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.123.760,00 0,00 3.123.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.123.760,00
8.5.1 Tasas 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 29.468.631,00 0,00 29.468.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.468.631,00
Total Cat. 43 SUPERVISIÓN, 43.080.807,00 0,00 43.080.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.080.807,00
Cat. Prg. 99 0 021 SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO Y COORDINACION TECNICA DEPARTAMENTAL DE CAMINOS

6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por 70.363,00 0,00 70.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.363,00
Servicios Personales
6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 577.822,00 0,00 577.822,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.822,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 723.228,00 0,00 723.228,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.228,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 723.228,00 0,00 723.228,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.228,00
Total Cat. 99 SUPERVISIÓN, 723.228,00 0,00 723.228,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.228,00
Total UE 8 SERVICIO 45.604.035,00 0,00 45.604.035,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.604.035,00
Total DA 2 SERVICIO 45.604.035,00 0,00 45.604.035,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.604.035,00
DA 21 DESARR. DE LA SALUD - HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO
UE 44 HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO - TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 023 HOSPITAL DEL NORTE RECURSOS PROPIOS

2.1.4 TELEFONÍA 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
2.1.6 INTERNET 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2.2.5 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 78.833,00 0,00 78.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.833,00
3.2.1 Papel 68.679,00 0,00 68.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.679,00
para Consumo
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
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.
Total Cat. 40 HOSPITAL DEL NORTE 3.209.015,00 0,00 3.209.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209.015,00
Cat. Prg. 40 0 099 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

Muebles y Enseres
Total Cat. 40 SERVICIOS Y PRODUCTOS 1.202.202,00 0,00 1.202.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.202,00
Total UE 44 HOSPITAL DEL NORTE EL 4.411.217,00 0,00 4.411.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411.217,00
Total DA 21 DESARR. DE LA SALUD - 4.411.217,00 0,00 4.411.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411.217,00
DA 22 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
UE 45 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 001 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

2.1.4 TELEFONÍA 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
2.1.6 INTERNET 21.237,00 0,00 21.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.237,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
Reparación
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Fotográficos
2.6.6.10 Servicios Públicos 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00
2.6.9.90 Otros 22.426,00 0,00 22.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.426,00
Similares
3.2.1 Papel 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
para Consumo
Plásticos
8.1.3 Impuesto al Valor Agregado Mercado 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00
Interno
8.2.1 Gravamen Arancelario 9.780,00 0,00 9.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.780,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 53 de70

.
Total Cat. 40 INSTITUTO NACIONAL DE 5.132.498,00 0,00 5.132.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.132.498,00

Muebles y Enseres
Total Cat. 40 SERVICIOS Y PRODUCTOS 308.793,00 0,00 308.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.793,00
Total UE 45 INSTITUTO NACIONAL DE 5.441.291,00 0,00 5.441.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.441.291,00
DA 23 DESARR. DE LA SALUD - HOSPITAL DE LA MUJER
UE 46 HOSPITAL DE LA MUJER-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 002 HOSPITAL DE LA MUJER

2.1.6 INTERNET 23.106,00 0,00 23.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.106,00
LÍNEA
3.2.1 Papel 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 40 HOSPITAL DE LA MUJER 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Muebles y Enseres
Total UE 46 HOSPITAL DE LA MUJER- 1.963.360,00 0,00 1.963.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.360,00
DA 24 DESARR. DE LA SALUD - HOSPITAL DEL NIÑO
UE 47 HOSPITAL DEL NIÑO-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 003 HOSPITAL DEL NIÑO

REP_EJE_PRESUP
Pagina 54 de70

.
2.1.6 INTERNET 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 17.592,00 0,00 17.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.592,00
3.2.1 Papel 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
3.3.4 Calzados 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 40 HOSPITAL DEL NIÑO 4.826.260,00 0,00 4.826.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.826.260,00

Muebles y Enseres
Total UE 47 HOSPITAL DEL NIÑO- 6.269.219,00 0,00 6.269.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269.219,00
DA 25 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO
UE 48 INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 004 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO

2.1.1 Comunicaciones 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
2.1.4 TELEFONÍA 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
2.1.6 INTERNET 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE
PÚBLICAS
3.2.1 Papel 23.750,00 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00
ALGODÓN
para Consumo
Plásticos
Interno
9.6.2 Devoluciones 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00
Total Cat. 40 DESARR. DE LA SALUD - 3.450.843,00 0,00 3.450.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.843,00

Muebles y Enseres
Cat. Prg. 99 0 020 SALUD - INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO

