Manual Portal Proveedores ES

Portal de Proveedores
Español
INDICE
1. PORTAL DE PROVEEDORES .............................................................................. 3

1.1 ACCESO AL PORTAL ROTOPLAS PARA PROVEEDORES ….………………....3
1.2 SELECCIÓN PORTAL DE PROVEEDORES…………………………..…………..4
1.2.1 TRANSACCIONES………………………………………………………………. 4
1.2.1.1 PEDIDOS …………………………………………………………………… 4
1.2.1.2 ENTRADAS …………………………………………………………………….8
1.2.1.3 PAGOS ……………………………………………………………………10
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1. PORTAL DE PROVEEDORES.
1.1 Acceso al Portal Rotoplas para Proveedores

Los Proveedores podrán ingresar al Portal Alliax abriendo una sesión en internet a través de su
explorador, escribiendo en la barra de dirección:
http://srm.rotoplas.com:50000/irj/portal
El proveedor podrá iniciar su sesión dentro del portal, tecleando su Identificación de usuario y la
Clave de acceso correspondiente. Una vez tecleada la información dar un clic al botón:
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1.2 Selección Portal de Proveedores

Al ingresar al portal el proveedor deberá seleccionar la sección Portal de Proveedores.
1.2.1 Transacciones
El portal despliega las diferentes opciones con las cuales el proveedor estará operando
1.2.1.1 Pedidos
Cuenta con las siguientes opciones
 Visualizar y confirmar los pedidos

 Ver pedidos confirmados
 Ver Pedidos
Esta opción se utiliza para visualizar y confirmar los pedidos.
Filtros
El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pedidos por medio de filtros:
Sociedad a la cual el Capturar Fecha de creación Capturar un Número

negociador genero el estatus del del Pedido por parte de Pedido
pedido pedido del Negociador
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Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono para
correr la transacción.
Columna Descripción
Ord. Compra Número de la Orden de Compra
Pos Posición que ocupa el material dentro de la Orden de Compra
Material Número de Material en SAP
Descripción Descripción del Material
Cantidad Cantidad solicitada del Material
UM Unidad de Medida
Precio Precio neto del Material
Precio Por. Este campo es utilizado en combinación con el campo
Por
UMP.
UMP Unidad de Medida del Precio
Moneda Moneda
Fecha E.
Fecha de entrega del Material
(dd.mm.aaaa)
Solicitante Solicitante del pedido
Funcionalidad de los iconos
 Icono Confirmar Pedido, el icono puede ser color rojo o amarillo.
Pedido sin confirmar
Pedido parcialmente Confirmado
Al dar un clic sobre este icono el portal pasa a otra pantalla para alimentar la
información de la confirmación a realizar.
Página 5 de 10
Número de
Confirmación
del Pedido
Fecha de entrega Medio por el cual Numero de

del Material va a ser entregado Factura Cantidad a
el Pedido. Confirmar
Hora de Identificación
entrega del del
material Transporte
Nota:
Esta sección sirve para aplicar la misma información a todas las posiciones, se alimentan los
campos y se da click al botón
Para confirmar el pedido, dar un clic al botón Enviar
 Icono Detalle del Pedido

Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega los datos de la confirmación
del pedido.
Página 6 de 10
 Icono Ver Direcciones

Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega la Dirección de Entrega del
Material.
Para regresar a la pantalla anterior dar un clic al botón Volver
 Ver Orden de Compra

Al dar un clic sobre este icono el sistema despliega la Orden de Compra lista
para su impresión.
 Ver Confirmados
Esta opción se utiliza para Visualizar los Pedidos Confirmados.
Filtros
El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pedidos confirmados por medio
de filtros:
Página 7 de 10
Sociedad a la cual se Capturar un Número

en negociador genero de Pedido
el pedido
Una vez que capturada la información en los filtros dar un clic al icono:
1.2.1.2 Entradas
En esta opción se pueden visualizar las Entradas de Mercancía.
Cuenta con las siguientes opciones:
1. Movimientos por Pedidos

2. Entrada de Mercancía
Movimientos por Pedidos

Esta opción se utiliza para visualizar los Movimientos por Pedidos.
Filtros
El portal permite al proveedor hacer búsquedas por medio de filtros:
Página 8 de 10
Para ver detalle de los Pedidos dar clic al icono
Entrada de Mercancía
Esta opción se utiliza para revisar el estatus de entrada de los Pedidos
Filtros
El portal permite al proveedor hacer búsquedas por medio de filtros:
Página 9 de 10
1.2.1.3 Pagos
En esta opción se pueden visualizar los pagos a proveedores y la mercancía que está pendiente
de pago.
Filtros
El portal permite al proveedor hacer búsquedas de los pagos por medio de filtros:
Sociedad a la cual Seleccionar lo pagado Fecha o rango de

consultara sus Pagos o pendiente de pago. fecha a consultar
1. Estatus: Pagado
Esta opción se utiliza para visualizar los pagos realizados.
2. Estatus: Pago Pendiente (Mercancía pendiente de Pago)

Esta opción se utiliza para ver la mercancía que está pendiente de pago.
En ambas secciones (Pagado y Pendiente de pago) se tiene la opción de exportar a

Excel la información en pantalla dando click al icono:
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Portal de Proveedores

1. PORTAL DE PROVEEDORES .............................................................................. 3

1.1 Acceso al Portal Rotoplas para Proveedores

1.2 Selección Portal de Proveedores

 Visualizar y confirmar los pedidos

Sociedad a la cual el Capturar Fecha de creación Capturar un Número

Funcionalidad de los iconos

 Icono Confirmar Pedido, el icono puede ser color rojo o amarillo.

Pedido sin confirmar

Pedido parcialmente Confirmado

Fecha de entrega Medio por el cual Numero de

Para confirmar el pedido, dar un clic al botón Enviar

 Icono Detalle del Pedido

 Icono Ver Direcciones

Para regresar a la pantalla anterior dar un clic al botón Volver

 Ver Orden de Compra

Sociedad a la cual se Capturar un Número

Cuenta con las siguientes opciones:

1. Movimientos por Pedidos

Movimientos por Pedidos

Para ver detalle de los Pedidos dar clic al icono

Sociedad a la cual Seleccionar lo pagado Fecha o rango de

2. Estatus: Pago Pendiente (Mercancía pendiente de Pago)

En ambas secciones (Pagado y Pendiente de pago) se tiene la opción de exportar a

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