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    Formato Auditoria Medio Ambiente

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    Marylena Gutierrez
    Este documento presenta un formato para realizar auditorías internas de calidad y medio ambiente. Incluye secciones para información relacionada con auditorías anteriores, procesos a auditar, objetivos y alcance de la nueva auditoría, y resultados de la auditoría actual incluyendo hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y conclusiones.

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    Título original

    FORMATO AUDITORIA MEDIO AMBIENTE

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    MG 

     CODIGO:PG-TC
     VERSION:1
    FORMATO D DE AUDITORIA DE
    CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  FECHA:02/12/2021

    AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE


    SEDE:
    Informe año: Ciclo
    DD MM AAAA
    Fecha de elaboración:

    INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR


    Informe No.
    PROCESO(S) AUDITADO(S) RELACIONE LOS
    VIGENCIA ANTERIOR: PROCESOS: DD MM AAAA
    Fecha Realización Auditoría:

    ESTRATÉGICOS:

    MISIONALES:

    APOYO:

    EVALUACIÓN Y MEJORA:

    Nombre del Auditor Interno: Se elaboró y ejecutó el Plan de SI NO


    Mejoramiento de la Auditoria Interna
    Nombre del Auditado: desarrollado por Auditado.

    Se socializó el Informe final de la SI NO Se elaboró y ejecutó el Plan de SI NO


    Auditoria Interna realizada en la sesión Mejoramiento de la auditoria
    de cierre de la auditoria. externa- Auditoria del ICONTEC

    SI NO Se cerraron todos los hallazgos de SI NO


    Se formalizó (firmó) el informe de la las auditorias anteriores, en la
    auditoria interna realizado. auditoría realizada en la vigencia
    anterior.

    SI NO Se realizó seguimiento y SI NO
    Quedó copia del informe final de
    acompañamiento para el cierre de
    auditoria interna realizado en la
    los hallazgos por parte de los
    Dependencia.
    Líderes de Proceso.

    OBSERVACIONES:

    Página 1 de 3
    MG 
     CODIGO:PG-TC
     VERSION:1
    FORMATO D DE AUDITORIA DE
    CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  FECHA:02/12/2021

    INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA


    PROCESO(S) A AUDITADAR EN LA RELACIONE LOS
    Informe No.
    PRESENTE VIGENCIA: PROCESOS:
    ESTRATÉGICOS: Fecha Realización Auditoría: DD MM AAAA

    MISIONALES:

    APOYO:

    EVALUACIÓN Y MEJORA:

    1. INFORMACIÓN GENERAL

    DD MM AAAA DD MM AAAA
    Auditoría No. Fecha de inicio Fecha de cierre

    AUDITOR LIDER EQUIPO AUDITOR


    NOMBRES Y DATOS DE CONTACTO NOMBRES Y DATOS DE CONTACTO
    APELLIDOS CELULAR E-MAIL APELLIDOS CELULAR E-MAIL

    2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

    OBJETIVO:

    ALCAN CE:

    COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):

    CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

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    MG 
     CODIGO:PG-TC
     VERSION:1
    FORMATO D DE AUDITORIA DE
    CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  FECHA:02/12/2021

    3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE


    3.1. RESULTADO DETALLADO

    CONFORMIDAD
    (En las columnas NC y Observación anotar el
    requisito a que aplica la Evidencia; en la Columna
    NO. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PROCESO Criterios de auditoria /anotar el numeral de los
    requisitos auditados)
    CRITERIOS DE
    NC OBSERVACION
    AUDITORÍA
    Descripción:
    1
    Evidencia:
    Descripción:
    2
    Evidencia:
    3
    NC: No conformidad.
    3.2 FORTALEZAS

    3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

    3.4 CONCLUSIONES

    4. NOMBRES Y FIRMAS
    AUDITADO
    NOMBRE FIRMA FECHA

    AUDITOR LIDER
    NOMBRE FIRMA FECHA

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