Total Cat. 99 SALUD - INSTITUTO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Total UE 48 INSTITUTO 3.766.590,00 0,00 3.766.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.590,00
DA 26 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
UE 49 INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 005 INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX

2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
2.1.6 INTERNET 24.200,00 0,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00
Reparación
LÍNEA
REP_EJE_PRESUP
Pagina 56 de70

.
Fotográficos
Similares
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 84.900,00 0,00 84.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.900,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 404,00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00
para Consumo
Plásticos
3.4.7 Minerales 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00
Total Cat. 40 INSTITUTO NACIONAL DEL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Muebles y Enseres
Total UE 49 INSTITUTO NACIONAL DEL 3.485.585,00 0,00 3.485.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.485.585,00
DA 27 DESARR. DE LA SALUD - HOSPITAL DE CLINICAS CENTRO MIRAFLORES
UE 50 HOSPITAL DE CLINICAS CENTRO MIRAFLORES-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 006 HOSPITAL DE CLINICAS CENTRO MIRAFLORES

2.1.6 INTERNET 32.652,00 0,00 32.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.652,00
2.2.5 Seguros 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
Reparación
2.5.5 Publicidad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
2.6.9.90 Otros 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 57 de70

.
PÚBLICAS
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Similares
3.2.1 Papel 89.904,00 0,00 89.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.904,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
3.3.4 Calzados 52.380,00 0,00 52.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.380,00
para Consumo
Plásticos
8.5.4 Multas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total Cat. 40 HOSPITAL DE CLINICAS 3.425.171,00 0,00 3.425.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425.171,00

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1.278.371,00 0,00 1.278.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.371,00
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de 1.278.371,00 0,00 1.278.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.371,00
Muebles y Enseres
Total UE 50 HOSPITAL DE CLINICAS 6.621.098,00 0,00 6.621.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.621.098,00
DA 28 DESARR. DE LA SALUD - HEMOCENTRO COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES
UE 51 HEMOCENTRO COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES-TERCER NIVEL
Cat. Prg. 40 0 007 HEMOCENTRO COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

2.1.4 TELEFONÍA 43.908,00 0,00 43.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.908,00
2.1.6 INTERNET 28.800,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00
2.2.5 Seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 85.600,00 0,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,00
REP_EJE_PRESUP
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.
Similares
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 26.900,00 0,00 26.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900,00
3.3.4 Calzados 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.458.924,00 0,00 2.458.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458.924,00
Plásticos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 1.009.625,00 0,00 1.009.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.625,00
Interno
Total Cat. 40 HEMOCENTRO COMPLEJO 8.488.386,00 0,00 8.488.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.488.386,00
Cat. Prg. 99 0 024 DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INV. PROG.NO RECURRENTES Y RECURRENTES)

Total Cat. 99 DEUDA DE CAPITAL (PROY. 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
Total UE 51 HEMOCENTRO COMPLEJO 8.536.386,00 0,00 8.536.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.536.386,00
DA 3 SERVICIO DE SALUD Y NUTRICION
UE 9 SERVICIO DE SALUD Y NUTRICION
Cat. Prg. 40 0 009 VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDEMICAS Y SALUD INTEGRAL

2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2.5.5 Publicidad 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.3.4 Calzados 15.504,00 0,00 15.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.504,00
para Consumo
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
Pagina 59 de70

.
Total Cat. 40 VIGILANCIA Y CONTROL 1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535.000,00
Cat. Prg. 40 0 016 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ - SEDES

2.1.1 Comunicaciones 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
2.1.3 Agua 163.103,00 0,00 163.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.103,00
2.1.4 TELEFONÍA 131.988,00 0,00 131.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.988,00
2.1.6 INTERNET 80.500,00 0,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.500,00
2.2.5 Seguros 148.248,00 0,00 148.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.248,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 94.400,00 0,00 94.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.400,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Forestales
3.2.1 Papel 86.094,00 0,00 86.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.094,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
para Consumo
Plásticos
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 913,00 0,00 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,00
8.5.1 Tasas 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Total Cat. 40 ADMINISTRACIÓN 6.953.959,00 0,00 6.953.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.953.959,00
Cat. Prg. 40 0 020 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SEDES (TGN-HIPC)
Org. 111 Tesoro General de la Nación

1.1.3.10 Bono de Frontera 9.123.165,00 0,00 9.123.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.123.165,00
1.1.3.21 Categorías Médicas 73.039.515,00 0,00 73.039.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.039.515,00
1.1.3.22 Escalafón Médico 49.469.426,00 0,00 49.469.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.469.426,00
1.1.3.23 ESCALAFÓN DE LOS 1.898.724,00 0,00 1.898.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898.724,00
TRABAJADORES EN SALUD
1.1.3.24 Otras Remuneraciones 8.080.172,00 0,00 8.080.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.080.172,00
1.1.4 Aguinaldos 52.301.714,00 0,00 52.301.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.301.714,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 60 de70

.
1.1.6 Asignaciones Familiares 7.140.057,00 0,00 7.140.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.140.057,00
1.1.7 Sueldos 388.701.468,00 0,00 388.701.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.701.468,00
1.1.9.10 Horas Extraordinarias 22.864.211,00 0,00 22.864.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.864.211,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 10.732.312,00 0,00 10.732.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.732.312,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 18.828.617,00 0,00 18.828.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.828.617,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 12.552.411,00 0,00 12.552.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.552.411,00
Total Org. 111 Tesoro General de la 791.937.738,00 0,00 791.937.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.937.738,00
Total Cat. 40 SERVICIO 791.937.738,00 0,00 791.937.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.937.738,00
Cat. Prg. 40 0 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Similares
para Consumo
Total Cat. 40 PREVENCIÓN CONTROL Y 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Total UE 9 SERVICIO DE SALUD Y 805.426.697,00 0,00 805.426.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.426.697,00
Total DA 3 SERVICIO DE SALUD Y 805.426.697,00 0,00 805.426.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.426.697,00
DA 30 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "JACHA OMASUYOS"
UE 53 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "JACHA OMASUYOS"
Cat. Prg. 41 0 028 INSTITUTO JACHA OMASUYOS

Fotográficos
3.2.1 Papel 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
Plásticos
Total Cat. 41 INSTITUTO JACHA 91.550,00 0,00 91.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.550,00
DA 32 INSTITUTO TECNOLOGICO "CHARIA"
UE 55 INSTITUTO TECNOLÓGICO "CHARIA"
Cat. Prg. 41 0 029 INSTITUTO TECNOLOGICO "CHARIA"

2.1.1 Comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.1.6 INTERNET 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.5.5 Publicidad 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
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.
Total UE 55 INSTITUTO TECNOLÓGICO 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00
Total DA 32 INSTITUTO TECNOLOGICO 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00
DA 33 INSTITUTO TÉCNICO "INTAC"
UE 56 INSTITUTO TÉCNICO "INTAC"
Cat. Prg. 41 0 030 INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO DE ADM. COMERCIAL "INTAC"

2.1.1 Comunicaciones 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.1.4 TELEFONÍA 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.1.6 INTERNET 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Inmuebles
2.5.5 Publicidad 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Fotográficos
Forestales
3.2.1 Papel 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 41 INSTITUTO NACIONAL 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Total UE 56 INSTITUTO TÉCNICO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Total DA 33 INSTITUTO TÉCNICO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
DA 4 SERVICIO DE GESTION SOCIAL
UE 10 SERVICIO DE GESTION SOCIAL
Cat. Prg. 25 0 020 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S.2145.

LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Plásticos
Total Cat. 25 DEFENSA Y PROTECCIÓN 792.248,00 0,00 792.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.248,00
Cat. Prg. 42 0 016 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA

2.1.4 TELEFONÍA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.2.5 Seguros 3.866,00 0,00 3.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 62 de70

.
2.6.9.90 Otros 278.376,00 0,00 278.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.376,00
Similares
3.2.1 Papel 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Plásticos
Total Cat. 42 SUPERVISIÓN Y 952.513,00 0,00 952.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.513,00
Cat. Prg. 42 0 020 SEDEGES - TGN
Org. 111 Tesoro General de la Nación

1.1.3.21 Categorías Médicas 174.538,00 0,00 174.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.538,00
1.1.4 Aguinaldos 1.482.164,00 0,00 1.482.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.164,00
1.1.7 Sueldos 16.160.484,00 0,00 16.160.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.160.484,00
Total Org. 111 Tesoro General de la 22.552.162,00 0,00 22.552.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.552.162,00
Total Cat. 42 SEDEGES - TGN 22.552.162,00 0,00 22.552.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.552.162,00
Cat. Prg. 42 0 052 PROGR. DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO TRANSITORIO INTERPROVINCIAL DEL DPTO. DE LA PAZ

LÍNEA
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 768,00 0,00 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00
Total Cat. 42 PROGR. DE ATENCION A 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
Cat. Prg. 42 0 060 PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800,00
2.1.6 INTERNET 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00
2.2.5 Seguros 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00
Inmuebles
REP_EJE_PRESUP
Pagina 63 de70

.
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 2.840.540,00 0,00 2.840.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.540,00
OTRAS ESPECÍFICAS
Forestales
3.2.1 Papel 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
ALGODÓN
3.3.4 Calzados 340.500,00 0,00 340.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.500,00
para Consumo
Plásticos
8.5.9 Otros 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Total Cat. 42 PROGRAMA 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050.000,00
Cat. Prg. 42 0 061 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
Org. 220 Regalías

2.1.4 TELEFONÍA 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
LÍNEA
Fotográficos
Similares
OTRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Papel 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
para Consumo
Plásticos
Total Cat. 42 PROGRAMA DE 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
Cat. Prg. 42 0 063 PROG. CENTRO DE ORIENTACION PARA ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL
REP_EJE_PRESUP
Pagina 64 de70

.
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
3.2.1 Papel 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Cat. 42 PROG. CENTRO DE 200.441,00 0,00 200.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.441,00
Cat. Prg. 42 0 064 PROGR. CENTRO ESPECIALIZADO DE PREV. Y ATENCION TERAPEUTICA A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (CEPAT)
Org. 220 Regalías

Inmuebles
LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.2.1 Papel 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Cat. 42 PROGR. CENTRO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Cat. Prg. 42 0 068 PROG. DE PROTECCIÓN PARA ADOLECENTES EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
Org. 220 Regalías

LÍNEA
Fotográficos
3.2.1 Papel 3.027,00 0,00 3.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027,00
Total Cat. 42 PROG. DE PROTECCIÓN 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Cat. Prg. 42 0 069 PROGR. CENTRO ESPECIAL PARA MUJERES DEL DELITO DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS
Org. 220 Regalías

LÍNEA
3.2.1 Papel 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
Total Cat. 42 PROGR. CENTRO ESPECIAL 200.641,00 0,00 200.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.641,00
Cat. Prg. 42 0 075 PROG. DE MODALIDADES ALTERNATIVAS A LA INSTITUCIONALIZ. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Org. 220 Regalías

LÍNEA
REP_EJE_PRESUP
Pagina 65 de70

.
Fotográficos
3.2.1 Papel 5.508,00 0,00 5.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.508,00
Total Cat. 42 PROG. DE MODALIDADES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total UE 10 SERVICIO DE GESTION 34.808.005,00 0,00 34.808.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.808.005,00
Total DA 4 SERVICIO DE GESTION 34.808.005,00 0,00 34.808.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.808.005,00
DA 5 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
UE 11 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Cat. Prg. 44 0 016 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE (SEDEDE REC. PROPIOS)

1.1.4 Aguinaldos 185.754,00 0,00 185.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.754,00
1.1.7 Sueldos 2.046.576,00 0,00 2.046.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.046.576,00
2.1.3 Agua 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.6 INTERNET 13.530,00 0,00 13.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.530,00
Inmuebles
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Similares
para Consumo
Plásticos
8.5.1 Tasas 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Total Cat. 44 SUPERVISIÓN Y 6.094.005,00 0,00 6.094.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.094.005,00
Cat. Prg. 44 0 060 PROGR. DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES

Cat. Prg. 44 0 061 PROGR. DE APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEPARTAMENTAL

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2.1.3 Agua 210.740,00 0,00 210.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.740,00
Inmuebles
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Similares
3.2.1 Papel 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00
para Consumo
Total Cat. 44 PROGR. DE APOYO AL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cat. Prg. 44 0 062 PROGR. DE FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS DE FUTBOL DE LAS 20 PROV. DEL DEPTO. DE LA PAZ

2.1.3 Agua 210.740,00 0,00 210.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.740,00
Inmuebles
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Similares
3.2.1 Papel 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.540,00
para Consumo
Total Cat. 44 PROGR. DE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total UE 11 SERVICIO 8.294.005,00 0,00 8.294.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.294.005,00
Total DA 5 SERVICIO 8.294.005,00 0,00 8.294.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.294.005,00
DA 6 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO NAL. DE MEDICINA NUCLEAR
UE 12 DESARR. DE LA SALUD - INSTITUTO NAL. DE MEDICINA NUCLEAR
Cat. Prg. 40 0 017 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

2.1.1 Comunicaciones 6.720,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00
2.1.4 TELEFONÍA 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00
2.1.6 INTERNET 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00
2.2.5 Seguros 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
REP_EJE_PRESUP
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2.5.5 Publicidad 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Fotográficos
2.6.6.20 Servicios Privados 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
Similares
3.2.1 Papel 30.097,00 0,00 30.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.097,00
para Consumo
Plásticos
Administrativas
Interno
8.1.4 Impuesto al Valor Agregado 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00
Importaciones
8.2.1 Gravamen Arancelario 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
8.5.1 Tasas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
8.5.4 Multas 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Total Cat. 40 INSTITUTO NACIONAL DE 12.379.369,00 0,00 12.379.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379.369,00

Muebles y Enseres
Total UE 12 DESARR. DE LA SALUD - 12.473.796,00 0,00 12.473.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.473.796,00
DA 7 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
UE 13 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Cat. Prg. 01 0 001 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Org. 220 Regalías

1.1.4 Aguinaldos 410.716,00 0,00 410.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.716,00
1.1.7 Sueldos 4.839.312,00 0,00 4.839.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.839.312,00
2.1.4 TELEFONÍA 25.283,00 0,00 25.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.283,00

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1.1.4 Aguinaldos 247.219,00 0,00 247.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.219,00
1.1.7 Sueldos 2.425.248,00 0,00 2.425.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425.248,00
2.1.1 Comunicaciones 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
2.1.3 Agua 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00
2.1.4 TELEFONÍA 350.215,00 0,00 350.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.215,00
3.2.1 Papel 82.236,00 0,00 82.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.236,00
para Consumo
Plásticos
Administrativas

2.1.4 TELEFONÍA 342.117,00 0,00 342.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.117,00
2.1.6 INTERNET 56.800,00 0,00 56.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00
2.2.5 Seguros 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
Similares

1.1.4 Aguinaldos 182.247,00 0,00 182.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.247,00
1.1.7 Sueldos 2.171.640,00 0,00 2.171.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.640,00
Total Cat. 01 ASAMBLEA LEGISLATIVA 17.621.051,00 0,00 17.621.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.621.051,00
Total UE 13 ASAMBLEA LEGISLATIVA 17.621.051,00 0,00 17.621.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.621.051,00
Total DA 7 ASAMBLEA LEGISLATIVA 17.621.051,00 0,00 17.621.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.621.051,00
DA 8 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "PEDRO DOMINGO MURILLO"
UE 25 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "PEDRO DOMINGO MURILLO"
Cat. Prg. 41 0 016 ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR "PEDRO DOMINGO MURILLO"

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2.1.3 Agua 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.1.6 INTERNET 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00
2.2.5 Seguros 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00
Inmuebles
Muebles y Enseres
2.5.5 Publicidad 45.950,00 0,00 45.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.950,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Similares
Forestales
3.2.1 Papel 16.780,00 0,00 16.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.780,00
ALGODÓN
para Consumo
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 785,00 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 29.943,00 0,00 29.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.943,00
Administrativas
Total Cat. 41 ESCUELA INDUSTRIAL 4.401.901,00 0,00 4.401.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.401.901,00
DA 9 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "I.T.A.C."
UE 26 EDUCACION TECNICA SUPERIOR "I.T.A.C."
Cat. Prg. 41 0 017 INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CAQUIAVIRI "I.T.A.C."

2.1.4 TELEFONÍA 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
2.1.6 INTERNET 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
2.2.5 Seguros 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2.3.3 Alquiler de Tierras y Terrenos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2.3.4 Otros Alquileres 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.5.5 Publicidad 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
Fotográficos
2.6.2 Gastos Judiciales 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Forestales
3.2.1 Papel 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 642,00 0,00 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total 902 Gobierno Autónomo 1.565.277.743,00 0,00 1.565.277.743,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565.277.743,00
TOTALES GENERALES 1.565.277.743,00 0,00 1.565.277.743,00 81.414,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565.277.743,00

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Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 27/01/2022 13:58:09

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2022

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 902 )

UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat. Prg. 00 0 001 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 002 GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPARENCIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Cat. Prg. 00 0 003 ASESORIA JURIDICA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 902 )

Cat. Prg. 00 0 004 AUDITORIA INTERNA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensación Departamental

Cat. Prg. 00 0 005 SECRETARIA GENERAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 006 COMUNICACIÓN SOCIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 902 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 116 T.G.N. - Fondo de Compensación Departamental

Cat. Prg. 00 0 007 NOTARIA DE GOBIERNO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 008 SEGURIDAD CIUDADANA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 009 PLANIFICACION INSTITUCIONAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 010 GESTION DE ALERTA TEMPRANA EMERGENCIA Y RIEGOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 902 )

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 011 ADMINISTRACION INSTUCIONAL DEL SECTOR DE TRANSPORTE DPTAL.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 012 ADMINISTRACION DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías

Org. 230 Otros Recursos Específicos

Cat. Prg. 00 0 013 ADMINISTRACIÒN FINANCIERA DEPARTAMENTAL